Sprawozdanie Wjta Gminy kawica z przebiegu wykonania budetu gminy za rok 2009

Budet Gminy na rok 2009 zosta uchwalony 30 grudnia 2008 roku Uchwa Rady Gminy kawica Nr XXVI/190/08. Po stronie dochodw zaplanowano kwot Natomiast po stronie wydatkw kwot Po stronie przychodw zaplanowano: - kredyt w wysokoci - wolne rodki Po stronie rozchodw zaplanowano: - spaty kredytw - spaty poyczek 380.000 z. 374.056 z. 2.700.000 z. 441.622 z. 18.081.287 z. 20.468.853 z.

W cigu 2009 roku budet ulega zmianom z rnych przyczyn, tak po stronie dochodw , jak i wydatkw. Ostatecznie na dzie 31 grudnia 2009 roku budet zamyka si kwotami: 1. dochody 2. wydatki 3. wynik budetu 4. przychody ogem: w tym: - kredyty - poyczki - wolne rodki na rachunku biecym gminy, pozostajce z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych 5. rozchody ogem w tym: - spaty kredytw - spaty poyczek 755.525 z. 754.056 z. 380.000 z. 374.056z. 10.452.986 z. 11.953.514 z. -1.500.528 z. 2.254.584 z. 1.470.810 z. 28.249 z.

Zmiany budetu dokonywane byy Uchwaami Rady Gminy i Zarzdzeniami Wjta Gminy .

I. Pierwotny plan d o c h o d w zmniejszy si o kwot Na ostateczn kwot tego zmniejszenia skaday si: I.1. Zwikszenia planu dochodw ogem: w tym z nastpujcych tytuw: 1. ze zwikszenia czci owiatowej subwencji oglnej 2. z dotacji : 1) na doksztacanie modocianych pracownikw 2) na wypat dodatkw dla pracownikw socjalnych 3) na przeprowadzenie wyborw posw do Parlamentu Europejskiego 4) na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw 5) na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 6) na dofinansowanie pomocy w zakresie doywiania 7) na konserwacj i utrzymanie systemw alarmowych 8) na usuwanie skutkw klsk ywioowych 9) na termomodernizacj stowki ZS w kawicy z WFOiGW 10) na projekt Efektywna pomoc spoeczna 11) na zadania z zakresu opracowania planw akcji kurierskiej 12) na wypat zasiku dla rodziny poszkodowanej w wyniku nawanicy 13) na wietlic socjoterapeutyczn Barka 14) na realizacj Rzdowego Programu Radosna szkoa 15) na realizacj projektu COMENIUS w Zespole Szk w kawicy oraz Szkole Podstawowej w Okrajniku 16) na uzupenienie niedoboru w zakresie skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 17) na wypat zasikw okresowych z pomocy spoecznej 18) na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw Wyprawka szkolna

7.628.301 z.

1.156.175 z. 65.354 z. 2.906 z. 4.155 z. 8.472 z. 82.255 z. 2.842 z. 10.677 z. 1.000 z. 100.000 z. 200.000 z. 144.414 z. 1.300 z. 2.000 z. 15.000 z. 23.946 z. 50.684 z. 194 z. 62.465.z. 6.191 z.

19) na pomoc materialn dla uczniw 20) na dofinansowanie dziaalnoci zwizanej z oznakowaniem form ochrony przyrody utworzonych przez Wojewod lskiego 21) na rozbudow urzdu otrzyman z WFOiGW 22) na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej na stopie awansu zawodowego nauczycieli 23) na zimowe utrzymanie drg powiatowych 3. z wpyww za sprzeda drzewa citego przy boisku 4. ze rodkw na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZS w kawicy 5. ze rodkw na realizacj projektu Przez histori tworzymy przyszo 6. z darowizn na opracowanie mapy gminy 7. z rnych wpyww 8. z tytuu odpatnoci za pobyt dziecka w przedszkolu 9. z wpyww z tytuu zaliczki alimentacyjnej 10. ze rodkw WFOiGW nagroda ekologiczna 11.z odszkodowa PZU za szkody na drogach rolniczych 12. z odszkodowania za nieusunicie usterek na przedszkolu 13. za wydawane zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych 14. z wpyww za trway zarzd 15. z odsetek za nieterminowe wpaty 16. z wpyww ze sprzeday skadnikw majtkowych 17. z wpyww za wydawane dowody osobiste 18. z odsetek od lokat 19. z wpyww z podatku od rodkw transportowych 20. z wpyww z podatku od nieruchomoci 21. z wpyww z podatku od spadkw i darowizn 22. z tytuu opaty od posiadania psw 23. z wpyww z opaty targowej 24. z wpyww z opaty skarbowej 25. z wpyww podatku dochodowego od osb prawnych 26. z odsetek od nieterminowych wpat podatkw

32.385 z. 1.000 z. 3.913 z. 132 z. 736 z. 6.846 z. 151.001 z. 55.731 z 12.000 z. 15.461 z. 316 z. 3.695 z. 10.000 z. 11.397 z. 2.321 z. 6.837 z. 932 z. 391 z. 14.435 z. 325 z. 10.121 z. 8.755 z. 12.862 z. 2.319 z. 123 z. 240 z. 3.588 z. 1.444 z. 3.014 z.

I.2 . Zmniejszenia planu dochodw ogem w nastpujcych pozycjach: 1. dotacje 1) na opracowanie monografii 2) FOGR modernizacja gminnych drg rolniczych 3) na budow wiejskiego placu zabaw w Okrajniku 4) na realizacj Narodowego Programu Odbudowy Drg lokalnych 5) na usuwanie skutkw klsk ywioowych MSWiA 6) na zadania w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych 8) na zadania zlecone wiadczenia rodzinne 9) na pomoc materialn dla uczniw 2. rodki unijne na dofinansowanie: - zadania Modernizacja SP w kawicy i stowek szkolnych - zadania Wzrost dostpnoci i poprawa jakoci usug medycznych lecznictwa otwartego w Orodku Zdrowia w kawicy - realizacji projektu COMENIUS przez SP w Okrajniku - zadania budowy kanalizacji - zadania Centrum aktywnych form wypoczynku - zadania Rewitalizacja parku - zadania Budowa stacji i systemu segregacji odpadw - zadanie Szkolenia spoecznoci lokalnej - zadanie Modernizacja SP i stowek szkolnych - zadanie Wsplna edukacja przy wsplnym stole - zadanie Termomodernizacja budynku ZS SP w kawicy - zadanie Modernizacja budynku komunalnego OSP ysina - zadanie Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M. - zadanie Przez histori tworzymy przyszo

8.784.476 z.

50.000 z. 56.000 z. 526 z. 60.000 z. 7.379 z. 950 z. 220.331 z. 32.385 z.

7) na dofinansowanie pracodawcom kosztu szkolenia modocianych pracownikw 16.200 z.

380.285 z. 108.589 z. 4.069 z. 4.998.585 z. 388.842 z. 474.191 z. 200.000 z. 42.500 z. 587.103 z. 151.001 z. 200.000 z. 278.736 z. 50.000 z. 55.731 z.

3. darowizny mieszkacw na kanalizacj 4. sprzeda mieszka w Kocierzu Rychwadzkim 5. darowizny na opracowanie mapy Gminy 6. wpywy z rnych opat 7. odpatno za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej

282.000 z. 128.840 z. 7.600 z. 1.200 z. 1.433 z.

II. Plan w y d a t k w uleg zmniejszeniu o kwot Na ogln kwot zmniejszenia skaday si:

8.515.339 z.

II.1. Zwikszenia planu wydatkw w wysokoci z nastpujcych tytuw : 1. na rozbudow Urzdu Gminy 2. na dofinansowanie pracodawcom doksztacania modocianych 3. na projekt zagospodarowania dziaki przy SP w Okrajniku 4. na podwyki wynagrodze dla nauczycieli 5. na wypat dodatkw w wysokoci 250 z. dla pracownikw socjalnych zatrudnionych w penym wymiarze czasu pracy a realizujcych prac socjaln w rodowisku 6. na zakup wiat stadionowych dla zawodnikw na boisko przy ZS w kawicy 7. na realizacj projektu COMENIUS przez SP w Okrajniku 8. na konserwacj i utrzymanie systemw alarmowych 9. na zakup kosiarki dla ZS w kawicy i wydatki biece 10. na wydatki biece dot. utrzymania mienia 11. na zakup oleju opaowego w szkoach 12. na wypat wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym 13. na przeprowadzenie wyborw posw do Parlamentu Europejskiego 14. na wypat zwrotu czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolnikw

1.371.808 z. 50.000 z. 2.906 z. 4.758 z. 196.754 z.

4.155 z. 14.000 z. 11.264 z. 1.000 z. 6.846 z. 26.165 z. 64.937 z. 82.255 z. 8.472 z. 2.842 z.

15. na realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania 16. na czciowe pokrycie kosztw udziau modziey gimnazjalnej w warsztatach ekologicznych w Rajczy-Nickulinie 17. na usuwanie skutkw klsk ywioowych 18. na opracowanie koncepcji projektu budowy chodnika przy drodze nr 781 19. na wypat stypendium dla najlepszego ucznia w Gimnazjum 20. na opracowanie projektu uregulowania wasnoci nieruchomoci w Kocierzu M. 21. na wypat wynagrodze dla pracownikw interwencyjnych 22. na Realizacj projektu Efektywna pomoc spoeczna w Gminie kawica 23. na zimowe utrzymanie drg powiatowych 24. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup ksero i wzrost wynagrodze 25. na budow wiejskiego placu zabaw w Okrajniku 26. na remonty drg gminnych 27. na zakup wzka do przemieszczania po schodach osb niepenosprawnych 28. na wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli 29. na wypat zasikw okresowych w czci gwarantowanej z budetu pastwa 30. na zakup stolikw i szafek dla uczniw klas O w SP w Okrajniku 31. na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony 32. na wydatki dla OSP w zwizku z akcj usuwania zalegajcego niegu na budynkach uytecznoci publicznej 33. na wydatki biece w szkoach ( w tym: zakup oleju opaowego, uzupenienie ZFS) 34. na pomiary drg i wycen dziaek 35. na wydatki biece Rad Soeckich 36. na wydatki biece OSP 37.na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalnoci dla zadania Modernizacja owietlenia ulicznego 38. na realizacj Rzdowego programu Radosna szkoa 39. na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 40. na budow parkingu przy Urzdzie Gminy 41. na zimowe utrzymanie drg powiatowych 42.na pomoc materialn dla uczniw

10.677z. 400 z. 116.000 z. 2.000 z. 250 z. 6.100 z. 13.255 z. 137.132 z. 11.346 z. 5.600 z. 8.400 z. 71.397 z. 16.000 z. 160 z. 62.465 z. 3.300 z. 350 z. 4.000 z. 58.628 z. 5.000 z. 1.294 z. 5.956 z. 20.000 z. 23.946 z. 80.560 z. 65.000 z. 19.018 z. 32.385 z.

43. na wydatki zwizanej z oznakowaniem form ochron przyrody utworzonych przez Wojewod lskiego 44. na zakup ksero do Urzdu Gminy 45. na opacenie skadek zdrowotnych za podopiecznych GOPS 46. na realizacj projektu COMENIUS w ZS w kawicy 47. na obsug wypat zaliczek alimentacyjnych 48. na wydatki gminnego programu rozwizywania problemw alkoholowych 49. na zakup wiaty przystankowej 50. na biece wydatki GOPS 51. na funkcjonowanie wietlicy rodowiskowej Barka 52. na wypat zasikw celowych 53. za wydatki zwizane z akcj kuriersk 54. na opracowanie mapy gminy 55. na realizacj Rzdowego programu pomocy uczniom 1.000 z. 9.670 z. 194 z. 49.363 z. 1.500 z. 6.837 z. 4.880 z. 1.900 z. 15.000 z. 2.000 z. 1.300 z. 15.000 z. 6.191 z.

II.2. Zmniejszenie planu wydatkw w wysokoci nastpio z nastpujcych tytuw: 1. na opracowanie monografii 2. na realizacje zda inwestycyjnych: - Wzrost dostpnoci i poprawa jakoci usug medycznych lecznictwa otwartego w Orodku Zdrowia w kawicy - Geograficzny system informacji - Budowa sieci szerokopasmowego dostpu do Internetu - Modernizacja SP i stowek szkolnych - Kanalizacja sanitarna - Rewitalizacja terenu parku - Centrum aktywnych form wypoczynku -Budowa stacji i systemu segregacji odpadw -Modernizacja budynku komunalnego OSP ysina

9.887.147 z. 11.336 z.

108.589 z 35.000 z. 35.000 z. 587.102 z. 5.845.688 z. 603.680 z. 462.632 z. 450.000 z. 371.648 z.

-Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M. - odbudowa drg rolniczych FOGR - odbudowa drg lokalnych Narodowy Program Odbudowy Drg Lokalnych - Termomodernizacja ZS w kawicy 3.na zadania w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych 4. na dofinansowanie pracodawcom kosztu ksztacenia uczniw 5. na wypaty wiadcze rodzinnych 6. na zadanie Szkolenia spoecznoci lokalnej 7. na doposaenie biblioteki 8. na wypaty zasikw staych 9. na pomoc materialn dla uczniw 10. na realizacj zadania Przez histori tworzymy przyszo 11. na realizacj zdania Wsplna edukacja przy wsplnym stole 12. zmniejszenia rezerw: oglnej i celowych III. Wolne rodki zwikszyy si o kwot

8.960 z. 60.000 z. 60.000 z. 387.790 z. 950 z. 16.200 z. 220.331 z. 50.000 z. 20.000 z. 1.472 z. 32.385 z. 2.226 z. 16.217 z. 499.941z. 313.903 z.

W trakcie wykonywania budetu dokonywane byy przeniesienia w planie wydatkw oraz rozdysponowywane byy rezerwy celowe i oglna w mir zaistniaych potrzeb.

Ogem plan dochodw zosta wykonany w 97,98 % .

