Zacznik nr 3a do uchway nr XXXII/335/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2009 roku WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW

BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ

w tym: Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfi ka-cja (dzia/ rozdzia ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)
5

Planowane wydatki w 2010 r. z tego:

rodki z budetu krajowego

Lp.

Projekt

rodki z budetu UE

Wydatki razem (9+13)

Wydatki razem (10+11+12)

9

rodki z budetu krajowego z tego, rda finansowania poyczki i kredyty

10

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania pozostae

12

obligacje
11

wydatki razem (14+15+16+17)

13

poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa

14

poyczki i kredyty
15

obligacje
16

pozostae
17

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Wydatki majtkowe 2010 Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok

11 744 863

5 509 500

010 01041

8 135 522 8 135 522

4 135 522 4 135 522

5 509 500 4.515.123 994 377 6 235 363 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich O.3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Dzierzgo- Etap VI uawka Sztumska, Etap V Budzisz-Jasna 4 000 000 8 135 522 4 135 522 4 135 522 4 000 000 4 000 000 4 135 522 4 135 522 4 000 000 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich O.3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Instalacja lamp hydrydowych w gminie Dzierzgo 3 787 279 1 418 092 1 418 092 2 369 187 3 787 279 8 135 522

6 235 363

11 744 863

6 235 363

4 000 000 4 000 000

010 01041

3 787 279 3 787 279

1 418 092 1 418 092

2 369 187 2 369 187

2 369 187

1 418 092 1 418 092 2 369 187 2 369 187 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich O.3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej 3.4 Odnowa i rozwj wsi Budowa i wyposaenie wiejskiego Centrum Kultury i rekreacji wraz z niezbdn infrastruktur techniczn, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowoci Bruk, gmina Dzierzgo 010 699 305 269 405 429 900 699 305 269 405 269 405 429 900 429 900 01041 699 305 269 405 429 900 699 305 269 405 269 405 429 900 429 900 Regionalny Program Operacyjny O. 9 Lokalna infrastruktura spoeczna i inicjatywy obywatelskie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie Zagospodarowanie terenu nad kpieliskiem Kuksy 400 000 100 000 100 000 400 000 100 000 100 000

630 63095

400 000 400 000

100 000 100 000

300 000 300 000

300 000 300 000

300 000 300 000

630 63095

1 030 503 1 030 503

635 533 635 533

394 970 394 970

Regionalny Program Operacyjny 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 6.4 . Wspieranie i zachowanie walorw przyrodniczych Rewaloryzacja parku miejskiego w Dzierzgoniu- Wzgrze Zamkowe wraz z otoczeniem 1 030 503 635 533 411 503 224 030 394 970 1 030 503 635 533 411 503 224 030 394 970

394 970 394 970

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.1

Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok 2012 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Wydatki biece 2010 Program Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Razem wydatki 2010 rok 2011 rok Ogem ( majtkowe + biece)

Regionalny Program Operacyjny 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 6.3 . Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym Podniesienie atrakcyjnoci turystycznej Szlaku Zamkw Gotyckich - budowa trasy rowerowej czcej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatw malborskiego, sztumskiego, kwidzyskiego 630 1 875 014 750 006 1 125 008 1 875 014 750 006 750 006 1 125 008 1 125 008 63095 1 875 014 750 006 1 125 008 1 875 014 750 006 750 006 1 125 008 1 125 008 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2.1 Ochrona rodowiska, w tym rodowiska ludzkiego Inwestycja w zakresie odnawialnych rde energii Soneczne dachy dla gminy Dzierzgo 200 982 287 118 86 136 86 136 200 982 200 982 287 118 86 136 86 136 200 982 Regionalny Program Operacyjny O.8 Lokalna infrastruktura podstawowa 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony rodowiska Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Zlewni Dzierzgo - miasto Dzierzgo 3 695 900 1 532 780 1 532 780 2 163 120 3 695 900 1 532 780 1 532 780 2 163 120 Regionalny Program Operacyjny O.8 Lokalna infrastruktura podstawowa 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony rodowiska Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Zlewni Dzierzgo - Prakwice i Pachoy 3 695 900 1 532 843 1 532 843 2 163 057 3 695 900 1 532 843 1 532 843 Regionalny Program Operacyjny O.8 Lokalna infrastruktura podstawowa 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony rodowiska Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu 1 571 368 1 571 368 2 163 057

900 90005

287 118 287 118

86 136 86 136

200 982 200 982

010 01010

3 695 900 3 695 900

1 532 780 1 532 780

2 163 120 2 163 120

2 163 120 2 163 120

010 01010

3 695 900 3 695 900

1 532 843 1 532 843

2 163 057 2 163 057

2 163 057 2 163 057

010 01010

3 724 900

1 571 368

2 153 532

3 724 900

2 153 532

2 153 532

3 724 900

1 571 368

010 01041

473 006 473 006

1 571 368 1 571 368 2 153 532 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich O.3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Realizacja zada Planu Gospodarki Odpadami, organizacja gminnego punktu zbirki odpadw-zakup pojazdu mieciarki 273 006 200 000 473 006 273 006 273 006 200 000 273 006 200 000 473 006 273 006 273 006 200 000 Regionalny Program Operacyjny O.9 Lokalna infrastruktura spoeczna i inicjatywy obywatelskie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu 2 244 034 5 573 054 3 329 020 3 329 020 51 800 2 244 034 1 421 383 3 284 017 1 862 634 1 820 834 41 800 1 421 383 822 651 2 289 037 1 466 386 1 456 386 10 000 822 651 617 841 705 066 87 225 87 225 617 841 Program operacyjny Kapita ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty E- alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim 617 841 705 066 87 225 87 225 617 841 617 841 705 066 87 225 87 225 617 841 6 853 204 12 449 929 5 596 725 4 515 123 1 081 602 6 853 204

2 153 532

3 724 900

2 153 532

200 000 200 000

926 92695

5 573 054 3 284 017 2 289 037 705 066

3 329 020 1 862 634 1 466 386 87 225

2 244 034 1 421 383 822 651 617 841

853 85395

705 066 705 066 12 449 929

87 225 87 225 5 596 725

617 841 617 841 6 235 363 617 841