Strona: 1

Zacznik nr 2a
do uchway nr 1297/LII/10
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 08 listopada 2010 roku

ZMIANY PLANU WYDATKW WOJEWDZTWA

POMORSKIEGO NA 2010 ROK
Dzia / Rozdzia / Paragraf
010
01006
4040
4270
150
15011
2009

6209

15013
2009

3257
3259
4017
4019

Rolnictwo i owiectwo
Zarzdy melioracji i urzdze wodnych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usug remontowych
Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsibiorczoci
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Stypendia rne
Stypendia rne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

37 834 075,00
9 493 360,00
467 000
511 660
43 638 470,00
18 295 834,00
104 652

13 388 860,00
9 493 360,00
467 000
511 660
43 638 470,00
18 295 834,00
104 652

24 445 215,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0

0,00
0,00
-30 500
30 500
-1 902 276,00
-1 876 202,00
-81 192

0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0

37 834 075,00
9 493 360,00
436 500
542 160
41 736 194,00
16 419 632,00
23 460

13 388 860,00
9 493 360,00
436 500
542 160
41 736 194,00
16 419 632,00
23 460

24 445 215,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0

6 852 276

6 852 276

-1 795 010

5 057 266

5 057 266

25 073 052,00

25 073 052,00

0,00

-26 074,00

0,00

25 046 978,00

25 046 978,00

0,00

18 291 989

18 291 989

176 134

18 468 123

18 468 123

765 000
135 000
246 573
43 521

765 000
135 000
246 573
43 521

0
0
0
0

-12 750
-2 240
-30 498
-5 366

0
0
0
0

752 250
132 760
216 075
38 155

752 250
132 760
216 075
38 155

0
0
0
0
1

Strona: 2

Dzia / Rozdzia / Paragraf

4047
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4397
4399
4747
4749
4757
4759
6067
6069
6209

15095
4018
4019
4118
4119
4128

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

7 910
37 771
6 666
6 101
1 082
100 790
17 796
50 740
8 948
1 055 885
186 357
258 400

7 910
37 771
6 666
6 101
1 082
100 790
17 796
50 740
8 948
1 055 885
186 357
258 400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-60
-4 181
-721
-671
-111
3 230
570
-500
-88
11 960
2 118
2 890

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7 850
33 590
5 945
5 430
971
104 020
18 366
50 240
8 860
1 067 845
188 475
261 290

7 850
33 590
5 945
5 430
971
104 020
18 366
50 240
8 860
1 067 845
188 475
261 290

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45 600

45 600

510

46 110

46 110

1 530

1 530

-1 530

270

270

-270

1 870

1 870

1 870

330

330

330

3 400

3 400

-3 400

600

600

-600

187 075

187 075

-162 700

24 375

24 375

269 584,00
0
0
0
0
0

269 584,00
0
0
0
0
0

0,00
0
0
0
0
0

0,00
16 150
2 850
2 465
435
400

0,00
0
0
0
0
0

269 584,00
16 150
2 850
2 465
435
400

269 584,00
16 150
2 850
2 465
435
400

0,00
0
0
0
0
0
2

Strona: 3

Dzia / Rozdzia / Paragraf

4129
4170
4308
4418
4419
4428
4429
400
40001
6209

600
60001
2830

4217
4219
4307
4309
60002
6050
60013
4040
4300
4567

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Podre subowe zagraniczne
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie ciepa
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Transport i czno
Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe
Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji pozostaym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansw
publicznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Infrastruktura kolejowa
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Drogi publiczne wojewdzkie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usug pozostaych
Odsetki od dotacji oraz patnoci:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