Realizacja dochodw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco:

w z. Dzia 1 010 Tre 2 Rolnictwo i owiectwo - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin - modernizacja drg rolniczych dochody majtkowe - rodki pochodzce z budetu UE dochody majtkowe - dochody biece - darowizny na rzecz gminy - biece - dotacja na dopaty do paliwa rolniczego, - dotacja z budetu innej jst - biece - majtkowe Plan wg. Uchway Rady Gminy 3 6.495.118 89.000 Plan po zmianach 4 55.316 33.000 Wykonanie %

5 6 55.315 100,00 33.000 100,00

6.061.618 42.500 282.000 0 20.000 0

0 0 0 2.842 0 19.474

0 0 0

0 0 0

2.841 100,00 0 0 19.474 100,00

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

600

Transport i czno - dotacja z budetw innych j.s.t ( zimowe utrzymanie drg powiatowych), - biece - dotacja z Narodowego Programu Odbudowy Drg Lokalnych- biece - dotacja na usuwanie skutkw powodzi - biece

356.502 96.502 60.000 200.000

389.859 97.238 0 292.621

389.860 100,00 97.239 100,00 0 0

292.621 100,00

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

700

Gospodarka mieszkaniowa -dochody z majtku gminy:

1)

212.169 73.400

112.497 73.400

101.843 63.647

90,53 86,71

z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych j.s.t. - biece wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - biece sprzeda mienia kom.- majtkowe odsetki od nieterminowych wpatbiece inne wpywy - biece

2)

3.769 135.000 0 0

4.701 20.595 83 13.718

4.702 100,00 19.693 95,62

3) 4)

83 100,00 13.718 100,00

5)

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

750

Administracja publiczna - dotacja celowa na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej - biece - odsetki od rodkw finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - biece - 5% wpyww za dowody osobiste - inne wpywy - biece - wpywy z rnych dochodwbiece - darowizny na rzecz gminy -biece

44.242 34.242

63.513 34.592

63.341 34.410

99,73 99,47

10.000 0 0 0 0

20.121 325 1.500 2.575 4.400

20.122 100,00 333 102,46 1.500 100,00 2.576 100,04 4.400 100,00

10

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - dotacja celowa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej a) aktualizacja staego rejestru wyborcw, - biece

1.500

9.972

9.924

99,52

1.500

1.500

1.500 100,00

- dotacja celowa na wybory posw do Parlamentu Europejskiego - biece

8.472

8.424

99,43

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - dotacje z budetu innych j.s.t zadania o.c. - biece

0 0

1.000 1.000

1.000 100,00 1.000 100,00

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem wpywy z podatkw: -biece - od nieruchomoci - rolnego - lenego - od rodkw transportowych
1)

2.629.569 631.300 50.800 48.600 51.000

2.667.859 644.162 50.800 48.600 59.755

2.536.166

95,06

644.116 99,99 51.200 100,79 48.005 98,78 61.398 102,75

11

- wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych (karta podatkowa) - od spadkw i darowizn - od czynnoci cywilno-prawnych - odsetki od nieterminowych wpat
2)

3.000 2.000 55.000 0 9.000 2.000 78.610 0 0

3.000 4.319 55.000 3.322 12.588 800 85.447 123 240

217 7,23 7.692 178,10 65.783 119,61 3.441 103,58 12.873 102,26 800 100,00 85.447 100,00 123 100,00 240 100,00

wpywy z opat: - biece z opaty skarbowej z opaty za wpisy do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, za korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych od posiadania psw targowej

3)

udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa: - biece od osb fizycznych od osb prawnych

1.695.259 3.000

1.695.259 4.444

1.540.942 90,90 13.889 312,53

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

758 Rne rozliczenia - cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t. - biece - cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin biece - wpywy z rnych dochodw - biece

4.924.085 3.459.090 1.464.995 0

5.002.297 3.524.444 1.464.995 12.858

5.002.298 100,00 3.524.444 100,00 1.464.995 100,00 12.859 100,00

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

801 Owiata i wychowanie - wpywy z opat: 1) rodzicw za usugi w przedszkolu - biece

1.033.203 37.000

130.376 37.316

134.997 103,54 41.936 112,38

12

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownik.biece - dotacja celowa na realizacj wasnych zada biecych gmin biece

13.294

132

132 100,00

- rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej : - Modernizacja szk Podstawowych majtkowe - COMENIUS biece - wpywy z rnych dochodw- biece - rodki pozyskane z innych rde - (Wsplna edukacja przy wsplnym stole) biece - (termomodernizacj stowki ZS) majtkowe --dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zada wasnych biece

967.388 15.521 0 0 0

0 62.136 6.846 0 0

62.137 100,00 6.846 100,00 0 0 0 0

23.946

23.946 100,00

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

851 Ochrona zdrowia - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst - biece

0 0

15.000 15.000

15.000 100,00 15.000 100,00

Plan wg.

13

Dzia 1

Tre 2

Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

852 Pomoc Spoeczna - wpywy z rnych dochodw (za pobyt podopiecznego w DPS)biece - dotacje celowe z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (finansowanie zada z zakresu pomocy spoecznej) - biece a).wiadczenia rodzinne b).skadka zdrowotna c).wypaty zasikw staych d). na wypat zasiku dla rodziny poszkodowanej w wyniku nawanicy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zada wasnych biece a).zasiki okresowe b).utrzymanie orodka c).doywianie d). skadka zdrowotna - inne wpywy zaliczka alimentacyjna - dotacja rozwojowa 0

1.541.204 2.148

1.545.568 715

1.524.573 98,64 715 100,00

1.318.206 1.262.735 3.612 51.859 0 220.850

1.075.045 1.042.404 2.168 28.473 2.000 321.699

1.061.262

98,72

1.028.883 98,70 2.168 100,00 28.211 99,08 2.000 100,00 314.225 97,68

134.465 63.062 23.323 0 0

218.844 67.217 34.000 1.638 3.695 144.414

216.176 98,78 67.217 100,00 29.194 85,86 1.638 100,00 4.189 113,37 144.182 99,84

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacja na pomoc materialn dla uczniw o charakterze socjalnym biece

0 0

88.446 88.446

71.430 71.430

80,76 80,76

Plan wg.

14

Dzia 1

Tre 2

Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1) wpywy z opaty produktowej biece 2) rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej - majtkowe, w tym: - Orodek Zdrowia - Odnowa wsi ysina -Odnowa wsi Kocierz 3) rne wpaty 4) odsetki 5) dotacja z WFOiGW

793.695 4.000 789.695 460.959 278.736 50.000

370.283 4.000 352.370 352.370 0 0 10.000 0 3.913

334.632 2.897 317.798 317.798 0 0

90,37 72,43 90,19 90,19 0 0

10.000 100 24 3.913 100,00

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zada wasnych (Patriotyzm Jutra) - biece - rodki pozyskane z innych rde (Poprzez histori tworzymy przyszo rozwj wsppracy trans granicznej na przykadzie Gminy kawica i Vavrecka) biece

50.000 50.000

0 0

0 0

0,00 0

Dzia 1

Tre 2

Plan wg. Uchway Rady Gminy 3

Plan po zmianach 4

Wykonanie 5

% 6

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zada wasnych biece Ogem wykonanie dochodw:

1.000

1.000 100,00

1.000

1.000 100,00 97,98

18.081.287 10.452.986 10.241.379

15

Realizacja dochodw przebiegaa nastpujco : Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo - 100,00%

Decyzj Wojewody lskiego gmina otrzymaa dotacj celow z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych wojewdztwa lskiego w wysokoci 2.841 z.. Z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na dofinansowanie modernizacji gminnych drg rolniczych otrzymano rodki w wysokoci 33.000 z. Planowane darowizny mieszkacw na kanalizacj w minionym roku nie zostay zrealizowane. Planowane dochody z tytuu rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne i biece ujte w tym rozdziale rwnie nie zostay zrealizowane z uwagi na to, e zadania nie zostay rozpoczte. Z programu Odnowy Wsi Wojewdztwa lskiego podpisano umow oraz otrzymano dotacj celow w ramach Konkursu Przedsiwzi Odnowy Wsi na wspfinansowanie Budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w soectwie Okrajnik w wysokoci 19.474 z.

Dzia 600

Transport i czno

- 100,00 %

W dziale tym uzyskano dochody z tytuu:

1.

Dotacji na zimowe utrzymanie drg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w ywcu 97.239 z. Planowana dotacja z Narodowego Programu Odbudowy Drg Lokalnych nie zostaa zrealizowana. Plan dotacji na usuwanie skutkw klsk ywioowych wynis 292.621z. z przeznaczeniem na remont ul.Grskiej w soectwie Kocierz Moszczanicki, remont drogi do osiedla Kaczora w Kocierzu Rychwadzkim, ulicy Uprawnej w kawicy oraz Lenej w ysinie. Gmina otrzymaa dotacj po wykonaniu zada. Gospodarka mieszkaniowa - 90,53 %

2.

3.

Dzia 700
1.

Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Z tego tytuu uzyskano dochd w wysokoci 63.647 z. Na koniec grudnia wystpuje zalego z tytuu czynszw w wysokoci 1.265,16 z.

16

2.

Opaty z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci wnoszone przez Kko Rolnicze i OSP z terenu gminy oraz przez ZUK za trway zarzd zrealizowano w wysokoci 4.702 z.. W rozdziale tym uzyskano nieplanowane na pocztku roku dochody z tytuu wypaconych przez ubezpieczyciela odszkodowa za szkody na drodze Wrzosowej w kawicy oraz Lenej i Leszczynowej w ysinie w cznej wysokoci 11.397 z. oraz odszkodowanie z firmy REMBUD za nie usunicie usterek na przedszkolu w wysokoci 2.321 z. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpat w wysokoci 83 z. Na koniec roku pozostaj z tego tytuu nalenoci w wysokoci 8 z. Ze sprzeday mienia komunalnego w tym sprzeda dziaek na kwot 18.068 z. oraz samochodu OSP ysina na kwot 1.625 z. - uzyskano ogem dochody w wysokoci 19.693 z. Administracja publiczna - 99,73 %

3.

4.

5.

Dzia 750
1.

Gmina otrzymuje dotacj na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej , tj. na wydatki zwizane z pokryciem kosztw odbiorw dowodw osobistych z Komend Powiatowych Policji, ewidencj ludnoci , na realizacj zda zwizanych z obronnoci . Dotacja na ten cel wyniosa 34.410 z. W cigu roku wolne rodki finansowe gromadzone s na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokoci 20.122 z. 5% od pobieranych wpat za wydawane dowody osobiste zasila konto dochodw gminy, pozostaa cz przekazywana jest do lskiego Urzdu Wojewdzkiego . Z tego tytuu uzyskano kwot 333 z. Uzyskano wpyw w wysokoci 1.500 z. z tytuu darowizny Banku Spdzielczego w Gilowicach z przeznaczeniem na doposaenie. Uzyskano darowizny w wysokoci 4.400 z. z przeznaczeniem na opracowanie mapy gminy. Pozostae wpywy w tym rozdziale na ogln kwot 2.576 z. to refundacja wydatkw za prace spoeczno-uyteczne za XII/2008 roku, ktra wpyna w I/2009 roku (958 z.), sprzeda zomu (1.069z.), oraz wpata kary za wyrzdzone szkody (549 z.) Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - 99,52 %

2.

3.

4.

5.

6.

Dzia 751

Otrzymano dotacje na : na aktualizacj staego rejestru wyborcw 1.500 z.,

1.

przeprowadzenie wyborw posw do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzie 7 czerwca 2009 roku 8.424

17

Dzia 754
1.

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

- 100,00 %

Dotacja otrzymana w tym dziale przeznaczona jest na sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemw alarmowych na obszarze Gminy kawica w roku 2009 wysoko otrzymanej dotacji to 1.000 z.

Dzia 756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - 95,06 %

Wpywy podatkowe przekazywane s z 3-ch rde: I . Urzdy Skarbowe: 1. Karta podatkowa 2. Podatek od spadkw i darowizn 3. Podatek od czynnoci cywilno-prawnych 4. Opata skarbowa 5. Udziay w podatku dochodowym od osb prawnych 7,23 % 178,10 % 119,61 % 102,26 % 312,53 %

Wpywy te s trudne do zaplanowania, poniewa duy wpyw na ich wysoko ma sytuacja na rynku oraz liczba zawieranych transakcji. II. Ministerstwo Finansw: 1. Udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych 90,90 %

Niepokojcy by w cigu roku relatywnie niski wpyw udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych w stosunku do planu i w stosunku do tych samych okresw dwch poprzednich lat. Ostatecznie wpywy z tego tytuu byy mniejsze o 154.317 z. III. Dochody wasne 1. Podatek rolny 2. Podatek leny 3. Podatek od nieruchomoci 4. Podatek od rodkw transportowych 5. Opata za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej 6. Opata za korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych 7. Opata od posiadania psw - 123 z. 8. Odsetki od nieterminowych wpat - 3.441 z. 9. Opata targowa - 240 z.

100,79 % 98,78 % 99,99 % 102,75 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 103,58 % 100,00 %

18

Pomimo oglnie wysokiego wspczynnika procentowego wykonania wpyww z podatkw na koniec grudnia wystpiy nastpujce zalegoci:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

w podatku opacanym w formie karty podatkowej w podatku od nieruchomoci od osb prawnych w podatku od nieruchomoci od osb fizycznych w podatku rolnym w podatku lenym w podatku od rodkw transportowych w podatku od czynnoci cywilno-prawnych -

8.124 z., 6.046 z., 17.275 z., 2.586 z., 988 z., 11.226 z., 308 z.,

Ogem zalegoci na dzie 31.12.2009 w tym rozdziale wynosz 51.303 z. Wystpuj rwnie nadpaty w wysokoci - 77.122 z. Na bieco wysyane s upomnienia, wystawiane tytuy egzekucyjne oraz naliczane odsetki za zwok. Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2009 Rada Gminy przyja stawki nisze, ni te, ktre ustalio Ministerstwo Finansw. Z tego te tytuu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostay obnione o 77.122 z. Dzia 758 Rne rozliczenia - 100,00 %

W tym dziale znajduj si rodki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymaa cz owiatow subwencji oglnej w wysokoci 3.524.444 z. oraz cz wyrwnawcz subwencji oglnej w wysokoci 1.464.995 z. Dochody w tym dziale zostay zwikszone rwnie z tytuu rnych wpyww o kwot 12.859 z. ( w tym 5.678 z. kara za nieterminowe wykonanie projektu chodnika, 5.679 z. odszkodowanie za prowadzone odwierty w poszukiwaniu z ropy naftowej w Kocierzu.) Dzia 801
1.

