Professional Documents
Culture Documents
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
010
4
Rolnictwo i owiectwo
01008
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
Plan
na
2010 rok
w tym:
z tego:
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
finansowane z
wiadczenia
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
18
19
259 078,00
1 486 944,00
113 957,00
113 657,00
36 260,00
77 397,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
1 372 987,00
1 372 987,00
334 087,00
0,00
Melioracje wodne
5 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
3 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
01010
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135 586,00
1 142 657,00
103 757,00
103 457,00
36 260,00
67 197,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
1 038 900,00
1 038 900,00
0,00
0,00
386,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 650,00
28 180,00
28 180,00
28 180,00
28 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
4040
1 973,00
2 120,00
2 120,00
2 120,00
2 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
4 530,00
4 700,00
4 700,00
4 700,00
4 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4260
Zakup energii
4270
4280
740,00
760,00
760,00
760,00
760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 600,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000 ,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
157,00
157,00
157,00
0,00
157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
5 440,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
0,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
3 350,00
3 350,00
3 350,00
3 350,00
0,00
3 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
1 167,00
1 190,00
1 190,00
1 190,00
0,00
1 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
0,00
50,00
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
27 500,00
875 058,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875 058,00
875 058,00
0,00
0,00
6610
0,00
163 842,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163 842,00
163 842,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
14
15
16
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
18
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
5 200,00
5 200,00
0,00
5 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
0,00
5 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334 087,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334 087,00
334 087,00
334 087,00
0,00
6058
0,00
201 915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201 915,00
201 915,00
201 915,00
0,00
6059
0,00
132 172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 172,00
132 172,00
132 172,00
0,00
Pozostaa dziaalno
13
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
5 200,00
01095
12
obsuga
dugu
Wydatki
majtkowe
01041
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia na
finansowane z
tytuu
rzecz osb
udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
6 000,00
2850
z tego:
Plan
Izby rolnicze
01030
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
19
112 492,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
129,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
20,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
2 220,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
605,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
108 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transport i czno
179 403,00
124 099,00
124 099,00
123 749,00
23 620,00
100 129,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126 003,00
124 099,00
124 099,00
123 749,00
23 620,00
100 129,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 600,00
18 500,00
18 500,00
18 500,00
18 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 233,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
60016
3020
4010
4040
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
z tego:
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia na
finansowane z
tytuu
rzecz osb
udziaem rodkw, o
porcze i
ktrych mowa w art.
fizycznych;
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
18
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
3 860,00
3 050,00
3 050,00
3 050,00
3 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
0,00
800,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4270
4280
4300
4410
4440
6050
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Drogi wewntrzne
53 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60017
4300
630
63095
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 150,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 049,00
29 049,00
29 049,00
0,00
29 049,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,00
190,00
190,00
190,00
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 608,00
33 600,00
33 600,00
33 600,00
0,00
33 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1 020,00
1 020,00
1 020,00
0,00
1 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921,00
1 270,00
1 270,00
1 270,00
0,00
1 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Turystyka
0,00
14 650,00
2 600,00
2 600,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 050,00
12 050,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
0,00
14 650,00
2 600,00
2 600,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 050,00
12 050,00
0,00
0,00
4300
0,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6620
0,00
12 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 050,00
12 050,00
0,00
0,00
Gospodarka mieszkaniowa
82 463,00
117 171,00
62 080,00
61 730,00
23 600,00
38 130,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
55 091,00
55 091,00
0,00
0,00
54 161,00
88 551,00
33 460,00
33 460,00
0,00
33 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 091,00
55 091,00
0,00
0,00
5 021,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
70005
4210
4270
4300
4480
Podatek od nieruchomoci
6050
0,00
1 760,00
1 760,00
1 760,00
0,00
1 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 000,00
28 500,00
28 500,00
28 500,00
0,00
28 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 140,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
55 091,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 091,00
55 091,00
0,00
0,00
Strona 2 z 12
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
70095
4
Pozostaa dziaalno
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
w tym:
z tego:
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia na
finansowane z
tytuu
udziaem rodkw, o
rzecz osb
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
18
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
19
28 302,00
28 620,00
28 620,00
28 270,00
23 600,00
4 670,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
16 510,00
18 500,00
18 500,00
18 500,00
18 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
