Wykonanie Planu Wydatków I Rozchodów Za 2009 R

Plan i rozchodw za 2009 r.
Wykonanie planu wydatkw
Dzia
010
020
600
Plan po
zmianach
Nazwa dziau, rozdziau, wyszczeglnienie

ROLNICTWO I OWIECTWO
rozdz. 01005 - Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
z tego:
-wydatki biece (rzeczowe bez wynagrodze)
rozdz. 01095 - Pozostaa dziaalno
z tego:
LENICTWO
rozdz. 02001 - Gospodarka lena
z tego:
-wydatki biece
rozdz. 02002 Nadzr nad gospodark len
z tego:
TRANSPORT I CZNO
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewdzkie
z tego:
- wydatki biece
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
z tego:
- wydatki biece
w tym:
-wydatki majtkowe
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
z tego:
- wydatki biece
rozdz. 60053 - Infrastruktura
telekomunikacyjna
z tego:
-wydatki majtkowe
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
z tego:
- wydatki biece
w tym:
710 DZIAALNO USUGOWA
77
5,920,000
621,726
5,875,000
r.
576,726
5,875,000
576,726
45,000
45,000
45,000
45,000
491,113
580,850
235,320
325,057
235,320
325,057
255,793
255,793
na 2009
255,793
255,793
35,294,843
16,953,035
1,363,289
2,866,191
1,363,289
2,866,191
136,328
143,309
33,931,554
13,860,904
6,261,324
5,796,302
2,492,312
2,492,062
27,670,230
8,064,602
10,000
215,940
10,000
215,940
127,822
642,504
127,822
642,504
127,822
642,504
1,500
885,968
868,928
rozdz. 71012 - Orodki dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej
z tego:
- wydatki biece
w tym:
rozdz. 71013 Prace geodezyjne i
kartograficzne (nieinwestycyjne)
z tego:
- wydatki biece (rzeczowe bez wynagrodze)
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
z tego:
rozdz. 71015 Nadzr Budowlany
z tego
-wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie
( Urzdy wojewdzkie - zadania rzdowe)
z tego:
- wydatki biece
w tym:
( akcja kurierska )
z tego:
- wydatki biece
w tym:
( biuro paszportowe )
z tego:
- wydatki biece
w tym:
rozdz. 75019 Rady powiatw
z tego:
-wydatki majtkowe
rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe
z tego:
- wydatki biece
w tym:
dotacje
-wydatki majtkowe
rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa
z tego
- wydatki biece
w tym:
78
269,674
266,194
269,674
266,194
264,234
260,443
104,211
100,664
104,211
100,664
13,363
13,363
13,363
13,363
498,720
488,707
438,720
442,707
345,860
348,022
60,000
46,000
9,621,130
9,973,808
1,176,401
1,220,501
1,133,917
1,177,017
1,133,917
1,177,017
1,111,251
1,107,846
235
1,235
235
1,235
235
1,000
42,249
42,249
42,249
42,249
42,249
42,249
392,300
392,300
392,300
385,300
7,000
7,829,691
8,036,969
7,469,551
7,477,049
4,802,314
4,802,314
360,140
559,920
16,000
36,000
16,000
36,000
16,000
25,159
rozdz. 75075 Promocja jednostek

samorzdu terytorialnego
z tego:
- wydatki biece
w tym:
dotacje
rozdz.75095 - Pozostaa dziaalno
- wydatki biece
w tym:
dotacje
754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
rozdz. 75404 - Komendy wojewdzkie Policji
-wydatki majtkowe
rozdz. 75411 Komendy powiatowe
Pastwowej Stray Poarnej
z tego:
- wydatki biece
w tym:
-wydatki majtkowe
rozdz. 75414 - Obrona cywilna
z tego:
- wydatki biece
w tym:
dotacje
rozdz. 75478 - Usuwanie skutkw klsk
ywioowych
z tego:
- wydatki biece
z tego:
- wydatki biece
757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
rozdz. 75702 - Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego
z tego:
- wydatki biece /odsetki od kredytw/
rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytuu porcze
igwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa
lub jednostk samorzadu terytorialnego
z tego:
- wydatki biece
170,118
250,399
170,118
250,399
3,250
7,000
36,620
37,639
36,620
37,639
1,000
6,628,344
6,942,008
8,000
8,000
6,539,000
6,827,182
6,539,000
6,827,182
5,629,731
5,792,093
77,344
77,344
77,344
77,344
65,344
65,344
9,500
9,500
17,482
17,482
12,000
12,000
12,000
12,000
3,044,101
2,460,946
462,000
466,587
462,000
466,587
2,582,101
1,994,359
2,582,101
1,994,359
500,000
149,290
500,000
149,290
500,000
149,290
/zabezpieczenie udzielonych porcze/
758
RNE ROZLICZENIA
rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe
z tego:
- wydatki biece
w tym:
79
801
rezerwa celowa (na realizacj zada wasnych z zakresu