Owiata i wychowanie

- 103,54 %

Rodzice dokonuj wpat za usugi wiadczone w przedszkolu . czne wpywy z tego tytuu wyniosy w cigu roku 41.936 z. Plan dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw zosta zmniejszony do 0 w II proczu z uwagi na zmian sposobu finansowania tego zadania. Otrzymano dotacj w wysokoci 132 z. przeznaczon na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. Planowane dochody pochodzce z budetu Unii Europejskiej na realizacj zadania Modernizacja SP w kawicy, modernizacja stowek szkolnych nie zostaa zrealizowana z uwagi na to, e zadanie nie zostao zrealizowane.

2.

3.

4.

19

5.

Szkoa Podstawowa w Okrajniku zakoczya realizacj a Zesp Szk w kawicy rozpocz realizacj projektu COMENIUS otrzymano wpyw rodkw z Unii Europejskiej na to zadanie w wysokoci 62.137 z.

6. Wpywy z rnych dochodw stanowi dochd uzyskany przez Zesp Szk w kawicy z tytuu sprzeday drzewa citego wok boiska w wysokoci 6.846 z.
7.

Planowane s w drugim proczu dochody z tytuu realizacji zadania Wsplna edukacja przy wsplnym stole realizowanego przez Zesp Szk w kawicy w wysokoci 151.001 z. oraz na termomodernizacj stowki Zespou Szk w kawicy w wysokoci 200.000 z. nie zostay zrealizowane. W drugim proczu otrzymano dotacj w wysokoci 23.946 z. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia RADOSNA SZKOA. Dotacja zostaa wykorzystana przez wszystkie szkoy z terenu gminy. Ochrona zdrowia 100,00 %

8.

Dzia 851

W rozdziale tym otrzymano dotacj Wojewody lskiego w wysokoci 15.000 z. na realizacj zadania Wzmacnianie gminnych wietlic i klubw dla dzieci i modziey z przeznaczeniem na funkcjonowanie wietlicy Barka.

Dzia 852

Pomoc spoeczna

- 98,64 %

Rozdzia ten obejmuje dotacje udzielone na podstawie decyzji Wojewody lskiego na finansowanie zada zleconych z zakresu pomocy spoecznej w tym wypaty wiadcze rodzinnych, skadki zdrowotnej oraz zasikw staych, zada wasnych w tym na zasiki okresowe, czciowe utrzymanie orodka oraz doywianie. cznie otrzymano dotacje w wysokoci 1.375.487 z. W rozdziale tym uzyskano rwnie wpyw z tytuu zaliczki alimentacyjnej w wysokoci 4.189 z., z tytuu odpatnoci za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Spoecznej 715 z. oraz z tytuu dotacji rozwojowej na realizacj projektu Efektywna pomoc spoeczna w Gminie kawica 144.182 z. Dzia 854
1.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 80,76 %

Gmina otrzymaa dotacj na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym w wysokoci 71.430 z.

20

Dzia 900
1.

Gospodarka komunalna

90,37 %

Opata produktowa administrowana jest przez Urzd Marszakowski, a jej rodki przekazywane s przez WFOiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbirki odpadw. Wpywy z opaty produktowej wyniosy w roku 2.897 z. Planowane w tym dziale dochody pochodzce ze rodkw Unii Europejskiej na realizacj zadania Wzrost dostpnoci i poprawa jakoci usug medycznych lecznictwa otwartego w Orodku Zdrowia w kawicy zostay zrealizowane w II proczu w wysokoci 317.798 z., natomiast na realizacj zada Odnowa wsi ysina i Odnowa wsi Kocierz nie zostay zrealizowane, z uwagi na przesunicie terminu realizacji tych zada. Otrzymano pienin nagrod ekologiczn z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 10.000 z. Otrzymano dotacj z WFOiGW w Katowicach w wysokoci 3.913 z. z przeznaczeniem na termomodernizacj budynku urzdu oraz uzyskano odsetki w wysokoci 24 z. za nieterminowe waty. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 %

2.

3.
4.

Dzia 921
1.

Planowane w II proczu 2009 r. dochody na realizacj zadania Poprzez histori tworzymy przyszo rozwj wsppracy transgranicznej na przykadzie Gminy kawica i Vavrecka nie zostay wykonane. Planuje si je w roku nastpnym.

2. Planowana dotacja celowa na realizacj zadania Patriotyzm jutra nie zostaa wykonana nie rozpoczto realizacji zadania. Dzia 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 100,00 %

Otrzymana dotacja w wysokoci 1.000 z. przeznaczona zostaa na dofinansowanie dziaalnoci zwizanej z oznakowaniem form ochrony przyrody utworzonych przez Wojewod lskiego.

21

Wynik budetu za rok 2009 roku przedstawia ponisza tabela

Lp.

Wyszczeglnienie

Plan wg Uchway RG 18.081.287 3.397.909 1.698.259 4.924.085 1.898.092 7.861.201

Plan po zmianach 10.452.986 3.061.593 1.699.703 4.989.439 1.850.295 551.659

Wykonanie

1.

Dochody ogem w tym: a) dochody wasne, w tym: -udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa b) subwencje
c)

10.241.379 2.923.281 1.554.831 4.989.439 1.811.792 516.867

97,98 95,48 91,48 100,00 97,92 93,69

dotacje celowe z budetu pastwa rodki pochodzce z budetu UE

d)

2.

Wydatki ogem w tym: a) biece b) majtkowe Nadwyka/deficyt ( 1-2) Finansowanie (5-6) Przychody ogem w tym: - kredyty i poyczki - wolne rodki Rozchody ogem w tym: - spaty kredytw i poyczek - inne cele - lokaty

20.468.853 9.575.367 10.893.486 -2.387.566 2.387.566 3.141.622 2.700.000 441.622 754.056 754.056 0

11.953.514 9.999.480 1.954.034 -1.500.528 1.500.528 2.254.584 1.499.059 755.525 754.056 754.056 0

10.840.235 9.072.756 1.767.479 -598.856 1.329.718 2.083.774 1.328.249 755.525 754.056 754.056 0

90,69 90,73 90,45

3. 4 5

92,42

100,00

22

Zaduenie Gminy na pocztku roku wynosio : 2.446.098,00 z. W

1)

roku 2009 spacono nastpujce raty kredytw i poyczek w oglnej kwocie 754.056 z.: 4 raty kredytu do BO Bielsko Biaa w kwocie 140.000,00 z., ktry by zacignity na budow sieci kanalizacyjnej we wsi kawica , 4 raty poyczki w wysokoci 46.000,00 z. do NFOiGW Warszawa - zacignitej na budow oczyszczalni ciekw , 4 raty kredytu do ING Banku lskiego w wysokoci 180.000,00 z., ktry by zacignity w roku 2006 na dokoczenie kanalizacji w kawicy , na modernizacj drg i budow amfiteatru w kawicy . 4 raty poyczki w wysokoci 328.056,00 z. do WFOiGW w Katowicach zacignitej na budow kanalizacji w Okrajniku i kawicy . 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokoci 60.000 z., ktry by zacignity na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w roku 2008,

2)

3)

4)

5)

W roku 2009 zacignito poyczk w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizacj budynku Urzdu Gminy w wysokoci 28.249 z. oraz kredyt w ING B w Bielsku-Biaej na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w wysokoci 1.300.000 z. Na dzie 31.12.2009 roku zaduenie gminy wynioso: - w WFOiGW Katowice I - w WFOiGW Katowice II - w BOS Bielsko-Biaa - w NFOS i GW Warszawa - w BS Gilowice - w ING Banku lskim Razem: 246.042,00 z. 28.249,00 z. 140.000,00 z. 1.006.000,00 z. 300.000,00 z. 1.300.000,00 z. 3.020.291,00 z. co stanowi 29,49% dochodw wykonanych

Plan dochodw uleg w cigu roku zmniejszeniu o kwot 7.628.301 z. i po tych zmianach zosta wykonany w 97,98%. Gwnym powodem zmian by brak wykonania dochodw majtkowych, pochodzcych gwnie ze rodkw unijnych, a te z kolei uwarunkowane byy od realizacji zada inwestycyjnych ktrych termin rozpoczcia zosta przesunity na rok nastpny. Dochody z tytuu podatkw wykazuj niewielkie odchylenia w stosunku do tego samego okresu ubiegego roku. Niepokojce byy wpywy udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych.

23

Wpywy z tego tytuu byy na bieco analizowane, s one nisze ni planowane, i s rwnie relatywnie nisze do porwnywalnych okresw w minionych dwch latach. W zwizku z powyszym biece wydatki w trakcie roku zostay ograniczone do niezbdnego minimum.

24

WYDATKI BUDETOWE
========================= Wykonanie wydatkw budetowych za 2009 roku wynosi 90,7 % tj. na plan 11.953.514 z wykonano 10.840.235 z i przedstawia si nastpujco : Dzia Nazwa WYDATKI OGEM : Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Plan wg uchway 20.468.853 7.688.520 606.285 115.000 110.000 1.474.523 1.500 89.700 Plan po zmianach 11.953.514 232.520 856.847 125.138 190.560 1.442.798 9.972 101.506 Wykonanie 10.840.235 183.436 801.480 78.727 10.000 1.309.137 9.924 95.998 % 90,7 78,9 93,5 62,9 5,2 90,7 99,5 94,6

010 600 700 710 750 751 754 756

757 758 801 851 852 854 900 921 925 926

10.620 90.000 734.824 5.165.521 78.610 1.804.842 66.879 2.159.209 232.820 40.000

10.620 90.000 234.883 4.580.716 100.447 1.803.062 155.575 1.764.012 199.858 1.000 54.000

9.042 54.985 4.410.336 97.359 1.769.306 136.948 1.631.768 187.030 1.000 53.759

85,1 61,1 96,3 96,9 98,1 88,0 92,5 93,6 100,0 99,5

25

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo

============================== Wykonanie wydatkw w tym dziale wynosi 78,9 % tj. 183.436 z i przedstawia si nastpujco :

Dzia , rozdzia

Plan wg uchway

Plan po zmianach

Wykonanie

Ogem dzia 010 :

Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi ------------------------------------------------- wydatki majtkowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie kawica-soectwa: kawica cz I, Kocierz M., Kocierz R. - raport ocen oddziaywania na rodowisko 15.000 z, - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej dla soectwa Okrajnik, - docienie oczyszczalni ciekw w kawicy

7.688.520
5.895.688 ----------------5.895.688 5.880.688 15.000 -

232.520
50.000 ---------------50.000 15.000 20.000 15.000

183.436 78,9
23.607 -------------23.607 9.252 14.355 47,2 -----47,2 61,7 71,8 -

W ramach kanalizacji sanitarnej poniesiono wydatki zwizane z :

- skanowaniem dokumentacji dotyczcej projektu Budowa kanalizacji sanitarnej 1.525 z, wykonaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt kanalizacji sanitarnej 7.320 z oraz wykonanie pomiarw powykonawczych 407 z, - wykonaniem wycigu z dokumentacji projektowej dot. Kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej dla soectwa Okrajnik 13.542 z oraz wykonanie pomiarw powykonawczych kanalizacji 813 z.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie kawica soectwa : kawica cz I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwadzki w listopadzie 2009 roku Urzd Gminy rozpocz procedur przetargow na t inwestycj. Na dzie dzisiejszy procedura przetargowa dalej trwa z uwagi na trwajce protesty wykonawcw.

26

W dniu 16 lipca 2009 roku zosta zoony wniosek pn.Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej dla soectwa Okrajnik o dofinansowanie ze rodkw EFRR w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013; dziaanie Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. Na dzie 31 grudnia 2009 roku wniosek znajdowa si w trakcie oceny merytorycznej.

Rozdzia 01030 Izby rolnicze

------------------------------------------------- wydatki biece - wpata gminy na rzecz lskiej Izby Rolniczej tytuem 2 % wpyww podatku rolnego 1.005 z,

1.020 -----------------1.020 1.020

1.020 ---------------1.020 1.020

1.005 -------------1.005 1.005

98,5 -----98,5 98,5

Rozdzia 01038 Rozwj obszarw wiejskich ------------------------------------------------- wydatki majtkowe - Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w kawicy , - Rewitalizacja Parku - Stacja i system segregacji odpadw

1.516.312 -----------------1.516.312 462.632 603.680 450.000

---------------

--------------

------

W ramach zadania pn. :

- Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w kawicy w listopadzie 2009 roku podpisana zostaa umowa na dofinansowanie z Urzdem Marszakowskim w Katowicach.

- Rewitalizacja parku w listopadzie 2009 roku podpisana zostaa umowa na dofinansowanie z Urzdem Marszakowskim w Katowicach.

27

- Stacja i system segregacji odpadw

w dniu 16 lipca 2009r. zosta zoony wniosek pn. Budowa stacji i

systemu segregacji odpadw komunalnych w Gminie kawica o dofinansowanie ze rodkw EFOR w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013; dziaanie Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. Beneficjentem bdzie ZUK w kawicy. W dniu 29 grudnia 2009 roku wniosek zosta wybrany do dofinansowania.

Rozdzia 01095 pozostaa dziaalno ------------------------------------------------ wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne 2/ wydatki rzeczowe
wydatki majtkowe - modernizacja gminnych drg rolniczych - 105.047 z, - budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w soectwie Okrajnik - 48.573 z.

275.500 -----------------105.500 105.500 170.000 170.000 -

181.500 ---------------18.342 63 18.279 163.158 110.000 53.158

158.824 -------------5.203 62 5.141 153.621 105.048 48.573

87,5 -----28,4 98,4 28,1 94,2 95,5 91,4

Z wydatkw biecych sfinansowano :

1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 62 z, 2/ pomoc przy szczepieniu psw oraz usuwanie odpadw specjalnych 2.356 z, 4/ wypacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 2.785 z,

28

Z wydatkw majtkowych wykonano :

- remont drogi gminnej rolniczej ul. Akacjowa w kawicy o dugoci 220 mb na ogln kwot 105.048 z. - zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w soectwie Okrajnik - inwestycja ta wspfinansowana bya ze rodkw: Wojewdztwa lskiego w ramach VI edycji Konkursu Przedsiwzi Odnowy Wsi, budetu Gminy kawica oraz wkadu wasnego mieszkacw w formie materialnej i robocizny. Oglna warto budowy wiejskiego placu zabaw to 48.573 z ( w tym ze rodkw Rady Soeckiej w Okrajniku 4.758 z ).