1 220,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
2 690,00
3 030,00
3 030,00
3 030,00
3 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
590,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
4280
4300
4410
4440
4700
6050
710
71004
4390
750
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,00
180,00
180,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 040,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
850,00
850,00
850,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 270,00
1 270,00
1 270,00
0,00
1 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziaalno usugowa
39 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
886 563,00
881 355,00
881 355,00
854 955,00
698 490,00
156 465,00
0,00
26 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Administracja publiczna
75011
1 850,00
Urzdy wojewdzkie
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
20 417,00
20 402,00
20 402,00
20 402,00
20 402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
3 083,00
3 099,00
3 099,00
3 099,00
3 099,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
500,00
499,00
499,00
499,00
499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
w tym:
z tego:
Rozdzia
Nazwa
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia na
finansowane z
tytuu
udziaem rodkw, o
rzecz osb
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
18
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
19
29 300,00
29 300,00
29 300,00
4 900,00
0,00
4 900,00
0,00
24 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
24 400,00
24 400,00
24 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
3 300,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
0,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814 193,00
814 555,00
814 555,00
812 555,00
674 490,00
138 065,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 250,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519 698,00
529 000,00
529 000,00
529 000,00
529 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 378,00
43 780,00
43 780,00
43 780,00
43 780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75022
75023
3020
4010
4040
4110
83 200,00
87 190,00
87 190,00
87 190,00
87 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
14 300,00
13 320,00
13 320,00
13 320,00
13 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 400,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
19 150,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
10 500,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
500,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
66 241,00
58 510,00
58 510,00
58 510,00
0,00
58 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
1 596,00
2 620,00
2 620,00
2 620,00
0,00
2 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
4370
4410
4430
4440
4700
z tego:
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
Plan
na
2010 rok
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia
finansowane z
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
zakup i
w tym:
na programy objcie akcji
finansowane z i udziaw
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw
do
ktrych mowa
spek
w art. 5 ust. 1
prawa
pkt 2 i 3,
handlowego
6 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
0,00
19
0,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
0,00
10 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
4 310,00
4 310,00
4 310,00
0,00
4 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 280,00
13 525,00
13 525,00
13 525,00
0,00
13 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
2 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
7 200,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75075
4260
Zakup energii
4300
4740
14 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00
0,00
9 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 800,00
5 800,00
5 800,00
5 800,00
0,00
5 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
4 570,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 570,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 859,00
460,00
460,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453,00
460,00
460,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
386,00
391,00
391,00
391,00
391,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
58,00
59,00
59,00
59,00
59,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75095
4430
751
75101
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
75113
Nazwa
z tego:
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
Plan
na
2010 rok
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia
finansowane z
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
zakup i
w tym:
na programy objcie akcji
i
udziaw
finansowane z
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw
do
ktrych mowa
spek
w art. 5 ust. 1
prawa
pkt 2 i 3,
handlowego
18
19
8 406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
4 120,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
190,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
172,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
25,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 283,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
1 901,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
19,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
122,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
141,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
427,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 985,00
84 930,00
84 930,00
77 930,00
41 680,00
36 250,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 185,00
83 630,00
83 630,00
76 630,00
41 680,00
34 950,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 000,00
23 300,00
23 300,00
23 300,00
23 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754
75412
3020
4010
4040
1 588,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
4 560,00
5 330,00
5 330,00
5 330,00
5 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
z tego:
Plan
na
2010 rok
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
4210
4260
Zakup energii
4270
4280
2 200,00
660,00
4300
12 698,00
7 540,00
4410
200,00
200,00
200,00
4430
2 732,00
3 900,00
4440
1 167,00
1 010,00
4700
40,00
40,00
75414
Obrona cywilna
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia
finansowane z
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
zakup i
w tym:
na programy objcie akcji
i
udziaw
finansowane z
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw
do
ktrych mowa
spek
w art. 5 ust. 1
prawa
pkt 2 i 3,
handlowego
18
19
13 200,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 650,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
0,00
6 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
660,00
0,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 540,00
7 540,00
0,00
7 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 900,00
3 900,00
