UZASADNIENIE do uchway w sprawie zmiany budetu:

ZMIANY BUDETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODW DOKONUJE SI W ZWIZKU Z: 1. pozyskaniem ostatecznej informacji Ministra Finansw o wielkociach ROCZNEJ KWOTY SUBWENCJI OGLNEJ DLA GMINY na rok 2010, ktra ulega zwikszeniu o kwot 1 178 172,00 z w tym: - cz rwnowaca - 11 077,00 z - cz owiatowa - 1 167 095,00 z 2. pozyskaniem opaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny ze z z terenu gminy 5 334,00 z 3. ustaleniem kwoty pozostaych podatkw i opat w wyniku aktualizacji deklaracji podatkowych 120 000,00 z 4. podatek od nieruchomoci /ponadplanowe dochody powstae w wyniku aktualizacji deklaracji podatkowych/ 140 000,00 z 5. ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji celowej z budetu panstwa na pokrycie kosztw prowadzenia i aktualizowania w 2010 roku staego rejestru wyborcw 1 800,00 z 6. dotacja celowa na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008 - 2011, przedsiwzicia inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej nr 1453 G (Kbowo - DK nr 6 -ul. Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Kbowo - Zelewo wraz z budow cigw pieszo-rowerowych" 1 330 850,00 z 7. dotacja udzielona przez Powiat Wejherowski na realizacj Projektu pn." Remont drogi gminnej nr 1453 (Kbowo-DK nr 6 - ul. Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kbowo - Zelewo wraz z budow ciagw pieszo - rowerowych" 1 371 420,00 z 8. dotacja rozwojowa planowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizacj Projektu pod nazw: Modernizacja drogi powiatowej Kniewo ebno jako lokalnego ukadu drogowego zwikszajcego atrakcyjno gospodarcz Gminy Luzino poprzez przebudow ul. Wilczka w Luzinie /w ramach umowy z roku 2009/ 568 531,95 z 9. dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI "NASZA PRZYSZO W NASZYCH RKACH"- Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej 63 490,56 z 10. dofinansowanie Projektu: "ROZBUDOWA SZKOY POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SAL GIMNASTYCZN" W SYCHOWIE O 470 372,30 z

11. przyznanie pomocy w ramach dziaania "Podstawowe Usugi dla Gospodarki i Ludnoci Wiejskiej", objtego PROGRAMEM PROWna lata 2007-2013 do realizacji zadania pn."Budowa, remont i przeoenie sieci wodocigowej z przyczmi i urzdzeniami towarzyszcymi w miejscowoci Zelewo i Kbowo 904 895,00 z 12. dochody z tytuu wynajmu pomieszcze w obiektach komunalnych 4 187,00 z RAZEM : 6 159 052,81 z Dokonuje si rwnie zmiany przychodw budetu gminy na 2010 rok: 1. zwiksza si przychody budetu gminy, stanowice wolne rodki jako nadwyk rodkw pieninych na rachunku biecym budetu, wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych o kwot

473 213,36 z

RAZEM: 473 213,36 z ZWIKSZENIA BUDETU GMINY PRZEZNACZA SI NA WYDATKI : 1. zwikszenia rodkw jednostek pomocniczych - pozostaoci rodkw finansowych Rad Soeckich, wynikajce z realizacji zada w roku 2009 10 616,78 z

2. dofinansowanie dziaalnoci Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych 17 619,28 z 3. dofinansowanie promocji gminy - /m.inn. dofinansowanie wydania ksiazki Dzieje Towarzystwa Powstacw i Wojakw", dofinansowanie organizacji imprezy masowej pn."Luziskie Koldowanie z Golec uOrkiestra/ 12 187,94 z 4. dofinansowanie PROGRAMU dot. bada raka szyjki macicy dla dziewczt powyej 12 roku ycia 100 000,00 z 5. pomoc finansowa dla Urzdu Miejskiego w Choszcznie celem odbudowy budynku socjalnego dla podopiecznych /38 osb/ , ktry spon w poarze a wraz z nim cay dobytek mieszkacw 5 000,00 z 6. sfinansowanie kosztw prowadzenia i aktualizowania staego rejestru wyborcw /uzupenienie dotacji, z przeznaczeniem na zakup podsystemu do obsugi rejestru wyborcw/ 7. zwikszenie budetu w ramach uzyskanych dochodw z wynajmu pomieszcze na wydatki poniesione w tym zakresie, w tym: - Gimnazjum Publiczne w Luzinie - 150,00 z - Szkoa Podstawowa w Luzinie - 7 683,00 z - Rada Soecka Tpcz 473,00 z - OSP Zelewo 850,00 z - wietlica przy OSP Luzino - 2 620,00 z 8. wydatki biece w zakresie gospodarki komunalnej 9. Program Wsplnoty Europejskiej realizowany przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji w ramach PROGRAMU - COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZK "UCZENIE SI PRZEZ CAE YCIE", realizowanego przez Szko Podstawow w Luzinie

