Zacznik Nr 6 do "Sprawozdania z wykonania budetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny za 2009 r.

"

Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

I. Przychody
Nazwa paragrafu i nazwa przychodu Plan Wykonanie Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Stan funduszu na pocztku roku 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy z opat za korzystanie ze rodowiska Ogem: 52,354.91 206,000.00 206,000.00 258,354.91 52,354.91 206,047.69 206,047.69 258,402.60

II. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa paragrafu i nazwa zadania Plan Wykonanie

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj 2450 zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych 1. Dotacja do usuwania i unieszkodliwiania materiaw budowlanych zawierajcych azbest z obiektw Spdzielni Mieszkaniowej Karlik 2. Dotacja do usuwania i unieszkodliwiania materiaw budowlanych zawierajcych azbest z obiektw osb fizycznych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 1. Konkursy wiedzy ekologicznej dla dzieci i modziey 2. Zakup pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw na terenach komunalnych 3. Zakup materiaw edukacyjnych z zakresu ekologii i zdrowia 4. Zakup zieleni na tereny komunalne 5. Dziaania interwencyjne obejmujce finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada z zakresu ochrony rodowiska 6. Zakup aparatu fotograficznego 4300 Zakup usug pozostaych 1. Pielgnacja zieleni na terenach komunalnych 2. Pielgnacja pomnikw przyrody oraz drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytkw 3. Likwidacja dzikich wysypisk na terenach komunalnych 4. Dziaania interwencyjne obejmujce finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada z zakresu ochrony rodowiska 5. Ekologiczna cieka edukacyjna w Przegdzy 6. Aktualizacja Programu Ochrony rodowiska Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny 4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1. Opinie, badania, analizy rodowiska 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 1. Szkolenia pracownikw UGiM z zakresu ochrony rodowiska 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 1. Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Leszczynach 29,000.00 27,537.84

25,000.00

25,000.00

4,000.00 35,200.00 7,000.00 20,000.00 200.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 55,227.00 10,000.00 12,519.00 15,000.00 2,000.00 14,000.00 1,708.00 19,000.00 19,000.00 3,000.00 3,000.00 106,422.67 30,256.00

2,537.84 32,969.28 6,912.31 19,559.04 148.00 4,565.93 0.00 1,784.00 53,719.19 9,998.08 12,519.00 14,995.19 1,999.92 12,499.00 1,708.00 15,860.00 15,860.00 700.00 700.00 49,326.67 0.00

Nazwa paragrafu i nazwa zadania 2. Termomodernizacja Zespou Szk Nr 3 w Czerwionce 3. Kanalizacja sanitarna na osiedlu Familoki w Czerwionce

Plan 26,840.00 49,326.67

Wykonanie 0.00 49,326.67

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji 6260 i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 1. Budowa lokalnej oczyszczalni ciekw przy ul. Rybnickiej dotacja dla Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej Ogem wydatki: Stan funduszu na koniec roku

10,000.00

10,000.00

10,000.00 257,849.67 505.24

10,000.00 190,112.98 68,289.62

III. Zestawienie zada rzeczowych

Lp. I. 1. Nazwa dziau, nazwa zadania Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju Szkolenia pracownikw UGiM z zakresu ochrony rodowiska Zakup materiaw edukacyjnych z zakresu ekologii i zdrowia Plan 24,200.00 3,000.00 Wykonanie 20,259.31 700.00 Udzia pracownikw W Ekologii i Zdrowia w 1 szkoleniu Wykonany zakres rzeczowy

2.

200.00

Zakupiono na potrzeby Wydziau Ekologii i Zdrowia Komentarz Ustawa o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale 148.00 spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko. Ksika na stanie Wydziau. Sfinansowano: - Obchody Dnia Ziemi organizowane w placwkach owiatowych, - Konkurs na ciekawe zagospodarowanie kcika lub klasy przyrodniczej w szkoach i przedszkolach, rodki finansowe przeznaczono na materiay niezbdne do organizacji konkursw i turniejw o tematyce ekologicznej oraz na nagrody. - Zorganizowano konkurs na nazw ekologicznej cieki edukacyjnej 6,912.31 na Kanetowcu w Przegdzy. Sfinansowano nagrody dla zwycizcy - Przedszkola Nr 6 Pod Jarzbin w Czerwionce - Leszczynach za pomys Drka Kopruszka.Nagrody otrzymay rwnie dzieci z Przedszkola Nr 1 z Oddziaem Integracyjnym za inne ciekawe pomysy na nazw cieki. - Zakupiono nagrody ksikowe za udzia w XVI Plastycznym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez przez Miejski Orodek Kultury pod hasem Ocali od zapomnienia. Wykonana zostaa i posadowiona drewniana wiata, drewniane stoy 12,499.00 i awy oraz drewniana tablica informacyjna na trasie ekologicznej cieki edukacyjnej na Kanetowcu w Przegdzy

3.