zarzdzania kryzysowego)
50,000
50,000
rezerwa celowa (na wydatki z zakresu wspdziaania z

organizacjami pozarzdowymi)
50,000
11,000
400,000
rezerwa oglna
39,045,205
OWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80102 Szkoy podstawowe specjalne 1,603,700
z tego:
-wydatki biece
w tym:
-wydatki majtkowe
rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne
z tego:
-wydatki biece
w tym:
rozdz. 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno
- administracyjnej szk
z tego:
-wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce
z tego:
- wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
(Szkoa Marze)
- wydatki biece
w tym:
(Tradycyjna muzyka i tace)
- wydatki biece
Realizacja - Starostwo
- wydatki biece
w tym:
dotacje
rozdz. 80121 Licea oglnoksztacce
specjalne
z tego:
- wydatki biece
w tym:
rozdz. 80123 - Licea profilowane
z tego:
- wydatki biece
w tym:
rozdz. 80130 Szkoy zawodowe
z tego:
-wydatki biece
w tym:
88,290
35,509,324
1,722,097
1,603,700
1,718,437
1,359,550
1,453,281
3,660
1,034,170
1,011,012
1,034,170
1,011,012
996,470
973,838
1,267,950
1,088,964
1,267,950
1,088,964
905,450
837,033
13,186,709
12,460,788
10,744,328
10,441,322
8,902,550
2,007,867
8,622,116
1,564,773
22,514
22,514
16,386
12,424
19,789
412,000
412,390
400,000
400,390
73,100
80
73,100
73,100
740,070
537,616
740,070
537,616
703,220
511,024
16,874,739
16,350,566
14,451,739
14,871,677

- wydatki majtkowe
(Szkoa Marze)
- wydatki biece
w tym:
- wydatki biece
10,998,958
11,439,513
2,252,874
1,308,330
20,126
20,126
12,171
4,570
150,000
150,433
150,000
150,433
2,614,556
609,362
671,190
609,362
w tym:
dotacje
rozdz. 80134 Szkoy zawodowe specjalne
z tego:
- wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
rozdz. 80140 - Centra ksztacenia
ustawicznego i praktycznego oraz orodki
doksztacania zawodowego
z tego:
- wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
rozdz. 80146 - Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
z tego:
- wydatki biece
w tym:
rozdz. 80148 - Stowki szkolne
z tego:
- wydatki biece
w tym:
rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno
z tego:
-wydatki biece
w tym:
(Comenius)
-wydatki biece
- wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
803 SZKOLNICTWO WYSZE
rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla
studentw i doktorantw
- wydatki biece
w tym:
644,740
588,339
1,943,366
1,222,140
966,249
922,140
958,471
785,840
821,110
300,000
7,778
163,000
154,200
163,000
154,200
32,600
31,326
138,200
133,299
138,200
133,299
90,700
87,649
199,971
402,071
40,616
40,616
161,484
81
199,971
199,971
153,544
153,870
284,369
284,369
284,369
19,769
851
OCHRONA ZDROWIA
rozdz. 85111 Szpitale oglne
z tego:
- wydatki biece
- wydatki majtkowe
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
z tego:
- wydatki majtkowe
rozdz. 85156 Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz wiadczenia dla osb
nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego ( PUP i Domy Dziecka )
z tego:

- wydatki biece
w tym:
dotacje
852 POMOC SPOECZNA
rozdz. 85201 - Placwki opiekuczo wychowawcze
z tego:
- wydatki biece
w tym:
dotacje
- wydatki majtkowe
Realizacja - PCPR
- wydatki biece
- wydatki biece
w tym:
dotacje
rozdz. 85202 - Domy pomocy spoecznej
z tego:
- wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
rozdz. 85204 - Rodziny zastpcze
z tego:
- wydatki biece
w tym:
- wydatki biece
w tym:
dotacje
rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy
rodzinie
z tego:
- wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
82
4,249,316
-
6,351,675
1,286,010
18,300
1,267,710
1,787,270
1,792,987
1,787,270
1,792,987
2,462,046
3,266,678
2,462,046
3,266,678
6,000
6,000
12,902,308
12,631,466
3,149,369
2,967,522
2,625,176
2,700,906
6,000
1,892,138
278,077
1,899,168
-
143,972
143,972
102,144
122,644
102,144
122,644
6,056,971
5,683,503
4,546,971
4,755,445
3,722,278
3,453,011
1,510,000
928,058
1,907,347
1,857,689
1,721,044
1,650,286
108,415
108,415
186,303
207,403
186,303
207,403
791,919
800,919
781,599
793,623
650,072
644,541
10,320
7,296
rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego

poradnictwa, mieszkania chronione i orodki
interwencji kryzysowej
84,300
87,300
84,300
87,300
z tego:
- wydatki biece
w tym:
z tego:
Relizacja PCPR
- wydatki biece
w tym:
62,728
1,234,533
912,402
1,188,664
12,240
12,240
(Lepszy start)
- wydatki biece
w tym:
(Lepszy start II Moja firma )
- wydatki biece
w tym:
Realizacja Starostwo
- wydatki biece
w tym:
dotacje
853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i
spoeczna osb niepenosprawnych
- wydatki biece
w tym:
dotacje
rozdz. 85321 Zespoy ds. orzekania o
niepenosprawnoci
z tego:
-wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
rozdz. 85333 Powiatowe Urzdy Pracy
z tego:
-wydatki biece
w tym:
Nowa jako
- wydatki biece
w tym:
Impuls dla biznesu
854
59,869
912,402
- wydatki biece
w tym:
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
83
12,057
11,049
900,162
1,176,424
900,162
1,176,424
279,281
471,578
35,869
35,869
10,555
10,000
10,000
10,000
2,937,784
4,222,487
195,750
195,750
195,750
195,750
195,750
195,750
135,700
168,170
135,700
168,170
123,459
144,611
2,303,374
2,387,107
2,303,374
2,387,107
1,820,125
1,873,958
302,960
1,471,460
302,960
302,960
302,960
302,960
302,960
302,960
1,168,500
1,168,500
119,500
2,493,070
1,670,613
rozdz. 85402 - Specjalne orodki

wychowawcze
z tego:
- wydatki biece
w tym:
rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
z tego:
-wydatki biece
w tym:
rozdz. 85407 Placwki wychowania
pozaszkolnego
z tego:
-wydatki biece
w tym:
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne
z tego:
-wydatki biece
w tym:
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla
uczniw
ZOEAS
z tego:
-wydatki biece
w tym:
rozdz. 85417 - Szkolne Schroniska
Modzieowe
z tego:
-wydatki biece
w tym:
z tego:
-wydatki biece
w tym:
dotacje
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
z tego:
-wydatki biece
921 Kultura i chrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 - Biblioteki
z tego:
-wydatki biece
w tym:
dotacje
Ogem wydatki
84
853,100
853,100
628,300
956,160
961,372
956,160
961,372
837,660
833,691
253,560
237,856
253,560
237,856
219,860
201,193
383,060
389,083
383,060
389,083
160,460
160,186
40,200
40,200
40,200
2,498
47,190
27,102
47,190
27,102
42,190
25,743
15,000
15,000
-
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
41,600
43,100
41,600
43,100
41,600
43,100
41,600
43,100
124,192,604
99,916,129
w tym:
wydatki biece
wydatki majtkowe
86,012,460
84,134,075
38,180,144
15,782,054
3,776,001
4,313,481
3,776,001
3,713,481
346,800
346,800
- spata kredytu na rozbudow szkoy w Pilicy o

liceum oglnoksztacce i sal sportow
220,000
220,000
- spata kredytu na budow hali sportowej przy I

LO im. S. eromskiego
810,168
810,168
1,324,000
1,324,000
- spata kredytu zacignitego na modernizacj

Bloku Operacycjnego w Szpitalu Powiatowym
202,560
202,560
- spata kredytu zacignitego na standaryzacj

DPS- IIetap
259,920
259,920
- spata poyczki zacignitej na

Termomodernizacj budynku Starostwa *)
160,368
160,368

Termomodernizacj budynku szkoy specjalnej *)
110,316
110,316

Termomodernizacj budynku II LO im. H.
Malczewskiej
137,949
137,949
- spata kredytu zacignitego na standaryzacj