Dzia 600 Transport i czno

================================== Wykonanie wydatkw w tym dziale wynosi 93,5 % tj. 801.480 z i przedstawia si nastpujco : Dzia , rozdzia Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

Ogem dzia 600 :

Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie ------------------------------------------------- wydatki biece - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze tj. opracowanie projektu budowy chodnika wzdu drogi wojewdzkiej nr 781 2.000 z.

606.285
------------------

856.847
2.000 ---------------2.000

801.480 93,5
2.000 -------------2.000 100,0 -----100,0

29

Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe

------------------------------------------------- wydatki biece - zimowe utrzymanie drg powiatowych oraz wykonanie przejcia dla pieszych, remonty drg powiatowych, remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w kawicy

96.502 -----------------96.502

126.969 ---------------126.969

105.452 -------------105.452

83,0 -----83,0

126.969

105.452

83,0

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowane zostay wydatki biece :

- odnieanie drg powiatowych na terenie gminy 56.494 z, - remonty czstkowe drg powiatowych 5.724 z, - wykonanie przej dla pieszych w cigu ul. Wsplnej w kawicy 14.805 z, - remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w kawicy 10.547 z - czyszczenie roww wzdu drg powiatowych na terenie Gminy 2.506 z, - wykonanie zamkni powierzchniowych na drogach powiatowych 15.376 z.

Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne ------------------------------------------------- wydatki biece - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze tj. : a/ opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont drogi gminnej ul. Bednarska w Kocierzu M. 500 z, b/ opracowanie dokumentacji pn.Schematy oznakowania 11 szt drg gminnych 600 z - remonty i biece utrzymanie drg gminnych - rodki Rad Soeckich wydatki majtkowe

259.783 -----------------259.783

214.478 ---------------209.598 1.100

182.811 ------------177.931 1.100

85,2 -----84,9 100,0

259.783

195.077

163.437

83,8

30

w tym: ze rodkw Rady Soeckiej w Kocierz M. zakup wiaty przystankowej na drog gminn 4.651 z. -

13.421 4.880

13.394 4.880

99,8 100,0

4.880

4.880

100,0

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowane zostay nastpujce wydatki biece : 1/ zimowe utrzymanie drg gminnych odnieanie - 102.196 z, 2/ zakup korytek betonowych, piasku, pyt chodnikowych oraz koszty ich uoenia na ul. Wrzosowej w kawicy 3.871 z, 3/ remonty nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie zamkni powierzchniowych na drogach gminnych na terenie caej Gminy ( wraz z zakupem materiaw tj. masy asfaltowej, kruszywa ) na ogln kwot 40.358 z, 4/ zakup i monta znakw drogowych na drogach gminnych 944 z, 5/ wykonanie ewidencji drg gminnych 1.800 z, 6/ koszenie trawy na poboczach drg oraz obcinanie konarw wzdu drg gminnych na ogln kwot 8.268 z, 7/ ubezpieczenie gminnych drg na terenie gminy 6.000 z.

Rady Soeckie zaplanoway nastpujce rodki, min. na zakup korytek betonowych i pyt aurowych : Plan : Wykonanie : 1/ Rada Soecka w Kocierzu M. 2.440 z 2.440 z ( na zakup korytek betonowych ) 2/ Rada Soecka w kawicy 8.600 z 8.579 z ( zakup korytek betonowych i pyt aurowych na drogi gminne ) 3/ Rada Soecka w Okrajniku 111 z 104 z ( na zakup farb do malowania barierek przy drodze gminnej w soectwie Okrajnik ) 4/ Rada Soecka w Kocierzu R. 1.294 z 1.299 z ( na zakup skrzy na piasek i opat do posypywania drg gminnych ) 5/ Rada Soecka w ysinie 976 z 972 z ( na zakup korytek betonowych ) ________________________________________________________________________ Razem: 13.421 z 13.394 z

Rozdzia 60078 Usuwanie skutkw ywioowych ------------------------------------------------- wydatki biece - odbudowa drg po powodzi

klsk

250.000 -----------------250.000

448.400 ---------------448.400

448.348 -------------448.348

99,9 -----99,9

W rozdziale 60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych wykonano opracowania techniczne, kosztorysy inwestorskie oraz remonty drg gminnych uszkodzonych podczas powodzi tj. : 1/ remont drogi 2/ remont drogi 3/ remont drogi 4/ remont drogi 5/ remont drogi 6/ remont drogi gminnej ul. Uprawna w soectwie kawica 57.792 z, gminnej ul. Lena w soectwie ysina 100.555 z, gminnej droga do osiedla Kiczora w soectwie Kocierz R. 52.737 z, gminnej ul. Skalna w soectwie Okrajnik 51.563 z, gminnej ul. Grska w soectwie Kocierz M. 124.209 z, gminnej ul. Fiokowa w soectwie kawica - 61.492 z.

31

Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno ------------------------------------------------- wydatki majtkowe - budowa parkingu przy Urzdzie Gminy

------------------

65.000 ---------------65.000

62.869 -------------62.869

96,7 -----96,7

W rozdziale 60095 Pozostaa dziaalno wykonano parking przy Urzdzie Gminy kostki brukowej oraz koszty inspektora nadzoru ) 62.869 z.

( transport i uoenie

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa

===================================== W tym dziale wykonanie wydatkw wynosi 62,9 % i wynosi 78.727 z, Dzia , rozdzia Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

Ogem dzia 700 :

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami nieruchomociami ------------------------------------------------- wydatki biece - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, - regulacja stanw prawnych komunalnego, wyrysy, wypisy, i

115.000
115.000 -----------------115.000 30.000 70.000 15.000 -

125.138
125.138 ---------------114.138 2.700 27.400 62.500 15.000 6.538 11.000

78.727 62,9
78.727 -------------68.705 2.700 21.711 30.310 7.478 6.506 10.022 62,9 -----60,2 100,0 79,2 48,5 49,8 99,5 91,1

mienia

- remonty i utrzymanie mienia komunalnego , - ubezpieczenie mienia komunalnego, - rodki Rad Soeckich wydatki majtkowe - zakup gruntu obok Urzdu Gminy 10.022 z.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami- wykonano wydatki biece zwizane z : 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze tj. : wykonanie pomiarw i projektu podziau na lokale mieszkalne w budynku wielofunkcyjnym ( Orodek Zdrowia w kawicy ) 2.700 z, 2/ wycen, wyrysami i podziaami dziaek, wykonanie kopii map i wypisw z rejestrw gruntw 21.711 z, 3/ utrzymaniem mienia komunalnego sprztanie i biece utrzymanie placw, roww odwadniajcych, parku, konserwacja dwigu w Orodku Zdrowia itp. - 30.310 z, 4/ ubezpieczeniem mienia komunalnego 7.478 z, 4/ Rady Soeckie : - Rada Soecka w kawicy Plan : 4.651 z Wykonanie: 4.650 z

32

- Rada Soecka w Kocierzu M. - Rada Soecka w Kocierzu R. Razem:

925 z 925 z 962 z 931 z _______________________________ 6.538 z 6.506 z

Rada Soecka w kawicy wykonaa w ramach wasnych rodkw : prace porzdkowe obok pomnika w kawicy, zakup farb do malowania oraz malowanie kadek i przystankw w soectwie kawica, odnowienie barier na mocie obok Zespou Szk oraz odnowienie kadki obok P. Zapora w kawicy, ogem 4.650 z, Rada Soecka w Kocierzu M. wykonaa w ramach wasnych rodkw : zakup farb do malowania oraz malowanie przystankw w soectwie Kocierz M., ogem 925 z, Rada Soecka w Kocierzu R. wykonaa w ramach wasnych rodkw : zakup farb do malowania oraz malowanie przystankw w soectwie Kocierz R., remont tablicy ogosze, ogem 931 z.

Dzia 710 Dziaalno usugowa

================================= Realizacja wydatkw w tym dziale wynosi 5,2 % tj. 10.000 z i dotyczy : Dzia , rozdzia Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

Ogem dzia 710 :

Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ---------------------------------------------- wydatki biece

110.000
110.000 -------------------110.000

190.560
190.560 ---------------190.560

10.000
10.000 -------------10.000

5,2
5,2 -----5,2

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego poniesione zostay wydatki zwizane ze sporzdzeniem Projektu Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy kawica, etap IV,V.VI - 10.000 z.

Dzia 750 Administracja publiczna

==================================== W dziale 750 wykonanie wydatkw cznie z zadaniami zleconymi wynosi 90,7 % tj. 1.309.137 z i dotyczy: Dzia , rozdzia Plan wg uchway Plan zmianach po Wykonanie %

Ogem dzia 750 :

1.474.523

1.442.798

1.309.13 90,7 7

33

Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie

----------------------------------------------- wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/ wydatki rzeczowe

34.242 -------------34.242 34.042 200

34.592 --------------34.592 33.866 726

34.410 -------------34.410 33.866 544

99,5 -----99,5 100,0 74,9

W rozdziale 75011 Urzdy wojewdzkie w ramach zada zleconych zrealizowano : 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw realizujcych zadania zlecone na kwot ogem 33.866 z, 2/ wydatki rzeczowe koszty podry subowych odbir dowodw osobistych z Komendy Policji w ywcu 18 z oraz zakup artykuw biurowych i kurtki przeciwdeszczowej do akcji kurierskiej - 526 z.

Rozdzia 75022 Rady gmin

------------------------------------------------------ wydatki biece - biece utrzymanie Rady Gminy

80.000 -------------80.000

80.000 ---------------80.000

72.068 -------------72.068

90,0 -----90,0

W rozdziale 75022 Rady gmin - poniesione zostay wydatki na : 1/ diety radnych 67.198 z, 2/ zakupy na sesje 3.147 z , 3/ podpis elektroniczny dla Przewodniczcego Rady Gminy, pranie obrusw na sal sesyjn 1.363 z, 4/ szkolenia radnych 360 z.

Rozdzia 75023 Urzdy gmin

------------------------------------------------------ wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw samorzdowych

1.278.081 ------------1.243.081 922.558 320.523 35.000

1.264.906 ---------------1.255.236 925.613 329.623 9.670 9.670

1.152.484 -------------1.142.821 832.493 310.328 9.663 9.663

91,1 -----91,0 89,9 94,1 99,9 99,9

2/ wydatki rzeczowe wydatki majtkowe - geograficzny system informacyjny ( oprogramowania komputerowe )------- zakup ksero do Urzdu Gminy 9.663 z. W rozdziale 75023 Urzdy gmin - poniesione zostay wydatki biece na :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw samorzdowych 832.493 z, 2/ zakupy : oleju opaowego, materiaw biurowych, toneru do ksero i drukarek i innych niezbdnych artykuw do biecego funkcjonowania Urzdu Gminy, zakup wyposaenia do Urzdu Gminy 127.933 z,

34

3/ koszty : energii el., rozmw telefonicznych, nadzoru informatycznego, obsugi prawnej Gminy, wysyek pocztowych, szkole pracownikw, monitoringu, podry subowych, odpis na ZFS, przeduenia licencji na oprogramowania komputerowe - 182.395 z.

Wydatki majtkowe to zakup ksero do Urzdu Gminy za kwot 9.663 z.

Dzia , rozdzia

Plan wg Plan po Wykonanie % uchway zmianach Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu 25.000 40.000 28.556 71,4 terytorialnego ------------------------------------------------------------------------------------------------ -----25.000 40.000 28.556 71,4 wydatki biece - wydatki rzeczowe

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego - wykonano wydatki biece tj. : - zakup pucharw, dyplomw okolicznociowych, zakup statuetek , dugopisw, notatnikw z kalkulatorem na cele promocji Gminy, nagonienie Hali Sportowej w kawicy oraz zakup artykuw spoywczych do przygotowania posiku na uroczysto gminn p.n.WICONE, wykonanie maskotek Gminy Motylek na cele promocji gminy, wykonanie medali okolicznociowych Gminy, opracowanie i wydrukowanie mapy Gminy, zakup ksiek na nagrody, na ogln kwot - 28.556 z.

Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno

----------------------------------------------------- wydatki biece 1/ wypaty diet dla sotysw 2/ zakup mebli dla Komisariatu Policji w Gilowicach 3/ skadki na rzecz Zwizkw i Stowarzysze: 4/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydatki majtkowe - budowa sieci szerokopasmowego dostpu do internetu ----------

57.200 -------------22.200 14.100 5.200 2.900 35.000

23.300 --------------23.300 14.100 4.000 5.200

21.619 -------------21.619 14.037

92,8 -----92,8 99,5

4.000 100,0 3.582 68,9 -

35

Z rozdziau 75095 Pozostaa dziaalno - zostay zrealizowane min. wydatki takie jak :
1/ wypaty diet dla sotysw 14.037 z, 2/ zakup mebli dla Komisariatu Policji w Gilowicach 4.000 z, 3/ skadki na rzecz Zwizkw i Stowarzysze na kwot ogem 3.582 z, w tym ; -Zwizek Gmin Wiejskich w Poznaniu 1.156 z -Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Biaej 1.782 z, -Stowarzyszenie Gmin i Powiatw Maopolski w Krakowie 644 z.

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
=================================================================== Realizacja wydatkw w tym dziale wynosi 99,5 % tj. 9.924 z, Dzia , rozdzia Ogem dzia 751 : Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa -----------------------------------------------------Plan wg Plan po Wykonanie % uchway zmianach 1.500 9.972 9.924 99,5 1.500 -------------1.500 1.300 200 1.500 ---------------1.500 1.301 199 1.500 -------------1.500 1.301 199 100,0 -----100,0 100,0 100,0

wydatki biece
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/ wydatki rzeczowe

Rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

------------------------------------------------------ wydatki biece - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - wydatki rzeczowe

-------------8.472 ---------------8.472 2.147 6.325 8.424 -------------8.424 2.145 6.279 99,4 -----99,4 99,9 99,3

W rozdziale 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa zostay zrealizowane :
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze za prowadzenie i aktualizowanie staego rejestru wyborcw w gminie 1.301 z, 2/ zakup materiaw papierniczych do prowadzenia rejestru wyborcw 199 z.

36

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki dotycz : 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze: sprztaczek, gminnego koordynatora oraz operatorw informatycznej obsugi wyborw do Parlamentu Europejskiego 2.055 z, 2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze za przygotowanie dokumentw z wyborw posw do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 07 czerwca 2009 roku z podziaem na dokumenty archiwalne, ktre zostay przekazane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Biaej na kwot 90 z, 3/ wydatki rzeczowe wypaty diet czonkw obwodowych komisji, zakupy zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009 roku 6.279 z.