0,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 010,00
1 010,00
0,00
1 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
800,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
500,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 200,00
20 400,00
20 400,00
4 920,00
0,00
4 920,00
0,00
15 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 200,00
20 400,00
20 400,00
4 920,00
0,00
4 920,00
0,00
15 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
14 280,00
15 480,00
15 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
1 120,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
0,00
1 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
2 800,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
0,00
2 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75495
2320
756
75647
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
757
75702
8110
758
75818
4810
801
80101
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
Plan
na
2010 rok
z tego:
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na
programy
wypaty z
wiadczenia
finansowane z
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw,
porcze i
fizycznych; o ktrych mowa w
gwarancji
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
zakup i
w tym:
na programy objcie akcji
finansowane z i udziaw
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw
do
ktrych mowa
spek
w art. 5 ust. 1
prawa
pkt 2 i 3,
handlowego
18
19
50 800,00
142 484,00
142 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 800,00
142 484,00
142 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 800,00
142 484,00
142 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne rozliczenia
0,00
134 292,00
134 292,00
134 292,00
0,00
134 292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 292,00
134 292,00
134 292,00
0,00
134 292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy
0,00
134 292,00
134 292,00
134 292,00
0,00
134 292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Owiata i wychowanie
2 885 114,00
5 249 215,00
2 246 805,00
437 636,00
0,00
134 892,00
0,00
0,00
0,00
2 429 882,00
2 429882,00
2429882,00
0,00
Szkoy podstawowe
1 334 089,00
1 428 611,00
1 228 850,00
126 576,00
0,00
73 185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 791,00
73 185,00
73 185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882 326,00
960 150,00
960 150,00
960 150,00
960 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 673,00
73 700,00
73 700,00
73 700,00
73 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
4040
4110
155 603,00
167 950,00
167 950,00
167 950,00
167 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
24 921,00
27 050,00
27 050,00
27 050,00
27 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
41 651,00
38 220,00
38 220,00
38 220,00
0,00
38 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
5 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
13 330,00
14 110,00
14 110,00
14 110,00
0,00
14 110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
0,00
1 820,00
1 820,00
1 820,00
0,00
1 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
11 523,00
10 226,00
10 226,00
10 226,00
0,00
10 226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
1 560,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
0,00
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
300,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
800,00
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
52 301,00
51 600,00
51 600,00
51 600,00
0,00
51 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
750,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
z tego:
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
Plan
na
2010 rok
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia
finansowane z
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
w tym:
zakup i objcie
na programy akcji i udziaw
finansowane z
oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw do
ktrych mowa spek prawa
w art. 5 ust. 1 handlowego.
pkt 2 i 3,
18
19
4740
1 320,00
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
4 540,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 129,00
64 454,00
64 454,00
60 165,00
57 250,00
2 915,00
0,00
4 289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4 050,00
4 289,00
4 289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
41 240,00
44 560,00
44 560,00
44 560,00
44 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
3 287,00
3 460,00
3 460,00
3 460,00
3 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
7 394,00
7 950,00
7 950,00
7 950,00
7 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
1 212,00
1 280,00
1 280,00
1 280,00
1 280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
4240
4280
4440
80103
80104
Przedszkola
0,00
150,00
150,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 510,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
65,00
65,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 436,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408 406,00
419 055,00
419 055,00
403 495,00
315 345,00
88 150,00
0,00
15 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 220,00
15 560,00
15 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
237 850,00
242 500,00
242 500,00
242 500,00
242 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
14 561,00
19 760,00
19 760,00
19 760,00
19 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
40 900,00
44 100,00
44 100,00
44 100,00
44 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
6 480,00
6 785,00
6 785,00
6 785,00
6 785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 900,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
20 927,00
11 920,00
11 920,00
11 920,00
0,00
11 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4220
33 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
250,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
4260
Zakup energii
4270
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80110
Gimnazja
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
5
10 600,00
Wydatki
biece
10 600,00
wydatki na
programy
finansowane z wypaty z
wiadczenia
dotacje na
tytuu
udziaem
wydatki zwizane z
na rzecz osb
zadania biece
porcze i
rodkw, o
realizacj ich
fizycznych;
ktrych mowa w gwarancji
statutowych zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
w tym:
z tego:
Plan
na
2010 rok
wydatki
jednostek
budetowych,
10 600,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
10
10 600,00
0,00
11
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
zakup i objcie
na programy
finansowane z akcji i udziaw
oraz
wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek
prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,
18
19
10 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
540,00
540,00
540,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 620,00
6 230,00
6 230,00
6 230,00
0,00
6 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