0
83 000
5 000
10 000
0
15 188
0
287 608,00

0
83 000
5 000
10 000
0
15 188
0
287 608,00

0
0
0
0
0
0
0
0,00

70
-7 582
-5 000
-9 660
60
-2 438
2 250
-49 470,00

0
0
0
0
0
0
0
0,00

70
75 418
0
340
60
12 750
2 250
238 138,00

70
75 418
0
340
60
12 750
2 250
238 138,00

0
0
0
0
0
0
0
0,00

219 408,00
219 408

219 408,00
219 408

0,00
0

-49 470,00
-49 470

0,00
0

169 938,00
169 938

169 938,00
169 938

0,00
0

370 948 792,00

129 211 797,00
68 719 917

334 541 792,00

129 211 797,00
68 719 917

36 407 000,00
0,00
0

-3 839 203,00
20 000,00
20 000

0,00
0,00
0

367 109 589,00

129 231 797,00
68 739 917

330 702 589,00

129 231 797,00
68 739 917

36 407 000,00
0,00
0

0
0
27 300
20 280
1 854 600,00
1 535 980

0
0
27 300
20 280
1 854 600,00
1 535 980

0
0
0
0
0,00
0

16 723
12 423
-16 723
-12 423
0,00
0

0
0
0
0
0,00
0

16 723
12 423
10 577
7 857
1 854 600,00
1 535 980

16 723
12 423
10 577
7 857
1 854 600,00
1 535 980

0
0
0
0
0,00
0

196 537 293,00

560 000
17 534 785
0

196 537 293,00

560 000
17 534 785
0

0,00
0
0
0

-9 059 203,00
-34 460
34 460
280

0,00
0
0
0

187 478 090,00

525 540
17 569 245
280

187 478 090,00

525 540
17 569 245
280

0,00
0
0
0

Strona: 4

Dzia / Rozdzia / Paragraf

4568 Odsetki od dotacji oraz patnoci:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6208 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
6667 Zwroty dotacji oraz patnoci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art.184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci, dotyczce
wydatkw majtkowych
60095 Pozostaa dziaalno
6010 Wydatki na zakup i objcie akcji,
wniesienie wkadw do spek prawa
handlowego oraz na uzupenienie funduszy
statutowych bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych
630
Turystyka
63001 Orodki informacji turystycznej
4217 Zakup materiaw i wyposaenia
4219 Zakup materiaw i wyposaenia
4307 Zakup usug pozostaych
4309 Zakup usug pozostaych
4387 zakup usug obejmujcych tumaczenia
4389 zakup usug obejmujcych tumaczenia
4397 Zakup usug obejmujcych wykonanie

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

329 600

329 600

329 600

42 303 424

42 303 424

-3 504 163

38 799 261

38 799 261

56 495 157

56 495 157

-5 891 618

50 603 539

50 603 539

25 808 587

25 808 587

-3 005 712

22 802 875

22 802 875

3 008 900

3 008 900

3 008 900

3 510

3 510

3 510

5 300 000,00
3 800 000

5 300 000,00
3 800 000

0,00
0

5 200 000,00
5 200 000

0,00
0

10 500 000,00
9 000 000

10 500 000,00
9 000 000

0,00
0

5 979 613,00
3 407 000,00
19 290
6 430
243 750
81 250
75 000
25 000
13 410

5 979 613,00
3 407 000,00
19 290
6 430
243 750
81 250
75 000
25 000
13 410

0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0

-1 065 133,00
-2 896 000,00
-7 380
-2 460
-178 170
-59 390
-75 000
-25 000
-6 540

0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0

4 914 480,00
511 000,00
11 910
3 970
65 580
21 860
0
0
6 870

4 914 480,00
511 000,00
11 910
3 970
65 580
21 860
0
0
6 870

0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
4

Strona: 5

Dzia / Rozdzia / Paragraf

ekspertyz, analiz, opinii
4399 Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
4217 Zakup materiaw i wyposaenia
4219 Zakup materiaw i wyposaenia
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
63095 Pozostaa dziaalno
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4127 Skadki na Fundusz Pracy
4129 Skadki na Fundusz Pracy
4300 Zakup usug pozostaych
4307 Zakup usug pozostaych
4309 Zakup usug pozostaych
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
4397 Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
4399 Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
6207 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
6209 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

4 470

4 470

-2 180

2 290

2 290

2 158 500

2 158 500

-1 904 910

253 590

253 590

719 500

719 500

-634 970

84 530

84 530

1 990 251,00

1 990 251,00

0,00

-43 440,00

0,00

1 946 811,00

1 946 811,00

0,00

88 823
29 608
128 070

88 823
29 608
128 070

0
0
0

-5 130
-1 710
-27 450

0
0
0

83 693
27 898
100 620

83 693
27 898
100 620

0
0
0

42 690

42 690

-9 150

33 540

33 540

582 362,00
0
0
0
0
0
0
213 922
0
0
292 670

582 362,00
0
0
0
0
0
0
213 922
0
0
292 670

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 874 307,00
26 221
25 193
3 983
3 827
643
618
-160 182
44 789
86 692
-4 183

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 456 669,00
26 221
25 193
3 983
3 827
643
618
53 740
44 789
86 692
288 487

