Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Sprawozdanie z realizacji budetu Komunalnego Zwizku Gmin Dolina Redy i Chylonki za 2009 r.

WPROWADZENIE
Realizacja budetu 2009 roku przebiegaa w warunkach spowolnienia gospodarczego i jego negatywnych konsekwencji dla sytuacji finansowej gmin. Biorc pod uwag te uwarunkowania Zwizek podejmowa dziaania zmierzajce do realizacji wszystkich zaoonych w planie zada w jak najszerszym zakresie przy minimalnych kosztach, oraz dy do maksymalizacji dochodw poprzez pozyskiwanie ich z innych rde ni skadka gmin.
Budet Zwizku uchwalony uchwa Nr 18/2008 Zgromadzenia Komunalnego Zwizku Gmin Dolina Redy i Chylonki w dniu 01.12.2008r., w kwotach: dochody 2.333.325 z wydatki 2.744.761 z deficyt 411.436 z zmieniony: uchwaami Zgromadzenia Delegatw KZG: uchwa nr 6/2009 z dnia 06.04.2009 r., uchwa nr 8/2009 z dnia 16.06.2009 r., uchwa nr 11/2009 z dnia 21.09.2009 r., uchwa nr 19/2009 z dnia 04.12.2009 r.. oraz uchwaami Zarzdu KZG uchwa nr 308/VI/2009 z dnia 27.01.2009 r. uchwa nr 310/VI/2009 z dnia 30.01.2009 r. uchwa nr 315/VI/2009 z dnia 02.03.2009 r. uchwa nr 317/VI/2009 z dnia 09.03.2009 r. uchwa nr 326/VI/2009 z dnia 18.05.2009 r. uchwa nr 333/VI/2009 z dnia 16.06.2009 r. uchwa nr 335/VI/2009 z dnia 07.08.2009 r. uchwa nr 343/VI/2009 z dnia 02.11.2009 r. uchwa nr 351/VI/2009 z dnia 07.12.2009 r.

na 31 grudnia 2009 po zmianach przedstawia si nastpujco: dochody 2.132.744 z wydatki 2.559.970 z deficyt 427.226 z Sprawozdanie z wykonania budetu 2009 roku obejmuje sprawozdanie z realizacji dochodw, sprawozdanie z realizacji wydatkw oraz rozliczenie deficytu na dzie 31.12.2009 rok.

Stron 1

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Sprawozdanie z realizacji dochodw budetowych przedstawia cze I, w ktrej zawarto opis kadego rda dochodw, wykonanie w porwnaniu do planu po zmianach, procentowy wskanik realizacji. Sprawozdanie z realizacji wydatkw budetowych przedstawia cze II, w ktrej zawarto zestawienie tabelaryczne wydatkw oraz szczegowy opis realizacji wydatkw i dziaalnoci w kolejnoci dla poszczeglnych dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej w porwnaniu do planu po zmianach, procentowy wskanik realizacji .

Podstawowe wielkoci wykonania budetu w 2009 roku.

Plan 1. Dochody 2. Wydatki 3. Deficyt 2.132.744 2.559.970 427.226 Wykonanie 2.082.897 2.238.383 155.486 % wyk. planu 97,66 87,44 36,39

Wykonanie budetu za 2009 rok

3 000 000

2 500 000

2 000 000 Plan Wykonanie

1 500 000

1 000 000

500 000

0 Dochody Wykres Nr 1 Wykonanie budetu za 2009 rok Wydatki Deficyt

Na koniec 2009 roku budet Zwizku zamkn si deficytem w wysokoci 155.486 z, przy zakadanym na poziomie 427.226 z. Deficyt budetowy na koniec roku wynis 36,39% planowanej wielkoci na ten rok. Zgodnie z zaoeniami przyjtymi w uchwale budetowej deficyt pokryty zostanie rodkami z nadwyki budetowej, w tym z zlikwidowanego Zwizkowego Funduszu Ochrony rodowiska. Zaangaowanie nadwyki budetowej w finansowanie wydatkw 2009 roku stanowi 6,95% .
Stron 2

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

W roku 2009 utrzymaa si pozytywna tendencja w korzystaniu przez Zwizek ze rodkw pochodzcych z innych rde ni skadki gmin, ktre to stanowiy prawie poow osignitych wpyww. Na realizacj zada statutowych Zwizek pozyska dotacje na czn kwot 673.917 z; dochody wasne wypracowane w ramach prowadzonej dziaalnoci w zakresie gospodarki odpadami i przedsiwzi edukacyjno - informacyjnych wyniosy 203.773 z, za wpywy z opaty produktowej 103.494 z. Wykonanie dochodw wg rde szczegowo zostao omwione w czci opisowej dotyczcej dochodw. Struktur zrealizowanych dochodw przedstawia poniszy wykres.

Dochody wg rde

4,97

Wpywy z usug 32,35 52,89 Odsetki Dotacje Opata produktowa Skadka Inne

2,86 6,61 0,31

Wykres Nr 2 Struktura dochodw wg rde

W zrealizowanych w 2009 roku wydatkach istotne pozycje zajmuj wydatki na dziaania z zakresu gospodarki odpadami, w tym: zbirka odpadw wielkogabarytowych z terenu Gdyni - wiosenna i jesienna tura tzw. wystawek - 501.526 z, selektywna zbirka odpadw i zbirka odpadw niebezpiecznych - 239 242. z w tym wydatki inwestycyjne na zakup samochodu i organizacj nowych punktw PZON96.000 z, przedsiwzicia edukacyjno informacyjne z zakresu zachowa proekologicznych 95.266 z, zamknicie i rekultywacja skadowiska w ycach 105.306 z, przedsiwzicia edukacyjne i gospodarcze z zakresu odpadw opakowaniowych, finansowane z opaty produktowej - 168.904 z,
Stron 3

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

przedsiwzicia w zakresie gospodarki wodno-ciekowej 9.243 z Wydatki zwizane z funkcjonowaniem Biura i Organw Zwizku wyniosy 1.118.895 z i stanowiy okoo 50% wydatkw ogem. W ramach tej kwoty finansowano koszty oglne zada realizowanych przez Zwizek

Wydatki wg zada

22,41%
Funkcjonowanie organw i biura Zwizku Przedsiwzicia edukacyjnoinformacyjne Przedsiwzicia w zakresie gospodarki wodno-ciekowej Selektywna zbirka i zbirka odpadw niebezpiecznych odpadw Przedsiwzicia z zakresu odpadw opakowaniowych Zamknicie i rekultywacja skadowiska Wystawki odpadw wielkogabarytowych

4,70%

49,99%

7,55%

10,69% 0,41% 4,26%

Wykres nr 3 Struktura wydatkw wg zada

I . DOCHODY BUDETOWE Zwizek w 2009 roku uzyska dochody w cznej kwocie 2.082.897z, co stanowi 97,66% zaplanowanej wielkoci, ktra po zmianach na 31.12.09 wynosia 2.132.744 z. Najwysze wykonanie osignito z wpyww z odsetek od rodkw na rachunkach bankowych. (108,46% planu), za najnisze z opaty produktowej przekazywanej przez Marszaka (86,25% planu), ktra w ostatnim roku wykazuje tendencj malejc. Z kwoty ogem dochodw, dochody biece wyniosy 1.981.990 z, za dochody majtkowe 100.901 z, w tym 96.000 z dotacja z WFO na inwestycje (zakup samochodu i organizacj PZON) oraz 4.901 z ze sprzeday samochodu i kontenera. Wykonanie dochodw wg poszczeglnych rde przedstawia ponisze zestawienie:
W zotych

Stron 4

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

RDO DOCHODW Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Dochody z usug Dotacje na organizacj zbirki odpadw niebezpiecznych, selektywnej zbirki odpadw, zbirk odpadw wielkogabarytowych Wpywy z opaty produktowej Wpywy z wpat gmin na rzecz zwizkw na dofinansowanie zada biecych (skadka gmin) Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae dochody DOCHODY OGEM Tabela Nr 1 Wykonanie dochodw wg rde