Konkursy wiedzy ekologicznej dla dzieci i modziey

7,000.00

4.

Ekologiczna cieka edukacyjna w Przegdzy

14,000.00

Lp. II.

Nazwa dziau, nazwa zadania Wspomaganie innych systemw kontrolnych i pomiarowych oraz bada stanu rodowiska, a take systemw pomiarowych zuycia wody i ciepa

Plan 19,000.00

Wykonanie 15,860.00

Wykonany zakres rzeczowy

1.

Opinie, badania, analizy rodowiska

19,000.00

Sfinansowano opracowanie dokumentacji: 1. Prognoza oddziaywania na rodowisko dotyczca projektu Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Czerwionka- Leszczyny za kwot 15,860.00 9.760,00 z 2. Uzasadnienie zmiany przebiegu granic parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich' w Czerwionce- Leszczynach za kwot 6.100,00 z 1,784.00 Zakupiono aparat fotograficzny firmy Canon typ Power Shot SX1IS. Model ten spenia w caoci oczekiwania zwizane z zadaniami wykonywanymi przez pracownikw Wydziau Ekologii i Zdrowia. Zdjcia, 1,784.00 wykonywane czsto w trudnych warunkach, z duej odlegoci maj znaczcy wpyw na prowadzenie postpowa z zakresu gospodarowania odpadami i pielgnacji zieleni. Dziki zdjciom mona katalogowa cenne twory przyrody

Wspomaganie systemw gromadzenia i III. przetwarzania danych zwizanych z dostpem do informacji o rodowisku

2,000.00

1.

Zakup aparatu fotograficznego

2,000.00

Realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej IV. w tym instalacji lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej

116,422.67

59,326.67

1.

Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Leszczynach

30,256.00

Zaplanowana kwota zgodnie z Programem Inwestycyjnym przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania nie zostaa wykonana. Podpisano umow z projektantem, ktrej termin realizacji okrelono 0.00 na okres od 16.02.2009 r. do 15.05 2009 r. Jednak dokumentacja z winy wykonawcy do dnia dzisiejszego nie zostaa przekazana Gminie, a co za tym idzie nie byo podstaw do dokonania patnoci.

Lp.

Nazwa dziau, nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Wykonany zakres rzeczowy

2.

Termomodernizacja Zespou Szk Nr 3 w Czerwionce

26,840.00

Zaplanowana kwota zgodnie Programem Inwestycyjnym nie zostaa wykonana. W caoci przeznaczona bya na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. W dniu 09.02.2009 r. zostaa podpisana umowa 0.00 z Projektantem, w ktrej termin realizacji zosta wyznaczony na okres od 09.02.2009 do 14.05.2009 r. Jednak z winy Projektanta, dokumentacja do dnia dzisiejszego nie zostaa przekazana Gminie w zwizku z czym nie byo podstaw do dokonania patnoci. Przekazano Zakadowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacj zgodnie z Zarzdzeniem nr 171/09 Burmistrza GiM z dnia 1 lipca 2009r. oraz 10,000.00 Zarzdzeniem Nr 287/09 Burmistrza GiM z dnia 16 listopada 2009 r. Wykonana zostaa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania Kwota zaplanowana i zrealizowana zgodnie z Programem Inwestycyjnym W ramach wydatkw z GFOiGW zrealizowano nastpujcy zakres zadania etap III : - wykonanie materiaw niezbdnych do przeprowadzenia przetargu, 49,326.67 - penienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach, - wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w ramach robt uzupeniajcych: 74,10 mb kanalizacji sanitarnej fi 200 mm, 18,55 mb kanalizacji sanitarnej, zabudowano 4 szt. studzienek fi 1000 mm z PVC, w tym przycza do budynkw przy ul. Wolnoci 13 i 15.

3.

Budowa lokalnej oczyszczalni ciekw przy ul. Rybnickiej dotacja dla Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej

10,000.00

4.

Kanalizacja sanitarna na osiedlu Familoki w Czerwionce

49,326.67

Przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody w tym urzdzanie V. i utrzymywanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw

27,519.00

27,083.01

1.

Zakup zieleni na tereny komunalne

5,000.00

Zakupiono: - 1800 szt. cebulek tulipanw, ktre posadzono: przy: ul. Furgoa, ul. Wolnoci, na rondzie w dz. Czerwionka, na terenie parku podworskiego przy ul. Ks. Pojdy w dz. Leszczyny, - 100 szt. krzeww forsycji, ktre posadzono przy ul. Zwycistwa 4,565.93 w Stanowicach, - 12 szt. sadzonek gat. jarzb pospolity. ktre posadzono wzdu ul. Wolnoci w dz. Czerwionka, - 10 szt. sadzonek z gat. platan klonolistny, ktre posadzono przy ul. Jana Pawa i w dz. Czerwionka oraz przy ul. Dworcowej w dz. Leszczyny

Lp.