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

========================================================== W tym dziale wykonanie wydatkw wynosi 94,6 % tj. 95.998 z i dotyczy : Dzia , rozdzia Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

Ogem dzia 754 :

Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne
------------------------------------------------------ wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/ wydatki rzeczowe wydatki majtkowe - zabudowa samochodu OSP Kocierz R.

89.700
89.700 ----------89.700 11.170 78.530 -

101.506
100.156 -----------------85.156 11.015 74.141 15.000

95.998 94,6
94.998 -------------79.998 10.768 69.230 15.000 94,8 -----93,9 97,7 93,4 100,0

Wydatki w tym rozdziale dotycz wydatkw biecych , tj : 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kierowcw i palaczy co 10.768 z, 2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowoci bojowej 5-ciu jednostek OSP 69.230 z. Wydatki majtkowe to przelew dotacji celowej w wysokoci 15.000 z dla OSP w Kocierzu Rychwadzkim z przeznaczeniem na karosacj samochodu poarniczego.

Rozdzia 75414 Obrona cywilna

----------------------------------------------------- wydatki biece - wydatki rzeczowe konserwacja i utrzymanie systemw alarmowych - 1.000 z.

-----------

1.350 -----------------1.350

1.000 -------------1.000

74,1 -----74,1

Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
===================================================================

37

Realizacja wydatkw w tym dziale wynosi 85,1 % tj. 9.042 z : Dzia , rozdzia Ogem dzia 756 : Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych ------------------------------------------------------ wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/ wydatki rzeczowe Plan wg Plan po zmianach Wykonanie % uchway 10.620 10.620 9.042 85,1 10.620 10.620 9.042 85,1 ----------10.620 7.650 2.970 -----------------10.620 7.650 2.970 ------------9.042 6.422 2.620 -----85,1 83,9 88,2

W rozdziale 75647 pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych -wydatki dotycz prowizji za inkaso podatkw 6.422 z oraz kosztw wysyki pocztowej nakazw patniczych 2.620 z.

Dzia 757 Obsuga dugu publicznego

====================================== W tym dziale wykonanie wydatkw wynosi 61,1 % tj. 54.985 z : Dzia , rozdzia Ogem dzia 757 : Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece - wydatki na obsug dugu j.s.t. - spata odsetek od zacignitych kredytw i poyczek Plan wg Plan po zmianach Wykonanie % uchway 90.000 90.000 54.985 61,1

90.000 90.000 90.000

90.000 90.000 90.000

54.985 54.985 54.985

61,1 61,1 61,1

Dzia 758 Rne rozliczenia

=============================== Dzia , rozdzia Ogem dzia 758 Plan wg Plan po zmianach Wykonanie % uchway 734.824 234.883 734.824 234.883 195.000 95.511 350.000 34.824 10.000 145.000 88.342 2.100 48.930 -

Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe

1/ rezerwa oglna 2/ rezerwa celowa : a/ dla owiaty b/ dla jednostek pomocniczych c/ zarzdzanie kryzysowe d/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne Z rezerwy oglnej przeznaczono na : Lp. Przeznaczenie

Kwota z

38

1. 2. 3. 4.

Stypendium Wjta Remont drg gminnych usuwanie skutkw powodzi Wykonanie barierki energochonnej Koncepcja projektu budowy chodnika wzdu drogi wojewdzkiej nr 781 5. Opracowanie projektu uregulowania wasnoci nieruchomoci w Kocierzu M.- SP. 6. Remont drogi gminnej ul. Fiokowa w -cy 7. Wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej stopie awansu nauczycieli 8. Na szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludnoci 9. Na pomiary drg gminnych i wyceny dziaek 10. Dofinansowanie prac spoecznie -uytecznych 11. Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej RAZEM :

250 16.000 7.500 2.000 6.100 60.000 160 350 5.000 1.900 229 99.489

Z rezerwy celowej owiatowej przeznaczono na :

Lp.

Przeznaczenie 1. Zakup oleju opaowego do Z.Sz. w kawicy i SP Okrajnik 2. Przeniesienie w zwizku z odprowadzonymi dochodami za sprzeda drzewa Z.Sz. kawica 3. Dofinansowanie wyjazdu na warsztaty ekologiczne do RajczyNickuliny Z.Sz kawica 4. Skutki podwyek wynagrodze nauczycieli szk 5. Zakup stolikw uczniowskich do SP Okrajnik 6. Na wyrwnanie nawierzchni boiska przy SP Kocierz M. 7. Odpisy na ZFS RAZEM ;

Kwota z
104.887 6.846 400 131.400 3.300 2.000 12.825 261.658

Z rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych przeznaczono na : Lp. Przeznaczenie 1. Rada Soecka w kawicy : 1/ zakup korytek betonowych 2/ zakup wiat na boisko sportowe 3/ prace porzdkowe wok pomnika, zakupy i malowanie kadek, przystankw 3/ dofinansowanie zakupu opon do samochodu OSP kawica 4/ dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla ZS w kawicy Razem: 2. Rada Soecka w Kocierzu Moszczanickim : 1/ zakup korytek betonowych na drogi gminne w Kocierzu M.

Kwota z
8.600 2.000 4.651 2.000 357 17.608

39

2/ malowanie przystankw 3/ dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej Razem: 3. Rada Soecka w Kocierzu Rychwadzkim : 1/ malowanie przystankw, remont tablicy ogosze w Kocierzu R. 2/ zakup skrzy na piasek i opat Razem: 4. Rada Soecka w Okrajniku : 1/ projekt zagospodarowania dziaki przy SP Okrajnik na plac zabaw, 2/ zakup materiaw do malowania barierki przy drodze gminnej 3/ dofinansowanie zakupu rynien do SP Okrajnik Razem: 5. Rada Soecka w ysinie : 1/zakup korytek betonowych 2/ dofinansowanie zakupu mundurw straackich dla OSP ysina Razem: OGEM;

2.843 522 4.651 8.016

962 1.294 2.256

4.758 111 1.043 5.912 976 56 1.032

34.824

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono : Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Przeznaczenie Rozbudow Urzdu Gminy Zakup wiat na boisko gminne Dofinansowanie Budowy placu zabaw w Okrajniku Zakup wzka dla niepenosprawnych do Urzdu Gminy Zakup kserokopiarki do Urzdu Gminy RAZEM ;

Kwota z
50.000 12.000 8.400 16.000 9.670 96.070

Z rezerwy na zarzdzanie kryzysowe przeznaczono : Lp. Przeznaczenie 1. Dla jednostek OSP na dziaania z zarzdzania kryzysowego ( zakup paliwa ). RAZEM ;

Kwota z
7.900 7.900

Dzia 801 Owiata i wychowanie

================================== W tym dziale wykonanie wydatkw wynosi 96,3 % tj. 4.410.336 z.

40

Dzia , rozdzia

Plan wg uchway

Plan po zmianach

Wykonanie

Ogem dzia 801 :

Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe
------------------------------------------------------- wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli i pracownikw obsugi szk 2/ wydatki rzeczowe

5.165.521
3.232.603 ---------------2.094.500 1.723.048 371.452 1.138.103

4.580.71 6
2.439.562 -------------2.427.352 1.781.535 645.817 12.210 -

4.410.33 96,3 6
2.422.657 -------------2.410.447 1.767.425 643.022 99,3 -----99,3 99,2 99,6

12.210 100,0 12.210 100,0

wydatki majtkowe - modernizacja SP kawica i stowek szkolnych - termomodernizacja budynku ZS - Szkoy Podstawowej w kawicy

12.210

W rozdziale 80101 Szkoy podstawowe wydatki dotycz : 1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze nauczycieli i pracownikw obsugi szk 1.760.945 z, na kwot ogem

2/ wydatkw zwizanych z biecym utrzymaniem szk 477.594 z; min.: zakup oleju opaowego, wgla, rodkw czystoci, energii elektrycznej, rozmw telefonicznych, monitoringu, ubezpiecze, pomocy dydaktycznych, artykuw biurowych , odpisy na ZFS, ubezpieczenia wyposaenia itp.

Szkoa Podstawowa w Okrajniku zakupia : nowe drzwi wejciowe, pytki na schody, rynny, panele podogowe do 2 sal lekcyjnych, krzeseka i aweczki na korytarz szkolny, pomalowano 2 sale lekcyjne, wyremontowano meble, uoono 55 metrw kwadratowych chodnika z kostki brukowej. Realizacja Programu Comenius w SP Okrajnik przebiegaa w 2009 roku zgodnie z planem. Sfinansowano dwie wizyty studyjne uczniw i nauczycieli w ramach projektu do Woch i Hiszpanii. Pokryto koszt przelotu, przejazdu, ubezpieczenia, pobytu i wyywienia nauczycieli i uczniw. Zakupiono sowniki do nauki jzyka angielskiego, tusze do drukarki, materiay biurowe, pozycje albumowe stolice europy do biblioteki szkolnej oraz

41

albumy polsko-angielskie dla szkoy partnerskiej. Sfinansowano w ramach umowy partnerskiej kurs jzyka angielskiego, zakupiono rwnie pozycje ksikowe w jzyku angielskim. Ogem wydatki zwizane z realizacj tego programu wyniosy 26.782 z.

Szkoa Podstawowa w Kocierzu Moszczanickim zakupia : karnisze do sal lekcyjnych, regay biblioteczne, mikroskopy, kuby na popi, wir do wyrwnania nawierzchni na boisku szkolnym. Pokryto koszt nakadania tynku dekoracyjnego wraz z przygotowaniem podoa na cianach korytarza szkolnego.

Zesp Szk w kawicy zakupi : doposaenie kuchni stowki szkolnej ( min. baseny jedno i dwukomorowe wraz z bateriami, szafy na talerze i akcesoria kuchenne, stoy kuchenne zabudowane, wzek kelnerski do rozwoenia obiadw po stowce szkolnej, okapy kuchenne. Zakupiono materiay wodno kanalizacyjne i wykonano remont sieci wodno kanalizacyjnej w kuchni przy stowce szkolnej. Zakupiono farby do malowania cian w kuchni po wykonanym remoncie.

3/ Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach Rzdowego Programu Wspierania w latach 2009 2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa :

a/ SP Okrajnik b/ SP Kocierz M.

5.973 z, 5.973 z,

c/ Zesp Szk w kawicy 12.000 z. _________________________________ 23.946 z

42

4/ W 2009 roku Gmina przystpia do realizacji projektu pt. Wsplna edukacja przy wsplnym stole pogbianie relacji transgranicznych Gmin kawica i Vavrecka. Jednostk realizujc to zadanie jest Zesp Szk w kawicy. Umowa zastaa zawarta na okres od lipca 2009 roku do czerwca 2010r. Gwnym celem byo wyremontowanie stowki szkolnej, co przyczynio si do unowoczenienia stowki i dostosowania jej do wymogw unijnych. W ramach realizacji projektu odbyway si cykle zaj kulinarnych, w ktrych brali udzia uczniowie Szkoy Podstawowej i Gimnazjum oraz ich koledzy ze Sowacji, tj. Owocowo-warzywno-sokowy dzie, promujcy zasady zdrowego ywienia. Zajcia z doradztwa zawodowego : kucharz, kelner, cukiernik, dietetyk oraz wita na stole, Potrawy naszych regionw, w czasie ktrych uczniowie poznawali, przygotowywali i degustowali potrawy regionalne. W 2009 roku zostay poniesione nastpujce wydatki zwizane z realizacj tego projektu : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw realizujcych projekt, cznie z koordynatorem partnera po stronie sowackiej oraz instruktorami przeprowadzajcymi zajcia praktyczne , na ogln kwot 6.480 z, - zakupy : ywnoci do przygotowania potraw, maskotek i ksiek na nagrody dla dzieci, tablicy informacyjnej, materiaw biurowych i dekoracyjnych oraz koszty przewozu uczestnikw projektu na Sowacj i z powrotem, na ogln kwot 6.500 z, - remont czci gastronomicznej ( stowki ) w Zespole Szk w kawicy 108.200 z ( w ramach Projektu ), pozostae koszty zwizane z tym remontem w wysokoci 21.551 z, zostay pokryte ze rodkw wasnych Zespou Szkl w kawicy. 5/ wydatki majtkowe : - Inwestycja pn. Termomodernizacja budynku ZS Szkoy Podstawowej w kawicy wykonany zosta projekt modernizacji kotowni olejowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Opracowano audyt energetyczny budynku szkoy oraz wniosek do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na ogln kwot 12.210 z. Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych ------------------------------------------------------- wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli, 2/ wydatki rzeczowe 30.910 25.505 25.499 99,9 132.963 ---------------132.963 102.053 157.045 -------------157.045 131.540 156.494 -------------156.494 130.995 99,6 -----99,6 99,6

W rozdziale 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych wydatki dotycz : 1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze nauczycieli oddziaw przedszkolnych 130.995 z, 2/ wydatki rzeczowe - wypata dodatkw mieszkaniowych i wiejskich, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFS 25.499 z.

43

Rozdzia 80104 Przedszkola

------------------------------------------------------- wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli i pracownikw obsugi Przedszkola

299.962 ---------------299.962 241.351

304.915 -------------304.915 240.881

302.449 -------------302.449 240.878

99,2 -----99,2 99,9

2/ wydatki rzeczowe

58.611

64.034

61.571

96,1

W rozdziale 80104 - Przedszkola wydatki dotycz : 1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze nauczycieli i pracownikw obsugi Przedszkola - 240.878 z, 2/ wydatki zwizane z biecym utrzymaniem Przedszkola 61.571 z; min. zakup oleju opaowego, pomocy dydaktycznych dla przedszkolakw, rodkw utrzymania czystoci oraz artykuw biurowych. Pokryto koszt doposaenia sali zabaw i szatni dla przedszkolakw, koszty: energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ciekw, monitoringu, pomiarw elektrycznych, remontu pieca kuchennego, rozmw telefonicznych , ubezpieczenia, odpisw na ZFS.