2 456 669,00
26 221
25 193
3 983
3 827
643
618
53 740
44 789
86 692
288 487

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 334

5 334

5 334

5 125

5 125

5 125

1 560 811

1 560 811

1 560 811

275 436

275 436

275 436

0
5

Strona: 6

Dzia / Rozdzia / Paragraf

700
70005
4210
4270
4300
4480
4590
4600
6050
6057
6059
6060
710
71003
4010
4040
4110
4120
71004
4110
4120
4170
4210
4300
750

europejskich oraz rodkw, o ktrych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Podatek od nieruchomoci
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz
osb fizycznych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz
osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Dziaalno usugowa
Biura planowania przestrzennego
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

42 256 615,00
10 473 000,00

42 256 615,00
10 473 000,00

0,00
0,00

-2 948 062,00
-2 948 062,00

0,00
0,00

39 308 553,00
7 524 938,00

39 308 553,00
7 524 938,00

0,00
0,00

10 000
100 000
730 551
230 000
1 719 780

10 000
100 000
730 551
230 000
1 719 780

0
0
0
0
0

-3 000
30 000
-30 000
-40 000
-392 500

0
0
0
0
0

7 000
130 000
700 551
190 000
1 327 280

7 000
130 000
700 551
190 000
1 327 280

0
0
0
0
0

807 169

807 169

-521 000

286 169

286 169

710 000

710 000

285 400

995 400

995 400

2 711 250

2 711 250

-1 692 722

1 018 528

1 018 528

2 541 750

2 541 750

-564 240

1 977 510

1 977 510

50 000

50 000

-20 000

30 000

30 000

2 604 572,00
640 000,00
449 854
33 533
74 869
11 422
129 000,00

2 116 572,00
640 000,00
449 854
33 533
74 869
11 422
129 000,00

488 000,00
0,00
0
0
0
0
0,00

0,00
0,00
5 972
-228
-3 820
-1 924
0,00

0,00
0,00
0
0
0
0
0,00

2 604 572,00
640 000,00
455 826
33 305
71 049
9 498
129 000,00

2 116 572,00
640 000,00
455 826
33 305
71 049
9 498
129 000,00

488 000,00
0,00
0
0
0
0
0,00

1 500
500
13 000
4 000
104 000
93 727 119,00

1 500
500
13 000
4 000
104 000
92 348 119,00

0
0
0
0
0
1 379 000,00

-1 500
-500
-3 000
-1 000
6 000
-24 193,00

0
0
0
0
0
0,00

0
0
10 000
3 000
110 000
93 702 926,00

0
0
10 000
3 000
110 000
92 323 926,00

0
0
0
0
0
1 379 000,00
6

Strona: 7

Dzia / Rozdzia / Paragraf

75011
4010
4120
4140
4170
4300
4700
75018
4010
4048
4049
4110
4120
4218
4219
757
75704

8020
758
75818
4810
801
80101
6209

80102
4010
4040
4110
4440

Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Urzdy marszakowskie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Obsuga dugu publicznego
Rozliczenia z tytuu porcze i
gwarancji
udzielonych przez Skarb Pastwa lub
jednostk samorzdu terytorialnego
Wypaty z tytuu gwarancji i porcze
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Szkoy podstawowe specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

1 558 844,00
1 179 337
28 768
17 000

221 844,00
190 000
2 983
0

1 337 000,00
989 337
25 785
17 000

0,00
0
0
0

0,00
21 902
-8 000
-3 100

1 558 844,00
1 201 239
20 768
13 900

221 844,00
190 000
2 983
0

1 337 000,00
1 011 239
17 785
13 900

5 000
4 500
9 500

0
0
0

5 000
4 500
9 500

0
0
0

-3 200
-980
-6 622

1 800
3 520
2 878

0
0
0

1 800
3 520
2 878

88 921 185,00
28 164 033
685 388
179 774
4 533 455
730 868
589 650
139 350
20 866 000,00
11 566 000,00

88 921 185,00
28 164 033
685 388
179 774
4 533 455
730 868
589 650
139 350
20 866 000,00
11 566 000,00

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00

-24 193,00
-20 565
-111 000
-37 000
-3 124
-504
111 000
37 000
-6 600 000,00
-6 600 000,00

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00

88 896 992,00
28 143 468
574 388
142 774
4 530 331
730 364
700 650
176 350
14 266 000,00
4 966 000,00

