Tabela nr 2a

Plan wydatkw na 2010 r.

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

010
01030
400
40095
600

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

10

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

11

12

Wydatki
majtkowe

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

13

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
17

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18

Rolnictwo i owiectwo

1 240,00

1 240,00

1 240,00

0,00

1 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

1 240,00

1 240,00

1 240,00

0,00

1 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,

gaz i wod

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 338 150,00

2 596 000,00

2 596 000,00

25 000,00

2 571 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 742 150,00

16 742 150,00

9 453 004,00

0,00

1 650 000,00

1 650 000,00

1 650 000,00

0,00

1 650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno
60004

Lokalny transport zbiorowy

60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

630

Plan

447 329,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387 329,00

387 329,00

0,00

0,00

17 240 821,00

886 000,00

886 000,00

25 000,00

861 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 354 821,00

16 354 821,00

9 453 004,00

0,00

Turystyka

934 430,00

7 137,00

290,00

0,00

290,00

6 847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

927 293,00

927 293,00

927 293,00

0,00

63001

Orodki informacji turystycznej

934 140,00

6 847,00

0,00

0,00

0,00

6 847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

927 293,00

927 293,00

927 293,00

0,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

290,00

290,00

290,00

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 601 700,00

2 401 700,00

2 401 700,00

9 000,00

2 392 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

2 245 500,00

2 045 500,00

2 045 500,00

9 000,00

2 036 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

70095

Pozostaa dziaalno

356 200,00

356 200,00

356 200,00

0,00

356 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

185 000,00

155 000,00

155 000,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

35 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

9 986 490,00

9 224 340,00

8 922 490,00

6 614 150,00

2 308 340,00

15 000,00

286 850,00

0,00

0,00

0,00

762 150,00

762 150,00

0,00

0,00

202 000,00

202 000,00

202 000,00

178 010,00

23 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075
75095
751
75101

280 750,00

280 750,00

20 900,00

0,00

20 900,00

0,00

259 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 055 950,00

8 293 800,00

8 266 800,00

6 430 300,00

1 836 500,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

762 150,00

762 150,00

0,00

0,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

212 980,00

212 980,00

197 980,00

5 840,00

192 140,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

234 810,00

234 810,00

234 810,00

0,00

234 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

6 650,00

6 650,00

6 650,00

5 722,00

928,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

6 650,00

6 650,00

6 650,00

5 722,00

928,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21

10

11

12

13

14

15

16

17

18

754
75416

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

1 660 385,00

1 660 385,00

1 591 385,00

1 456 610,00

134 775,00

0,00

69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stra Miejska

1 660 385,00

1 660 385,00

1 591 385,00

1 456 610,00

134 775,00

0,00

69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

48 220,00

48 220,00

48 220,00

48 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

48 220,00

48 220,00

48 220,00

48 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

4 054 218,00

4 054 218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

3 954 218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

3 954 218,00

3 954 218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 954 218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych

przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

277 250,00

277 250,00

277 250,00

0,00

277 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

277 250,00

277 250,00

277 250,00

0,00

277 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

75647
757

758
75818
801

Owiata i wychowanie

37 578 795,00

35 015 517,00

28 099 557,00

23 241 307,00

4 858 250,00

6 828 200,00

87 760,00

0,00

0,00

0,00

2 563 278,00

2 563 278,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

14 940 476,00

14 940 476,00

14 235 216,00

12 241 475,00

1 993 741,00

660 000,00

45 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80104

Przedszkola

80110

Gimnazja

80113

Dowoenie uczniw do szk

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

80195

Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia
85149

Programy polityki zdrowotnej

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

852

121 021,00

121 021,00

121 021,00

107 000,00

14 021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 879 361,00

6 879 361,00

1 838 161,00

1 462 000,00

376 161,00

5 036 200,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 043 823,00

11 480 545,00

10 312 545,00

8 711 325,00

1 601 220,00

1 132 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

2 563 278,00

2 563 278,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 949,00

159 949,00

159 949,00

50 492,00

109 457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 283 365,00

1 283 365,00

1 281 865,00

623 515,00

658 350,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 800,00

70 800,00

70 800,00

45 500,00

25 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

815 000,00

815 000,00

789 000,00

534 800,00

254 200,00

25 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

14 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773 000,00

773 000,00

752 000,00

520 800,00

231 200,00

20 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

22 015 705,00

22 015 705,00

4 209 107,00

3 184 741,00

1 024 366,00

37 800,00

17 768 798,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85203

Orodki wsparcia

605 652,00

605 652,00

605 034,00

418 026,00

187 008,00

0,00

618,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

14 096 000,00

14 096 000,00

607 057,00

481 557,00

125 500,00

33 000,00

13 455 943,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

74 400,00

74 400,00

74 400,00

74 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

718 500,00

718 500,00

200,00

0,00

200,00

4 800,00

713 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

85219

Orodki pomocy spoecznej

785 000,00

785 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

785 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 735 933,00

1 735 933,00

1 725 746,00

1 381 913,00

343 833,00

0,00

10 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31

2
85228

4
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze

5
846 670,00

6
846 670,00

7
846 670,00

8
828 845,00

9
17 825,00

10

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

0,00

85295
853

Pozostaa dziaalno

1 153 550,00

1 153 550,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

803 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

1 035 450,00

1 028 450,00

632 150,00

496 080,00

136 070,00

1 000,00

1 300,00

394 000,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

85305

obki

640 450,00

633 450,00

632 150,00

496 080,00

136 070,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

85395

Pozostaa dziaalno

395 000,00

395 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

394 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

857 853,00

857 853,00

637 453,00

604 468,00

32 985,00

20 000,00

200 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

637 853,00

637 853,00

637 453,00

604 468,00

32 985,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

modziey szkolnej, a take szkolenia modziey

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

854

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 609 681,00

4 279 731,00

4 262 731,00

546 500,00

3 716 231,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

11 329 950,00

10 364 150,00

9 902 108,00

965 800,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

9 988 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 988 747,00

9 988 747,00

9 865 853,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

1 122 055,00

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 002 055,00

36 255,00

36 255,00

965 800,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1 262 731,00

1 262 731,00

1 262 731,00

0,00

1 262 731,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

660 448,00

471 300,00

471 300,00

0,00

471 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 148,00

189 148,00

0,00

0,00

90013

Schroniska dla zwierzt

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

0,00

1 220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90020

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw

z opat produktowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

1 143 700,00

993 700,00

976 700,00

546 500,00

430 200,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 384 520,00

3 384 520,00

609 320,00

28 000,00

581 320,00

2 765 200,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921
92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

489 000,00

489 000,00

305 000,00

28 000,00

277 000,00

174 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

886 000,00

886 000,00

0,00

0,00

0,00

886 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

1 405 200,00

1 405 200,00

0,00

0,00

0,00

1 405 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

604 320,00

604 320,00

304 320,00

0,00

304 320,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

Kultura fizyczna i sport

2 134 944,00

1 134 944,00

554 944,00

206 744,00

348 200,00

550 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

1 434 944,00

434 944,00

434 944,00

204 744,00

230 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

700 000,00

700 000,00

120 000,00

2 000,00

118 000,00

550 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 625 681,00

89 063 860,00

55 894 487,00

37 001 342,00

18 893 145,00

10 249 047,00

18 472 108,00

394 000,00

100 000,00

3 954 218,00

33 561 821,00

32 596 021,00

20 282 405,00

965 800,00

Wydatki razem:

Przewodniczcy
Rady Miejskiej
Mirosaw Janowski