Plan po zmianach Wykonani na e 31.12.2009 55 000 156 522 59 655 137 740

Wyk. planu w % 108,46 88,00

Udzia w % 2,86 6,61

694 209

673 917

97,08

32,35

120 000 1 101 713 5300

103 494 1101 713 4901 1477

86,25 100,00 92,47

4,97 52,89 0,24 0,06

2 132 744

2 082 897

97,66

100,00

Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych W 2009 roku uzyskano wpywy z odsetek bankowych w wysokoci 59.655 z, co stanowi 108,46 % planu po zmianach, ktry na 31.12.2009 wynosi 55.000 z (planowana kwota dochodw z odsetek na 01.01.2009 r. wynosia 40.000 z). Prowadzono aktywn polityk w zakresie lokowania wolnych rodkw w bankach, ktre oferuj korzystniejsze oprocentowanie ni bank prowadzcy rachunek bankowy Zwizku. W 2009 roku zaoono 37 lokat. Decyzje o lokatach byy podejmowane na podstawie ofert co najmniej trzech bankw wybranych przez Zarzd do wsppracy w zakresie lokowania wolnych rodkw, do ktrych kadorazowo zwracano si z zapytaniem dot. wysokoci oprocentowania. Przy zakadaniu lokat kierowano si kryterium najlepszej korzyci oraz bezpieczestwa lokaty. Wpywy z usug W 2009 roku uzyskano wpywy z usug w wysokoci 137.740 z, co stanowi 88,00 % planu po zmianach, ktry na 31.12.2009 wynosi 156.522 z (planowana kwota dochodw na 01.01.2009 r. wynosia 150.000 z). W planie dochodw przewidziano wpywy: z opat za odbir ziemi i gruzu do rekultywacji skadowiska, ze sprzeday odzyskanego z selektywnej zbirki odpadw sprztu elektrycznego, baterii, akumulatorw i olejw, z opat za obsug PZON - 71.522 z oraz ze sprzeday surowcw wtrnych pozyskanych w ramach konkursw ekologicznych 5000 z; z realizacji zada edukacyjnych we wsppracy ze spkami komunalnymi w zakresie zachowa proekologicznych i selektywnej zbirki odpadw - 80.000 z. W 2009r. wpyny dochody: z opat za odbir ziemi i gruzu do rekultywacji skadowiska 4.272 z,
Stron 5

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

ze sprzeday odzyskanego z selektywnej zbirki odpadw sprztu elektrycznego, baterii, akumulatorw i olejw - 53.468 z z realizacji zada edukacyjnych we wsppracy ze spkami komunalnymi w zakresie zachowa proekologicznych i selektywnej zbirki odpadw - 80.000 z. W roku 2009 utrzymyway si negatywne tendencje determinujce sytuacj na rynku surowcw wtrnych, bdce konsekwencj spowolnienia gospodarczego, co miao wpyw na poziom wykonania zaplanowanych dochodw ze sprzeday surowcw wtrnych stanowicych istotn pozycj w tej grupie dochodw. Z uwagi na nisze ceny rynkowe surowcw wtrnych utrzymujce si w 2009 r. dochody ze sprzeday surowcw nie zostay wykonane w zaplanowanej wysokoci. Nie wpyny take rodki ze sprzeday surowcw zebranych w ramach konkursw ekologicznych w kwocie 3.055 z w zwizku z ogoszeniem upadoci przedsibiorstwa Felix sp. z o.o., z ktrym Zwizek podpisa umow na odbir tych surowcw. Trwa postpowanie egzekucyjne. W zaplanowanej wysokoci tj. w kwocie 80 000 z wykonane zostay dochody z realizacji zada edukacyjnych i promocyjnych w zakresie zachowa proekologicznych we wsppracy ze spkami komunalnymi. Dotacje z funduszy celowych W 2009 roku wpywy z dotacji wyniosy 673.917 z, co stanowi 97,08 % planu po zmianach, ktry na 31.12.2009 wynosi 694.209 z (planowana kwota dochodw z dotacji na 01.01.2009 r. wynosia 911.000 z). Na zmniejszenie planu dochodw wpyw miao m.in. zmniejszenie o 194.791 z dotacji z PFO Gdynia na zbirk odpadw wielkogabarytowych. Miasto Gdynia za unieszkodliwianie odpadw z jesiennej tury wystawek zapacio bezporednio do Spki EKO DOLINA. W planie po zmianach wg staniu na 31.12.2009 roku ujto dotacje z WFO, PFO, GFO na realizacj szeregu zada z zakresu gospodarki odpadami, w tym: 1) Na organizacj wiosennych i jesiennych wystawek odpadw wielkogabarytowych na terenie Gdyni - 505.209 z; 2) Na selektywn zbirk odpadw i organizacj zbirki odpadw niebezpiecznych 131.500 z, z czego 100.000 z na organizacj nowego PZON i zakup samochodu; 3) Na kontynuacj dziaa edukacyjno promocyjnych, w tym w zakresie segregacji odpadw i szkodliwoci spalania odpadw 57 500 z. W ramach w/w kwot wpyny dotacje na realizacj nastpujcych zada z zakresu gospodarki odpadami: 1) Na organizacj wiosennych i jesiennych wystawek odpadw wielkogabarytowych na terenie Gdyni - 505.208 z; 2) Na organizacj zbirki odpadw niebezpiecznych 119.209 z; z tego: z WFO na zadania inwestycyjne zwizane z organizacj zbirki odpadw niebezpiecznych na terenie KZG 96.000 z. Kwota ta zostaa przeznaczona na zakup samochodu do zbirki odpadw niebezpiecznych oraz dofinansowanie kontenerw jako PZON, z PFO Gdynia na zbirk i utylizacj przeterminowanych odczynnikw chemicznych z gdyskich szk 1.709 z, tj. w kwocie rzeczywicie poniesionych kosztw utylizacji, z PFO Wejherowo na organizacj zbirki odpadw niebezpiecznych na terenie Rumi, Redy, Wejherowa i gmin Wejherowo oraz Szemud 20.000 z. z PFO Puck na organizacj zbirki odpadw niebezpiecznych na terenie Gminy Kosakowo 1.500 z. 3) Na kontynuacj dziaa edukacyjnych z WFO oraz PFO w Wejherowie na czn kwot 49 500 z. Z uwagi na termin realizacji zadania pn. Bezpiecznie bo ekologicznie, zgodnie z montaem finansowym do umowy WFO/D/358/146/2009 z dnia

Stron 6

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

22.06.2009r., kwota w wysokoci 8 000 z zostanie przekazana po zakoczeniu realizacji umowy, tj. po 30.04.2010r. Pozosta kwot w wysokoci 32.000 z celem zaliczki na realizacj zadania w 2010r. WFO przela w grudniu 2009r. Wykonanie planu dotacji w 2009 roku
rdo Zadanie
Organizacja zbirki odpadw wielkogabarytowych na terenie Gdyni

2009
Plan Wykonanie %

505 209 10 000 515 209 1500 1 500 20 000 2 500 22 500 55 000

505 208 1 709 506 917 1 500 1500 20 000 2 500 22 500 47 000

100,00 17,09 98,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,45

PFO Gdynia

Zbirka odczynnikw chemicznych w szkoach

Razem PFO Puck

Selektywna zbirka odpadw i zbirka odpadw niebezpiecznych wraz z dziaaniami informacyjnymi i edukacyjnymi

Razem
Organizacja zbirki odpadw niebezpiecznych wraz z dziaaniami informacyjnymi i edukacyjnymi

PFO W-wo

Kontynuacja dziaa edukacyjnych dotyczcych segregacji odpadw i szkodliwoci spalania odpadw

Razem
Kontynuacja dziaa i edukacyjnych dotyczcych segregacji odpadw i szkodliwoci spalania odpadw

WFO Gdask

Organizacja zbirki odpadw niebezpiecznych ( 1 PZON i zakup samochodu do zbirki odpadw niebezpiecznych)

100 000 155 000 694 209

96 000 143 000 673 917

96,00 92,26 97,08

Razem ogem dotacje Tabela Nr 2 Szczegowe wykonanie planu dotacji

Wpywy z opaty produktowej W 2009 roku wpywy z opaty produktowej wyniosy 103.494 z, co stanowi 86,25 % planu, ktry wynosi 120.000 z. Plan na 2009 rok ustalono na poziomie o 30% niszym od osignitych dochodw w roku poprzednim i w trakcie roku nie by zmieniany. Otrzymane w 2009 roku dochody z opaty produktowej s nisze o 46.046 z od uzyskanych w 2008 roku. Niskie wykonanie dochodw wynika m.in. z oglnej sytuacji gospodarczej oraz zaamania si rynku surowcw wtrnych .w 2008 roku. Skadki gmin W 2009 roku wpywy z skadek wyniosy 1.101.713 z, co stanowi 100 % planu. Wszystkie gminy wpaciy przewidziane na 2009 rok skadki. Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych W 2009 roku wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych wyniosy 4.901 z, co stanowi 92,47% % planu, ktry na 31.12.2009 r. wynosi 5.300 z.
Stron 7