88 896 992,00
28 143 468
574 388
142 774
4 530 331
730 364
700 650
176 350
14 266 000,00
4 966 000,00

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00

11 566 000
8 366 220,00
8 366 220,00
8 366 220
29 558 186,00
16 398,00
16 398

11 566 000
8 366 220,00
8 366 220,00
8 366 220
29 558 186,00
16 398,00
16 398

0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0

-6 600 000
-2 135 749,00
-2 135 749,00
-2 135 749
1 966 105,00
5 820,00
5 820

0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0

4 966 000
6 230 471,00
6 230 471,00
6 230 471
31 524 291,00
22 218,00
22 218

4 966 000
6 230 471,00
6 230 471,00
6 230 471
31 524 291,00
22 218,00
22 218

0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0

654 500,00
444 000
43 000
83 100
22 000

654 500,00
444 000
43 000
83 100
22 000

0,00
0
0
0
0

84 080,00
80 240
-660
1 000
3 500

0,00
0
0
0
0

738 580,00
524 240
42 340
84 100
25 500

738 580,00
524 240
42 340
84 100
25 500

0,00
0
0
0
0
7

Strona: 8

Dzia / Rozdzia / Paragraf

80105
4010
4040
80111
4010
4040
4110
4120
4440
80124
4010
4040
4110
4120
4440
80130
4010
4040
4110
4120
4440
80131
4010
4110
4120
4440
80134
4010
4040
4110
4120
4440

socjalnych
Przedszkola specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Gimnazja specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Licea profilowane specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkoy zawodowe
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Kolegia pracownikw sub
spoecznych osobowe pracownikw
Wynagrodzenia
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkoy zawodowe specjalne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

283 800,00
180 300
16 000
1 102 594,00
675 342
75 000
130 947
21 552
41 600

283 800,00
180 300
16 000
1 102 594,00
675 342
75 000
130 947
21 552
41 600

0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0

43 440,00
43 630
-190
112 850,00
111 820
-360
3 000
-330
-1 280

0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0

327 240,00
223 930
15 810
1 215 444,00
787 162
74 640
133 947
21 222
40 320

327 240,00
223 930
15 810
1 215 444,00
787 162
74 640
133 947
21 222
40 320

0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0

276 300,00
184 400
18 000
31 500
5 000
8 300

276 300,00
184 400
18 000
31 500
5 000
8 300

0,00
0
0
0
0
0

64 920,00
55 990
-400
7 500
1 000
830

0,00
0
0
0
0
0

341 220,00
240 390
17 600
39 000
6 000
9 130

341 220,00
240 390
17 600
39 000
6 000
9 130

0,00
0
0
0
0
0

9 047 046,00
5 688 163
467 289
984 407
162 369
377 886

9 047 046,00
5 688 163
467 289
984 407
162 369
377 886

0,00
0
0
0
0
0

539 630,00
596 020
-4 270
22 660
-27 710
-47 070

0,00
0
0
0
0
0

9 586 676,00
6 284 183
463 019
1 007 067
134 659
330 816

9 586 676,00
6 284 183
463 019
1 007 067
134 659
330 816

0,00
0
0
0
0
0

1 998 618,00
1 182 300
205 970
32 640
54 100

1 998 618,00
1 182 300
205 970
32 640
54 100

0,00
0
0
0
0

-48 670,00
-25 720
-16 970
-5 740
-240

0,00
0
0
0
0

1 949 948,00
1 156 580
189 000
26 900
53 860

1 949 948,00
1 156 580
189 000
26 900
53 860

0,00
0
0
0
0

1 600 775,00
952 222
79 000
193 257
31 019
51 100

1 600 775,00
952 222
79 000
193 257
31 019
51 100

0,00
0
0
0
0
0

144 590,00
149 990
-760
-3 570
-830
-240

0,00
0
0
0
0
0

1 745 365,00
1 102 212
78 240
189 687
30 189
50 860

1 745 365,00
1 102 212
78 240
189 687
30 189
50 860

0,00
0
0
0
0
0

Strona: 9

Dzia / Rozdzia / Paragraf

80141
4010
4110
4120
4440
80147
4010
4110
4120
4270
4440
80195
4440
803
80395
2009

6209

851
85111
2009

2800

Zakady ksztacenia nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Biblioteki pedagogiczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug remontowych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Pozostaa dziaalno
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolnictwo wysze
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