1 800,00 z 11 776,00 z

17.248,00 z

6 944,66 z

10. zwikszenie dotacji dla instytucji kultury: Gminnego Orodka Kultury, 14 575,00 z w tym: - aktualizacja odpisu na Fundusz wiadcze Socjalnych- 75,00 z, - przeduzenie umowy instruktora kulturalno-owiatowego, zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych /9 500,00 z/ - dofinansowanie dziaalnoci chru "Lutnia" w zakresie promowania naszej Gminy poza granicami Kraju / wyjazd zespou do Budapesztu - 5 000,00 z/ 11. zwikszenie dotacji dla instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej /aktualizacja odpisu na Fundusz wiadcze Socjalnych + zabezpieczenie/ organizacji spotka autorskich/ 12. uzupenienie budetu Gminnego Orodka Sportu, Rekreacji i Turystyki / aktualizacja odpisu na Fundusz wiadcze Socjalnych/ 13. aktualizacja odpisu na Fundusz wiadczen Socjalnych w jedn.owiatowych 14. remonty i biece utrzymanie drg gminnych 15. biece utrzymanie oczyszczalni ciekw i sieci kanalizacyjnej 16. Uzupenienie biecych potrzeb wodocigowych/ przeoenie wodocigw na ul. Szkolnej, Kaszubskiej i Piaskowej/ 17. remonty szk 18. wpaty na Fundusz celowy Policji - sfinansowanie kosztw utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji /w tym: zakup paliwa dla Posterunku Policji w Luzinie 6 000,00 z/ 19. pozostaa dziaalno kulturalna / wydanie pyty CD - dorobku Zespou przy Parafii rzm.-katolickiej p.w. Jzefa Obl. N.M.P. w Sychowie 20. realizacja projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI "NASZA PRZYSZO W NASZYCH RKACH"- Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej, w tym: z uzupelnienie wkadu wasnego w realizacj PROGRAMU -716,59 zl 21. pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, dotyczca rozbudowy i modernizacji Oddziau Anestezjologii Intensywnej Terapii RAZEM WYDATKI BIECE: z INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE : 22. BUDOWA DRG w tym: - ul. Bankowa w Luzinie / rodki zabezpieczone z roku 2009/

5 075,00 z 204,00 z 17 486,00 z 150 000,00 z 200 000,00 z 100 000,00 z 50 000,00 z 10 000,00 z 5 000,00 z 64 207,15

10 000,00 z 809 739,81

3 455 244,95 z 97 115,00 z

- realizacja PROJEKTU pn. Remont drogi gminnej nr 1453 (Kbowo-DK nr 6 - ul.Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kbowo-Zelewo wraz z budow cigw pieszo-rowerowych" - 2 702 690,00 z - odwodnienie oraz I etap utwardzenia ul. Narcyzowej w Luzinie kontynuacja zadania w ramach rodkw finansowych z roku 2009 / po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego/ -

86 908,00 z

- przebudowa drogi Powiatowej Kniewo - ebno wraz z infrastruktur towarzyszac na odcinku ul. Wilczka w Luzinie /wielko dotacji rozwojowej z roku 2009/ - 568 531,95 z 23. BUDOWA CHODNIKW w tym: - Robakowo - budowa ciagu pieszo-jezdnego Robakowo-Luzino II etap / od ul. Ziemskiej do ul. Myskiej w Luzinie/ - Sychowo - Baromino LUZINO: - cieka rowerowa przy ul. Myskiej - ul. Ofiar Stutthofu / na odcinku od ul. Jasnej do Okrnej/ - ul. Strzebieliska - przeoenie chodnika - ul. Paraszyska - ul. Robakowska 24. Rozbudowa wietlicy wiejskiej w Dbrwce 25. Budowa sali gimnastycznej + 2 sale dydaktyczne w SP w Sychowie z 26. Poczenie wodociagw z wybudowanym przejciem pod torami w Luzinie 27. Wykonanie ogrodzenia ujcia wody w Luzinie 28. Kontynuacja rozbudowy Szkoy Podstawowej w Kbowie z 29. Rozbudowa krtszych sieci wodocigowych 305 000,00 z 20 000,00 z 75 000,00 z 15 000,00 z 20 000,00 z 40 000,00 z 50 000,00 z 10 000,00 z 60 000,00 z 15 000,00 z 52 070,00 z 483 909,41 141 407,00 z 25 000,00 z 250 000,00 40 000,00 z