720,00
720,00
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
0,00
1 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 070,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
0,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,00
720,00
720,00
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947 992,00
3 199 675,00
769 793,00
727 935,00
645 360,00
82 575,00
0,00
41 858,00
0,00
0,00
0,00
2 429 882,00
2 429 882,00
2 429 882,00
0,00
38 275,00
41 858,00
41 858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490 705,00
501 960,00
501 960,00
501 960,00
501 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
4040
36 405,00
40 500,00
40 500,00
40 500,00
40 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
85 486,00
88 630,00
88 630,00
88 630,00
88 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
13 715,00
14 270,00
14 270,00
14 270,00
14 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
37 077,00
25 679,00
25 679,00
25 679,00
0,00
25 679,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
4 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
8 130,00
8 270,00
8 270,00
8 270,00
0,00
8 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
0,00
1 040,00
1 040,00
1 040,00
0,00
1 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
8 733,00
8 276,00
8 276,00
8 276,00
0,00
8 276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
1 560,00
660,00
660,00
660,00
0,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
1 800,00
1 850,00
1 850,00
1 850,00
0,00
1 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
300,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
4430
4440
4700
4740
wydatki na
programy
finansowane z wypaty z
wiadczenia
dotacje na
tytuu
udziaem
wydatki zwizane z
na rzecz osb
zadania biece
porcze i
rodkw, o
realizacj ich
fizycznych;
ktrych mowa w gwarancji
statutowych zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
w tym:
z tego:
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
Plan
na
2010 rok
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
10
11
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
zakup i objcie
na programy
finansowane z akcji i udziaw
oraz
wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek
prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,
18
19
800,00
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 808,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
0,00
30 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 320,00
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
4 440,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
183 688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6058
0,00
1 214 941,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 214 941,00
1 214 941,00
1 214 941,00
0,00
6059
0,00
1 214 941,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 214 941,00
1 214 941,00
1 214 941,00
0,00
113 400,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0,00
115 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 400,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0,00
115 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 970,00
14 220,00
14 220,00
14 220,00
0,00
14 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80113
4300
80146
3 500,00
6 800,00
6 800,00
6 800,00
0,00
6 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
3 313,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
5 157,00
5 120,00
5 120,00
5 120,00
0,00
5 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
8 128,00
8 200,00
8 200,00
8 200,00
0,00
8 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80195
4178
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
8 128,00
8 200,00
8 200,00
8 200,00
0,00
8 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 297,00
33 000,00
33 000,00
33 000,00
13 790,00
19 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851
Ochrona zdrowia
85149
2320
85153
Zwalczanie narkomanii
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
1 050,00
1 050,00
1 050,00
1 050,00
0,00
1 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85154
40 597,00
31 800,00
31 800,00
31 800,00
13 790,00
18 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4300
4410
4700
4740
852
4330
85203
4300
85212
2910
Plan
na
2010 rok
14 170,00
Wydatki
biece
13 790,00
w tym:
z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,
13 790,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
13 790,00
13 790,00
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
11
12
wydatki na
programy
wypaty z
finansowane z
tytuu
udziaem rodkw,
porcze i
o ktrych mowa w
gwarancji
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
18
19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 674,00
900,00
900,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 798,00
16 310,00
16 310,00
16 310,00
0,00
16 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 460 900,00
1 632 407,00
1 632 407,00
298 458,00
165 304,00
133 154,00
0,00
1 333 949,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
99 900,00
99 900,00
99 900,00
0,00
99 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
99 900,00
99 900,00
99 900,00
0,00
99 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orodki wsparcia
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941.785,00
1 163 043,00
1 163 043,00
52 164,00
45 084,00
7 080,00
0,00
1 110 879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893 819,00
1 110 879,00
1 110 879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 110 879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 892,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 570,00
1 970,00
1 970,00
1 970,00
1 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pomoc spoeczna
85202
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
3020
3110
wiadczenia spoeczne
4010
4040
4110
14 853,00
18 474,00
18 474,00
18 474,00
18 474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
610,00
640,00
640,00
640,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
350,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
3 095,00
3 160,00
3 160,00
3 160,00
0,00
3 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
350,00
350,00
350,00
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
300,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
75,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
1 001,00
1 010,00
1 010,00
1 010,00
0,00
1 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
1 200,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
w tym:
z tego:
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
Plan
na
2010 rok
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia
finansowane z
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych; ktrych mowa w art. 5
gwarancji
ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
18
19
7 500,00
7 220,00
7 220,00
7 220,00