Rozdzia 80110 Gimnazja

------------------------------------------------------- wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczycieli i pracownikw obsugi Gimnazjum 2/ wydatki rzeczowe - wydatki zwizane z biecym utrzymaniem Gimnazjum i Hali Sportowej ,

1.131.057 ---------------1.131.057 935.331 195.726 -

1.221.645 -------------, 1.216.645 971.462 245.183

1.211.467 -------------1.206.477 965.989 240.488

99,2 -----99,2 99,4 98,1

wydatki majtkowe - zakup kosiarki W rozdziale 80110 - Gimnazja wydatki dotycz :

5.000

4.990

99,8

1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze nauczycieli i pracownikw obsugi Gimnazjum na kwot ogem 965.989 z, 2/ wydatkw zwizanych z biecym utrzymaniem Gimnazjum i Hali Sportowej 240.488 z. , min.: zakup oleju opaowego, rodkw czystoci, energii elektrycznej, rozmw telefonicznych, monitoringu, ubezpiecze, pomocy dydaktycznych, ksiek do biblioteki szkolnej, artykuw biurowych, podry subowych, zakupiono zestaw szaf i regaw , odpisu na ZFS . Pokryto koszty zakupu rodkw czystoci, odziey, herbaty, ekwiwalentu za pranie odziey dla pracownikw zgodnie z przepisami BHP. Zakupiono : farby do pomalowania Hali Sportowej, awki do szatni, regay, szafki z pkami. 3/ wydatki majtkowe to zakup kosiarki do koszenia terenu wok Gimnazjum i Hali Sportowej 4.990 z.

44

Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk

------------------------------------------------------- wydatki biece - koszty dowozu dzieci do szkl autobusami szkolnymi

113.000 ---------------113.000 113.000

117.473 ------------117.473 117.473

117.185 ------------117.185 117.185

99,8 ----99,8 99,8

W rozdziale 80113 Dowoenie uczniw do szk wydatki dotycz kosztw dowozu uczniw do szk autobusami szkolnymi oraz koszty dowozu ucznia niepenosprawnego do Zespou Szkolno Przedszkolnego Szkoa Podstawowa z oddziaami integracyjnymi w ywcu Oczkowie, na oglna kwot 106.060 z. Wykonano remont silnika w autobusie szkolnym Jelcz na kwot 11.125 z.

Rozdzia 80114 Zesp obsugi ekonomicznoadministracyjny szk

-------------------------------------------------------

100.000 ---------------100.000 90.000

100.171 -------------100.171 90.394

70.022 -------------70.022 60.391

69,9 -----69,9 66,8

wydatki biece
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pracownikw Zespou obsugi Szk

2/ wydatki rzeczowe

10.000

9.777

9.631

98,5

W rozdziale 80114 Zesp obsugi ekonomiczno-administracyjny szk - wydatki dotycz :

1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze pracownikw GZOS za okres od lipca do grudnia 2009 roku, na kwot ogem 60.391 z, 2/ wydatkw zwizanych z biecym utrzymaniem, tj. zakupy : artykuw biurowych, pieczci subowych, drukw finansowych, opaty pocztowej, drobne wyposaenie biur, oprogramowania komputerowe, koszty delegacji subowych i szkole na kwot 9.631 z.

Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

-------------------------------------------------------

21.200 ---------------21.200 4.245

21.200 -------------21.200 10.467

21.177 -------------21.177 10.467

99,9 -----99,9 100,0

wydatki biece
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze nauczyciela doradcy metodycznego,

2/ wydatki rzeczowe

16.955

10.733

10.710

99,8

45

W rozdziale 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatki dotycz : 1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze doradcy metodycznego 10.467 z, 2/ dopat do czesnego, szkole kadry pedagogicznej, koszty dojazdw subowych i zakup materiaw biurowych do przeprowadzenia konferencji i szkole rad pedagogicznych 10.710 z.

Rozdzia 80148 Stowki szkolne

--------------------------------------------------------

117.192 ---------------117.192 110.077

103.705 -------------103.705 97.805

103.155 -------------103.155 97.255

99,5 -----99,5 99,4

wydatki biece
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

2/ wydatki rzeczowe

7.115

5.900

5.900

100,0

W rozdziale 80148 Stowki szkolne wydatki dotycz : 1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze pracownikw stowki 97.255 z, 2/ wydatki rzeczowe- to odpis na ZFS 5.900 z.

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno

--------------------------------------------------------

17.544 ---------------17.544 -

115.000 ------------115.000 160

5.730 -------------5.730 160

4,9 -----4,9 100,0

wydatki biece
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

- wydatki rzeczowe w tym : dopata pracodawcom kosztu ksztacenia uczniw oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, - wykonanie tablicy pamitkowej - realizacja projektu Sokrateas

17.544 -

65.477 49.363

2.335 3.235

3,6 6,5

W rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno zrealizowano nastpujce wydatki : 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla dwch ekspertw biorcych udzia w pracach komisji egzaminacyjnej na stopie nauczyciela mianowanego w SP Kocierz M. 160 z, 2/ wykonanie tablicy pamitkowej w zwizku z nadaniem imienia SP w Kocierzu M. 2.335 z,

46

3/ od 1 grudnia 2009 rozpoczto w Zespole Szk w kawicy realizacj programu Sokrates Comenius Uczenie si przez cae ycie. Realizacja programu przypada na okres od sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 roku. W ramach przekazanych zaliczkowo rodkw zakupiono Notebook oraz zestawy upominkowe, ktre wrczono czonkom grupy z Woch i Rumunii w ramach promocji projektu 3.235 z.

Dzia 851 Ochrona zdrowia

=============================== Realizacja wydatkw w tym dziale wynosi 96,9 % czyli 97.359 z . Dzia , rozdzia Ogem dzia 851 : Plan wg uchway 78.610 2.000 ---------------2.000 Plan po Wykonanie % zmianach 100.447 97.359 96,9 2.200 2.200 100,0 -------------------------- -----2.200 2.200 100,0

Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii

------------------------------------------------------ wydatki biece w tym : z dotacji na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie Wzmacnianie gminnych wietlic i klubw dla dzieci i modziey zakup paczek Mikoajkowych i czciowe dofinansowanie zakupu sprztu komputerowego do wietlicy BARKA - 2.200 z.

Rozdzia

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi -------------------------------------------------------wydatki biece

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/ wydatki rzeczowe 3/ dotacje dla organizacji pozarzdowych na realizacj zada z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych :

76.610 ---------------76.610 22.560 38.050 16.000

98.247 -----------98.247 16.408 68.439 13.400

95.159 ------------95.159 16.295 65.478 13.386

96,8 -----6,8 99,3 95,7 99,9

W rozdziale 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi zrealizowano nastpujce wydatki : 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - wynagrodzenia terapeutki, czonkw G.K.R.P.A. opiekuna na zajciach w wietlicy BARKA - ogem 16.295 z,

2/ wydatki rzeczowe tj. : - zajcia pozalekcyjne sportowe dla uczniw SP w Okrajniku, - zajcia pozalekcyjne sportowe organizowane dla uczniw SP w Kocierzu M, - zajcia pozalekcyjne sportowe dla uczniw Gimnazjum w kawicy, - koncert profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i modziey z terenu Gminy kawica z okazji Dnia Dziecka, - dziaania profilaktyczne prowadzone przez Izb Wytrzewie w Bielsku Biaej,

47

- pobyt osb na zamknitym leczeniu odwykowym w Wojewdzkim Szpitalu Psych. w Andrychowie, - prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej BARKA w kawicy, - opinie biegych sdowych dot. stopnia uzalenienia od alkoholu osb kierowanych przez Komisj , - wycieczki profilaktyczno edukacyjne dla dzieci i modziey z rodzin patologicznych, - zawody sportowe uczniw ze Szkoy Podstawowej w kawicy, - wyjazdy osb uzalenionych od alkoholu i wspuzalenionych na maratony terapeutyczne, - spotkanie wigilijne dla uzalenionych od alkoholu i wspuzalenionych z terenu gminy, - biece utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ( materiay biurowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracownikw, podre subowe), na ogln kwot 36.133 z.

W 2009 roku Gmina otrzymaa z budetu Wojewdztwa lskiego dotacj w wysokoci 15.000 z na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie Wzmacnianie gminnych wietlic i klubw dla dzieci i modziey. W ramach tego zadania zrealizowano min. wycieczki dla dzieci uczszczajcych do wietlicy BARKA, Mikoaja, zakup wyywienia, zakup sprztu i wyposaenia do wietlicy ( tj. sprzt komputerowy, st pingpongowy ,pomoce dydaktyczne itp.) na kwot ogem - 29.345 z ( w tym ze rodkw wasnych 14.345 z).

3 / dotacje dla organizacji pozarzdowych na realizacj zada z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych ogem 13.386 z :

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju spoeczno kulturalnego Gminy kawica SZEROKA z siedzib w kawicy w wysokoci 7.000 z na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj.: wsppraca ze stowarzyszeniami i organizacja zaj o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w zakresie podtrzymywania lokalnych tradycji, - przelew dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dta BESKID z siedzib w Kocierzu M. w wysokoci 5.000 z na realizacj zada z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj: wsppraca ze stowarzyszeniami i organizacja zaj dla dzieci i modziey o charakterze edukacyjno-kulturalnym w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej, - przelew dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kocierz z siedzib w Kocierzu R. w wysokoci 1.386 z na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj. organizacj i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i modziey z terenu Gminy kawica. Przelewu rodkw dokonano na podstawie zawartych umw, po przeprowadzeniu otwartych konkursw ofert.

48

Dzia 852 Pomoc spoeczna

============================== Wykonanie wydatkw przeznaczeniem na : Dzia , rozdzia w tym dziale wynosi 98,1 % tj. 1.769.306 z razem z zadaniami zleconymi z

Plan wg uchway

Plan po zmianach

Wykonanie

Ogem dzia 852 :

Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej --------------------------------------------------- wydatki biece w tym : dofinansowanie pobytu mieszkaca Gminy w DPS w ywcu 715 z. Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego --------------------------------------------------- wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, 2/ wydatki rzeczowe

1.804.842
2.148 --------------2.148

1.803.06 2
2.148 ------------2.148

1.769.30 6
715 ------------715

98,1
33,3 -------33,3

1.262.735 ---------------1.262.735 30.226 1.232.509

1.043.904 -------------1.043.904 30.226 1.013.678

1.030.383 ------------1.030.383 21.887 1.008.496

98,7 -------98,7 72,4 99,5

W rozdziale 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego zrealizowane zostay wydatki w ramach zada zleconych zwizane z : 1/ wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodze pracownikw obsugujcych wypaty wiadcze rodzinnych 21.887 z,

2/ - wypat wiadcze rodzinnych i wiadcze opiekuczych a take wiadcze z funduszu alimentacyjnego. Ponadto rodki zostay wydatkowane na opacenie skadek na ubezpieczenie emerytalno rentowe osb pobierajcych wiadczenie pielgnacyjne. czna kwota wypaconych wiadcze wyniosa 999.404 z. Ilo zrealizowanych wiadcze dla osb pobierajcych wiadczenia rodzinne wyniosa: 5477. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego zostay wypacone dla 13 osb, czna liczba zrealizowanych wiadcze wyniosa 301. 3/ zakupem art. biurowych, koszty wysyek pocztowych, szkole pracownikw oraz ogrzewania pomieszcze ogem 9.092 z. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne -------------------------------------------------------

3.612 ---------------3.612

3.806 ------------3.806

3.806 ----------3.806

100,0 -------100,0

49

 wydatki biece - skadki na ubezpieczenie zdrowotne Z rozdziau 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - zostay opacone skadki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osb pobierajce zasiek stay z tytuu pomocy spoecznej oraz za 1 osob pobierajc wiadczenie pielgnacyjne. Wykorzystano rodki finansowe w wysokoci 3.806 z. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ----------------------------------------------------- wydatki biece 1/ zadania zlecone 2/ zadania wasne okreswki 3/zadania wasne

279.324 --------------279.324 51.859 134.465 93.000

330.228 ------------330.228 50.387 196.930 82.911

327.297 ----------327.297 48.920 195.467 82.910

99,1 ------99,1 97,1 99,2 99,9

Z rozdziau 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostay wypacone nastpujce zasiki : 1/ zadania zlecone - w ramach zada zleconych zostay wypacone zasiki stae dla 15 osb na czn kwot 48.920 z. 2/ zadania wasne - w ramach zada wasnych zostay wypacone: - zasiki okresowe dla 77 osb na kwot 195.467 z , - wypata wiadcze pieninych w formie zasikw celowych oraz specjalnych celowych dla 93 osb , zasiki okresowe ( wasne dopata ) na ogln kwot 81.368 z, - zasiki celowe na pokrycie wydatkw zwizanych z korzystaniem z infrastruktury gminnej w ramach przyjtego Programu osonowego na terenie Gminy kawica na kwot - 1.542 z dla 6 osb.

Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej

------------------------------------------------------

193.000 --------------193.000 156.198 36.802

197.155 ------------197.155 160.353 36.802

186.356 ----------186.356 150.826 35.530

94,5 -------94,5 94,0 96,5

wydatki biece
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , 2/ wydatki rzeczowe

W rozdziale 85219 Orodki pomocy spoecznej - wydatki dotycz : 1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze pracownikw GOPS 150.826 z, 2/ wydatki rzeczowe - wydatki zwizane z biecym utrzymaniem GOPS tj. zakup art. biurowych, koszty: rozmw telefonicznych, szkole pracownikw podry subowych , ubezpieczenia, ogrzewania pomieszcze GOPS, energii elektrycznej na oglna kwot 35.530 z. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze wydatki biece 6.000 6.000 -

50

Rozdzia 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych wydatki biece w tym : wypata zasiku celowego dla 1-ej osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego 2.000 z.

