Rekord Budet

UM ORZESZE

Dokadno / kolejno

Zacznik nr 1d Plan i wykonanie wydatkw placwek owiatowych za 2009r.

plan po
zmianach

wykonanie

Razem:

18 662 941,92

18 553 605,22

99,41

801

18 068 677,92

17 977 452,75

99,50 Owiata i wychowanie

7 684 544,00

7 680 693,30

dzia-rozdz-par

80101

% wykonania
planu

99,95 Szkoy podstawowe

3020

19 320,00

19 292,54

4010

5 095 200,00

5 094 695,15

99,86 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4040

362 300,00

362 266,90

99,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

804 367,00

804 149,99

99,97 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

127 800,00

127 305,19

99,61 Skadki na Fundusz Pracy

4140

5 350,00

5 116,00

95,63 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

4170

4 850,00

4 800,00

98,97 Wynagrodzenia bezosobowe

4210

236 360,00

236 254,05

4240

4 970,00

4 919,26

99,99 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

99,96 Zakup materiaw i wyposaenia

98,98 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260

92 714,00

92 577,30

4270

478 233,00

478 183,64

99,99 Zakup usug remontowych

99,85 Zakup energii

4280

5 030,00

4 857,00

96,56 Zakup usug zdrowotnych

4300

81 249,00

81 134,65

99,86 Zakup usug pozostaych

4350

7 800,00

7 331,00

93,99 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

2 500,00

1 794,36

71,77 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4370

11 800,00

11 603,33

98,33 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410

310,00

251,60

4430

5 010,00

4 932,34

4440

321 541,00

321 541,00

4580

170,00

154,39

4700

2 700,00

2 627,20

97,30 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4740

1 790,00

1 774,50

99,13 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750

8 880,00

8 839,91

99,55 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

6060

4 300,00

4 292,00

99,81 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

1 076 685,00

1 061 664,29

661 500,00

661 303,62

80103
4010

Strona 1 z 7

81,16 Podre subowe krajowe

98,45 Rne opaty i skadki
100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
90,82 Pozostae odsetki

98,60 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

99,97 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

2010-03-16, 13:47
Strona 1

Rekord Budet
UM ORZESZE

Dokadno / kolejno
dzia-rozdz-par

Zacznik nr 1d Plan i wykonanie wydatkw placwek owiatowych za 2009r.

plan po
zmianach

wykonanie

4040

39 050,00

39 021,50

4110

104 600,00

103 989,20

4120

16 500,00

16 367,43

4210

11 223,00

11 114,19

4220

181 850,00

168 960,34

4260

12 540,00

12 028,49

4300

1 770,00

1 403,79

4370

900,00

723,73

4440
80104

46 752,00

46 752,00

2 912 904,92

2 858 511,10

% wykonania
planu
99,93 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
99,42 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
99,20 Skadki na Fundusz Pracy
99,03 Zakup materiaw i wyposaenia
92,91 Zakup rodkw ywnoci
95,92 Zakup energii
79,31 Zakup usug pozostaych
80,41 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
98,13 Przedszkola

3020

3 880,00

3 868,99

4010

1 529 600,00

1 528 932,76

99,96 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

99,72 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4018

41 823,00

36 769,64

87,92 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4019

6 721,45

6 488,76

96,54 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

99 600,00

99 374,70

4110

244 250,00

241 761,84

98,98 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

99,77 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4118

15 000,00

13 522,37

90,15 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4119

2 402,02

2 386,30

99,35 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

38 060,00

37 734,83

99,15 Skadki na Fundusz Pracy

4128

3 000,00

2 183,84

72,79 Skadki na Fundusz Pracy

4129

500,00

385,39

77,08 Skadki na Fundusz Pracy

4170

300,00

300,00

100,00 Wynagrodzenia bezosobowe

4178

62 000,00

55 345,94

89,27 Wynagrodzenia bezosobowe

4179

9 875,19

9 766,93

4210

138 238,87

138 187,97

99,96 Zakup materiaw i wyposaenia

4218

16 000,00

15 823,83

98,90 Zakup materiaw i wyposaenia

4219

2 797,00

2 792,44

99,84 Zakup materiaw i wyposaenia

4220

254 000,00

230 922,84

4240

2 830,00

2 463,11

Strona 2 z 7

98,90 Wynagrodzenia bezosobowe

90,91 Zakup rodkw ywnoci

87,04 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

2010-03-16, 13:47
Strona 2

Rekord Budet
UM ORZESZE

Dokadno / kolejno
dzia-rozdz-par

Zacznik nr 1d Plan i wykonanie wydatkw placwek owiatowych za 2009r.