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

W ramach planowanej kwoty uzyskano wpywy ze sprzeday samochodu dostawczego Lublin 3 oraz zuytego kontenera magazynowego. Po zakupie fabrycznie nowego samochodu dostawczego Fiat DUCATO, Zarzd Zwizku podj decyzj o sprzeday samochodu dostawczego marki Lublin 3 (rocznik 1999). Zwizek przeprowadzi trzy przetargi ofertowe na sprzeda samochodu. W przetargu pierwszym i drugim, przy cenie wywoawczej samochodu w wysokoci 5 300 z zgodnej z wycen okrelon przez uprawnionego rzeczoznawc, nie wpyny oferty speniajce wymagania ogoszonego Przetargu ofertowego. W przetargu trzecim Zarzd ustali cen wywoawcz samochodu Lublin 3 na kwot 4 100 z. W terminie skadania ofert wpyna jedna z oferowan cen zakupu samochodu w wysokoci 4 101 z i za tak kwot pojazd zosta sprzedany. Wpywy z dochodw nieplanowanych. W 2009 roku dochody te wyniosy 1.477 z. Na kwot t skadaj si odsetki od nieterminowych wpat nalenoci, oraz wpywy z rnych rozlicze rodkw z lat ubiegych. Podsumowanie W 2009 roku dochody KZG zostay zrealizowane na poziomie 98% planowanych. Najwysze wykonanie planu dochodw odnotowano w dochodach z odsetek od rodkw na rachunkach bankowych, najnisze z opaty produktowej. Na poziom ich wykonania istotny wpyw miay m.in. Zintensyfikowane dziaania Zwizku w zakresie pozyskiwaniu rodkw zewntrznych innych ni skadka na finansowanie statutowych zada, w tym dotacji na dofinansowanie zada z zakresu gospodarki odpadami; Oglna sytuacja gospodarcza i jej wpyw na rynek surowcw wtrnych; Oprocentowanie lokat bankowych.

II. WYDATKI BUDETOWE

W 2009 roku zrealizowano wydatki na czn kwot 2.238.383 z, co stanowi 87,44% zaplanowanej kwoty na 2009 rok, ktra w budecie po zmianach wg stanu na 31 grudnia wynosia 2.559.970 z. Z kwoty ogem zrealizowanych wydatkw na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono cznie 936.898 z (89,27 % planu), za na wydatki majtkowe - zakup samochodu, PZON oraz zakup sprztu biurowego i komputerw 145.171 z (93,32%). W szczegowoci dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej, realizacj wydatkw przedstawia ponisze zestawienie:

WYKONANIE PLANU WYDATKW W 2009 ROKU

Nazwa Wykonani e w zotych W tym Wykona nie Udzia % wydatk w

Stron 8

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Dzia Rozd

3
RNE

Plan na 31.12.200

Wynagrodze nia i pochodne

wydatki majtko we

4 0 0 2 238 383 9 243

5 0

6 0

planu w %

w budeci e ogem

8 0,00 0,00 100,00

758 ROZLICZENIA 7581 Rezerwy oglne i 8 celowe 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

10 000 10 000 2 549 970 9 900

0,00 0,00

936 898

145 171 0 132 777

87,78

9000 Gospodarka wodna i ochrona rodowiska 1

1 265 33 140

93,36 86,67

0,41 42,05

9000 Gospodarka 1 086 941 341 2 odpadami 107 i wydatki zwizane z 9002 gromadzenie 182 163 168 904 0 rodkw z opat produktowych 9009 Pozostaa 1 271 1 118 5 dziaalno 800 895 WYDATKI 2 559 97 2 238 X OGEM 0 383 Tabela nr 3 Wykonanie planu wydatkw w 2009 r.

118 989

92,72

7,55

783 504 936 898

12 394 145 171

87,98 87,44

49,99 100,00

III. WYDATKI W UKADZIE DZIAA GOSPODARCZYCH I. Przedsiwzicia w zakresie gospodarki wodno-ciekowej

Rozdz. 90001 - Gospodarka wodna i ochrona rodowiska

90001 X X X X

Gospodarka ciekowa i ochrona wd Ogem w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Pozostae wydatki biece

Plan /w z/ 9 900 1 500 900 7 500

Wykonanie /w z / 9 243 1 265 629 7 348

Wyk. planu w% 93,36 84,33 69,93 97,98

Wszystkie zaplanowane na 2009 r. zadania w zakresie gospodarki wodnej i ochrony rodowiska zostay zrealizowane zgodnie z planem. Poziom wykonania planu wydatkw na dzie 31 grudnia 2009r. wynosi 93,36%. W ramach zaplanowanych dziaa zrealizowano nastpujce zadania: 1. Biece opiniowanie planw miejscowych oraz studiw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, zgaszanie wnioskw na etapie przystpienia przez gminy
Stron 9

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

do sporzdzenia lub zmiany planw miejscowych. cznie w 2009 roku Zwizek wypowiedzia si w 34 opiniach lub poprzez wnioski i uwarunkowania do przedkadanych przez gminy planw lub studiw. 2. W imieniu gmin - czonkw KZG, uczestniczc w III turze konsultacji spoecznych zwizanych z procedur sporzdzania planu gospodarowania wodami dla obszarw dorzeczy, Zwizek w odniesieniu do dorzecza dolnej Wisy dla scalonych czci wd na terenie gmin Zwizku, opracowa i przesa do Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej opini do projektu Planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym opini do projektu Programu Wodnorodowiskowego Kraju. Kopie opracowanych opinii Zwizek przesa rwnie do wszystkich gmin czonkw KZG. 3. Realizujc zobowizanie wynikajce z Uchway nr 14/2007 Zgromadzenia Zwizku z dn. 26.03.07 r. w sprawie aktualizacji obszaru granic Aglomeracji Gdynia, Zwizek opracowa, na podstawie danych poszczeglnych gmin - czonkw Zwizku oraz przedsibiorstw wodno - kanalizacyjnych, roczne sprawozdanie z realizacji w 2008r. zada inwestycyjnych planowanych w ramach KPOK na obszarze Aglomeracji Gdyni. Sprawozdanie zostao przedoone do uzgodnienia Marszakowi Wojewdztwa Pomorskiego oraz do wiadomoci dla poszczeglnych gmin Zwizku. 4. W 2009 r. Zwizek przeprowadzi coroczn weryfikacj wnioskw taryfowych oraz procedur zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod oraz zbiorowe odprowadzanie ciekw dla 5 przedsibiorstw wodno -kanalizacyjnych oraz gmin czonkw Zwizku realizujcych na swoim terenie zadania w tym zakresie. cznie w 2009r. przeprowadzono 9 postpowa, ktre w 8 przypadkach zakoczone zostay podjciem uchwa zatwierdzajcych. W jednym przypadku Zgromadzenie Zwizku odstpio od podjcia decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy. 5. Dla 3 przedsibiorstw realizujcych na terenie Zwizku zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw przeprowadzono weryfikacj oraz procedur zatwierdzania wieloletnich planw rozwoju i modernizacji urzdze kanalizacyjnych i wodocigowych. cznie w 2009 r. przeprowadzono 4 postpowania, z ktrych kade zakoczono podjciem uchway zatwierdzajcej. 6. Weryfikacja sprawozda za 2008 r. z dziaalnoci 5 przedsibiorstw wodno - kanalizacyjnych oraz sprawozda finansowych tych przedsibiorstw pod wzgldem realizacji zada planowanych w planach wieloletnich oraz pod wzgldem poziomu i jakoci wiadczonych usug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw. 7. Biece udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zapytania mieszkacw dot. gospodarki wodno - ciekowej na terenie gmin Zwizku, w tym szczeglnie w zakresie stanu technicznego i prawnego infrastruktury wodnokanalizacyjnej oraz poziomu i zakresu usug wiadczonych przez przedsibiorstwa wodno - kanalizacyjne. 8. Monitorowanie postpowania kompensacyjnego dot. majtku Stoczni Gdynia S.A. pod wzgldem ustalenia prawnego dysponenta infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Stoczni, do czasu przejcia aktyww majtku spki przez nowych wacicieli oraz na etapie procesu upadociowego. 9. Tworzenie i bieca aktualizacja bazy danych infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gmin Zwizku w obszarze Aglomeracji Gdynia z uwzgldnieniem zaoe i realizacji zada inwestycyjnych objtych Krajowym Planem Oczyszczania ciekw Komunalnych oraz wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urzdze wodno - kanalizacyjnych poszczeglnych przedsibiorstw prowadzcych na terenie gmin Zwizku zbiorowe zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw. 10. Organizacja i przeprowadzenie w dn. 03.12.2009r. konferencji pt. Bilans zasobw i poboru wd podziemnych na obszarze zlewni Redy i Zagrskiej Strugi. Konferencja zostaa przeprowadzona we wsppracy ze specjalistami z Pastwowej Suby Hydrologicznej,
Stron 10

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Pastwowego Instytutu Geologicznego, Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej oraz Pomorskiego Urzdu Marszakowskiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gmin czonkw Zwizku oraz gmin ssiednich pooonych w granicach GZWP 110 jak rwnie przedstawiciele instytucji szczebla wojewdzkiego tj. Geolog Wojewdzki i Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska. Konferencja zostaa przeprowadzona na terenie siedziby sp. PEWIK, ktrej Zarzd i suby geologiczne take uczestniczyy w zrealizowanej konferencji.