2.000 2.000

2.000 2.000

100,0 100,0

Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno ----------------------------------------------------- wydatki biece - doywianie w placwkach szkolnych - wydatki rzeczowe wpata prac spo. uyt. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - wydatki rzeczowe

58.023 ---------------58.023 48.323 9.700 -

223.821 -------------223.821 59.000 11.600 66.960 86.261

218.749 ----------218.749 54.194 11.594 66.955 86.006

97,7 --------97,7 91,8 99,9 99,9 99,7

W rozdziale 85295 Pozostaa dziaalno - wydatki dotycz : 1/ dofinansowania zadania wasnego gminy w formie doywiania dzieci i modziey w placwkach szkolnych na terenie Gminy. Liczba doywianych dzieci wyniosa 164, kwota ogem 54.194 z, 2/ wypaty wiadcze za wykonywanie prac spoecznie uytecznych na terenie Gminy 11.594 z. Gmina kawica wraz z Orodkiem Pomocy Spoecznej w kawicy w miesicu styczniu 2009 roku przystpia do realizacji zadania p.n. Efektywna pomoc spoeczna w Gminie kawica w ramach Projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI. Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Gwnym celem projektu jest Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez Orodek Pomocy Spoecznej. Okres realizacji projektu od stycznia 2009r. do grudnia 2009r. Poniesione w 2009 roku wydatki zwizane z projektem wynosz 152.961 z. W ramach tego Projektu zostay poniesione nastpujce wydatki :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw realizujcych Projekt systemowy pt. pomoc spoeczna w Gminie kawica 66.955 z, 2/ wypata zasikw celowych dla beneficjentw projektu - 16.061 z,

Efektywna

3/ wydatki rzeczowe zwizane z realizacj w/w Projektu tj min. ; zakup sprztu komputerowego, faxu, niszczarki , szafy biurowej, biurka, krzesa oraz wykonanie materiaw informacyjno-promocyjnych na ogln kwot - 9.945 z, 51

4/ przeprowadzono kursy i szkolenia dla beneficjentw na kwot 60.000 z ( 4 osoby ukoczyy kurs sprzedawca z jzykiem niemieckim, 5 osb ukoczyo kurs : kucharz kuchnia regionalna + GHP/GMP, 3 osoby ukoczyy kurs magazynier z obsug wzka jezdniowego i wymiana butli gazowej).

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

============================================ Wykonanie wydatkw w tym dziale wynosi 88,0 % czyli 136.948 z z przeznaczeniem na : Dzia , rozdzia Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

Ogem dzia 854 :

Rozdzia 85401 wietlice szkolne
------------------------------------------------------ wydatki biece 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/ wydatki rzeczowe

66.879
66.879 -------------55.615 11.264

155.575
66.879 ------------54.913 11.966

136.948
65.268 -------------53.306 11.962

88,0
97,6 -------97,1 99,9

W rozdziale 85401 wietlice szkolne wydatki dotycz : 1/ wynagrodze i pochodnych od wynagrodze nauczyciela wietlicy szkolnej 53.306 z, 2/ wydatki rzeczowe : wypata dodatkw mieszkaniowych i wiejskich, koszty zakupu artykuw papierniczych niezbdnych do prowadzenia zaj w wietlicy szkolnej, pomocy dydaktycznych i gier oraz odpis na ZFS 11.962 z.

Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw

---------------------------------------------------- wydatki biece - wypaty stypendium -wypata stypendium Wjta uczniw. dla najzdolniejszych

--------------

88.696 -------------88.696 88.446 250

71.680 ------------71.680 71.430 250

80,8 --------80,8 80,7 100,0

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniw zrealizowano wydatki zwizane z : 1/ wypat stypendium w formie pomocy materialnej dla uczniw z terenu Gminy, dofinansowaniem dla uczniw szk podstawowych klas I-III oraz uczniw klasy I gimnazjum zakup podrcznikw wyprawki szkolnej w ramach rzdowego programu pomocy uczniom, na ogln kwot 71.430 z, 2/ wypata 2 stypendiw Wjta za najwysze wyniki uczniw nauce dla najzdolniejszych uczniw 250 z.

52

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

===================================================== Realizacja wydatkw w tym dziale wynosi 92,5 % tj. 1.631.768 z i przedstawia si nastpujco :

Dzia , rozdzia

Plan wg uchway

Plan po zmianach

Wykonanie

Ogem dzia 900 :

Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd ------------------------------------------------------ wydatki biece - dopaty do ciekw

2.159.20 9
22.660

1.764.01 2
23.100

1.631.76 8
23.097 -------------23.097

92,5
99,9 --------99,9

------------- -------------22.660 23.100

Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg ----------------------------------------------------- wydatki biece - energia owietlenie uliczne - usugi owietleniowe wydatki majtkowe - modernizacja owietlenia ulicznego w Gminie kawica

90.000 -------------90.000 50.000 40.000 -

115.000 ------------95.000 57.000 38.000 20.000 20.000

95.600 ------------94.136 56.469 37.667 1.464 1.464

83,1 --------99,1 99,1 99,1 7,3 7,3

W rozdziale 90015 Owietlenie ulic, placw i drg zrealizowane zostay wydatki biece zwizane z owietleniem ulicznym na terenie Gminy na ogln kwot 94.136 z.

Z wydatkw majtkowych wykonano wstpne Studium Wykonalnoci dla zadania pn.Modernizacja owietlenia ulicznego w Gminie kawica na kwot 1.464 z.

53

Rozdzia 90017 Zakady gospodarki komunalnej ---------------------------------------------------- wydatki biece - dotacja dla ZUK w kawicy ( odpady )

57.421 -------------57.421

32.421 ------------32.421

18.381 ------------18.381

56,7 -------56,7

Rozdzia 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych ----------------------------------------------------- wydatki biece - zakup pojemnikw na odpady

4.000 -------------4.000

29.000 -------------29.000

28.975 -------------28.975

99,9 --------99,9

Z rozdziau 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych zakupione zostay pojemniki na odpady 475 szt. za kwot ogem 28.975 z.

54

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno

----------------------------------------------------- wydatki biece 1/ opata rodowiskowa ochrona rodowiska 2/ woda do celw publicznych 3/ sprztanie wiata 4/ konkursy zw. z ochron rodowiska 5/ aktualizacja Planu gospodarki odpadami 6/ utrzymanie porzdku w szaletach komunalnych i koszty energii el.w budynku komunalnym Orodek Zdrowia w kawicy wydatki majtkowe

1.985.128 ------------26.745 8.000 6.000 2.000 8.000 2.745 -

1.564.491 ------------29.305 8.000 6.000 2.000 2.560 2.745 8.000

1.465.715 ------------10.411 2.730 1.339 433 2.745 3.164

93,7 --------35,5 34,1 22,3 21,6 100,0 39,6

1.958.383

1.535.186

1.455.304

79,3

1/ Wzrost dostpnoci i poprawa jakoci usug medycznych lecznictwa otwartego w Orodku Zdrowia w kawicy, 2/ rozbudowa i modernizacja bazy administracyjnej Urzdu Gminy w kawicy 3/ Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M. 4/ Modernizacja budynku komunalnego OSP ysina na cele spoeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w ysinie

764.569 749.828 66.667 377.319

655.980 815.828 57.707 5.671

617.844 808.560 23.229 5.671

94,2 99,1 40,3 100,0

W ramach wydatkw biecych sfinansowane zostay wydatki zwizane z : - opat za wprowadzanie zanieczyszcze do powietrza oraz utrzymanie czystoci w szaletach komunalnych na ogln kwot 5.894 z, - opata za wod do celw publicznych oraz zbieranie mieci zw. z sprztaniem wiata na kwot ogem 1.772 z, - wykonaniem aktualizacji Planu gospodarki odpadami 2.745 z. Wydatki majtkowe to : 1/ Wzrost dostpnoci i poprawa jakoci usug medycznych lecznictwa otwartego w Orodku Zdrowia w kawicy inwestycja ta bya wspfinansowana jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013. W ramach tego zadania zostaa wybudowana winda, wyremontowane zostay gabinety lekarskie i zabiegowe, poczekalnia, rejestracja i pomieszczenia sanitarne, jak rwnie zagospodarowany teren wok budynku na ogln kwot 617.844 z. 2/ Rozbudowa i modernizacja bazy administracyjnej Urzdu Gminy - ogem wydatki na rozbudow i modernizacj bazy administracyjnej Urzdu Gminy wyniosy 808.560 z, w ramach tego zadania inwestycyjnego zakupiono rwnie wzek dla niepenosprawnych na kwot 15.860 z, 3/ Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.- planuje si budow boisk sportowych w Kocierzu M. i Kocierzu R.. W 2009 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy boiska sportowo-rekreacyjnego w Kocierzu R. oraz przedmiar kosztorysu inwestorskiego na kwot 23.229 z, trwa przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji dla Kocierza M.( boisko wielofunkcyjne).

55

4/ Modernizacja budynku komunalnego OSP ysina na cele spoeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w ysinie, w dniu 11 luty 2009 roku zosta zoony wniosek pn. Modernizacja budynku komunalnego OSP ysina na cele spoeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w ysinie o dofinansowanie ze rodkw EFRR w ramach PROW na lata 2007-2013, dziaanie Odnowa i rozwj wsi. W I proczu br. poniesiono wydatki w wysokoci 5.671 z na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zw z tym zadaniem. Wniosek zosta wybrany do dofinansowania, zostaa podpisana umowa z Urzdem Marszakowskim w Katowicach w padzierniku 2009 roku.

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

================================================== Wykonanie wydatkw w tym dziale wynosi 93,6% czyli 187.030 z : Dzia , rozdzia Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

Ogem dzia 921 :

Rozdzia 92116 Biblioteki
------------------------------------------------------ wydatki biece - dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej Instytucji Kultury, - doposaenie i remont Biblioteki (dotacja)

232.820
118.000 ------------118.000 98.000 20.000

199.858
103.600 -------------103.600 103.600 -

187.030
103.600 -------------103.600 103.600 -

93,6
100,0 --------100,0 100,0 -

W 2009 roku przekazano dotacj podmiotow dla Biblioteki Publicznej w kawicy w wysokoci - 103.600 z. 114.820 96.258 83.430 86,7 Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno -------------------------------------- --------------------------------------------------------------114.820 39.820 28.898 72,6 wydatki biece 1/ dotacja podmiotowa dla organizacji pozarzdowych 18.000 18.000 18.000 100,0 2/ dziaalno kulturalna w Gminie 3/ Patriotyzm jutra monografia 4/ Kalendarz imprez 5/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 6/ Projekt pn. Poprzez histori tworzymy przyszo Rozwj wsppracy trans-granicznej na przykadzie Gminy kawica i Gminy Vavrecka 56.438 z, w tym : a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b/ wydatki rzeczowe 6.820 70.000 20.000 56.438 15.066 41.372 54.532 14.929 39.603 96,6 99,0 95,7 7.320 10.700 3.800 7.148 3.750 97,7 98,7

Z rozdziau 92195 Pozostaa dziaalno zostay zrealizowane nastpujce wydatki : 1/ / dotacje dla organizacji pozarzdowych ;

56

 przelew dotacji w wysokoci 6.000 z na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia LKS ORZE kawica, tj. : organizacja masowej imprezy kulturalno-sportowej dla dzieci i modziey z terenu caej Gminy kawica Gminny Dzie Dziecka, - przelew dotacji w wysokoci 12.000 z na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju spoeczno-kulturalnego Gminy kawica SZEROKA w kawicy tj. : organizacja imprez kulturalnych o zasigu gminnym oraz kultywowanie regionalnych tradycji ludowych. Przelewu rodkw dokonano na podstawie zawartych umw, po przeprowadzeniu otwartych konkursw ofert. 2/ prenumerata Gazety ywieckiej , zakup ksiek na nagrody, zakup nagrd na Turniej Wsi - ogem 7.148 z, 3/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze koszty koncertu zespou artystycznego, ktry wystpi na Turnieju Wsi oraz koszty wynagrodze za przygotowanie Turnieju Wsi na ogln kwot 3.750 z, 4/ Gmina kawica w miesicu czerwcu 2009 roku przystpia do realizacji projektu pt. Poprzez histori tworzymy przyszo Rozwj wsppracy transgranicznej na przykadzie Gminy kawica i Gminy Vavrecka. Okres realizacji tego projektu to czerwiec 2009r. do maja 2010r. Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Wsppracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Sowacka 2007-2013.

Poniesione wydatki w 2009 roku zwizane z realizacj projektu to : 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw biorcych udzia w realizacji projektu - 14.929 z, 2/ zakupy materiaw i wyposaenia do realizacji projektu, min. : aparat fotograficzny, obrusy, termosy, projektor, materiay biurowe. Zakup paczek Mikoajkowych dla ludzi starszych ze Sowacji oraz dzieci wystpujcych z zespou Jaworki na ogln kwot 16.055 z, 3/ usugi, min. : przewozy Sowakw, usuga cateringowa, tumaczenia tekstw, wycieczki po stronie polskiej i sowackiej ,przygotowanie i przeprowadzenie konferencji Polsko-Sowackiej pt. 5 lat Unii Europejskiej w kawicy, wykonanie zaprosze, wydruk plakatw i banerw promujcych projekt, podre subowe zagraniczne na ogln kwot - 23.548 z.

Dzia 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
================================================================ W tym dziale wykonanie wydatkw wynosi 100,0 % tj. 1.000 z.

Rozdzia

92503 Rezerwaty przyrody

pomniki

--------------

1.000 -------------1.000 1.000

1000 -------------1.000 1.000

100,0 -------100,0 100,0

----------------------------------------------------- wydatki biece w tym : wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych Zamczysko Na ciszkw Groniu w ysinie 1.000 z.

57

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport

============================ W tym dziale wykonanie wydatkw wynosi 99,5 % tj. 53.759 z z przeznaczeniem na : Dzia , rozdzia Plan wg uchway Plan po zmianach Wykonanie %

Ogem dzia 926 :

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe
----------------------------------------------------- wydatki biece w tym : - remonty i biece utrzymanie boiska sportowego w kawicy wydatki majtkowe w tym : - zakup wiat stadionowych dla zawodnikw

40.000
15.000 -------------15.000 15.000

54.000
29.000 -------------15.000 15.000 14.000 14.000

53.759
28.759 -------------14.910 14.910 13.849 13.849

99,5
99,2 -------99,4 99,4 98,9 98,9

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano wydatki : 1/ biece zwizane z utrzymaniem bazy sportowej zakup trawy, piasku, wapna oraz utrzymanie biece boiska sportowego w kawicy na ogln kwot 14.910 z. 2/ majtkowe zakupiono i zamontowano 2 wiaty stadionowe dla zawodnikw zadaszone na 8 osb na boisku sportowym w kawicy 13.849 z.

Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno

----------------------------------------------------- wydatki biece 1/ dotacja dla organizacji pozarzdowych

25.000 -------------25.000 25.000

25.000 -------------25.000 25.000

25.000 -------------25.000 25.000

100,0 -------100,0 100,0

W rozdziale 92695 Pozostaa dziaalno zrealizowano wydatki zwizane z : 1/ dotacjami dla organizacji pozarzdowych : przelew dotacji w wysokoci 18.000 z na realizacj zada Stowarzyszenia LKS ORZE kawica : z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla

a/ organizacj masowych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych z w szczeglnoci dla dzieci i modziey w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 9.500 z, b/ organizacj masowych imprez i zawodw sportowych na szczeblu gminnym, z okazji rocznic i wit gminnych, w tym organizacji rozgrywek z okazji Dni kawicy, Pucharu Wjta i Pucharu Wadka Mrzka 8.500 z, przelew dotacji w wysokoci 7.000 z na realizacj zada Stowarzyszenia LKS BESKID w Kocierzu M.: z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla

58

- organizacj zaj i imprez, zawodw i rozgrywek sportowych promujcych gmin, ze szczeglnym uwzgldnieniem piki nonej, tenisa stoowego i siatkwki, skierowane do jak najszerszego grona odbiorcw. Przelewu rodkw dokonano na podstawie zawartych umw, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Podsumowujc wykonanie planu wydatkw za 2009 roku naley zauway, e zachowana bya dyscyplina w zakresie wydatkowania rodkw. Z uwagi na oszczdne dysponowanie rodkami nie zostay w caoci wykorzystane rezerwy, spodziewano si niszych dochodw z tytuu udziau gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych. Plan ogem zosta wykonany w 90,7 % .Wydatki biece stanowi 83,7 % wydatkw ogem, majtkowe 16,3 %. W trakcie wykonywania budetu kontynuowano realizacj celw i zada gminy. Wydatki biece zwizane byy z biecym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzdy Gminy, jednostek organizacyjnych oraz realizacj zada wasnych Gminy.

59

WYDATKI

MAJTKOWE

========================

Wykonanie wydatkw majtkowych za 2009 rok przedstawia si nastpujco :

Nazwa zadania WYDATKI OGEM :

Plan wg Plan po Wykonanie uchway zmianach 10.893.486 7.582.000 i 5.895.688 -------------1.954.034 213.158 50.000 -------------1.767.479 177.228 23.607 ----------------

% 95,5 47,2 47,2 ---------

Dz. 010 Rolnictwo i owiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodocigowa sanitacyjna wsi -----------------------------------------------w tym :

1/ Kanalizacja sanitarna budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie kawicasoectwa : kawica-cz I, Kocierz M., Kocierz R. - skanowanie dokumentacji dot.projektu 1.525 z. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt kanalizacji sanitarnej 7.320 z oraz wykonanie pomiarw powykonawczych 407 z,

5.880.688

15.000

9.252

61,7

2/ Raport ocen oddziaywania na rodowisko 3/ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej dla soectwa Okrajnik - wykonanie wycigu z dokumentacji projektowej dot. Kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej dla soectwa Okrajnik 13.542 z oraz wykonanie pomiarw powykonawczych kanalizacji 813 z.

15.000

20.000

14.355

71,8

15.000 -

4/ docienie oczyszczalni ciekw w kawicy

Rozdz. 01038 Rozwj obszarw wiejskich

--------------------------------------------------

1.516.312 --------------

----------

----------------

---------

60

w tym : 1/ Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w kawicy 2/ Rewitalizacja Parku 3/ Stacja i system segregacji odpadw 462.632 603.680 450.000 153.621 ---------------105.048 94,2 --------95,5

Rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno

-------------------------------------------------

170.000 -------------170.000

163.158 -------------110.000

w tym :
1/modernizacja gminnych drg rolniczych 2/ budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w soectwie Okrajnik wykon. dokumentacji projektowo-kosztorysowej 48.573 z.

53.158

48.573

91,4

Dz. 600 Transport i czno Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ------------------------------------------------ zakup wiaty przystankowej na drog gminn w Kocierzu M. Rozdz. 60095 Pozostaa dziaalno ----------------------------------------------- wykonano parking przy Urzdzie Gminy ( transport i uoenie kostki brukowej oraz koszty inspektora nadzoru ) 62.869 z. ---------------------------

69.880 4.880 ------------4.880 65.000 -------------

67.749 4.880 ------ -------4.880 62.869 ---------------

96,9 100,0 --------100,0 96,7 -------

------------

65.000 11.000 11.000 -------------11.000

62.869 10.022 10.022 --------------10.022

96,7 91,1 91,1 --------91,1

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami ------------------------------------------------w tym : zakup gruntu obok Urzdu Gminy

61

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzdy gmin -------------------------------------------------w tym: - Geograficzny System informacyjny ( oprogramowania komputerowe) - zakup ksero do Urzdu Gminy Rozdz. 75095 Pozostaa dziaalno -----------------------------------------------w tym : - budowa sieci szerokopasmowego dostpu do internetu Dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne ------------------------------------------------w tym : zabudowa samochodu poarniczego OSP Kocierz R. Dz. 758 Rne rozliczenia Rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe -----------------------------------------------w tym ; - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

70.000 35.000 -------------35.000 35.000 -------------35.000

9.670 9.670 ----------9.670 --------------

9.663 9.663 --------------9.663 ----------------

99,9 99,9 -------99,9 ---------

-------------145.000 145.000 -------------145.000

15.000 15.000 -----------15.000 48.930 48.930 -------------48.930 17.210 17.210 --------------

15.000 15.000 --------------15.000 ---------------17.200 17.200 ----------------

100,0 100,0 -------100,0 --------99,9 99,9 ---------

Dz. 801 Owiata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoy podstawowe -----------------------------------------------w tym : 1/ Modernizacja Szkoy Podstawowej w kawicy, modernizacja stowek szkolnych (SP Okrajnik, Kocierz M, kawica ), 2/ Termomodernizacja budynku ZS Szkoy Podstawowej w kawicy,

1.138.103 1.138.103 --------------

1.138.103 -

12.210

12.210

100,0

62

Rozdz. 80110 Gimnazja

-------------------------------------------------w tym : zakup kosiarki do koszenia terenu wok Gimnazjum i Hali Sportowej 4.990 z.

----------------

5.000 -------------5.000

4.990 ---------------4.990

99,8 --------99,8

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg --------------------------------------------------- modernizacja owietlenia ulicznego w Gminie kawica

1.958.383 --------------

1.555.186 20.000 -------------

1.456.768 1.464 ----------------

97,3 7,3 --------

Rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno

-------------------------------------------------w tym :

1.958.383 --------------

1.535.186 --------------

1.455.304 ---------------

79,3 ---------

1/ Wzrost dostpnoci i poprawa jakoci usug medycznych lecznictwa otwartego w Orodku Zdrowia w kawicy 617.844 z, 2/ rozbudowa i modernizacja bazy administracyjnej Urzdu Gminy w kawicy 808.560 z, 3/ Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M. - 23.229 z, 4/ Modernizacja budynku komunalnego OSP ysina na cele spoeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w ysinie wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 5.671 z. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

764.569

655.980

617.844

94,2

749.828 66.667

815.828 57.707

808.560 23.229

99,1 40,3

377.319 --------------

5.671 14.000 14.000 -------------14.000

5.671 13.849 13.849 ---------------13.849

100,0 98,9 98,9 --------98,9

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe

-------------------------------------------w tym ; zakup wiat stadionowych dla zawodnikw na boisko sportowe w kawicy 13.849 z.

63

Sprawozdanie
Wjta Gminy kawica z wykonania dochodw i wydatkw na finansowanie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej za rok 2009r. Wykonanie planu dochodw na zadania zlecone za rok 2009 roku przedstawia si nastpujco: Dz. 010 Wyszczeglnienie Rolnictwo o owiectwo
w tym: Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

Plan wg Uchwa

Plan po zmianach 2.842

Wykonanie 2.841

% 99,9

2.842

2.841

99,9

750

Administracja publiczna
w tym : Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie( zwizkom gmin) ustawami

34.242

34.592

34.410

99,4

34.242

34.592

34.410

99,4

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie(zwizkom gmin) ustawami

1.500

9.972

9.924

99,5

1.500

1.500

1.500

100,0

8.472

8.424

99,4

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

w tym : Dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

1.000

1.000

100,0

1.000

1.000

100,0

852

Pomoc Spoeczna

1.318.206

1.075.045

1.061.262

98,7

64

w tym: Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

1.318.206

1.075.045

1.061.262

98,7

w tym:
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenie emerytalny i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1.262.735 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacone za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 3.612 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Usuwanie skutkw klsk ywioowych 51.859 2.168 28.473 2.000 2.168 28.211 2.000 100,0 99,07 100,0 1.042.404 1.028.883 98,7

Razem zadania zlecone

1.353.94 8

1.123.451

1.109.437

98,7

65

Wykonanie planu wydatkw na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami za 2009 rok przedstawia si nastpujco :

Dzia 010

Rozdzia

Nazwa zadania Rolnictwo i owiectwo

Plan wg uchway budetowej 34.242 34.242 34.242 34.042 200

Plan po zmianach 2.842 2.842 2.842 57 2.785 34.592 34.592 34.592 33.866 726

Wykonanie 2.841 2.841 2.841 56 2.785 34.410 34.410 34.410 33.866 544

% 99,9 99,9 99,9 98,2 100,0 99,5 99,5 99,5 100,0 74,9

01095

Pozostaa dziaalno Wydatki biece ogem : w tym : 1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe

750 75011

Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie Wydatki biece ogem : w tym : 1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece ogem : w tym :

1.500

9.972

9.924

99,5

1.500 1.500

1.500 1.500

1.500 1.500

100,0 100,0

66

75113

1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki biece ogem : w tym : 1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe

1.300 200 -

1.301 199 8.472 8.472 2.147 6.325

1.301 199 8.424 8.424 2.145 6.279

100,0 100,0 99,4 99,4 99,9 99,3

754 75414

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Wydatki biece ogem w tym : 1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe

1.318.206

1.000 1.000 1.000 1.000 1.075.045

1.000 1.000 1.000 1.000 1.061.262

100,0 100,0 100,0 100,0 98,7

852 85212

Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Wydatki biece ogem : w tym : 1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Wydatki biece ogem : w tym : 1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia

1.262.735 1.262.735 30.226 1.232.509

1.042.404 1.042.404 30.226 1.012.178

1.028.883 1.028.883 21.887 1.006.996

98,7 98,7 72,4 99,5

3.612 3.612 3.612 -

2.168 2.168 2.168 -

2.168 2.168 2.168 -

100,0 100,0 100,0 -

67

emerytalne i rentowe Wydatki biece ogem : w tym : 1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe

51.859 51.859 51.859

28.473 28.473 28.473

28.211 28.211 28.211

99,1 99,1 99,1

85278

Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece ogem : w tym : 1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2/Wydatki rzeczowe

2.000 2.000 2.000

2.000 2.000 2.000

100,0 100,0 100,0

OGEM WYDATKI ;

1.353.948

1.123.451

1.109.437

98,7

Wykonanie planu wydatkw zada zleconych zostao omwione w rozdziale dotyczcym wydatkw ogem.

68

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODW I WYDATKW NA RACHUNKACH DOCHODW WASNYCH za rok 2009

Zesp Szk w kawicy informuje , e w naszej placwce funkcjonuj trzy rachunki dochodw wasnych . Rachunek dochodw wasnych w Szkole Podstawowej w kawicy utworzony na podstawie Uchway Rady Gminy Nr III/31/06 z dnia 27 grudnia 2006 , rachunek dochodw wasnych w Gimnazjum w kawicy utworzony na podstawie Uchway rady Gminy Nr III/30/06 z dnia 27 grudnia 2006 oraz w Przedszkolu w kawicy utworzony na podstawie Uchway Rady Gminy w kawicy Nr XV/118/07 z dnia 27.12.2007 Realizacja planu dochodw i wydatkw w 2009 roku na rachunkach dochodw wasnych przedstawiaa si nastpujco : Realizacja dochodw : 1. Rachunek dochodw wasnych w Gimnazjum: owiata i wychowanie gimnazja wpywy za najem hali Rozdzia 80110 Plan pocz. 27.200 Plan po zm. 32.350 Wykonanie 32.304,04 % 99,86

W roku 2009 wpywy na rachunek dochodw wasnych to wpaty za najem hali sportowej oraz za najem pomieszcze na sklepik szkolny .

69

2. Rachunek dochodw wasnych w SP kawica: stowki szkolne 801-80148 Rozdzia 80148 Plan pocz. 56.338 Plan po zm. 92.660 Wykonanie 92.220,33 % 99,53

W roku 2009 wpyw na rachunek dochodw wasnych to wpywy z odpatnoci za ywienie rodzicw dzieci korzystajcych z ywienia, wpaty refundacja kosztw wyywienia przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej dla dzieci podopiecznych korzystajcych z pomocy spoecznej oraz wpywy z najmu pomieszcze na sklepik szkolny.

3.

Rachunek dochodw wasnych Przedszkole kawica : owiata i wychowanie Przedszkola 801-80104

Rozdzia 80104

Plan pocz. 24.591

Plan po zm. 24.650

Wykonanie 24.418,28

% 99,06

W roku 2009 na rachunku dochodw wasnych znalazy si wpywy z odpatnoci za ywienie rodzicw dzieci korzystajcych z ywienia, wpaty- refundacja wyywienia przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej dla dzieci podopiecznych korzystajcych z pomocy spoecznej.

Realizacja wydatkw : 1. Rachunek dochodw wasnych w Gimnazjum Rozdzia 80110 Plan pocz. 27.200 Plan po zm. 32.350 Wykonanie 32.304,04 % 99,86

70

W roku 2009 z rachunku dochodw wasnych zakupiono meble do szatni nauczycieli, zrefundowano koszt zakupu oleju opaowego .

2. Rachunek dochodw wasnych SP kawica Rozdzia 80148 Plan pocz. 56.338 Plan po zm. 92.660 Wykonanie 92.220,33 % 99,53

W roku 2009 pokryto koszt wyywienia dzieci korzystajcych z ywienia ze Szkoy Podstawowej i modziey z Gimnazjum, zakupiono okapy oraz czciowo dokupiono wyposaenie kuchni ( talerze, noe, widelce i inne niezbdne wyposaenie do wydawania obiadw ) .

3. Rachunek dochodw wasnych Przedszkole kawica

Rozdzia 80104

Plan pocz. 24.591

Plan po zm. 24.650

Wykonanie 4.418,28

% 99,06

W roku 2009 pokryto koszt wyywienia dzieci przedszkolnych korzystajcych z trzech posikw dziennie .

71