Tabela Nr 2

do Uchway Nr XXXI/476/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
WYDATKI BUDETU GMINY NA 2010 ROK
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan
na 2010 r.
(6+12)

Wydatki
biece

z tego
w tym
Wynagrodzenia Pochodne od

Dotacje

wynagrodze
1

010
01010

ROLNICTWO I OWIECTWO
Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

7.590.689,-

166.660,-

8.000,-

Wydatki na Wydatki z
obsug
dugu
10

tyt.porcze
i gwarancji
11

Wydatki
majtkowe
12

7.424.029,-

7.424.029,-

7.424.029,-

6010 Wydatki na zakup i objcie akcji,

wniesienie wkadw do spek
prawa handlowego oraz na
ubezpieczenie funduszy statutowych
bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych

1.040.109,-

1.040.109,-

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

3.379.680,-

3.379.680,-

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

3.004.240,-

3.004.240,-

01030

Izby rolnicze

23.360,-

23.360,-

143.300,-

143.300,-

8.000,-

8.000,-

8.000,-

8.000,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

45.300,-

45.300,-

4270 Zakup usug remontowych

82.500,-

82.500,-

7.500,-

7.500,-

LENICTWO

10.000,-

10.000,-

Pozostaa dziaalno

10.000,-

10.000,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4.000,-

4.000,-

4300 Zakup usug pozostaych

6.000,-

6.000,-

TRANSPORT I CZNO

4.161.659,-

1.037.030,-

Lokalny transport zbiorowy

244.000,-

244.000,-

244.000,-

244.000,-

Pozostaa dziaalno

4300 Zakup usug pozostaych

02095

600
60004

23.360,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

020

23.360,-

2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych

w wysokoci 2% uzyskanych
wpyww z podatku rolnego
01095

4300 Zakup usug pozostaych

10

11

12

3.124.629,-

60014

60016

10

11

12

287.329,-

6300 Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

287.329,-

287.329,-

Drogi publiczne gminne

3.630.330,-

793.030,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

349.370,-

349.370,-

4270 Zakup usug remontowych

374.340,-

374.340,-

69.320,-

69.320,-

TURYSTYKA
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
4300 Zakup usug pozostaych
63095

287.329,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

63003

Drogi publiczne powiatowe

4300 Zakup usug pozostaych

630

Pozostaa dziaalno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

2.837.300,-

2.837.300,-

2.837.300,-

512.700,-

39.000,-

39.000,-

39.000,-

39.000,-

39.000,-

473.700,473.700,-

473.700,-

473.700,-

473.700,-

700
70005

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

10

11

12

628.220,-

528.220,-

21.000,-

5.700,-

100.000,-

286.700,-

186.700,-

21.000,-

5.700,-

100.000,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

700,-

700,-

700,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

21.000,-

21.000,-

4260 Zakup energii

40.000,-

40.000,-

4300 Zakup usug pozostaych

85.000,-

85.000,-

4430 Rne opaty i skadki

35.000,-

35.000,-

100.000,-

341.520,-

341.520,-

51.320,-

51.320,-

234.200,-

234.200,-

51.000,-

51.000,-

5.000,-

5.000,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budetowych
70095

Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4400 Opaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe

21.000,-

100.000,-

710
71004

10

11

12

Plany zagospodarowania
przestrzennego

630.000,-

630.000,-

630.000,-

630.000,-

75.000,-

75.000,-

5.000,-

5.000,-

70.000,-

70.000,-

8.000,-

8.000,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4.000,-

4.000,-

4260 Zakup energii

1.000,-

1.000,-

4270 Zakup usug remontowych

3.000,-

3.000,-

4.423.970,-

4.363.970,-

2.449.755,-

398.523,-

60.000,-

143.000,-

143.000,-

100.946,-

19.277,-

94.946,-

94.946,-

94.946,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.000,-

6.000,-

6.000,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

16.977,-

16.977,-

Prace geodezyjne i kartograficzne

Cmentarze

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

713.000,-

4300 Zakup usug pozostaych

750

713.000,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

71035

DZIAALNO USUGOWA

4300 Zakup usug pozostaych

71013

Urzdy wojewdzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

16.977,-

2.300,-

2.300,-

10.000,-

10.000,-

4260 Zakup energii

1.000,-

1.000,-

4300 Zakup usug pozostaych

4.000,-

4.000,-

4370 Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

3.244,-

3.244,-

4440 Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

4.533,-

4.533,-

122.400,-

122.400,-

114.000,-

114.000,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

2.000,-

2.000,-

4300 Zakup usug pozostaych

2.400,-

2.400,-

4360 Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

4.000,-

4.000,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

75022

Rady gmin
3030 Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych

2.300,-

10

11

12

75023

Urzdy gmin

3.767.960,-

3.707.960,-

2.348.809,-

2.127.670,-

2.127.670,-

2.127.670,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

161.139,-

161.139,-

161.139,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

326.550,-

326.550,-

326.550,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

52.696,-

52.696,-

52.696,-

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb Niepenosprawn.

25.000,-

25.000,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

60.000,-

60.000,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

250.000,-

250.000,-

4260

Zakup energii

151.000,-

151.000,-

4270

Zakup usug remontowych

30.000,-

30.000,-

4280

Zakup usug zdrowotnych

4.000,-

4.000,-

4300

Zakup usug pozostaych

185.475,-

185.475,-

4350

Zakup usug dostpu do sieci

Internet

25.000,-

25.000,-

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

25.000,-

25.000,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

60.000,-

379.246,-

10

11

12

60.000,-

4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

4400

Opaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe

43.244,-

43.244,-

3.000,-

3.000,-

4410 Podre subowe krajowe

4420 Podre subowe zagraniczne

60.000,7.000,-

60.000,7.000,-

4430 Rne opaty i skadki

25.000,-

25.000,-

4440 Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

53.686,-

53.686,-

4510 Opaty na rzecz budetu pastwa

1.000,-

1.000,-

4520 Opaty na rzecz budetw jednostek

samorzdu terytorialnego

1.500,-

1.500,-

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

20.000,-

20.000,-

4740 Zakup materiaw papierniczych do

sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

20.000,-

20.000,-

4750 Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji

50.000,-

50.000,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budetowych

60.000,-

10

11

12

60.000,-

10

20.000,-

20.000,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

15.000,-

15.000,-

4300

Zakup usug pozostaych

5.000,-

5.000,-

Pozostaa dziaalno

370.610,-

370.610,-

3030 Rne wydatki na rzecz osb

fizycznych

181.200,-

181.200,-

75075

75095

4150

Dopaty w spkach prawa

handlowego

40.000,-

40.000,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

61.430,-

61.430,-

4260 Zakup energii

10.860,-

10.860,-

4300 Zakup usug pozostaych

22.250,-

22.250,-

4430 Rne opaty i skadki

35.540,-

35.540,-

4480 Podatek od nieruchomoci

18.000,-

18.000,-

1.330,-

1.330,-

2.608,-

2608,-

4500 Pozostae podatki na rzecz budetw

jednostek samorzdu terytorialnego
751

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego

URZDY NACZELNYCH
ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA

10

11

12

11

2.608,-

2.608,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

880,-

880,-

4260

Zakup energii

728,-

728,-

4300

Zakup usug pozostaych

BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA

1.000,-

1.000,-

262.631,-

260.573,-

Komendy Wojewdzkie Policji

10.000,-

10.000,-

3000 Wpaty od jednostek na fundusz

celowy

10.000,-

10.000,-

248.332,-

246.274,-

6.174,-

6.174,-

60.000,-

60.000,-

113.529,-

113.529,-

7.600,-

7.600,-

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

75101

754
75404

75412

Ochotnicze strae poarne

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodze
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycz .

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

20.732,-

20.732,-

4280

Zakup usug zdrowotnych

1.030,-

1.030,-

10

11

12

2.058,-

2.058,-

12

4300

Zakup usug pozostaych

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

4410 Podre subowe krajowe

75414

12.155,-

12.155,-

1.350,-

1.350,-

2.058,-

2.058,-

21.646,-

21.646,-

Rne opaty i skadki

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budetowych

2.058,-

Obrona cywilna

4.299,-

4.299,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

2.430,-

2.430,-

4300 Zakup usug pozostaych

1.445,-

1.445,-

424,-

424,-

25.000,-

25.000,-

3.000,-

1.300,-

Pobr podatkw, opat i nie

podatkowych nalenoci
budetowych

25.000,-

25.000,-

3.000,-

1.300,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1.000,-

1.000,-

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,

OD OSB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z ICH
POBOREM

75647

4430

4410 Podre subowe krajowe

756

10

11

12

2.058,-

1.000,-

13

4120 Skadki na Fundusz Pracy

300,-

300,-

10

11

610.000,-

300,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000,-

3.000,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2.000,-

2.000,-

4300

Zakup usug pozostaych

2.000,-

2.000,-

4430

Rne opaty i skadki

1.000,-

1.000,-

4510

Opaty za rzecz budetu pastwa

15.700,-

15.700,-

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

1.610.000,-

1.610.000,-

1000.000,-

Obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

1.000.000,-

1.000.000,-

1000.000,-

1.000.000,-

1.000.000,-

1000.000,-

610.000,-

610.000,-

610.000,-

610.000,-

610.000,-

610.000,-

757
75702

8110
75704

Odsetki od samorzdowych papierw

wartociowych
Rozliczenia z tytuu porcze i
gwarancji udzielonych przez Skarb
Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego

8020

Wypaty z tytuu gwarancji i

porcze

3.000,-

12

14

758
75818
4810

80101

RNE ROZLICZENIA

330.000,-

330.000,-

Rezerwy oglne i celowe

330.000,-

330.000,-

Rezerwy

330.000,-

330.000,-

OWIATA I WYCHOWANIE

801

Szkoy podstawowe

15.192.193,- 14.637.193,-

11

12

555.000,-

5.772.475,- 1.085.888,-

555.000,-

8.368.341,-

356.411,-

356.411,-

5.390.988,-

5.390.988,-

5.390.988,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

381.487,-

381.487,-

381.487,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

935.439,-

935.439,-

935.439,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

150.449,-

150.449,-

150.449,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

492.490,-

492.490,-

4240

Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i ksiek

34.260,-

34.260,-

4260

Zakup energii

129.000,-

129.000,-

4300

Zakup usug pozostaych

109.530,-

109.530,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

10

9.024.819,- 1.684.899,- 533.673,-

8.923.341,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodze

15

4350

Zakup usug dostpu do sieci

Internet

4360 Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

4410

Podre subowe krajowe

4430 Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
4740 Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

80103

4750

Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodze

75,-

75,-

8.460,-

8.460,-

11.400,-

11.400,-

4.150,-

4.150,-

14.100,-

14.100,-

331.502,-

331.502,-

4.600,-

4.600,-

14.000,-

14.000,-

555.000,-

612.213,-

612.213,-

35.484,-

35.484,-

10

11

12

555.000,-

459.670,-

87.636,-

16
1

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

427.350,-

427.350,-

427.350,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32.320,-

32.320,-

32.320,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

75.497,-

75.497,-

75.497,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

12.139,-

12.139,-

12.139,-

1.200,-

1.200,-

28.223,-

28.223,-

533.673,-

533.673,-

533.673,-

470.000,-

470.000,-

470.000,-

63.673,-

63.673,-

63.673,-

3.054.766,-

3.054.766,-

139.000-

139.000,-

1.968.045,-

1.968.045,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

80104

Przedszkola
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania biece realizowane na
podstawie porozumie midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego
2590

80110

Dotacja podmiotowa z budetu dla

publicznej jednostki systemu owiaty
prowadzonej przez osob prawn
inn ni jednostka samorzdu
terytorialnego lub przez osob
fizyczn
Gimnazja

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodze
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik.

2.110.675,-

1.968.045,-

392.285,-

10

11

12

17

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

142.630,-

142.630,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

337.953,-

337.953,-

337.953,-

54.332,-

54.332,-

54.332,-

187.255,-

187.255,-

4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i ksiek

12.500,-

12.500,-

4260 Zakup energii

48.000,-

48.000,-

4300

Zakup usug pozostaych

26.000,-

26.000,-

4350

Zakup usug dostpu do sieci

Internet

30,-

30,-

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

2.000,-

2.000,-

4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

4.600,-

4.600,-

4410

Podre subowe krajowe

1.000,-

1.000,-

4.900,-

4.900,-

119.921,-

119.921,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4430 Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych

142.630,-

10

11

12

18

4740 Zakup materiaw papierniczych do

sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1.600,-

1.600,-

4750

5.000,-

5.000,-

Dowoenie uczniw do szk

799.985,-

799.985,-

107.080,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

99.480,-

99.480,-

99.480,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.600,-

7.600,-

7.600,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

16.231,-

16.231,-

16.231,-

2.624,-

2.624,-

2.624,-

70.000,-

70.000,-

596.800,-

596.800,-

80113

Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji

4120 Skadki na Fundusz Pracy

80114

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

3.200,-

3.200,-

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

4.050,-

4.050,-

597.511,-

597.511,-

397.616,-

364.800,-

364.800,-

364.800,-

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

18.855,-

69.763,-

10

11

12

19

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

28.616,-

28.616,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

60.090,-

60.090,-

60.090,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

9.673,-

9.673,-

9.673,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.200,-

4.200,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

74.500,-

74.500,-

4260

Zakup energii

9.000,-

9.000,-

4300

Zakup usug pozostaych

5.000,-

5.000,-

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

3.000,-

3.000,-

4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2.500,-

2.500,-

4400

Opaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe

10.500,-

10.500,-

4410

Podre subowe krajowe

4.000,-

4.000,-

10.632,-

10.632,-

4440 Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

28.616,-

4.200,-

10

11

12

20

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

4.500,-

4.500,-

4740 Zakup materiaw papierniczych do

sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1.500,-

1.500,-

4750

5.000,-

5.000,-

68.300,-

68.300,-

11.210,-

11.210,-

8.110,-

8.110,-

48.980,-

48.980,-

510.404,-

510.404,-

177.303,-

160.622,-

160.622,-

160.622,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.509,-

11.509,-

11.509,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

26.251,-

26.251,-

26.251,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4.221,-

4.221,-

4.221,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

5.172,-

5.172,-

Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

80146

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

80148

4410

Podre subowe krajowe

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej
Stowki szkolne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

5.172,-

30.472,-

10

11

12

21

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

20.397,-

20.397,-

4220 Zakup rodkw ywnoci

265.001,-

265.001,-

4300 Zakup usug pozostaych

9.180,-

9.180,-

4440 Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

8.051,-

8.051,-

Pozostaa dziaalno

92.000,-

92.000,-

4440 Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

92.000,-

92.000,-

OCHRONA ZDROWIA

345.720,-

245.720,-

114.336,-

13.200,-

22.000,-

22.000,-

5.000,-

2.000,-

1.600,-

1.600,-

1.600,-

400,-

400,-

400,-

80195

851
85153

Zwalczanie narkomanii
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000,-

5.000,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1.000,-

1.000,-

4300

Zakup usug pozostaych

14.000,-

14.000,-

5.000,-

25.000,-

10

11

12

100.000,-

22

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

198.000,-

1.000,-

1.000,-

58.336,-

58.336,-

58.336,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.000,-

6.000,-

6.000,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9.500,-

9.500,-

9.500,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1.700,-

1.700,-

1.700,-

3030 Rne wydatki na rzecz osb

fizycznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45.000,-

45.000,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

11.664,-

11.664,-

4260

Zakup energii

10.000,-

10.000,-

4270

Zakup usug remontowych

5.000,-

5.000,-

4300

Zakup usug pozostaych

20.000,-

20.000,-

4350

Zakup usug dostpu do sieci

Internet

1.600,-

1.600,-

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

1.200,-

1.200,-

4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1.000,-

1.000,-

109.336,-

198.000,-

45.000,-

11.200,-

10

11

12

23

4400

Opaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe

4410

15.000,-

15.000,-

Podre subowe krajowe

8.000,-

8.000,-

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

1.000,-

1.000,-

4510

Opaty na rzecz budetu pastwa

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

125.720,-

25.720,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

25.000,-

720,-

720,-

4740 Zakup materiaw papierniczych do

sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
85195

Pozostaa dziaalno
2560 Dotacja podmiotowa z budetu dla
samodzielnego publicznego zakadu
opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego
4300 Zakup usug pozostaych
6220 Dotacje celowe z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw
publicznych

