You are on page 1of 12

Zacznik Nr 6 do sprawozdania z

wykonania budetu gminy za 2009r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKW W PLACWKACH OWIATOWYCH


NA DZIE 31.12.2009R.
Lp.

1
1.

nazwa

liczba uczniw 239

80101

Szkoa podstawowa

w tym: 139 uczniw w Szkole P.

80103

Oddzia przedszkolny w
szkole podstawowej

Nazwa jednostki

2
Zesp Szk Nr 1 w Jeleni

16 uczniw w "O"
84 uczniw gimnazjum

2.

w tym:

klasyfika
cja
budetow
a

razem

80110

Gimnazjum

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

80195

Pozostaa dziaalno

85401

wietlice szkolne

85415

Pomoc materialna dla


uczniw

Zesp Szk Nr 2 w Jeleni

razem

liczba uczniw 261

80101

Szkoa podstawowa

w tym: 121 uczniw w Szk.Pods.


140 uczniw w Gimnazjum

80110

Gimnazjum

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

80195

Pozostaa dziaalno

85401

wietlice szkolne

85415

Pomoc materialna dla


uczniw

plan po zmianach na
31.12.2009

wykonanie na
31.12.2009

%
wykonania

plan

wykonanie

%
wykonani
a

10

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1,689,699.70

1,689,381.02

100.0

1,366,531.00

1,366,393.62

100.0

1,147,299.00

1,147,194.14

100.0

917,298.00

917,295.30

100.0

54,071.00

54,026.44

99.9

47,915.00

47,870.74

99.9

330,745.00

330,666.52

100.0

295,064.00

295,061.97

100.0

1,620.00

1,619.10

99.9

117,732.00

117,697.55

100.0

154.00

154.00

100.0

36,064.00

36,008.57

99.8

2,014.70

2,014.70

100.0

1,868,801.90

1,868,752.38

100.0

1,467,609.00

1,467,600.60

100.0

914,518.00

914,509.56

100.0

661,754.00

661,752.15

100.0

763,355.00

763,321.83

100.0

678,759.00

678,756.59

100.0

2,464.00

2,464.00

100.0

151,258.00

151,252.77

100.0

97,094.00

97,092.54

100.0

30,002.00

29,999.32

154.00

154.00

100.0

35,216.00

35,213.32

100.0

1,836.90

1,836.90

100.0

Strona 1

wydatki remontowe
plan

wykonanie

11

12

75,680.00

75,647.04

100.0

30,574.00

30,518.57

99.8

72,263.00
72,263.00

72,262.53
72,262.53

3.

4.

5.

6.

Zesp Szk Nr 3 w Krzyowej

razem

liczba uczniw 139

80101

w tym: 92 uczniw w Szk.Pods.


47 uczniw w Gimnazjum

80110

Gimnazjum

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

80195
85415
Zesp Szk Nr 4 w Sopotni
Wielkiej

Szkoa podstawowa

1,037,252.70

1,037,226.71

100.0

744,851.00

744,846.65

100.0

704,063.00

704,042.25

100.0

553,053.00

553,050.51

100.0

221,999.00

221,997.14

100.0

191,798.00

191,796.14

100.0

62,286.00

62,283.91

100.0

2,745.00

2,745.00

100.0

107,162.00

107,158.62

100.0

Pozostaa dziaalno

308.00

308.00

100.0

Pomoc materialna dla


uczniw

975.70

975.70

100.0

1,381,759.80

1,381,675.71

100.0

924,430.00

924,421.24

100.0

914,600.00

914,545.93

100.0

618,079.00

618,078.41

100.0

299,156.00

299,151.78

100.0

220,421.00

220,420.41

100.0

4,890.00

4,889.20

100.0

razem
80101

w tym: 119 uczniw w Szk.Pods.


69 uczniw w Gimnazjum

80110

Gimnazjum

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

160,584.00

160,559.00

100.0

80195

Pozostaa dziaalno

154.00

154.00

100.0

85415

Pomoc materialna dla


uczniw

2,375.80

2,375.80

100.0

1,112,938.61

1,112,337.71

99.9

732,946.00

732,747.06

100.0

liczba uczniw 123

80101

Szkoa podstawowa

826,847.00

826,648.76

100.0

535,310.00

535,127.71

100.0

w tym: 78 uczniw w Szk.Pods.


45 uczniw w Gimnazjum

80110

Gimnazjum

211,950.00

211,563.11

99.82

156,720.00

156,703.76

100.0

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

40,916.00

40,915.59

100.0

80195
85415
Zesp Szk Nr 6 w Sopotni Maej

razem

920.00

910.88

99.01

70,443.00

70,436.35

100.0

Pozostaa dziaalno

154.00

154.00

100.0

Pomoc materialna dla


uczniw

2,624.61

2,624.61

100.0

1,118,609.71

1,117,998.58

99.9

razem

Strona 2

liczba uczniw 188

Zesp Szk Nr 5 w Korbielowie

Szkoa podstawowa

85,930.00

85,922.42

36,823.00
36,823.00

36,822.39
36,822.39

741,984.00

741,978.51

100.0

11,775.00

11,773.00

7.