plan po
zmianach

4248

48 000,00

4249
4260

wykonanie

% wykonania
planu

47 365,40

98,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

11 355,55

8 358,60

73,61 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

46 847,00

46 664,65

99,61 Zakup energii

4268

2 800,00

2 465,14

88,04 Zakup energii

4269

440,00

435,03

98,87 Zakup energii

4270

110 503,00

110 127,11

99,66 Zakup usug remontowych

4280

1 300,00

1 085,00

83,46 Zakup usug zdrowotnych

4300

43 120,00

42 284,98

98,06 Zakup usug pozostaych

4308

17 690,79

13 089,99

73,99 Zakup usug pozostaych

4309

2 350,05

2 310,00

98,30 Zakup usug pozostaych

4350

2 400,00

1 981,10

82,55 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

2 000,00

1 628,90

81,45 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4370

8 010,00

7 247,70

90,48 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4378

800,00

601,00

75,13 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4379

110,00

106,06

96,42 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410

800,00

787,50

98,44 Podre subowe krajowe

4430

1 850,00

1 786,00

96,54 Rne opaty i skadki

4438

100,00

50,94

50,94 Rne opaty i skadki

4439

20,00

8,98

44,90 Rne opaty i skadki

4440

103 339,00

103 339,00

4580

80,00

64,42

100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

80,53 Pozostae odsetki

4610

50,00

33,70

4740

1 580,00

1 551,06

98,17 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4748

250,00

193,55

77,42 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4749

40,00

34,15

85,38 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750

9 192,00

8 912,34

6060

27 000,00

26 986,32

4 431 168,00

4 424 278,96

7 200,00

7 189,30

80110
3020

Strona 3 z 7

67,40 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

96,96 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

99,95 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
99,84 Gimnazja
99,85 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

2010-03-16, 13:47
Strona 3

Rekord Budet
UM ORZESZE

Dokadno / kolejno
dzia-rozdz-par

Zacznik nr 1d Plan i wykonanie wydatkw placwek owiatowych za 2009r.

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

4010

3 032 400,00

3 032 094,45

99,99 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

216 950,00

216 919,41

99,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

489 050,00

488 753,61

99,94 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

75 670,00

75 612,14

99,92 Skadki na Fundusz Pracy

4170

10 500,00

10 423,16

99,27 Wynagrodzenia bezosobowe

4210

117 814,00

117 653,87

99,86 Zakup materiaw i wyposaenia

4240

2 100,00

2 002,75

4260

55 670,00

55 525,14

4270

134 110,00

133 997,88

99,92 Zakup usug remontowych

4280

2 400,00

2 342,00

97,58 Zakup usug zdrowotnych

4300

33 000,00

32 602,17

98,79 Zakup usug pozostaych

4350

4 300,00

3 733,40

86,82 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

2 000,00

1 284,62

64,23 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4370

7 640,00

7 116,89

93,15 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410

1 076,00

976,52

90,75 Podre subowe krajowe

4417

350,00

337,60

96,46 Podre subowe krajowe

4427

11 650,00

8 879,64

76,22 Podre subowe zagraniczne

4430

5 180,00

5 120,00

98,84 Podre subowe krajowe

4440

202 828,00

202 828,00

4580

60,00

51,79

86,32 Pozostae odsetki

4700

50,00

35,00

70,00 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4707

13 000,00

13 000,00

100,00 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4740

1 800,00

1 689,42

4750

95,37 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

99,74 Zakup energii

100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

93,86 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4 370,00

4 110,20

562 500,00

560 807,63

4010

38 200,00

37 606,12

4040

2 800,00

2 685,10

95,90 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

6 200,00

5 567,00

89,79 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

1 100,00

898,69

80113

Strona 4 z 7

94,05 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

99,70 Dowoenie uczniw do szk
98,45 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

81,70 Skadki na Fundusz Pracy

2010-03-16, 13:47
Strona 4

Rekord Budet
UM ORZESZE

Dokadno / kolejno
dzia-rozdz-par
4300
80114

Zacznik nr 1d Plan i wykonanie wydatkw placwek owiatowych za 2009r.