II. Przedsiwzicia w zakresie gospodarki odpadami

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
90002 Gospodarka odpadami Plan /w z/ Wykonanie /w z / Wyk. planu w%

Ogem w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe

1 086 107

941 341

86,67

X X X

41 220 894 887 150 000

33 140 775 424 132 777

80,40 86,65 88,52

1. Przedsiwzicia edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki odpadami

Podstawowym celem przedsiwzi edukacyjnych oraz dziaa informacyjno - promocyjnych realizowanych w 2009 r. byo wspieranie dziaa prowadzonych w zakresie zbirki odpadw opakowaniowych, niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych oraz w zakresie ujednolicenia standardw utrzymania porzdku i czystoci na terenie poszczeglnych gmin Zwizku. Kontynuowane byy rwnie zadania w zakresie promocji zachowa proekologicznych mieszkacw w ramach 3 edycji kampanii pt. Domowe spalanie mieci szkodzi i szpeci . W drugiej poowie 2009r., Zwizek rozpocz realizacj nowego projektu pt. Bezpiecznie bo ekologicznie. Podstawowym zadaniem projektu jest promocja przedsiwzi, w tym inwestycji podejmowanych na terenie gmin - czonkw Zwizku na rzecz ochrony rodowiska naturalnego przy jednoczesnym uwiadomieniu mieszkacom znaczenia tych dziaa dla podniesienia jakoci ycia w regionie. Wanym elementem zadania jest rwnie promocja lokalnych walorw rodowiskowych jako szczeglnych w kraju. Zasadniczym celem projektu jest uwiadomienie potrzeby oraz ksztatowanie spoecznych zachowa pro rodowiskowych mieszkacw gmin - czonkw Zwizku. czny koszt zaplanowanych wydatkw: 145 848 z. Wykonanie na dn. 31.12.2009 r.: 95 266 z. co stanowi 65,32 % planu, w tym: 1) edukacja dzieci, modziey i nauczycieli: 28 580 z co stanowi 98,26 % planu, 2) dziaania informacyjno - promocyjne: 66 686 z co stanowi 57,11 % planu. Poziom wykonania na dn. 31.12. 2009 r. wydatkw wynika z kalendarza i uwarunkowa realizacji zaplanowanych dziaa. Wszystkie zaplanowane zadania w zakresie edukacji dzieci, modziey i nauczycieli zostay zrealizowane zgodnie z zaoeniami. Ich przebieg dostosowany zosta do kalendarza roku szkolnego. Realizacja zaplanowanych dziaa informacyjno Stron 11

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

promocyjnych na poziomie 57,11% wynika z kalendarza oraz uwarunkowa realizacji projektu pn. pt. Bezpiecznie bo ekologicznie, ktrego koszt stanowi ok. 71% wszystkich zaplanowanych na 2009 r. wydatkw. Realizacj projektu rozpoczto po podpisaniu w dn. 22.06.09r. umowy dotacji z WFO w Gdasku. Zadanie realizowane byo zgodnie z przyjtym harmonogramem rzeczowo- finansowym w II poowie roku. Zgodnie z umow z WFO kontynuowana bdzie w I poowie 2010 r., przy czym wypata przyznanej dotacji warunkowana zostaa uzyskaniem potwierdzenia przez nowy Zarzd TVP Gdask, po jego zmianie dokonujcej si na przestrzeni 2009 roku, wczeniejszej zgody na emisj programu. W grudniu 2009r. Zwizek uzyska, od nowo powoanego Zarzdu TVP Gdask, deklaracj emisji na swojej antenie audycji pod roboczym tytuem Bezpiecznie bo ekologicznie, zgodnie z opracowanym przez Zwizek i przedoonym materiaem scenariuszowym. Na realizacj zaplanowanych w 2009 r. wszystkich zada edukacyjnych oraz dziaa informacyjno - promocyjnych pozyskano dotacje z WFO w Gdasku oraz PFO w Wejherowie na czn kwot 49 500 z. Ponadto w ramach kontynuacji wsppracy ze spkami komunalnymi (OPEC, PEWIK i Eko Dolina) uzyskano rodki na kwot 80 000 z.. Cz zada tj. transport modziey w ramach 30 spord z 80 przeprowadzonych w 2009 r. terenowych warsztatw edukacyjnych zostay sfinansowane bezporednio przez sp. EC Wybrzee oraz sp. PEWIK. Koszt transportu w ramach pozostaych 50 warsztatw oraz zadania bezporednio zwizane z promocj zbirki odpadw opakowaniowych, w tym zaplanowane w ramach projektu pn. Bezpiecznie bo ekologicznie wydawnictwo pn. Zmie zachowania oraz materia scenariuszowy, dotyczce odpadw opakowaniowych, zostay sfinansowane z opaty produktowej (Rozdzia 90020). Realizacja zada finansowana bya rwnie z wpyww z umowy sponsoringowej ze spk IKEA (na kwot 1 910 z). czny kwota wpyww w 2009 r. na realizacj zada edukacyjnych oraz dziaa informacyjno promocyjnych wyniosa 131 410 z, w tym kwota 32 000 z przelana przez WFO 30.12.2009r. celem zaliczki na realizacj projektu pn. Bezpiecznie bo ekologicznie w 2010 roku. czne wydatki w 2009r. wyniosy 95 266 z. 1. Dziaania edukacyjne dzieci i modziey w zakresie ochrony rodowiska Wszystkie zaplanowane dziaania w zakresie edukacji ekologicznej w 2009 roku zostay przeprowadzone zgodnie z przyjtym harmonogramem. czne wydatki na dn. 31.12.09 r. wyniosy: 28 580 z. Realizowane zadania dotyczyy ochrony rodowiska, w tym ochrony powierzchni ziemi przed odpadami, ochrony powietrza oraz zasobw wodnych na terenie gmin Zwizku poprzez przyblienie dzieciom i modziey lokalnych rozwiza organizacyjnych jak rwnie obiektw i instalacji dot. gospodarki odpadami, gospodarki wodno - ciekowej oraz produkcji i dystrybucji ciepa w systemach skojarzonych. Zgodnie z przyjtym planem zrealizowano nastpujce zadania: 1) przeprowadzono na czn kwot 20 397 z 80 warsztatw terenowych, w ktrych udzia wzio 2100 uczniw oraz 169 nauczycieli z 72 placwek owiatowych z terenu wszystkich gmin Zwizku, w tym: 50 warsztatw pt. Bliej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami z przeznaczeniem dla uczniw szk podstawowych (klasy V-VI) poczonych ze zwiedzaniem instalacji na terenie ZZO sp. EKO DOLINA w ycach; dla uczniw modszych, ktrzy z uwagi na rodki bezpieczestwa nie mog bra udziau w warsztatach terenowych zosta opracowany materia dydaktyczny w postaci tematycznej ksieczki pt. Ekologiczny detektyw, ktr dystrybuowano bezporednio do placwek owiatowych; Cz kosztw sfinansowano z opaty produktowej i ujto w rozdziale 9020

