Zacznik nr 2 do uchway nr XXXII/335/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2009 roku

WYDATKI BUDETU GMINY NA 2010 ROK

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

4
Rolnictwo i owiectwo

01008

Melioracje wodne

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01030

Izby rolnicze

01041

Program rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

4 909 814,00

41 603,00

41 603,00

0,00

41 603,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 868 211,00

4 868 211,00

4 868 211,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 701 603,00

5 703,00

5 703,00

0,00

5 703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 695 900,00

3 695 900,00

3 695 900,00

17 900,00

17 900,00

17 900,00

0,00

17 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 172 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 172 311,00

1 172 311,00

1 172 311,00

Transport i czno

679 057,00

429 057,00

427 561,00

90 221,00

337 340,00

0,00

1 496,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

336 190,00

86 190,00

86 190,00

0,00

86 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

274 770,00

274 770,00

273 274,00

90 221,00

183 053,00

0,00

1 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60017

Drogi wewnetrzne

600

630
63095

68 097,00

68 097,00

68 097,00

0,00

68 097,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turystyka

3 308 017,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 305 517,00

3 305 517,00

3 305 517,00

Pozostaa dziaalno

3 308 017,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 305 517,00

3 305 517,00

3 305 517,00

Gospodarka mieszkaniowa

374 904,00

355 848,00

355 848,00

0,00

355 848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 056,00

19 056,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

331 408,00

321 408,00

321 408,00

0,00

321 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

70095

Pozostaa dziaalno

43 496,00

34 440,00

34 440,00

0,00

34 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 056,00

9 056,00

0,00

Dziaalno usugowa

110 000,00

110 000,00

110 000,00

5 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

710
71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

65 000,00

65 000,00

65 000,00

5 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 248 834,00

2 236 834,00

2 090 534,00

1 732 357,00

358 177,00

0,00

146 300,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

91 000,00

91 000,00

91 000,00

85 789,00

5 211,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 800,00

133 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

75095

Pozostaa dziaalno

751
75101
754

2 012 034,00

2 000 034,00

1 987 534,00

1 646 568,00

340 966,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1 570,00

1 570,00

1 570,00

942,00

628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

1 570,00

1 570,00

1 570,00

942,00

628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 201,00

169 201,00

159 629,00

72 688,00

86 941,00

0,00

9 572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

75412

Ochotnicze strae poarne

91 000,00

91 000,00

82 000,00

0,00

82 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75416

Stra Miejska

78 201,00

78 201,00

77 629,00

72 688,00

4 941,00

0,00

572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

47 000,00

47 000,00

47 000,00

38 950,00

8 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

47 000,00

47 000,00

47 000,00

38 950,00

8 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

257 970,00

257 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 970,00

256 000,00

0,00

0,00

0,00

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

256 000,00

256 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256 000,00

0,00

0,00

0,00

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych

przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego

1 970,00

1 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 030,00

66 030,00

66 030,00

0,00

66 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

75647
757

758

Rne rozliczenia
75818

801
80101

Rezerwy oglne i celowe

66 030,00

66 030,00

66 030,00

0,00

66 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

9 818 683,00

9 818 683,00

8 686 310,00

7 196 599,00

1 489 711,00

1 020 000,00

112 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

5 000 581,00

5 000 581,00

4 898 690,00

4 345 390,00

553 300,00

0,00

101 891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80104
80110
80113

Dowoenie uczniw do szk

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

80195

Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia

851

58 000,00

58 000,00

Przedszkola

1 020 000,00

1 020 000,00

0,00

Gimnazja

2 753 405,00

2 753 405,00

2 749 265,00

421 008,00

421 008,00

420 166,00

27 200,00

27 200,00

27 200,00

479 970,00

479 970,00

58 519,00

58 519,00

98 000,00
6 960,00

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

852

Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy spoecznej

85203

Orodki wsparcia

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

53 200,00

50 200,00

3 000,00

0,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 450 265,00

299 000,00

1 020 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 128,00
0,00

326 038,00

0,00

842,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479 270,00
58 519,00

256 116,00

223 154,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

58 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 000,00
6 960,00

68 200,00

0,00

68 200,00

0,00

29 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 960,00

0,00

6 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 040,00

0,00

91 040,00

61 240,00

0,00

61 240,00

0,00

29 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 948 286,00

5 948 286,00

910 995,00

648 057,00

262 938,00

4 000,00

5 033 291,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 000,00

143 000,00

143 000,00

0,00

143 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 667 650,00

3 667 650,00

146 859,00

124 232,00

22 627,00

2 000,00

3 518 791,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 700,00

25 700,00

25 700,00

0,00

25 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

478 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

772 000,00

772 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

772 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

204 500,00

204 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

442 980,00

442 980,00

442 980,00

385 000,00

57 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

115 355,00

115 355,00

115 355,00

110 016,00

5 339,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

96 101,00

96 101,00

36 101,00

28 809,00

7 292,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

720 566,00

720 566,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

0,00

715 066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

720 566,00

720 566,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

0,00

715 066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

214 037,00

214 037,00

208 477,00

194 697,00

13 780,00

0,00

5 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

213 237,00

213 237,00

207 677,00

194 697,00

12 980,00

0,00

5 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545 418,00

246 000,00

246 000,00

0,00

246 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299 418,00

299 418,00

287 118,00

853
85395
854

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

90003

Oczyszczanie miast i wsi

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

90020

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw

z opat produktowych

90095

Pozostaa dziaalno

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

31 200,00

31 200,00

0,00

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 118,00

287 118,00

287 118,00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

0,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 300,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 300,00

12 300,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

859 386,00

859 386,00

0,00

0,00

0,00

859 386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

726 066,00

726 066,00

0,00

0,00

0,00

726 066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

133 320,00

133 320,00

0,00

0,00

0,00

133 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 354 017,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 284 017,00

3 284 017,00

3 284 017,00

921

926

Kultura fizyczna i sport

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92695

Pozostaa dziaalno

Wydatki razem:

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 284 017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 284 017,00

3 284 017,00

3 284 017,00

33 730 790,00

21 692 571,00

13 422 257,00

9 979 511,00

3 442 746,00

cznik nr 2

5 338 392,00

715 066,00

1 970,00

256 000,00

12 038 219,00

12 038 219,00

11 744 863,00

z tego:
w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

4 868 211,00

0,00

0,00

0,00

3 695 900,00

0,00

0,00

0,00

1 172 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 305 517,00

0,00

3 305 517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 3

z tego:
w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 3

z tego:
w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 284 017,00

0,00

0,00

0,00

3 284 017,00

0,00

11 744 863,00

0,00

Strona 3 z 3