100.000,-

10

11

12

100.000,-

100.000,-

24

POMOC SPOECZNA

852
85212

9.509.430,-

9.505.930,-

892.620,-

222.530,-

7.015.200,6.738.090,-

7.015.200,6.738.090,-

148.900,-

98.400,-

131.000,-

131.000,-

131.000,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.500,-

9.500,-

9.500,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

94.500,-

94.500,-

94.500,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

3.900,-

3.900,-

3.900,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.400,-

8.400,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4.747,-

4.747,-

4300

Zakup usug pozostaych

5.500,-

5.500,-

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

2.500,-

2.500,-

4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2.000,-

2.000,-

4400

Opaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe

6.500,-

6.500,-

wiadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

8.400,-

10

11

12

3.500,-

25

4410

Podre subowe krajowe

500,-

500,-

500,-

4440 Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

5.063,-

5.063,-

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

1.000,-

1.000,-

4740

Zakup materiaw papierniczych do

sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1.000,-

1.000,-

4750

Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji

500,-

500,-

28.580,-

28.580,-

28.580,-

28.580,-

425.400,-

425.400,-

425.400,-

425.400,-

Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej oraz niektre
wiadczenia rodzinne
4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

85214

500,-

4430 Rne opaty i skadki

85213

Zasiki i pomoc w naturze oraz

skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3110 wiadczenia spoeczne

10

11

12

26

85215

Dodatki mieszkaniowe

400.000,-

400.000,-

400.000,-

400.000,-

213.000,-

213.000,-

213.000,-

213.000,-

Orodki pomocy spoecznej

881.660,-

878.160,-

656.400,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

580.000,-

580.000,-

580.000,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

48.500,-

48.500,-

48.500,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

96.450,-

96.450,-

96.450,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

15.410,-

15.410,-

15.410,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

27.900,-

27.900,-

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

12.350,-

12.350,-

4300

Zakup usug pozostaych

12.500,-

12.500,-

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

6.300,-

6.300,-

4370

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

4.000,-

4.000,-

3110 wiadczenia spoeczne

85216

Zasiki stae
3110 wiadczenia spoeczne

85219

27.900,-

111.860,-

10

11

12

3.500,-

27

4400

Opaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe

18.500,-

18.500,-

30.000,-

30.000,-

1.350,-

1.350,-

15.200,-

15.200,-

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

5.500,-

5.500,-

4740 Zakup materiaw papierniczych do

sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

3.500,-

3.500,-

4750 Zakup akcesoriw komputerowych,

w tym programw i licencji

700,-

700,-

4410 Podre subowe krajowe

4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych

85228

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budetowych
Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze

257.690,-

257.690,-

3110 wiadczenia spoeczne

155.000,-

155.000,-

10.570,-

10.570,-

10.570,-

1.700,-

1.700,-

1.700,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

3.500,-

10

11

12

3.500,87.320,-

12.270,-

28

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

10

11

12

87.320,-

87.320,-

Zakup usug pozostaych

3.100,-

3.100,-

Pomoc dla uchodcw

1.500,-

1.500,-

3110 wiadczenia spoeczne

1.500,-

1.500,-

Pozostaa dziaalno

286.400,-

286.400,-

286.400,-

286.400,-

881.880,-

460.680,-

240.157,-

42.870,-

421.200,-

881.880,-

460.680,-

240.157,-

42.870,-

421.200,-

8.824,-

8.824,-

222.657,-

222.657,-

222.657,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.500,-

17.500,-

17.500,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

36.885,-

36.885,-

36.885,-

5.985,-

5.985,-

5.985,-

85231

85295

3110 wiadczenia spoeczne

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

854

85410

Internaty i bursy szkolne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

55.500,-

55.500,-

4220

Zakup rodkw ywnoci

84.292,-

84.292,-

4260

Zakup energii

10.000,-

10.000,-

87.320,-

29

900
90001

90002

4300

Zakup usug pozostaych

5.000,-

5.000,-

4430

Rne opaty i skadki

1.600,-

1.600,-

4440 Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

12.437,-

12.437,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i
ochrona wd
Dopaty w spkach prawa
4150 handlowego

421.200,-

10

11

12

421.200,-

3.431.270,-

2.964.582,-

1.345.700,-

1.345.700,-

1.345.700,-

1.345.700,-

693.188,-

226.500,-

4150 Dopaty w spkach prawa

handlowego

226.500,-

226.500,-

6010 Wydatki na zakup i objcie akcji,

wniesienie wkadw do spek prawa
handlowego oraz na uzupenienie
funduszy statutowych bankw
pastwowych i innych instytucji
finansowych