Stron 12

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

15 warsztatw pt. Ciepo Twojego domu, poczonych ze zwiedzaniem instalacji produkcji i dystrybucji ciepa na obiektach EC Gdask o/Gdynia oraz Rejonu Ciepowniczego Witomino spki OPEC; warsztaty przeznaczone dla modziey gimnazjalnej; 15 warsztatw terenowych pt. Ujmowanie i uzdatnianie wody oraz Oczyszczanie ciekw poczonych ze zwiedzaniem instalacji na ujciu wody Rumia oraz GO Dbogrze; warsztaty przeznaczone dla modziey gimnazjalnej; 2) zorganizowano i przeprowadzono na czn kwot 5 429 z 3 caoroczne konkursy ekologiczne wraz z uroczystym podsumowaniem i wrczeniem nagrd, ( 9 czerwca 2009 r. w Muzeum Miasta Gdyni), w tym: konkurs plastyczny (dla dzieci modszych - kl. O-III) pt. Mae dzieci nie chc mieci_ kontynuacja (XI edycja) ; w konkursie udzia wzio 29 placwek z trenu KZG, w tym 5 400 dzieci klas 0-III; nagrodzono 16 prac konkursowych, Konkurs wiedzy ekologicznej (dla dzieci szk specjalnych _ kontynuacja (VI edycja);w konkursie udzia wzio 9 placwek owiatowych z terenu caego Trjmiasta w tym 4 placwki z terenu KZG; cznie w konkursie zaangaowana zostaa grupa ok. 360 uczniw szk specjalnych z terenu Zwizku, Konkurs fotograficzny pt. Krajobraz mojego regionu (dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw i ponadgimnazjalnych (I edycja); udzia wzio 8 placwek, ktre nadesay 38 najlepszych prac konkursowych., wybranych w drodze eliminacji szkolnych. 3) inne dziaania na czn kwot 2 754 z, w tym druk i kolporta propozycji dziaa edukacyjnych adresowanych do wszystkich placwek owiatowych (nakad 300 szt.), ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej uczestnikw warsztatw terenowych oraz zakup rodkw bezpieczestwa (kamizelki ochronne). 2. Dziaania informacyjno - promocyjne Zaplanowane i zrealizowane w 2009r. dziaania informacyjno - promocyjne dotyczyy selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych, odpadw niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych oraz jednolitych standardw gospodarki odpadami. Kontynuowane byy rwnie dziaania dotyczce promocji zachowa ekologicznych w ramach III edycji kampanii informacyjno - promocyjnej pt. W domowym piecu spalanie mieci truje i rujnuje. W drugiej poowie 2009r. roku rozpoczto realizacj nowego projektu pt. Bezpiecznie bo ekologicznie, zasadniczym elementem ktrego jest audycja emitowana na antenie TVP Gdask skadajca si z 10 tematycznych odcinkw o charakterze ekologicznym. Treci poszczeglnych materiaw programowych wspierane s przez wydawnictwo pt. Zmie zachowania. Zakoczenie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przewidziane jest w I poowie 2010 r. Projekt w caoci finansowany jest przez spki komunalne przy wsparciu WFO dotacja w wysokoci 40 000 z z przeznaczeniem na realizacj materiaw programowych. czne wydatki wszystkich zrealizowanych na dn. 31.12.09 r. dziaa informacyjno promocyjnych wyniosy: 66 686 z. Zaplanowane dziaania informacyjno - promocyjne realizowane byy w ramach: 1)staej publikacji pt. Co sycha w Dolinie Redy i Chylonki prowadzonej na amach gminnych Biuletynw Informacyjnych, dotyczcej szczeglnie promocji zbirki odpadw niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych jak rwnie odpadw opakowaniowych; cznie opublikowano ok. 50 artykuw lub ogosze, w tym 23 nieodpatnie; czny koszt zadania: 7 903 z, 2)wspierania inicjatyw podejmowanych przez instytucje, jednostki organizacyjne oraz organizacje ekologiczne na rzecz rodowiska, w tym przez Rad Dzielnicy Witomino z przeznaczeniem na Festyn Ekologiczny, oraz placwki owiatowe z terenu gmin Stron 13

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

czonkw Zwizku, ktre podjy si realizacji wasnych dziaa ekologicznych adresowanych do spoecznoci szkolnych oraz spoecznoci lokalnych; czny koszt zadania: 663 z, 3) staego Punktu Informacji Telefonicznej, ktry prowadzony jest przez biuro KZG dla zapewnienia komunikacji spoecznej (nr tel. 058 624-66-11). W 2009 r., podobnie jak w latach wczeniejszych punkt stanowi istotne rdo informacji o biecych problemach w zakresie lokalizacji pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw, harmonogramw zbirki odpadw niebezpiecznych, zastrzee dot. funkcjonowania firm wywozowych oraz zachowa mieszkacw w zakresie spalania odpadw w piecach domowych; 4) kontynuacji kampanii pt. Domowe spalanie mieci szkodzi i szpeci, do udziau ktrej jesieni 2009 r. wczyy si jako partnerzy kampanii: 29 placwek owiatowych, funkcjonariusze lokalnych Stray Gminnych oraz wielonakadowa gazeta Dziennik Batycki wydajc w ostatnim tygodniu grudnia 2009 r. dodatek ekologiczny powicony w caoci szkodliwoci spalania odpadw w piecach domowych. Realizacja kampanii w 2009r. opiera si w gwnej mierze na dziaaniach edukacyjnych realizowanych przez placwki owiatowe oraz funkcjonariuszy stray gminnych, ktrym Zwizek przekaza materiay edukacyjne i promocyjne. Dziaania edukacyjne wspierane byy przez akcje plakatowe i ulotkowe prowadzone na terenie gmin Zwizku oraz publikacje prasowe. cznie w ramach dziaa edukacyjnych zrealizowanych bezporednio poprzez partnerw akcji jak rwnie w ramach wspierajcych dziaa informacyjno - promocyjnych (ulotkowych, plakatowych) dystrybuowano ok. 3000 szt. broszurek edukacyjnych, 30 000 szt. ulotek oraz 1300 szt. plakatw informacyjnych. czny koszt kampanii: 30 182 z, 5) nowego projektu pn. Bezpiecznie bo ekologicznie, ktrego realizacj rozpoczto w II poowie roku. Jego kontynuacja realizowana bdzie w I poowie 2010r. W 2009r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym Zwizek wykona zaoenia scenariuszowe i konspekty realizacyjne 10 odcinkw materiaw programowych audycji oraz opracowa 3 wydawnictwa pt. Zmie zachowania, ktre wspieraj treci merytoryczne objte materiaem programowym. czny koszt wykonanych zada 20 330 z. 6) dziaa informacyjnych prowadzonych cyklicznie (3 razy w roku) na terenie poszczeglnych gmin Zwizku w ramach objazdowych zbirek odpadw niebezpiecznych; kadorazowo przed terminem zbirki zgodnie z przyjtym harmonogramem i przebiegiem zbirki kolportowano ulotki informacyjne oraz plakaty przypominajce; czny koszt zrealizowanych dziaa, w tym druk ulotek w nakadzie 59 900 szt. i plakatw w nakadzie 8 420 szt: 5 778 z, 7) innych dziaa, w tym promocji na amach prasy lokalnej (Dz. Batycki) oraz branowej prasy o zasigu krajowym (Ekopartner) dziaa Zwizku jako Lidera Polskiej Ekologii oraz spek komunalnych realizujcych wsplne dziaania na rzecz rodowiska naturalnego w rejonie Zat. Gdaskiej (w tym gwnie Eko Doliny); czny koszt 1830 z.

2. Przedsiwzicia gospodarcze w zakresie gospodarki odpadami

W ramach przedsiwzi w zakresie gospodarki odpadami na zaplanowan kwot w wysokoci 940.259 z wydatkowano 844.693 z, co stanowi 89,84 % planu. 1. Selektywna zbirka odpadw