8.

liczba uczniw 136

80101

w tym: 76 uczniw w Szk.Pods.


60 uczniw w Gimnazjum

80110

Gimnazjum

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

85415

Pomoc materialna dla


uczniw

Zesp Szk Nr 7 w Przyborowie

razem

liczba uczniw 181

80101

w tym: 122 uczniw w Szk.Pods.


59 uczniw w Gimnazjum

80110

Gimnazjum

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

85415

Pomoc materialna dla


uczniw

Zesp Szk Nr 8 w Pewli Wielkiej


liczba uczniw 93
w tym: 93 uczniw w Szkole P.
8 uczniw w "O"
33 uczniw w Gimnazjum

9.

Szkoa podstawowa

razem
80101

Szkoa podstawowa

80103

Oddzia przedszkolny w
szkole podstawowej

80110

Gimnazjum

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

85415

Pomoc materialna dla


uczniw

Szkoa Podstawowa w Mutnen


liczba uczniw 33
w tym: 33 uczniw w Szkole P.
6 uczniw w "O"
(do 31.08.2009)

Szkoa Podstawowa Nr 1 w Pewli


10. Wielkiej

Szkoa podstawowa

razem

861,059.00

860,615.47

99.95

587,535.00

587,533.68

100.0

145,623.00

145,617.74

100.0

107,699.00

107,697.78

100.0

46,750.00

46,747.05

1,115.00

1,115.00

100.0

109,515.00

109,352.66

99.9

1,297.71

1,297.71

100.0

1,274,213.50

1,274,201.91

100.0

835,998.00

835,996.53

100.0

835,302.00

835,294.63

100.0

539,934.00

539,933.67

100.0

298,922.00

298,920.10

100.0

223,356.00

223,355.46

100.0

2,580.00

2,580.00

100.0

135,706.00

135,703.68

100.0

1,703.50

1,703.50

100.0

1,061,055.00

1,060,491.66

99.95

714,326.00

714,323.33

100.0

778,736.00

778,336.79

99.95

512,895.00

512,894.50

100.0

48,564.00

48,447.65

99.76

35,419.00

35,418.64

100.0

141,532.00

141,496.54

100.0

122,775.00

122,773.74

100.0

43,237.00

43,236.45

100.0

2,800.00

2,800.00

100.0

87,663.00

87,650.68

100.0

1,760.00

1,760.00

100.0

41,456.00

72,707.40

41,455.23
41,455.23

100.0

x
14,245.00
14,245.00

424,829.80

424,820.46

100.0

287,893.00

287,891.86

100.0

Szkoa podstawowa

388,875.00

388,868.44

100.0

263,031.00

263,030.73

100.0

80103

Oddzia przedszkolny w
szkole podstawowej

34,860.00

34,857.22

100.0

24,862.00

24,861.13

100.0

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

478.00

478.00

100.0

85415

Pomoc materialna dla


uczniw

616.80

616.80

100.0

651,471.00

651,408.96

100.0

458,778.00

458,766.57

100.0

Strona 3

41,456.00

72,708.00

11,773.00

100.0

80101

razem

11,775.00

14,244.72
14,244.72

10,175.00
10,175.00

10,174.03
10,174.03

liczba uczniw 54
w tym: 47 uczniw w Szkole P.
7 uczniw w "O"

80101

Szkoa podstawowa

561,091.00

561,033.25

100.0

396,503.00

396,502.51

100.0

80103

Oddzia przedszkolny w
szkole podstawowej

39,998.00

39,996.34

100.0

29,116.00

29,115.86

100.0

80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

33,159.00

33,148.20

85415

Pomoc materialna dla


uczniw

11. Przedszkole Nr 1 w Jeleni

razem

liczba dzieci - 50

80104

w tym 9 dzieci z oddz. "O"


Zatrudnienie nauczycieli:
- 4 pene ataty i 1 niepeny

80146

12. Przedszkole Nr 2 w Jeleni

Przedszkole
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
razem

liczba dzieci - 68

80104

w tym 19 dzieci z oddz. "O"


Zatrudnienie nauczycieli:
- 5 pene ataty i 2 niepene

80146

13. Przedszkole w Krzyowej

Przedszkole
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
razem

liczba dzieci - 47

80104

w tym 13 dzieci z oddz. "O"


Zatrudnienie nauczycieli:
- 3 pene ataty i 2 niepene

80146

14. Przedszkole w Korbielowie

Przedszkole
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
razem

liczba dzieci - 36

80104

w tym 12 dzieci z oddz. "O"


Zatrudnienie nauczycieli:
- 3 pene ataty i 1 niepeny

80146

15. Przedszkole Sopotni Wielkiej

Przedszkole
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
razem

liczba dzieci - 47

80104

w tym 15 dzieci z oddz. "O"


Zatrudnienie nauczycieli:
- 4 pene ataty i 1 niepeny

80146

16. Przedszkole w Sopotni Maej

Przedszkole
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
razem

liczba dzieci - 34

80104

w tym 12 dzieci z oddz.