30. Budowa, remont i przeoenie sieci wodociagowej z przyczami i urzdzeniami towarzyszcymi w miejscowoci Zelewo i Kbowo, w ramach przyznanej pomocy w zakresie dziaania: "Podstawowe Usugi dla Gospodarki i Ludnoci Wiejskiej", objtego PROGRAMEM PROW na lata 2007-2013 904 895,00 z

31. Budowa zatoczki autobusowej na drodze powiatowej w Milwinie 32. Owietlenie uliczne - ustawienie nowych punktw wietlnych

60 000,00 z 35 000,00 z

33. dofinansowanie zakupu programu ewidencji drg w gminie i wykonanie projektu /programu/ staej zmiany organizacji ruchu na terenie Gminy / realizowanych w ramach rodkw inwestycyjnych w zakresie komputeryzacji/ 20 000,00 z 34. zakup urzdze wodocigowych /zakup pompy gbinowej na ujcie wody/ 35. zakup urzdze oczyszczania ciekw /2 pompy na przepompowni P2/ Razem wydatki majtkowe: CZNA KWOTA ZWIKSZENIA WYDATKW 25 000,00 z 25 000,00 z 5 822 526,36 z 6 632 266,17 z

Blisze okrelenie realizowanych zada inwestycyjnych zawiera zacznik nr 1 do uzasadnienia. Ponadto dokonuje si przeniesienia rodkw finansowych pomidzy dziaami budetu, wynikajcymi z podziau rodkw jednostek pomocniczych / rad soeckich / na 2010 rok. W zwizku ze zmian ustawy - Prawo Ochrony rodowiska, ktra nastpia ju w 2009 roku i polegaa m.inn. na zmianie od 1 stycznia 2010 roku brzmienia art. 400 , e od 1 stycznia 2010 roku nie mog funkcjonowa powiatowe i gminne fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ulega likwidacji. rodki pienine zgromadzone na rachunku bankowym staj si odpowiednio dochodami Budetu Gminy i przeznacza si na finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w zakresie okrelonym w art. 400 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 ustawy - Prawo Ochrony rodowiska. W zwizku z powyszym do dochodw i wydatkw budetu wprowadza si kwot planowan w tym zakresie jak rwnie rodki obrotowe w postaci rodkw pieninych / bez nalenoci i zobowiza gdy takie nie wystpiy na koniec 2009 roku/ stanowic cznie 95 263,91 z W ramach wprowadzonych kwot, ustala si wydatki: - organizacja konkursw i szkole o tematyce ochrony rodowiska 6 000,00 z - utrzymanie terenw zieleni przy gruntach gminnych 32 263,91 z - sprztanie wiata 2 000,00 z - utylizacja eternitu 30 000,00 z - przygotowanie dokumentacji przedsiwzicia /studium wykonalnoci/ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, niezbdnego do ubiegania si o rodki pienine wspfinansowane ze rodkw pochodzcych z Unii Europejskiej niepodlegajce zwrotowi, w zakresie wspomagania lokalnych rde energii odnawialnej oraz wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla rodowiska nosnikw energii - Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Pomorskiego 2007-2013 "Rozwj energetyki opartej na rdach odnawialnych" 25 000,00 z

Zacznik Nr 1 do Objanie

Wykaz inwestycji i zakupw inwestycyjnych finansowanych z Budetu Gminy w 2010 roku

KWOTA planowana na PLANOWANA NA realizacj ZwikszeniaREALIZACJ inwestycji i INWESTYCJI I zmniejszenia zakupw ZAKUPW inwestycyjnych INWESTYCYJNYCH

Kwota

Lp.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

po zmianie

1.

SALA GIMNASTYCZNA + dwie SALE DYDAKTYCZNE -SZKOA PODSTAWOWA w SYCHOWIE Kontynuacja rozbudowy SZKOY PODSTAWOWEJ w KBOWIE Wykonanie PT SALI GIMNASTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej w Luzinie Kontynuacja budowy GIMNAZJUM PUBLICZNEGO w Luzinie - koszty uzgodnie istniejcego PT Gimnazjum Budowa WIETLICY DBRWCE WIEJSKIEJ W

300 000,00

483 909,41

783 909,41

2.

180 000,00

250 000,00

430 000,00

3.

70 000,00

0,00

70 000,00

4.

10 000,00

0,00

10 000,00

5.

383 835,85

52 070,00

435 905,85

6.

Rozbudowa SIECI KANALIZACYJNEJ z PRZYKANALIKAMI : - rozbudowa oczyszczalni ciekw /3 900 000,00 z /, - rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami /0,00 z/ Rozbudowa KRTSZYCH WODOCIGOWYCH

3 900 000,00

0,00

3 900 000,00

7.