DPS - III etap
203,920
141,400
600,000
600,000
127,968,605
104,229,610
ROZCHODY
Spata otrzymanych krajowych poyczek
i kredytw ( 992)
- spata kredytu na budow Sali gimnastycznej w
arnowcu
- spata kredytu zacignitego na naprawy

drg
Udzielone poyczki i kredyty - 991

- poyczki dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
Ogem (wydatki + rozchody)
*) - Wykonanie rozchodw w wysokoci mniejszej od planu o kwot 270.684 z jest wynikiem

czciowego umorzenia dwch zobowiza Powiatu wobec WFOiGW w Katowicach
z tytuu zacignitych poyczek na :
- termomodernizacj budynku Szkoy Specjalnej
- termomodernizacj budynku Starostwa Powiatowego
85
Zacznik nr 2
do sprawozdania z
wykonania budetu powiatu
za 2009 r.
w za 2009
r.
Wykonanie
na
w zotych
% wykon.
600,015.73
31.12.2009
576,336.13 r.
96.5
99.9
576,336.13
99.9
23,679.60
52.6
23,679.60
52.6
522,897.87
90.0
269,824.05
83.0
269,824.05
83.0
253,073.82
98.9
253,073.82
98.9
16,291,392.50
96.1
2,866,022.25
100.0
2,866,022.25
100.0
143,301.11
100.0
13,200,370.25
95.2
5,336,463.35
92.1
2,153,745.16
86.4
7,863,906.90
97.5
10,000
100.0
10,000.00
100.0
215,000.00
99.6
215,000.00
99.6
340,532.47
53.0
340,532.47
53.0
340,532.47
53.0
839,374.45
96.6
86
241,366.68
90.7
241,366.68
90.7
235,616.45
90.5
95,953.76
95.3
95,953.76
95.3
13,363.00
100.0
13,363.00
100.0
488,691.01
100.0
442,701.51
100.0
348,020.43
100.0
45,989.50
8,868,335.11
556.7
1,085,854.39
89.0
1,044,324.21
88.7
1,044,324.21
88.7
1,017,823.15
91.9
1,206.76
97.7
1,206.76
97.7
971.76
40,323.42
95.4
40,323.42
95.4
40,323.42
95.4
378,598.90
96.5
371,766.90
96.5
6,832.00
97.6
7,117,626.99
88.6
6,616,924.31
88.5
4,236,993.21
88.2
500,702.68
89.4
35,995.45
100.0
35,995.45
100.0
25,158.45
100.0
87
213,620.38
85.3
213,620.38
85.3
2,250.00
69.2
6,972.55
99.6
36,639.00
97.3
36,639.00
97.3
6,930,347.66
99.8
8,000.00
100.0
8,000.00
100.0
6,821,314.72
99.9
6,821,314.72
99.9
5,786,429.58
99.9
74,401.89
96.2
74,401.89
96.2
62,404.04
95.5
9,497.85
100.0
17,482.00
100.0
17,482.00
100.0
9,149.05
76.2
9,149.05
76.2
313,775.75
12.8
313,775.75
67.2
313,775.75
67.2
88
34,269,683.89
96.5
1,691,102.85
98.2
1,687,442.85
98.2
1,446,497.03
99.5
3,660.00
100.0
1,005,120.01
99.4
1,005,120.01
99.4
967,946.01
99.4
935,240.09
85.9
935,240.09
85.9
818,990.18
97.8
12,128,498.38
97.3
10,258,552.57
98.2
8,594,479.87
1,492,591.97
99.7
95.4
22,509.38
100.0
12,419.98
100.0
18,862.97
95.3
335,981.49
81.5
325,941.49
81.4
72,728.85
100.0
72,728.85
100.0
72,728.85
100.0
537,235.37
99.9
537,235.37
99.9
510,643.37
99.9
15,902,213.62
97.3
14,486,213.33
97.4
89
11,349,720.04
99.2
1,253,547.47
95.8
19,769.34
98.2
4,569.16
100.0
142,683.48
94.8
142,683.48
94.8
602,994.51
99.0
602,994.51
99.0
581,971.51
98.9
953,247.47
98.7
945,469.47
98.6
819,760.69
99.8
7,778.00
102,830.00
66.7
102,830.00
66.7
31,326.00
100.0
107,660.78
80.8
107,660.78
80.8
87,634.16
100.0
230,811.96
57.4
40,457.03
99.6
40,457.03
26,373.77
163,981.16
82.0
136,954.98
89.0
Err:522
284,365.76
100.0
284,365.76
100.0
284,365.76
100.0
19,765.76
100.0
Err:522
90
6,173,655.39
1,256,223.17
97.2
97.7
18,300.00
1,237,923.17
100.0
97.7
1,647,737.22
91.9
1,647,737.22
91.9
3,265,695.00
100.0
3,265,695.00
100.0
4,000.00
66.7
4,000.00
66.7
4,000.00
66.7
12,129,857.60
96.0
2,845,723.48
95.9
2,623,138.54
97.1
1,825,169.67
-
96.1
-
99,974.31
69.4
122,610.63
100.0
122,610.63
100.0
5,683,073.87
100.0
4,755,016.54
100.0
3,453,009.07
100.0
928,057.33
100.0
1,695,431.07
91.3
1,490,360.23
90.3
56,735.04
52.3
205,070.84
98.9
205,070.84
98.9
766,981.65
95.8
759,686.05
95.7
612,523.87
95.0
7,295.60
91
67,821.77
77.7
67,821.77
77.7
58,308.78
93.0
1,070,825.76
86.7
1,028,968.92
12,137.84
99.2
10,946.93
99.1
1,016,831.08
1,016,831.08
86.4
411,562.24
87.3
31,856.84
31,856.84
88.8
25,719.09
243.7
10,000.00
10,000.00
100.0
10,000.00
100.0
4,006,784.45
94.9
123,231.50
63.0
123,231.50
63.0
123,231.50
63.0
168,153.23
100.0
168,153.23
100.0
144,600.90
100.0
2,287,613.63
95.8
2,287,613.63
95.8
1,774,464.26
94.7
1,427,786.09
97.0
302,220.55
99.8
302,220.55
99.8
1,125,565.54
96.3
1,125,565.54
96.3
117,100.00
98.0
1,624,092.85
97.2
92
928,972.65
96.6
928,972.65
96.6
815,087.64
97.8
235,114.19
98.8
235,114.19
98.8
201,048.99
99.9
389,023.74
100.0
389,023.74
100.0
160,130.24
100.0
29,250.00
72.8
29,250.00
72.8
29,250.00
72.8
2,050.00
82.1
27,080.76
99.9
27,080.76
99.9
25,721.76
99.9
14,651.51
97.7
14,651.51
97.7
14,651.51
97.7
42,940.56
99.6
42,940.56
99.6
42,940.56
99.6
42,940.56
99.6
93,238,052.04
93.3
93
###
92.7
###
96.4
4,042,797.00
93.7
3,442,797.00
92.7
346,800.00
100.0
220,000.00
100.0
810,168.00
100.0
1,324,000.00
100.0
202,560.00
100.0
259,920.00
100.0
137,949.00
100.0
141,400.00
100.0
600,000.00
100.0
600,000.00
100.0
97,280,849.04
93.33
ot 270.684 z jest wynikiem

