Zacznik Nr 2

do uchway Nr XXXIX/291/2009
Rady Powiatu Supskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku.

WYDATKI BUDETU POWIATU NA 2010 ROK

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

4
Rolnictwo i owiectwo

01005

Wydatki
biece

6
20 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

20 000,00

20 000,00

10

11

0,00

20 000,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

344 000,00

344 000,00

54 000,00

32 000,00

22 000,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02001

Gospodarka lena

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02002

Nadzr nad gospodark len

54 000,00

54 000,00

54 000,00

32 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

19 300 494,00

4 509 439,00

4 281 221,00

1 229 341,00

3 051 880,00

208 218,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

14 791 055,00

14 791 055,00

10 791 055,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

17 561 773,00

2 870 718,00

2 662 500,00

0,00

2 662 500,00

208 218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 691 055,00

14 691 055,00

10 791 055,00

0,00

60095

Pozostaa dziaalno

1 738 721,00

1 638 721,00

1 618 721,00

1 229 341,00

389 380,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

382 393,00

292 393,00

287 300,00

0,00

287 300,00

0,00

0,00

5 093,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

382 393,00

292 393,00

287 300,00

0,00

287 300,00

0,00

0,00

5 093,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

020

600

700
70005
710

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

536 000,00

536 000,00

535 000,00

368 894,00

166 106,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

93 000,00

93 000,00

93 000,00

0,00

93 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71015

Nadzr budowlany

402 000,00

402 000,00

401 000,00

362 894,00

38 106,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71095

Pozostaa dziaalno

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 600 011,00

8 737 793,00

7 949 917,00

5 198 013,00

2 751 904,00

15 000,00

352 877,00

419 999,00

0,00

0,00

2 862 218,00

2 862 218,00

533 477,00

0,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

224 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75019

Rady powiatw

75020

Starostwa powiatowe

75045

Kwalifikacja wojskowa

75046

Komisje egzaminacyjne

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

354 877,00

354 877,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

346 877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 742 684,00

7 880 466,00

7 454 467,00

4 934 633,00

2 519 834,00

0,00

6 000,00

419 999,00

0,00

0,00

2 862 218,00

2 862 218,00

533 477,00

0,00

41 600,00

41 600,00

38 600,00

28 630,00

9 970,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 350,00

236 350,00

224 350,00

10 250,00

214 100,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

754

Nazwa

4
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75414

Obrona cywilna

75421

Zarzdzanie kryzysowe

75495

Pozostaa dziaalno

757
75702
758
75818
801

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

10

11

239 500,00

93 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

48 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

146 500,00

146 500,00

17
0,00

18
0,00

95 500,00

41 500,00

11 500,00

0,00

11 500,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

54 000,00

0,00

0,00

131 000,00

38 500,00

20 500,00

0,00

20 500,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 500,00

92 500,00

0,00

0,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

2 030 000,00

2 030 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 980 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

2 030 000,00

2 030 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 980 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

1 927 045,00

1 117 045,00

1 117 045,00

0,00

1 117 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810 000,00

810 000,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

Owiata i wychowanie

1 927 045,00

1 117 045,00

1 117 045,00

0,00

1 117 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810 000,00

810 000,00

0,00

0,00

12 254 584,00

12 254 584,00

11 973 818,00

10 504 445,00

1 469 373,00

117 228,00

163 538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 922 229,00

1 922 229,00

1 828 343,00

1 749 527,00

78 816,00

0,00

93 886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80102

Szkoy podstawowe specjalne

80111

Gimnazja specjalne

885 725,00

885 725,00

864 745,00

812 966,00

51 779,00

0,00

20 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80120

Licea oglnoksztacce

1 979 876,00

1 979 876,00

1 975 376,00

1 610 272,00

365 104,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80130

Szkoy zawodowe

6 609 201,00

6 609 201,00

6 482 973,00

5 747 125,00

735 848,00

117 228,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80134

Szkoy zawodowe specjalne

652 524,00

652 524,00

617 652,00

583 755,00

33 897,00

0,00

34 872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80195

Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia

71 683,00

71 683,00

71 683,00

0,00

71 683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 346,00

133 346,00

133 046,00

800,00

132 246,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 016 770,00

5 016 770,00

4 996 770,00

4 955 970,00

40 800,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85149

Programy polityki zdrowotnej

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85153

Zwalczanie narkomanii

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia

dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

4 955 970,00

4 955 970,00

4 955 970,00

4 955 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85195

Pozostaa dziaalno

23 300,00

23 300,00

7 300,00

0,00

7 300,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc spoeczna
85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

85202

Domy pomocy spoecznej

16 810 697,00

16 310 697,00

9 019 524,00

3 529 973,00

3 329 973,00

3 000,00

10 060 526,00

9 760 526,00

8 097 326,00

7 202 643,00

1 816 881,00

5 175 973,00

2 115 200,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 170 973,00

156 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

6 397 932,00

1 699 394,00

1 643 000,00

20 200,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

85204

Rodziny zastpcze

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i orodki interwencji kryzysowej

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

2 448 000,00

2 448 000,00

159 000,00

154 000,00

5 000,00

350 000,00

1 939 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760 198,00

760 198,00

760 198,00

650 711,00

109 487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 580 100,00

5 490 100,00

4 874 002,00

4 409 674,00

464 328,00

169 024,00

3 000,00

444 074,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

129 000,00

129 000,00

0,00

0,00

0,00

129 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 960 802,00

4 870 802,00

4 867 802,00

4 409 674,00

458 128,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

490 298,00

490 298,00

6 200,00

0,00

6 200,00

40 024,00

0,00

444 074,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 883 355,00

5 697 982,00

5 201 055,00

4 066 917,00

1 134 138,00

43 319,00

84 319,00

369 289,00

0,00

0,00

1 185 373,00

1 185 373,00

985 373,00

0,00

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

2 898 506,00

1 959 833,00

1 911 700,00

1 566 362,00

345 338,00

0,00

48 133,00

0,00

0,00

0,00

938 673,00

938 673,00

938 673,00

0,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne

1 872 025,00

1 825 325,00

1 451 350,00

1 293 467,00

157 883,00

0,00

4 686,00

369 289,00

0,00

0,00

46 700,00

46 700,00

46 700,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

23 500,00

23 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85417

Szkolne schroniska modzieowe

58 618,00

58 618,00

15 299,00

0,00

15 299,00

43 319,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85421

Modzieowe orodki socjoterapii

1 973 325,00

1 773 325,00

1 765 325,00

1 207 088,00

558 237,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

22 695,00

22 695,00

22 695,00

0,00

22 695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85495

Pozostaa dziaalno

34 686,00

34 686,00

34 686,00

0,00

34 686,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85321

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

85333

Powiatowe urzdy pracy

85395

Pozostaa dziaalno

854

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

198 855,00

198 855,00

76 800,00

5 000,00

71 800,00

96 055,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

101 800,00

101 800,00

51 800,00

5 000,00

46 800,00

24 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92113

Centra kultury i sztuki

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

33 055,00

33 055,00

0,00

0,00

0,00

33 055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926
92605

Kultura fizyczna i sport

59 200,00

59 200,00

7 200,00

0,00

7 200,00

25 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

59 200,00

59 200,00

7 200,00

0,00

7 200,00

25 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 183 004,00

62 707 858,00

50 475 652,00

37 972 897,00

12 502 755,00

5 917 817,00

3 095 934,00

1 238 455,00

0,00

1 980 000,00

20 475 146,00

20 475 146,00

12 309 905,00

0,00

Wydatki razem:

Strona 20 z 20