399.700,-

399.700,-

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

46.892,-

46.892,-

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

20.096,-

20.096,-

Gospodarka odpadami

432.020,-

76.600,-

50.000,-

466.688,-

466.688,-

30

90003

Oczyszczanie miast i wsi

22.350,-

22.350,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

7.400,-

7.400,-

14.950,-

14.950,-

714.520,-

714.520,-

1.650,-

1.650,-

419.020,-

419.020,-

419.020,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.000,-

10.000,-

10.000,-

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

66.082,-

66.082,-

66.082,-

4120 Skadki na Fundusz Pracy

10.518,-

10.518,-

10.518,-

3.000,-

3.000,-

151.082,-

151.082,-

4300 Zakup usug pozostaych

Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach

90004

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

20.460,-

20.460,-

4300

Zakup usug pozostaych

12.700,-

12.700,-

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

20.008,-

20.008,-

432.020,-

3.000,-

76.600,-

10

11

12

31

90013

Schroniska dla zwierzt

90020

90095

50.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

540.512,-

540.512,-

4260 Zakup energii

320.000,-

320.000,-

4270 Zakup usug remontowych

220.512,-

220.512,-

Wpywy i wydatki zwizane z

gromadzeniem rodkw z opat
produktowych

10.000,-

10.000,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

8.000,-

8.000,-

4300 Zakup usug pozostaych

2.000,-

2.000,-

55.000,-

55.000,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

25.000,-

25.000,-

4270 Zakup usug remontowych

25.000,-

25.000,-

5.000,-

5.000,-

3.260.602,-

2.037.364,-

Owietlenie uliczne

Pozostaa dziaalno

4430 Rne opaty i skadki

921

50.000,-

2710 Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
biecych
90015

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

22.950,-

4.050,-

1.943.144,-

10

11

12

1.223.238,-

32

92105

Pozostae zadania w zakresie

kultury

194.220,-

194.220,-

100.000,-

100.000,-

3.485,-

3.485,-

3.485,-

565,-

565,-

565,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

22.950,-

22.950,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

50.620,-

50.620,-

4300 Zakup usug pozostaych

16.600,-

16.600,-

3.012.848,-

1.789.610,-

1.789.610,-

1.789.610,-

1.789.610,-

1.789.610,-

2810 Dotacja celowa z budetu na

finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
fundacjom
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

Domy i orodki kultury, wietlice

i kluby

92109

2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla

samorzdowej instytucji kultury

22.950,-

4.050,-

10

11

12

100.000,100.000,-

22.950,-

1.223.238,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

60.000,-

60.000,-

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

224.884,-

224.884,-

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

77.154,-

77.154,-

33

6220 Dotacje celowe z budetu na

finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw
publicznych
92116

92120

Biblioteki

861.200,-

47.534,-

47.534,-

2310 Dotacje celowe przekazane gminie

na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialn.
Ochrona zabytkw i opieka
nad zabytkami

47.534,-

47.534,-

47.534,-

6.000,-

6.000,-

6.000,-

2720 Dotacje celowe z budetu na

finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorsk.
obiektw zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansw publicznych

6.000,-

6.000,-

6.000,-

272.060,-

272.060,-

29.750,-

5.250,-

86.500,-

86.500,-

29.750,-

5.250,-

4.520,-

4.520,-

4.520,-

730,-

730,-

730,-

29.750,-

29.750,-

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

Obiekty sportowe
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11

12

861.200,-

47.534,-

926

10

29.750,-

15.000,-

34

92605

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

10.000,-

10.000,-

4260 Zakup energii

15.500,-

15.500,-

4300 Zakup usug pozostaych

26.000,-

26.000,-

185.560,-

185.560,-

15.000,-

2820 Dotacja celowa z budetu na

finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

15.000,-

15.000,-

15.000,-

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

66.530,-

66.530,-

4270 Zakup usug remontowych

88.000,-

88.000,-

4300 Zakup usug pozostaych

8.030,-

8.030,-

4430 Rne opaty i skadki

8.000,-

8.000,-

Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

OGEM WYDATKI

53.163.632,- 39.209.590,- 13.238.407,-

2.454.922,-

10

2.566.817,- 1.000000,-

11

12

610.000,- 13.954.042,-