FOiGW w Katowicach
94

Wykonanie Planu Wydatków I Rozchodów Za 2009 R

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wykonanie Planu Wydatków I Rozchodów Za 2009 R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Plan i rozchodw za 2009 r.

Wykonanie planu wydatkw

Nazwa dziau, rozdziau, wyszczeglnienie

rozdz. 71012 - Orodki dokumentacji

rozdz. 75075 Promocja jednostek

/zabezpieczenie udzielonych porcze/

rezerwa celowa (na realizacj zada wasnych z zakresu

rezerwa celowa (na wydatki z zakresu wspdziaania z

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

rozdz. 85195 Pozostaa dziaalno

rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego

Impuls dla biznesu

rozdz. 85402 - Specjalne orodki

- spata kredytu na rozbudow szkoy w Pilicy o

- spata kredytu na budow hali sportowej przy I

- spata kredytu zacignitego na modernizacj

- spata kredytu zacignitego na standaryzacj

- spata poyczki zacignitej na

- spata poyczki zacignitej na

- spata poyczki zacignitej na

- spata kredytu zacignitego na standaryzacj

- spata kredytu zacignitego na naprawy

Udzielone poyczki i kredyty - 991

Ogem (wydatki + rozchody)

*) - Wykonanie rozchodw w wysokoci mniejszej od planu o kwot 270.684 z jest wynikiem

ot 270.684 z jest wynikiem

You might also like