5 625 181,00
2 920 836
538 400
86 975
143 300

5 625 181,00
2 920 836
538 400
86 975
143 300

0,00
0
0
0
0

152 825,00
189 960
-19 050
-18 175
90

0,00
0
0
0
0

5 778 006,00
3 110 796
519 350
68 800
143 390

5 778 006,00
3 110 796
519 350
68 800
143 390

0,00
0
0
0
0

8 350 468,00
3 755 900
883 900
130 300
207 800
265 450

8 350 468,00
3 755 900
883 900
130 300
207 800
265 450

0,00
0
0
0
0
0

829 880,00
943 510
-78 040
-22 900
2 500
-15 190

0,00
0
0
0
0
0

9 180 348,00
4 699 410
805 860
107 400
210 300
250 260

9 180 348,00
4 699 410
805 860
107 400
210 300
250 260

0,00
0
0
0
0
0

498 313,00
347 213

498 313,00
347 213

0,00
0

36 740,00
36 740

0,00
0

535 053,00
383 953

535 053,00
383 953

0,00
0

110 000,00
60 000,00
0

110 000,00
60 000,00
0

0,00
0,00
0

2 540 915,00
2 540 915,00
30 250

0,00
0,00
0

2 650 915,00
2 600 915,00
30 250

2 650 915,00
2 600 915,00
30 250

0,00
0,00
0

2 510 665

2 510 665

2 510 665

192 052 860,00

179 787 277,00
0

192 000 575,00

179 787 277,00
0

52 285,00
0,00
0

-51 233 674,00

-51 309 665,00
51 290

0,00
0,00
0

140 819 186,00

128 477 612,00
51 290

140 766 901,00

128 477 612,00
51 290

52 285,00
0,00
0

365 412

365 412

-78 945

286 467

286 467

0
9

Strona: 10

Dzia / Rozdzia / Paragraf

6050
6057
6059
6220

85120
6220

85121
6220

85149
2800
852
85217
4010
4300
4410
4700
853
85332
4040
4110
4120

jednostek zaliczanych do sektora finansw

publicznych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
Lecznictwo psychiatryczne
Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
Programy polityki zdrowotnej
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych
Pomoc spoeczna
Regionalne orodki polityki spoecznej
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej
Wojewdzkie urzdy pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

115 053 669

115 053 669

-12 084 404

102 969 265

102 969 265

26 099 476

26 099 476

-22 062 799

4 036 677

4 036 677

19 691 632

19 691 632

-15 253 899

4 437 733

4 437 733

18 452 088

18 452 088

-1 880 908

16 571 180

16 571 180

1 804 085,00
1 803 050

1 803 050,00
1 803 050

1 035,00
0

-162 550,00
-162 550

0,00
0

1 641 535,00
1 640 500

1 640 500,00
1 640 500

1 035,00
0

2 419 063,00
2 419 063

2 419 063,00
2 419 063

0,00
0

233 184,00
233 184

0,00
0

2 652 247,00
2 652 247

2 652 247,00
2 652 247

0,00
0

1 169 745,00
660 281

1 169 745,00
660 281

0,00
0

5 357,00
5 357

0,00
0

1 175 102,00
665 638

1 175 102,00
665 638

0,00
0

3 501 429,00
116 429,00
85 738
300
4 000
6 000

2 967 429,00
116 429,00
85 738
300
4 000
6 000

534 000,00
0,00
0
0
0
0

-2 679,00
-2 679,00
4 401
-300
-1 200
-5 580

0,00
0,00
0
0
0
0

3 498 750,00
113 750,00
90 139
0
2 800
420

2 964 750,00
113 750,00
90 139
0
2 800
420

534 000,00
0,00
0
0
0
0

36 270 708,00

36 238 708,00

32 000,00

55 088,00

0,00

36 325 796,00

36 293 796,00

32 000,00

11 479 148,00
650 910
1 084 175
159 152

11 447 148,00
644 000
1 080 688
158 589

32 000,00
6 910
3 487
563

31 948,00
-11 000
-5 100
-6 900

0,00
0
0
0

11 511 096,00
639 910
1 079 075
152 252

11 479 096,00
633 000
1 075 588
151 689

32 000,00
6 910
3 487
563
10

Strona: 11

Dzia / Rozdzia / Paragraf

4178
4179
4218
4219
4268
4269
4308
4309
4360
4370
4408
4409
4420
4428
4440
4708
4709
6060
85395
2009