Stron 14

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Oglny koszt dziaa zwizanych z selektywn zbirk odpadw surowcowych i organicznych wynis 4.203 z, co stanowi 52,54 % z planowanej kwoty w wysokoci 8.000 z. Wydatkowane rodki przeznaczone byy na takie zadania jak: 1) odbir i transport do ZUO odpadw organicznych z 16 pojemnikw o poj. 240 l ustawionych na terenie SM Janowo w Rumi z prowadzonego przez Zwizek i zakoczonego z dniem 31.12.2008 r. pilotau zbirki BIO-odpadw 1.200 z . Jest to patno za usug wykonan w grudniu 2008 r. 2) obsuga informatyczna systemu ewidencji umw na odbir odpadw staych i oprnianie zbiornikw bezodpywowych od wacicieli nieruchomoci 2.928 z, 3) unieszkodliwianie odpadw w spce Eko Dolina -75 z. Ponadto przy realizacji zada gospodarczych zwizanych z selektywn zbirk odpadw w Dziale Gospodarki Odpadami prowadzone s nastpujce dziaania: nadzr i organizacja selektywnej zbirki odpadw surowcowych, a w tym: zbieranie danych od firm wywozowych oraz administratorw nieruchomoci na temat lokalizacji pojemnikw do selektywnej zbirki surowcw, czstotliwoci ich oprniania, zasad prowadzenia zbirki workowej, zlecanie oprniania 17 pojemnikw w ksztacie supw ogoszeniowych oraz 2 kontenerw trjdzielnych ustawionych w gminie Kosakowo bdcych wasnoci KZG, interwencja w odpowiednich firmach wywozowych w przypadku uzyskania informacji (od mieszkacw, Stray Miejskiej, po przeprowadzeniu wizji w terenie) o przepenieniu pojemnikw czy baaganie wok nich, udzielanie informacji na temat sposobw zagospodarowania rnego rodzaju odpadw, lokalizacji pojemnikw i punktw odbioru odpadw, terminw i rejonw prowadzonych zbirek, prowadzenie na podstawie otrzymywanych danych od firm wywozowych ewidencji umw na odbieranie odpadw staych i nieczystoci pynnych od wacicieli nieruchomoci z obszaru gmin nalecych do Komunalnego Zwizku Gmin Dolina Redy i Chylonki. 2. Odpady niebezpieczne W 2009 r. na dziaania zwizane ze zbirk odpadw niebezpiecznych wydatkowano kwot 235.039 z, co stanowi 75,82 % planu Komunalny Zwizek Gmin Dolina Redy i Chylonki w 2009 roku kontynuowa realizacj zada zwizanych ze zbirk odpadw niebezpiecznych pochodzcych z gospodarstw domowych i obiektw uytecznoci publicznej, na ktre przewidziano kwot w wysokoci 310 000 z. Powysza kwota zostaa wydatkowana na: 1) obsug stacjonarnych punktw zbirki odpadw niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych w Gdyni (3), Rumi, Sopocie, Wejherowie i w Redzie 46.014 z, 2) unieszkodliwianie odpadw niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej zbirki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek 36.687 z, Na organizacj zbirki odpadw niebezpiecznych na terenie Powiatu Wejherowskiego: obsug PZON, unieszkodliwianie zebranych odpadw niebezpiecznych otrzymano dofinansowanie w wysokoci 20.000 z ze rodkw PFO W-wo. Natomiast z PFO Gdynia otrzymano kwot 1.709 z na pokrycie kosztw unieszkodliwiania odczynnikw chemicznych odebranych przez Zwizek z gdyskich placwek owiatowych. 3) zakup samochodu dostawczego Fiat Ducato wraz z opatami rejestracyjnymi, oklejeniem oraz zabudow 77.435 z w caoci sfinansowany ze rodkw WFO,

Stron 15

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

4) zakup kontenera do zbirki odpadw niebezpiecznych (PZON) 34.160 z, Na zakup kontenera Zwizek uzyska dofinansowanie z WFO w Gdasku w wysokoci 18.565 z. 5) zakup materiaw 11.154 z, w tym: paliwo 6.485 z, czci do samochodu Lublin 104 z, opony zimowe z felgami do Fiata Ducato 2.807 z, wzek paletowy o nonoci do 2,5 t 670 z, inne drobne materiay m.in. palety do transportu baterii, drobne wyposaenie nowych PZON 1.088 z, 6) ubezpieczenie samochodw 5.902 z, 7) zakup kontenera magazynowego 7.015 z, 8) eksploatacj samochodw, ktrymi realizowane s dziaania zwizane ze zbirk odpadw niebezpiecznych - Lublina 3, Peugeota Partnera i Fiata Ducato: wymiana opon, przegld ganic, mycie samochodw 466 z, 9) remont kontenera przeznaczonego do zbirki zuytego sprztu 976 z, 10) projekt zagospodarowania terenu, sporzdzenie map wraz z uzgodnieniami, wykonanie ogrodzenia oraz uoenie chodnika, a take inne dziaania zwizane z procedur lokalizacyjn punktw zbirki odpadw niebezpiecznych usytuowanych w Gdyni, Redzie oraz w Kielnie 11.362 z, 11) tablice informacyjne wraz z montaem do nowo otwartych PZON w Redzie i w Gdyni 2.805 z. 12) inne dziaania, a w tym m.in. opata za udzia w Konkursie Puchar Recyklingu, ulotki informacyjne o nowym PZON w Redzie 1.063 z. W I proczu 2009 r. przeprowadzono procedury przetargowe na zakup kolejnego samochodu dostawczego oraz kontenera przeznaczonego do zbirki odpadw niebezpiecznych od mieszkacw Zwizku. Ze wzgldu na daleko posunite procedury lokalizacyjne konieczne do uruchomienia punktu, zdecydowano o ustawieniu kontenera na terenie oczyszczalni ciekw w Kielnie. PZON ten bdzie obsugiwa mieszkacw gminy Szemud. W dniu 30.06. 09 zosta odebrany samochd dostawczy FIAT DUCATO, ktrego zakup w lipcu w caoci zosta sfinansowany ze rodkw WFO w Gdasku. Ponadto w II proczu 2009 r. zostay zakoczone procedury lokalizacyjne dwch nastpnych Punktw Zbirki Odpadw Niebezpiecznych w Redzie oraz w Gdyni przy ul. Brzechwy 7 na Karwinach. Punkt w Redzie zosta uruchomiony 22 padziernika 2009 r. Natomiast PZON w Gdyni rozpocz dziaanie w styczniu 2010 r. W ramach zada Dziau Gospodarki Odpadami prowadzona jest w systemie objazdowym i pojemnikowym zbirka odpadw niebezpiecznych pochodzcych z gospodarstw domowych, placwek owiatowych oraz z urzdw gmin. Dziaania te umoliwiaj mieszkacom Zwizku oraz obiektom uytecznoci publicznej przekazanie do recyklingu i unieszkodliwiania takich odpadw jak: sprzt elektroniczny i elektryczny, wietlwki, baterie, akumulatory, farby, lakiery, oleje, odpady zawierajce rt, przeterminowane leki, rodki ochrony rolin i opakowania po nich. Przed kad tur zbirki do spdzielni mieszkaniowych, urzdw, administracji budynkw mieszkalnych, sklepw, aptek rozprowadzane s harmonogramy z godzin i miejscem postoju samochodu. Objazdy szk i dzielnic odbywaj si 3 razy w roku w kadym z ustalonych rejonw. Ponadto Zwizek przyjmuje zgoszenia o koniecznoci odbioru baterii i lekw, prowadzi baz danych o placwkach owiatowych uczestniczcych w selektywnej zbirce baterii i ich iloci zebranych przez poszczeglne placwki, wydaje karty przekazania odpadw, przekazuje nagrody dla szk uzyskanych w Programie REBA.
Ilo obsugiwanych przez KZG placwek, w ktrych znajduj si pojemniki na baterie [szt.]

Stron 16

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Lokalizacja pojemnika Szkoy Przedszkola Sklepy Urzdy Administracj e SM, hotele, pensjonaty OGEM

Gdyni a 76 38 43 6 39

Sopo t 18 9 5 1 11

Rumi a 11 4 9 1 3

Red a 7 2 1 3

Wejhero wo 14 3 6 3 6

Gmina Wejhero wo 7 1 2 10

Gmina Kosako wo 3 1 1 5 10

Gmina Szemu d 7 1 1 1 10

Oge m 143 58 64 14 70 349

202 44 28 13 32 Tabela Nr 4 Struktura rozmieszczenia pojemnikw na baterie

Ilo pojemnikw na leki w poszczeglnych gminach [szt.]