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

514 200,00

514 050,72

99,97 Zakup usug pozostaych

99,70 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

855 503,00

852 944,53

3020

240,00

238,00

4010

555 200,00

554 938,60

4040

38 500,00

38 100,60

98,96 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

89 100,00

88 802,11

99,67 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

14 450,00

14 043,26

97,19 Skadki na Fundusz Pracy

4170

5 200,00

5 145,00

4210

22 353,00

22 258,38

99,58 Zakup materiaw i wyposaenia

4260

17 100,00

16 955,78

99,16 Zakup energii

4270

25 900,00

25 877,42

99,91 Zakup usug remontowych

4280

270,00

225,00

83,33 Zakup usug zdrowotnych

4300

38 000,00

37 610,56

98,98 Zakup usug pozostaych

4360

6 000,00

5 844,75

97,41 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4370

7 759,00

7 568,81

97,55 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410

5 300,00

5 273,06

99,49 Podre subowe krajowe

99,17 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

99,95 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

98,94 Wynagrodzenia bezosobowe

4430

830,00

823,00

4440

13 501,00

13 501,00

4700

7 200,00

7 154,00

99,36 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4740

2 000,00

1 992,89

99,64 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750

6 600,00

6 592,31

99,88 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80120

99,16 Rne opaty i skadki

100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

13 915,00

13 842,86

4010

7 700,00

7 680,71

99,75 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

1 700,00

1 669,60

98,21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

1 450,00

1 435,92

99,03 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

230,00

227,55

98,93 Skadki na Fundusz Pracy

4210

370,00

367,42

99,30 Zakup materiaw i wyposaenia

4300

1 360,00

1 358,00

4440

735,00

735,00

Strona 5 z 7

99,48 Licea oglnoksztacce

99,85 Zakup usug pozostaych

100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2010-03-16, 13:47
Strona 5

Rekord Budet
UM ORZESZE

Dokadno / kolejno
dzia-rozdz-par
4740
80146
4110

Zacznik nr 1d Plan i wykonanie wydatkw placwek owiatowych za 2009r.

plan po
zmianach

wykonanie

370,00

368,66

85 100,00

84 916,03

200,00

182,64

4120

30,00

29,40

4170

4 400,00

4 400,00

4210

40,00

32,70

4300

8 350,00

8 309,50

4700

69 030,00

68 928,75

4750

% wykonania
planu
99,64 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
99,78 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
91,32 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
98,00 Skadki na Fundusz Pracy
100,00 Wynagrodzenia bezosobowe
81,75 Zakup materiaw i wyposaenia
99,51 Zakup usug pozostaych
99,85 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

3 050,00

3 033,04

330 951,00

325 178,50

98,26 Stowki szkolne

4010

134 400,00

134 067,81

99,75 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

7 950,00

7 612,70

4110

21 200,00

21 056,05

4120

3 450,00

3 220,94

80148

4210

2 200,00

2 115,54

4220

153 000,00

148 354,46

4440
80195
4110

8 751,00

8 751,00

115 407,00

114 615,55

91,00

71,77

99,44 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

95,76 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99,32 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
93,36 Skadki na Fundusz Pracy
96,16 Zakup materiaw i wyposaenia
96,96 Zakup rodkw ywnoci
100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
99,31 Pozostaa dziaalno
78,87 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

20,00

11,41

4170

4 016,00

3 605,72

4210

19 560,00

19 209,85

4300

7 715,00

7 711,80

4440

84 005,00

84 005,00

3 901,00

3 900,96

100,00 Pomoc spoeczna

3 901,00

3 900,96

100,00 Pozostaa dziaalno

3 901,00

3 900,96

100,00 Zakup materiaw i wyposaenia

590 363,00

572 251,51

96,93 Edukacyjna opieka wychowawcza

350 350,00

348 522,81

99,48 wietlice szkolne

852
85295
4210
854
85401

Strona 6 z 7

57,05 Skadki na Fundusz Pracy

89,78 Wynagrodzenia bezosobowe
98,21 Zakup materiaw i wyposaenia
99,96 Zakup usug pozostaych
100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2010-03-16, 13:47
Strona 6

Rekord Budet
UM ORZESZE

Dokadno / kolejno
dzia-rozdz-par

Zacznik nr 1d Plan i wykonanie wydatkw placwek owiatowych za 2009r.

plan po
zmianach

wykonanie

2010-03-16, 13:47
Strona 7

% wykonania
planu

4010

263 363,00

262 526,02

4040

17 620,00

17 604,60

99,91 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

42 430,00

41 874,08

98,69 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

7 130,00

6 724,11

4210

72,00

59,00

4440

19 735,00

19 735,00

112 220,00

112 050,00

99,85 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey

112 220,00

112 050,00

99,85 Zakup usug pozostaych

127 793,00

111 678,70

87,39 Pomoc materialna dla uczniw

127 793,00

111 678,70

87,39 Stypendia dla uczniw

85412
4300
85415
3240

99,68 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

94,31 Skadki na Fundusz Pracy

81,94 Zakup materiaw i wyposaenia
100,00 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

* * * * Koniec wydruku * * * *

Strona 7 z 7