4017
4019
4117
4119

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
Podre subowe zagraniczne
Podre subowe zagraniczne
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

7 400
1 300
0
0
0
0
163 305
28 822
33 970

7 400
1 300
0
0
0
0
163 305
28 822
33 970

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-600
-100
18 773
3 313
14 450
2 550
9 788
1 718
500

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 800
1 200
18 773
3 313
14 450
2 550
173 093
30 540
34 470

6 800
1 200
18 773
3 313
14 450
2 550
173 093
30 540
34 470

0
0
0
0
0
0
0
0
0

37 000

37 000

4 500

41 500

41 500

25 500

25 500

-25 500

4 500

4 500

-4 500

40 250
6 500
185 650

40 250
6 500
185 650

0
0
0

-4 000
4 000
-5 638

0
0
0

36 250
10 500
180 012

36 250
10 500
180 012

0
0
0

25 350

25 350

15 037

40 387

40 387

4 470

4 470

2 657

7 127

7 127

18 000

18 000

18 000

24 791 560,00
14 036 919

24 791 560,00
14 036 919

0,00
0

23 140,00
115 500

0,00
0

24 814 700,00
14 152 419

24 814 700,00
14 152 419

0,00
0

873 892
136 040
158 913
21 878

873 892
136 040
158 913
21 878

0
0
0
0

-42 362
-7 475
-6 995
-1 235

0
0
0
0

831 530
128 565
151 918
20 643

831 530
128 565
151 918
20 643

0
0
0
0
11

Strona: 12

Dzia / Rozdzia / Paragraf

4127
4129
4177
4179
4217
4219
4247
4249
4307
4309
4407
4409
4447
4449
4757
4759
6207

6209

854
85403

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Opaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne orodki
szkolno-wychowawcze

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

24 920
3 472
1 973 861
316 899
151 177
25 241
1 139 760

24 920
3 472
1 973 861
316 899
151 177
25 241
1 139 760

0
0
0
0
0
0
0

-1 693
-299
47 430
8 370
-4 437
-783
15 300

0
0
0
0
0
0
0

23 227
3 173
2 021 291
325 269
146 740
24 458
1 155 060

23 227
3 173
2 021 291
325 269
146 740
24 458
1 155 060

0
0
0
0
0
0
0

198 701

198 701

2 700

201 401

201 401

3 326 763
291 032
13 090

3 326 763
291 032
13 090

0
0
0

19 700
-1 860
4 250

0
0
0

3 346 463
289 172
17 340

3 346 463
289 172
17 340

0
0
0

2 310

2 310

750

3 060

3 060

1 691

1 691

-35

1 656

1 656

299

299

-6

293

293

51 781

51 781

-918

50 863

50 863

8 240

8 240

-162

8 078

8 078

3 400

3 400

3 400

309 375

309 375

-126 000

183 375

183 375

6 966 820,00
4 110 438,00

6 966 820,00
4 110 438,00

0,00
0,00

235 464,00
306 780,00

0,00
0,00

7 202 284,00
4 417 218,00

7 202 284,00
4 417 218,00

0,00
0,00

12

Strona: 13

Dzia / Rozdzia / Paragraf

4010
4040
4110
4120
4440
85410
4010
4040
4110
4120
4440
85420
4010
4110
4120
4440
6060
85495
4440
900
90019

4750
921
92106
2480
92110
2009

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Internaty i bursy szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Modzieowe orodki wychowawcze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostaa dziaalno
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Wpywy i wydatki zwizane z
gromadzeniem rodkw z opat i kar za
korzystanie ze rodowiska
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Teatry
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Galerie i biura wystaw artystycznych
Dotacje celowe w ramach programw