"O"Zatrudnienie nauczycieli:
- 3 pene ataty i 1 niepeny

80146

Przedszkole
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

2,560.00

2,559.10

100.0

47,267.00

47,265.27

100.0

555.00

555.00

100.0

423,743.00

415,136.31

98.0

328,744.00

324,419.81

98.7

422,893.00

414,286.31

98.0

328,744.00

324,419.81

98.7

850.00

850.00

100.0

551,508.00

551,495.56

100.0

419,345.00

419,343.40

100.0

551,448.00

551,435.56

100.0

419,345.00

419,343.40

100.0

60.00

60.00

100.0

362,755.00

362,741.68

100.0

279,100.00

279,093.60

100.0

362,515.00

362,501.68

100.0

279,100.00

279,093.60

100.0

240.00

240.00

100.0

306,750.00

305,678.52

99.7

237,387.00

306,690.00

305,618.52

99.7

237,387.00

60.00

60.00

100.0

442,420.00

442,412.66

100.0

321,057.00

321,054.49

100.0

441,770.00

441,762.66

100.0

321,057.00

321,054.49

100.0

650.00

650.00

100.0

249,504.00

249,497.42

100.0

202,541.00

249,444.00

249,437.42

100.0

202,541.00

60.00

100.0

60.00

Strona 4

100.0

17,710.00
17,710.00

17,706.67
17,706.67

7,148.00
7,148.00

7,147.44
7,147.44

237,323.67

100.0

237,323.67

100.0

202,538.42

100.0

202,538.42

100.0

17. Przedszkole w Przyborowie

razem

liczba dzieci - 42

80104

w tym 21 dzieci z oddz. "O"


Zatrudnienie nauczycieli:
- 3 pene ataty i 1 niepeny

80146

Przedszkole
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

OGEM WYKONANIE W ZESPOACH SZK,


SZKOACH I PRZEDSZKOLACH

316,700.00

310,183.20

97.9

243,000.00

240,631.45

99.0

315,800.00

309,283.20

97.9

243,000.00

240,631.45

99.0

900.00

900.00

100.0

14,274,011.72

14,255,440.45

99.9

wg stanu na
31.08.2009
Liczba uczniw w szkoach podstawowych
Liczba uczniw w oddziaach "O"
Liczba uczniw w gimnazjach
Ogem liczba uczniw w gminie wynosi
Liczba dzieci w przedszkolach wynosi

10,306,520.00

10,299,370.81

wg stanu na
31.12.2009
873
41
572
1486
334

879
31
537
1447
324

redni koszt utrzymania 1 ucznia na rok w poszczeglnych szkoach - bez wydatkw remontowych (kol. 6 - kol. 12 : ilo uczniw )
ZS Nr 1
7,098.24
ZS Nr 2
6,804.89
ZS Nr 3
7,462.06
ZS Nr 4
7,013.58
ZS Nr 5
9,037.94
ZS Nr 6
7,682.12
ZS Nr 7
6,454.17
ZS Nr 8
11,249.97
SP Mutne
9,655.01
SP Nr 1 Pewel Wielka
11,428.23
w gminie
9,450.78

redni koszt utrzymania 1 dziecka na rok w poszczeglnych przedszkolach - bez wydatkw remontowych (kol. 6 - kol. 12 : ilo dzieci )
Przedszkole Nr 1 w Jeleni
8,302.73
691.89
na miesic
Przedszkole Nr 2 w Jeleni
7,849.84
654.15
Przedszkole w Krzyowej
7,565.83
630.49
Przedszkole w Korbielowie
8,491.07
707.59
Przedszkole w Sopotni Wielkiej
9,413.04
784.42
Strona 5

99.9

211,595.00

211,586.01

Przedszkole w Sopotni Maej


Przedszkole w Przyborowie

7,338.16
7,385.31
w gminie

611.51
615.44
4,695.50
670.79 z

Strona 6

dania z
za 2009r.

% wykonania
13
-

x
x

100.00
100.00
x

Strona 7

100.00
100.00

Strona 8

100.0
100.0
x

x
99.99
99.99

Strona 9

x
100.0
100.0

x
100.0
100.0

x
-

x
-

x
-

Strona 10

100.00

Strona 11

Strona 12

You might also like