Gdynia 100 Sopo t 12 Rumi a 15 Reda 3 Wejhero wo 13 Gmina Wejhero wo 1 Gmina Kosakow o 3 Gmina Szemud 7 Oge m 154

Tabela Nr 5 - Struktura rozmieszczenia pojemnikw na leki

Ilo odpadw niebezpiecznych zebranych na terenie Zwizku w latach 2006-2009 [kg]

Rodzaj odpadu 2006 2007 2008 2009 156 987 448 342 113 27 84 826 144 1 809 615 351 1 310 125 128 47,82 9 12 1 1 11

farby, lakiery, rozpuszczalniki 3 346 3 921 9 095 zuyte baterie 6 890 10 040 11 450 zuyte akumulatory 1 813 870 2 248 zuyte oleje 1 300 1 130 1 305 przeterminowane leki 5 942 8 072 8 986 rodki ochrony rolin 65 40 10 sprzt elektroniczny i elektryczny 2 927 17 352 46 386 opakowania po aerozolach 128 147 115 odczynniki chemiczne, 2 093 2 505 2 880 fotograficzne Tonery 111 87 338 inne: lepik, smoa, odpady 247 83 57 zawierajce rt wietlwki 448 572 1 776 Razem [kg] 25 310 44 819 84 646 % wzrostu w stosunku do roku 36,7 77,08 88,86 ubiegego Tabela Nr 6 Zestawienie ilociowe odpadw niebezpiecznych w latach 2006-2009

Wszystkie zamierzone dziaania zwizane ze zbirk odpadw niebezpiecznych wydzielonych z odpadw komunalnych powstajcych w gospodarstwach domowych i obiektach uytecznoci publicznej s prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych uzyskano korzystne ceny za unieszkodliwianie odpadw niebezpiecznych oraz dostawy samochodu i kontenera przeznaczonego pod kolejny PZON. Mimo rozwoju systemu zbirki oraz rosncej z roku na rok iloci zbieranych odpadw niebezpiecznych, dziki staraniom Zwizku wzrost kosztu obsugi systemu jest niewielki i wynosi 3,86 % w stosunku do 2008 r. [2008 r. - 226.293 z., 2009 r. 235 039 z].
Stron 17

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

3. Wystawki odpadw wielkogabarytowych Zwizek zorganizowa na terenie Gdyni zbirk odpadw wielkogabarytowych tzw. wystawki. Oglny koszt wiosennej i jesiennej tury wystawek w 2009 r. wynikajcy z opaconych faktur wynis 501.526 z, co stanowi 99,27 % planu. W ramach tej kwoty mieszcz si wydatki w wysokoci 365.940 z przeznaczone na zbirk i transport do zakadu unieszkodliwiania Eko Dolina w ycach odpadw wystawionych przez mieszkacw, a take koszty unieszkodliwiania zebranych podczas wiosennej tury odpadw w wysokoci 134.268 z. Koszt unieszkodliwiania odpadw zebranych w ramach jesiennej tury wystawek zosta pokryty bezporednio przez miasto Gdynia. W 2009 r. podczas wystawek zebrano cznie 1.658 ton odpadw, w tym 986 t wielkogabarytowych, 622 t zmieszanych i 50 t zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Wzrost iloci zebranych odpadw w stosunku do wystawki z 2008 r. wynis 10 % (1.506 t w 2008 r.), jednak a o 25 % wzrosa ilo odpadw zmieszanych zebranych w ramach wystawek (2008 r. 499 t). Przy organizacji wystawki w 2009 roku znacznie zwikszylimy przy wsppracy z EkoDolin nadzr nad strumieniem odpadw przywoonych do yc przez firmy wywozowe. 4. Inne Wzorem lat ubiegych w padzierniku ub .roku Zwizek zorganizowa spotkanie stray gminnych i sub ochrony rodowiska gmin - czonkw KZG majce na celu przekazanie sobie wzajemnych dowiadcze w zakresie egzekwowania zapisw Regulaminw utrzymania czystoci i porzdku w poszczeglnych gminach, omwienia i wyjanienia problemw zwizanych z korzystaniem z prowadzonej przez Zwizek informatycznej bazy danych w zakresie umw na wywz nieczystoci. Przekazano informacj o realizowanych i planowanych dziaaniach KZG.

3. Zamknicie i rekultywacja skadowiska odpadw w ycach

W ramach dziaa zwizanych z rekultywacj skadowiska odpadw w ycach na planowan kwot 117.050 z, wydatkowano kwot 105.306 z, czyli 89,84 % planu. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: podatek od nieruchomoci 40.049 z, pacony (miesicznie) przez Zwizek gminie Wejherowo. badania i dokumentacj 10.193 z. Jest to opata za wykonanie rocznego sprawozdania z bada kontrolnych rodowiska w otoczeniu rekultywowanego skadowiska za 2008 r., za wiosenn i jesienn seri analiz wd podziemnych w ramach jego monitoringu, wykonanych zgodnie z decyzj Starosty Wejherowskiego wyraajc zgod na jego zamknicie oraz za pomiar osiadania czaszy skadowiska. wydatki na zamknicie i rekultywacj kocow skadowiska 52.697 z. Powysz kwot wydatkowano na: a) wykonanie wiosennych prac porzdkowych zwizanych z pielgnacj rekultywowanego skadowiska odpadw w ycach, a w szczeglnoci: wiosenne oczyszczenie z piaskw, namuw, trawy i chwastw rowu opaskowego oraz przepustu rowu biegncego wzdu drogi poudniowej i lasu do zbiornika retencyjnego oraz wykoszenia po 1 metrze szerokoci trawy po obu stronach rowu opaskowego o dugoci ok. 1000 mb,

Stron 18

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

napraw miejscow na dugoci 25 mb. rowu opaskowego polegajc na uzupenieniu cian i dna rowu pytami chodnikowymi dostarczonymi przez Wykonawc. Koszt w/w prac wynis 5.680 z. b) koszenie (dwukrotne) trawy z wierzchowiny skadowiska i skarp, odchwaszczanie rowu opaskowego 33.153 z, c) naprawa i uzupenienie ogrodzenia siatk len o dugoci 452 m oraz transport 70 supw modrzewiowych 4.235 z, d) zakup materiaw potrzebnych do naprawy i uzupenienia ogrodzenia wzdu poudniowej granicy rekultywowanego skadowiska, a w tym 500 m siatki lenej i 70 szt. supw modrzewiowych 2.367 z, e) oczyszczenie zbiornika retencyjnego, odtworzenie wau ochronnego wraz z obsianiem oraz wykonanie przelewu awaryjnego, odtworzenie zniszczonego przez ulewy wau ochronnego znajdujcego si na wschodnim kracu skadowiska 8.459 z, f) ewidencjonowanie ziemi i gruzu przyjmowanych przez Zwizek w celu odpowiedniego uksztatowania niedopenionego fragmentu skadowiska oraz najem sprztu do ich zagospodarowania 1.170 z. W celu utrzymania jak najlepszego porzdku na terenie kwatery skadowej w ubiegym roku. wprowadzono dla firm dostarczajcych gruz i ziemi obowizek ustawienia przy wyznaczonym dla nich obszarze skadowania pojemnika/kontenera na odpady. Firma zobowizana jest do kadorazowego wybrania z przywiezionej ziemi, gruzu, wiru i piasku innych odpadw (np. workw, styropianu, puszek itp.) do w/w pojemnika/kontenera, a nastpnie unieszkodliwiania odpadw na swj koszt. Ponadto Zwizek prowadzi biece prace pielgnacyjne wierzchowiny i skarp rekultywowanego skadowiska oraz utrzymuje drono roww opaskowych

III. Przedsiwzicia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

Rozdz. 90020 - Wydatki z rodkw opaty produktowej
90020 X X X Ogem W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pozostae wydatki biece 122 971 59 192 118 989 49 915 96,76 84,33 Gospodarka odpadami Plan /w z/ 182 163 Wykonanie /w z / 168 904 Wyk. planu w% 92,72

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatkw w wysokoci 182.163 z, w 2009 roku wydatkowano 168.904 z, co stanowi 92,72 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 118.989 z, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw zwizanych z nadzorem i koordynacj dziaa w zakresie odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych 113.122 z. Na pozostae wydatki biece wydatkowano 49.915 z z zaplanowanej kwoty 59.192 z co stanowi 84,33% wykonania planu.

