You are on page 1of 3

Zacznik Nr 6 do sprawozdania

z wykonania budetu gminy


za 2009 rok

Przychody i koszty zakadu budetowego p.n.


Zakad Gospodarki Komunalnej Gminy Mstw
za 2009 rok
Przychody
%
Dz.

1
400

Rozdz

40002
0830
0920
0970
900
90001
0830
0920

N a z w a

4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie wody
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
OGEM:

Plan

Wykonanie

realiza-

cji
7

814.152,00
814.152,00
814.152,00
-

713.251,54
713.251,54
709.470,06
3.727,03
54,45

87,6
87,6
87,1
-

199.342,00
199.342,00
199.342,00
-

183.565,34
183.565,34
182.806,20
759,14

92,1
92,1
91,7
-

1.013.494,00

896.816,88

88,5

Koszty

%
Dz.

1
400

Rozdz

40002
3020
4010
4040
4110
4120
4170

N a z w a

4
Wytwarzanie i zaopatrywania w energi
elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie wody
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

Plan

Wykonanie

realiza-

cji
7

1.235.812,00
1.235.812,00

1.179.123,31
1.179.123,31

95,4
95,4

2.600,00
130.167,00
10.004,00
26.623,00
4.062,00
31.808,00

1.809,32
103.775,88
10.818,84
19.934,07
3.081,85
17.660,00

69,6
79,7
108,1
74,9
75,9
55,5

4210
4230
1

4260
3
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6070
6080

900
90001
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4430
4440
4700

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup lekw, materiaw medycznych i
produktw biobjczych
Zakup energii
4
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne zakadw
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakadw
budetowych
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup lekw, materiaw medycznych i
produktw biobjczych
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

101.488,00
300,00

96.067,57
295,81

94,7
98,6

143.000,00
5
19.500,00
250,00
36.500,00
690,00

142.976,03
6
18.415,76
235,00
35.967,56
686,59

100,0
7
94,4
94,0
98,5
99,5

5.300,00

5.216,51

98,4

350,00

335,46

95,8

5.900,00
51.650,00

5.421,02
51.553,83

91,9
99,8

6.310,00

6.250,25

99,1

2.010,00

1.985,00

98,8

700,00

637,29

91,0

2.600,00

2.502,81

96,3

594.220,00

593.716,86

99,9

59.780,00

59.780,00

100,0

374.463,00
374.463,00

315.996,32
315.996,32

84,4
84,4

1.430,00
128.764,00
8.507,00
25.742,00
3.926,00
23.012,00
30.444,00
100,00

1.225,28
98.669,63
9.277,69
18.951,90
2.871,32
13.840,00
29.993,48
-

85,7
76,6
109,1
76,3
73,1
60,1
98,5
-

109.770,00
3.600,00
160,00
17.073,00
395,00

109.766,65
2.850,00
17.071,02
394,29

100,0
79,2
100,0
99,8

900,00

609,30

67,7

365,00

348,96

95,6

7.070,00

5.504,90

77,9

2.405,00

2.000,08

83,2

600,00

450,00

75,0

4740
4750
6070

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne zakadw
budetowych
OGEM:

240,00

212,80

88,7

1.960,00

1.959,02

100,0

8.000,00
1.610.275,00

1.495.119,63

92,8

You might also like