Zacznik Nr 8

do Zarzdzenia Burmistrza Miasta Sawkowa Nr RZ-20/10 z dnia 17 marca 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatkw budetowych zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej
innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami - Miasta Sawkowa za 2009 rok
Dzia

Rozdz.

Wyszczeglnienie

Dotacje planowane

Dotacje wykonane

% wykonania

Wydatki planowane

Wydatki wykonane

Administracja publiczna

50,373.00

49,905.28

99.1%

50,373.00

49,905.28

Urzdy wojewdzkie

50,373.00

49,905.28

99.1%

50,373.00

49,905.28

Wydatki biece, w tym:

50,373.00

49,905.28

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

48,847.00

48,847.00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa

16,129.00

15,199.77

94.2%

16,129.00

15,199.77

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

3,000.00

2,070.77

69.0%

3,000.00

2,070.77

Wydatki biece

3,000.00

2,070.77

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory

wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie

3,870.00

3,870.00

100.0%

3,870.00

3,870.00

Wydatki biece

3,870.00

3,870.00

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

1,039.97

1,039.97

Wybory do Parlamentu Europejskiego

9,259.00

9,259.00

100.0%

9,259.00

9,259.00

Wydatki biece

9,259.00

9,259.00

750
75011

751

75101

75109

75113

Zacznik Nr 6 do Zarzdzenia Burmistrza Miasta Sawkowa Nr RZ-20/10 z 17 marca 2010 roku

Strona 1 z 6

754
75414

851
85195

852

85212

85213

85214

85219

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

2,923.05

2,923.05

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1,000.00

1,000.00

100.0%

1,000.00

1,000.00

Obrona cywilna

1,000.00

1,000.00

100.0%

1,000.00

1,000.00

Wydatki biece

1,000.00

1,000.00

Ochrona zdrowia

20.00

0.00

0.0%

20.00

0.00

Pozostaa dziaalno

20.00

0.00

0.0%

20.00

0.00

Wydatki biece

20.00

0.00

Pomoc spoeczna

1,136,486.00

1,096,367.41

96.5%

1,136,486.00

1,096,367.41

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1,033,026.00

995,617.55

96.4%

1,033,026.00

995,617.55

Wydatki biece, w tym:

1,033,026.00

995,617.55

wiadczenia spoeczne

986,435.22

954,535.32

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

45,420.00

40,062.86

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre

wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenie rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

9,994.00

9,983.96

99.9%

9,994.00

9,983.96

Wydatki biece

9,994.00

9,983.96

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

90,766.00

90,765.90

100.0%

90,766.00

90,765.90

Wydatki biece, w tym:

90,766.00

90,765.90

wiadczenia spoeczne

90,766.00

90,765.90

Orodki pomocy spoecznej

2,700.00

0.00

0.0%

2,700.00

0.00

Zacznik Nr 6 do Zarzdzenia Burmistrza Miasta Sawkowa Nr RZ-20/10 z 17 marca 2010 roku

Strona 2 z 6

Wydatki biece, w tym:

2,700.00

0.00

0.0%

2,700.00

0.00

wiadczenia spoeczne

2,700.00

0.00

0.0%

2,700.00

0.00

Razem

1,204,008.00

1,162,472.46

96.6%

1,204,008.00

1,162,472.46

Dochody planowane
ogem
w tym:

Dochody planowane do
Dochody planowane
Dochody wykonane
przekazania do budetu
jednostkom samorzdu
ogem,
pastwa
terytorialnego (5%)
w tym:

Potrcone przez
jednostk samorzdu
terytorialnego

Dzia

Rozdzia

Wyszczeglnienie

Administracja publiczna

7,140.00

340.00

6,800.00

9,830.43

491.52

Urzdy Wojewdzkie

7,140.00

340.00

6,800.00

9,830.43

491.52

Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych

jednostkom samorzdu terytorialnego
(dowody osobiste)

7,140.00

340.00

6,800.00

9,830.43

491.52

Pomoc spoeczna

26,250.00

1,250.00

25,000.00

24,435.41

9,664.71

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

26,250.00

1,250.00

25,000.00

24,435.41

9,664.71

Razem

33,390.00

1,590.00

31,800.00

34,265.84

10,156.23

750
75011

852

85212

Zacznik Nr 6 do Zarzdzenia Burmistrza Miasta Sawkowa Nr RZ-20/10 z 17 marca 2010 roku

Strona 3 z 6

acji rzdowej oraz

ok
% wykonania
9

99.1%
99.1%
99.1%
100.0%
94.2%

69.0%
69.0%

100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Zacznik Nr 6 do Zarzdzenia Burmistrza Miasta Sawkowa Nr RZ-20/10 z 17 marca 2010 roku

Strona 4 z 6

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
96.5%

96.4%

96.4%
96.8%
88.2%

99.9%

1
9
,
9
7
7
.
9
6

99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%

Zacznik Nr 6 do Zarzdzenia Burmistrza Miasta Sawkowa Nr RZ-20/10 z 17 marca 2010 roku

Strona 5 z 6

0.0%
0.0%

96.6%

Dochody przekazane

9
9,053.88
9,053.88

4,422.63

13,844.08

13,844.08

22,897.96

Zacznik Nr 6 do Zarzdzenia Burmistrza Miasta Sawkowa Nr RZ-20/10 z 17 marca 2010 roku

Strona 6 z 6