SIECI

100 000,00

40 000,00

140 000,00

8.

Poczenie wodocigw z wybudowanym przejciem pod torami w Luzinie /realizacja zadania z roku 2009/

0,00

141 407,00

141 407,00

9. 10.

Wykonanie ogrodzenia ujcia wody w Luzinie Budowa , remont i przeoenie sieci wodociagowej z przyczami i urzdzeniami towarzyszcymi w miejscowoci Zelewo i Kbowo BUDOWA DRG kompleksowe utwardzanie ulic :

0,00 637 684,62

25 000,00 904 895,00

25 000,00 1 542 579,62

11.

4 622 538,97

3 455 244,95

8 077 783,92

- Przebudowa drogi Powiatowej Kniewoebno wraz z infrastruktur towarzyszc na odcinku ul. Wilczka w Luzinie /1 450 070,92 z / - ul. Bankowa w Luzinie wsplnie z inwestorami z tej ulicy / 97 115,00 z / - utwardzenie wraz z odwodnieniem ul. Piaskowej w Luzinie / 480 000,00 z / - utwardzenie ul. kowej w Luzinie / 320 000,00 z / - Remont Drogi Gminnej nr 1453G (Kbowo DK nr 6- ul. Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kbowo - Zelewo wraz z budow cigw pieszo rowerowych /4 073 690,00 z / - modernizacja nawierzchni drg wraz z cigami pieszymi ul. Szkolnej i Kaszubskiej w Luzinie / 1 200 000,00 z/ - wykonanie odwodnienia ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie oraz przygotowanie projektu technicznego odwodnienia ul. Wilczka / 220 000,00 z/ - odwodnienie oraz I etap utwardzenia ul. Narcyzowej w Luzinie kontynuacja zadania w ramach rodkw finansowych z roku 2009 /po uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego / / 86 908,00 z /

projekt

techniczny nawierzchni Kwiatowej w

ul.

Luzinie

/ 30 000,00 z/, - projekt odwodnienia oraz projekt techniczny utwardzenia ulic: Tartacznej i Polnej w Luzinie / 120 000,00 z/, 12. BUDOWA CHODNIKW , w tym: - Robakowo / 40 000,00 z/, - Sychowo / 45 000,00 z/, - Baromino / 40 000,00 z/, - cieka rowerowa na ul. Myskiej w Luzinie / 130 000,00 z/, - uoenie chodnika przy ul. Sonecznej w Luzinie / 10 000,00 z/, - ul. Ofiar Stutthofu / na odcinku od ul. Jasnej do Okrnej/ / 150 000,00 z/, - ul. Strzebieliska w Luzinie przeoenie chodnika / 30 000,00 z/, - ul. Paraszyska w Luzinie / 90 000,00 z/, - ul. Robakowska w Luzinie / 45 000,00 z/, - ul. Robakowska cig pieszo-jezdny od ul. Ziemskiej do ul. Myskiej /kontynuacja z roku 2009 / 75 000,00 z / Budowa zatoczki autobusowej na drodze powiatowej w Milwinie Wykonanie PARKINGU za Orodkiem Kultury w Luzinie Gminnym 350 000,00 305 000,00 655 000,00

13. 14.

0,00 140 000,00

60 000,00 0,00

60 000,00 140 000,00

15.

Uruchomienie PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej w Luzinie w ramach PROGRAMU RADOSNA SZKOA/wkad wasny/

90 095,00

0,00

90 095,00

16.

Urzdzenie PLACU ZABAW DLA DZIECI w Luzinie za torami kolejowymi w obrbie Gimnazjum - dofinansowanie w ramach rodkw Rady Soeckiej Luzino- 2 000,00 z Odbudowa POMNIKA : Powstacw i Wojakw w Luzinie ODWODNIENIE ULIC OWIETLENIE ULICZNE ustawienie nowych punktw wietlnych na terenie gminy Zakup sprztu komputerowego dla potrzeb Urzdu Gminy oraz SERWERA dla potrzeb Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej. Dofinansowanie zakupu programu ewidencji drg w gminie i wykonanie projektu /programu/ staej zmiany organizacji ruchu na terenie Gminy. Zakup urzdze wodocigowych / zakup pompy gbinowej na ujcie wody/ Zakup urzdze oczyszczania ciekw /2 pompy na przepompowni P2/

15 000,00

2 000,00

17 000,00

17.

25 000,00

0,00

25 000,00

18. 19.

50 000,00 60 000,00

0,00 35 000,00

50 000,00 95 000,00

20.

50 000,00

20 000,00

70 000,00

21. 22.

0,00 0,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00

RAZEM:

10 984 154,44 5824 526,36

16 808 680,80