Nazwa dziau, nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Wykonany zakres rzeczowy

2.

Pielgnacja zieleni na terenach komunalnych

10,000.00

Wykonano: - wycink 6 szt drzew z gat. brzoza brodawkowata 1 szt, robinia akacjowa 2 szt., db 2 szt, lipa drobnolistna 1 szt. - z terenu parku podworskiego przy ul. Parkowej w dz. Czerwionka za kwot 2 998,08 z, 9,998.08 - prace korekcyjne i pielgnacyjne drzew w parku przy ul. Sportowej w dz. Leszczyny, alei kasztanowcw przy ul. Kochanowskiego w dz. Czuchw, alei dbw wzdu ul. Kolejowej dz. Czerwionka za kwot 7 000,00 z Wykonano: - zabiegi pielgnacyjne i sanitarne drzew z gat.: jesion wyniosy 1 szt., lipa drobnolistna 1 szt.,db szypukowy 2szt. rosncych na terenie parku podworskiego przy ul. Parkowej w dz. Czerwionka, - cicia przewietlajce korekcyjno-redukcyjne 2 szt. drzew pomnikowych: 12,519.00 platan przy ul. Polnej w Czerwionce - Leszczynach, lipa drobnolistna przy ul. Klimka w so.Ksienice, - zabiegi pielgnacyjne i sanitarne korekcyjne drzew z gat db -3 szt. rosncych na terenie zabytkowego osiedla KWK Dbiesko przy ul. Wolnoci 2A w dz. Czerwionka, 62,092.07

3.

Pielgnacja pomnikw przyrody oraz drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytkw

12,519.00

Przedsiwzicia zwizane VI. z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi 1. Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania materiaw budowlanych zawierajcych azbest w obiektw osb fizycznych

64,000.00

4,000.00

2,537.84 Zrealizowano 2 wnioski.

2.

Likwidacja dzikich wysypisk na terenach komunalnych

15,000.00

Za kwot 14 995,19 z zebrano nagromadzone odpady w iloci 24 t i wywieziono na skadowisko Komart w Knurowie z nastpujcych terenw komunalnych: - dz. Leszczyny :Nowy Dwr, ul. Rybnicka, ul. Polna 14,995.19 - Bek: ul.Szymochy, ul. Graniczna, - dz. Czerwionka: ul. Lena, ul. Myska, - dz. Dbiesko: rejon ul. Grabowej, ul. Ornontowicka, - dz. Czuchw rejon ul. Waryskiego

Lp.

Nazwa dziau, nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Wykonany zakres rzeczowy

3.

Zakup pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw na terenach komunalnych

20,000.00

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbirki odpadw komunalnych: - do segregacji tworzyw sztucznych - pojemniki siatkowe typu cylindrycznego o poj. 1,5m3 - w kolorze tym w iloci 9 szt., 19,559.04 - do segregacji szka bezbarwnego i baterii - pojemniki typu Dzwon-Igloo AT1,5m3 wraz z zamontowan kieszeni do zbirki baterii - w kolorze biaym w iloci 10 szt. Przekazano Spdzielni Mieszkaniowej Karlik dotacj w wysokoci 25.000,00 z zgodnie z umow z dnia 28 sierpnia 2009 r.

4.

Dotacja do usuwania i unieszkodliwiania materiaw budowlanych zawierajcych azbest z obiektw Spdzielni Mieszkaniowej Karlik

25,000.00

25,000.00

Inne zadania ustalone przez Rad Gminy suce ochronie rodowiska VII. i gospodarce wodnej wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska

4,708.00

3,707.92

1.

Dziaania interwencyjne obejmujce finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada z zakresu ochrony rodowiska

3,000.00

W ramach dziaa interwencyjnych wykonano: - uprztnicie terenu na trasie ekologicznej cieki edukacyjnej na Kanetowcu w Przegdzy w zwizku z obchodami Dnia Ziemi 1,999.92 i uroczystym otwarciem cieki - za kwot 300,00 z, - usunicie suchych gazi stanowicych zagroenie oraz niezbdn korekt koron drzew rosncych przy ul. Folwarcznej w dz.Czuchw za kwot 1.699,92 z 1,708.00 Zapacono II rat za opracowanie aktualizacji Programu Ochrony rodowiska Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny

2.

Aktualizacja Programu Ochrony rodowiska Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Ogem wydatki

1,708.00

257,849.67 190,112.98