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

2 489 998
223 000
316 000
76 300
136 300

2 489 998
223 000
316 000
76 300
136 300

0
0
0
0
0

187 820
-700
124 600
-5 800
860

0
0
0
0
0

2 677 818
222 300
440 600
70 500
137 160

2 677 818
222 300
440 600
70 500
137 160

0
0
0
0
0

763 396,00
339 309
25 759
59 347
9 606
17 414

763 396,00
339 309
25 759
59 347
9 606
17 414

0,00
0
0
0
0
0

-38 496,00
-27 830
-950
-5 890
-2 186
-1 640

0,00
0
0
0
0
0

724 900,00
311 479
24 809
53 457
7 420
15 774

724 900,00
311 479
24 809
53 457
7 420
15 774

0,00
0
0
0
0
0

1 799 148,00
1 046 052
172 780
28 568
47 800

1 799 148,00
1 046 052
172 780
28 568
47 800

0,00
0
0
0
0

-40 120,00
-86 730
-7 390
-1 630
-4 370

0,00
0
0
0
0

1 759 028,00
959 322
165 390
26 938
43 430

1 759 028,00
959 322
165 390
26 938
43 430

0,00
0
0
0
0

60 000

60 000

60 000

94 100,00
94 100

94 100,00
94 100

0,00
0

7 300,00
7 300

0,00
0

101 400,00
101 400

101 400,00
101 400

0,00
0

1 777 748,00

1 777 748,00

0,00

-20 000,00

0,00

1 757 748,00

1 757 748,00

0,00

314 000,00

314 000,00

0,00

-20 000,00

0,00

294 000,00

294 000,00

0,00

310 500

310 500

-20 000

290 500

290 500

88 913 469,00

88 913 469,00

0,00

-583 644,00

0,00

88 329 825,00

88 329 825,00

0,00

39 365 000,00
32 435 000

39 365 000,00
32 435 000

0,00
0

250 000,00
250 000

0,00
0

39 615 000,00
32 685 000

39 615 000,00
32 685 000

0,00
0

1 379 730,00
348

1 379 730,00
348

0,00
0

-30 213,00
-348

0,00
0

1 349 517,00
0

1 349 517,00
0

0,00
0
13

Strona: 15
14

Dzia / Rozdzia / Paragraf

926
92601
6209
6209

92113
6220

92118
2480
925

92502
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4750
6050
6060

finansowanych
z udziaem
Kultura
fizyczna
i sport rodkw
europejskich
oraz rodkw, o ktrych
Obiekty sportowe
mowa
art. 5 ust.
1 pkt 3 programw
oraz ust. 3 pkt 5
Dotacjewcelowe
w ramach
ifinansowanych
6 ustawy, lub patnoci
w ramach
z udziaem
rodkwbudetu
rodkw
europejskich
europejskich oraz rodkw, o ktrych
Dotacjewcelowe
w ramach
mowa
art. 5 ust.
1 pkt 3 programw
oraz ust. 3 pkt 5
finansowanych
z udziaem
rodkwbudetu
i 6 ustawy, lub patnoci
w ramach
europejskich
oraz rodkw, o ktrych
rodkw
europejskich
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
BUDET OGEM:
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
Centra kultury i sztuki
Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
Muzea
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
Parki krajobrazowe
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

13 959 838,00
7 419 838,00
1 671 838

13 959 838,00
7 419 838,00
1 671 838

0,00
0,00
0

-642 140,00
-642 140,00
-642 140

0,00
0,00
0

13 317 698,00
6 777 698,00
1 029 698

13 317 698,00
6 777 698,00
1 029 698

0,00
0,00
0

745 382

745 382

-29 865

715 517

715 517

1 006 001 218

941 635 990

64 365 228

-65 852 901

940 148 317,00

875 783 089

64 365 228

6 066 823,00
2 126 823

6 066 823,00
2 126 823

0,00
0

-838 931,00
-838 931

0,00
0

5 227 892,00
1 287 892

5 227 892,00
1 287 892

0,00
0

23 756 487,00
18 529 615

23 756 487,00
18 529 615

0,00
0

35 500,00
35 500

0,00
0

23 791 987,00
18 565 115

23 791 987,00
18 565 115

0,00
0

4 407 468,00

4 407 468,00

0,00

395 750,00

0,00

4 803 218,00

4 803 218,00

0,00

4 407 468,00
36 000

4 407 468,00
36 000

0,00
0

395 750,00
43 297

0,00
0

4 803 218,00
79 297

4 803 218,00
79 297

0,00
0

1 669 048
83 236
278 958
44 188
198 497
363 470
50 302
565 387
19 086

1 669 048
83 236
278 958
44 188
198 497
363 470
50 302
565 387
19 086

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-43 297
-4 819
-12 400
-4 600
16 700
9 100
57 750
311 519
-3 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 625 751
78 417
266 558
39 588
215 197
372 570
108 052
876 906
16 086

1 625 751
78 417
266 558
39 588
215 197
372 570
108 052
876 906
16 086

0
0
0
0
0
0
0
0
0

189 250

189 250

12 000

201 250

201 250

6 000

6 000

13 500

19 500

19 500

14
15