7 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
7 220,00
7 220,00
7 220,00
7 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235 840,00
120 100,00
120 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
235 840,00
120 100,00
120 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodatki mieszkaniowe
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zasiki stae
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 875,00
137 674,00
137 674,00
131 574,00
107 600,00
23 974,00
0,00
6 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 800,00
5 600,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 911,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 385,00
6 800,00
6 800,00
6 800,00
6 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 250,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 200,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 620,00
6 060,00
6 060,00
6 060,00
0,00
6 060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
4010
4040
4110
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4280
4300
7 424,00
8 404,00
8 404,00
8 404,00
0,00
8 404,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
2 600,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
4430
4440
w tym:
z tego:
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
Plan
na
2010 rok
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia
finansowane z
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych; ktrych mowa w art. 5
gwarancji
ust. 1 pkt 2 i 3
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
18
19
215,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 550,00
2 410,00
2 410,00
2 410,00
0,00
2 410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
900,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 800,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85228
3020
4110
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4280
4700
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200,00
4 700,00
4 700,00
4 700,00
4 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
42 100,00
44 970,00
44 970,00
1 100,00
0,00
1 100,00
0,00
43 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
41 000,00
43 870,00
43 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3240
87 187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3260
11 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85231
4300
85295
854
85415
15
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
900
4300
90003
90015
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
12
13
14
obsuga
dugu
15
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
18
19
16
17
138 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 716,00
7 716,00
0,00
0,00
Gospodarka odpadami
5 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 950,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00
0,00
16 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 450,00
15 500,00
15 500,00
15 500,00
0,00
15 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
wydatki na programy
wypaty z
wiadczenia
finansowane z
tytuu
na rzecz osb udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
138 740,00
4300
wydatki
jednostek
budetowych,
138 740,00
Wydatki
biece
146 456,00
4210
Plan
na
2010 rok
168 818,00
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
w tym:
z tego:
128 700,00
112 000,00
112 000,00
112 000,00
0,00
112 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
49 700,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
79 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00
0,00
62 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 328,00
7 040,00
7 040,00
7 040,00
0,00
7 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 328,00
7 040,00
7 040,00
7 040,00
0,00
7 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90019
4430
90020
90095
570,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
10 716,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 716,00
7 716,00
0,00
0,00
500,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
4300
6050
0,00
7 716,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 716,00
7 716,00
0,00
0,00
216 946,00
181 704,00
181 704,00
36 505,00
14 175,00
22 330,00
145 099,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 425,00
32 605,00
32 605,00
32 505,00
14 175,00
18 330,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921
92105
3020
4010
16
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Plan
na
2010 rok
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;
10
dotacje na
zadania
biece
1 725,00
1 725,00
1 725,00
1 725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
3 800,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
990,00
450,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
11 244,00
7 200,00
7 200,00
7 200,00
0,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
5 000,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
0,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
81,00
110,00
110,00
110,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
4 130,00
4 100,00
4 100,00
4 100,00
0,00
4 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
1 730,00
2 020,00
2 020,00
2 020,00
0,00
2 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 750,00
76 535,00
76 535,00
0,00
0,00
0,00
76 535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 750,00
76 535,00
76 535,00
0,00
0,00
0,00
76 535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biblioteki
65 450,00
68 564,00
68 564,00
0,00
0,00
0,00
68 564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 450,00
68 564,00
68 564,00
0,00
0,00
0,00
68 564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
20 321, 00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
10 421,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
9 900,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 120,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 120,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2480
92195
926
92605
13
14
15
16
w tym:
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz
inwestycje i
finansowane z
zakupy
udziaem rodkw, wniesienie
inwestycyjne o ktrych mowa w wkadw do
art. 5 ust. 1 pkt 2 i spek prawa
handlowego.
3,
1 250,00
92116
12
obsuga
dugu
Wydatki
majtkowe
2480
11
wydatki na
programy
wypaty z
finansowane z
wiadczenia
tytuu
udziaem
na rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
ktrych mowa w gwarancji
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
4040
92109
z tego:
Przewidywane
wykonanie
2009 roku
17
18
19
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
5 795,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
4 120,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 502 980,00
10 261 567,00
6 383 841,00
4 577 437,00
3 264 184,00
1 313 253,00
145 099,00
1 518 821,00
0,00
0,00
142 484,00
3 877 726,00
3 877 726,00
2 763 969,00
0,00
Wydatki razem:
17