Stron 19

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw zwizanych z nadzorem i koordynacj dziaa w zakresie odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych. czny koszt zaplanowanych wydatkw wynosi 113.851 z, z czego wykorzystano 113.122 z, co stanowi 99,36 % planu. Wydatki objy cz kosztw osobowych pracownikw zwizanych z nadzorem i koordynacj dziaa w zakresie odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych. 2 Przedsiwzicia w zakresie edukacji ekologicznej czny koszt zaplanowanych do realizacji w 2009r. dziaa: 46 312 z. Wykonanie na dn. 31.12.2009 r. wynosi 38 411 z , co stanowi 82,94 % zaplanowanej kwoty w tym: 1) edukacja dzieci, modziey i nauczycieli: 23 275 z co stanowi 79% planu, 2) dziaania informacyjno promocyjne: 15 136 z co stanowi 89,83% planu. Wszystkie zaplanowane dziaania realizowane byy zgodnie z przyjtymi harmonogramami rzeczowo finansowymi. Oszczdnoci na poziomie 21 % planowanych wydatkw wynikaj z uzyskania w 2009r. niszych od planowanych kosztw transportu dzieci i modziey w ramach warsztatw ekologicznych. W ramach edukacja dzieci, modziey i nauczycieli zgodnie z przyjtym planem zrealizowano i sfinansowano z opaty produktowej nastpujce zadania: 1) transport dzieci i modziey w ramach 50 warsztatw terenowych opisanych szczegowo w Rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na czn kwot: 18 113 z. 2) 2 caoroczne konkursy ekologiczne, w tym zakup nagrd na czn kwot 5 162 z, w tym: konkurs dot. selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych pt. Maa nakrtka duy problem_ kontynuacja (VI edycja); w konkursie udzia wzio 50 placwek, w tym 15 692 uczniw poszczeglnych etapw edukacyjnych; uczniowie zebrali 9 854 kg plastikowych nakrtek, konkurs ekologiczny pt. Monitorujemy mieci adresowany do uczniw rozwijajcych swoje zainteresowania w koach przedmiotowych prowadzonych przez szkoy podstawowe, gimnazja i szkoy ponadgimnazjalne (I edycja); nagrodzono 4 placwki, ktre wykonay 55 obserwacji monitoringowych najbliszego otoczenia. W ramach dziaania informacyjno promocyjne ze rodkw opaty produktowej zrealizowano zgodnie z przyjtym planem nastpujce zadania: 1) wymiana zniszczonych plakatw reklamowych umieszczanych bezporednio na wielkogabarytowych pojemnikach do selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych, koszt zadania (druk i wymiana): 7 332 z, 2) zakup workw do selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych prowadzonej przez placwki wiatowe wsppracujce ze Zwizkiem w ramach dziaa edukacyjnych; czny koszt: 2 714 z. 3) sfinansowanie zaplanowanych w ramach projektu pn. Bezpiecznie bo ekologicznie opisanych w Rozdziale 90002-02 materiau scenariuszowego oraz wydawnictwa pn. Zmie zachowania, ktrych tre dotyczy odpadw opakowaniowych, na czna kwot: 4090 z. 3. Selektywna zbirka odpadw opakowaniowych. W ramach wydatkw pokrywanych z opat produktowych wydatkowano kwot 17.371 z, czyli 78,96 % planowanej kwoty w wysokoci 22 000 z. Wydatkowane rodki przeznaczone byy na takie zadania jak: obsuga dwch kontenerw trjdzielnych do zbirki odpadw surowcowych zlokalizowanych w gminie Kosakowo w miejscowoci Suchy Dwr i Kosakowo
Stron 20

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

7.050 z. W skad tej kwoty wchodz koszty najmu terenu pod kontenery oraz ich wywz do zakadu Eko Dolina w ycach. W zwizku z wdroon na terenie gminy Kosakowo zbirk odpadw surowcowych w systemie workowym od kwietnia 2009 r. zrezygnowano z obsugi kontenera w Suchym Dworze. Dla mieszkacw posiadajcych wiksze iloci surowcw pozosta kontener trjdzielny zlokalizowany przy przedsibiorstwie Peko w Kosakowie. W 2009 r. wykonano 32 oprnienia kontenerw trjdzielnych. oprnianie 17 pojemnikw w ksztacie supw ogoszeniowych przeznaczonych do zbirki opakowa ze szka i plastiku ustawionych na terenie KZG 9.544 z. Zwizek na bieco nadzoruje stan pojemnikw i stopie ich napenienia. W ramach podanej kwoty wykonano 100 oprnie pojemnikw, przy czym najbardziej wykorzystane przez mieszkacw i najczciej zapeniane s supy znajdujce si w Sopocie przy ul. 1 Maja i Marynarzy, w Gdyni na Al. Pisudskiego, w Suchym Dworze, Redzie oraz w Bolszewie, naprawa spalonego pojemnika - supa stojcego w Sopocie 777 z.

IV. Wydatki funkcjonalno - administracyjne Zwizku

Rozdz. 90095 - Pozostaa dziaalno

90095 X X X X Ogem W tym:

Pozostaa dziaalno

Plan /w z/ 1 271 800 880 340 378 825 12 635

Wykonanie /w z / 1 118 895 783 504 322 997 12 394

Wyk. planu w% 87,98 89,00 85,26 98,10

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwot 1.271.800 z zostay zrealizowane w wysokoci 1.118.895 z, co stanowi 87,98 %. W szczegowoci klasyfikacji budetowej do kadego paragrafu wykonanie wydatkw przedstawia si nastpujco: 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze plan 4.660 z wykonanie 1.630 z tj. 34,97% Wydatki przeznaczone byy na wypat ekwiwalentw za pranie i zakup odziey roboczej, ktre ponoszone s sukcesywnie w miar upywu okresu za jaki odzie ta przysuguje oraz na refundacj kosztw zakupw okularw korygujcych dla pracownikw uprawnionych, zgodnie ze zoonymi wnioskami przez pracownikw. Nisze wykonanie wydatkw wie si z niewykorzystaniem uprawnie do refundacji kosztu zakupu okularw przez wszystkich pracownikw. Wnioski zostay zoone i refundacja wypacona tylko trzem pracownikom. 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych plan 83.070 z wykonanie 79.699 z tj. 95,94 % Wydatki przeznaczone na wypaty ryczatw dla nieetatowych czonkw Zarzdu i diet dla delegatw do Zgromadzenia za udzia w posiedzeniach Zgromadzenia oraz prac w Komisjach Zgromadzenia.

Stron 21

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw plan 682.651 z wykonanie 623.203 z tj. 91,29 % Wydatki ponoszono przy uwzgldnieniu zmian warunkw umw o prac (zmniejszenie lub zwikszenie wymiaru etatu) z pracownikami w cigu roku. Nisze wykonanie wie si z absencj chorobow pracownikw i wypat wiadcze z ZUS z tego tytuu oraz oszczdnociami w zatrudnieniu. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 53.139 z wykonanie 47.842 z tj. 90,03% Poniesiono wydatki na wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistych potrzeb wynikajcych z efektywnie przepracowanego czasu pracy pracownikw w roku ubiegym. 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne plan 117.672 z wykonanie 89.072 z tj. 75,70 % Poniesiono wydatki wg rzeczywistych potrzeb proporcjonalnie do podstawy naliczania skadek. 4120 Skadki na FP plan 18.053 z wykonanie 14.562 z tj. 80,66 % Podobnie jak skadk ZUS ponoszono wydatki na FP proporcjonalnie do waciwej podstawy ich wnoszenia. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 8.825 z wykonanie 8.825 z tj. 100,00 % Poniesiono wydatki na wypat wynagrodze wynikajcych z: umowy o dzieo na wykonanie zabudowy szafy na sali konferencyjno dydaktycznej oraz umowy o dzieo na wykonanie zdj prezentujcych poszczeglne gminy Zwizkowe do wykonania prezentacji symbolizujcej haso Zwizku. 4210 Zakup materiaw i wyposaenia plan 54.680 z wykonanie 43.614z tj. 79,76 % W ramach ww. wydatkw sfinansowano koszty zakupu materiaw biurowych, rodkw czystoci, prenumeraty czasopism i innych wydawnictw fachowych, drobnego sprztu, jak rwnie zakup materiaw niezbdnych do remontu pomieszcze biura Zwizku oraz niezbdny sprzt komputerowy dla potrzeb Zwizku w ramach modernizacji przestarzaego i nie speniajcego wymogw technicznych. 4270 Zakup usug remontowych plan 4.400 z wykonanie 1.817 z tj. 41,30 % W ramach ww. wydatkw zrealizowano niezbdne naprawy i remonty sprztu kserograficznego, telekomunikacyjnego i komputerowego jak rwnie drobne naprawy w pomieszczeniach biura Zwizku oraz prace zwizane z remontem pomieszcze biura (m.in. cigi komunikacyjne i pomieszczenia socjalne oraz sala konferencyjna). 4280 Zakup usug zdrowotnych plan 870 z wykonanie 554 z tj. 63,68 % Wydatki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone s na koszty obowizkowych bada profilaktycznych pracownikw i s ponoszone zgodnie z harmonogramem bada zaplanowanych indywidualnie dla poszczeglnych pracownikw. W 2009 roku zostay wykonane wszystkie zaplanowane obowizkowe badania profilaktyczne pracownikw, ale z uwagi na to, e niektre terminy bada przypaday w grudniu, a faktura za ich wykonanie wpyna do Zwizku w styczniu 2010 r., koszt tych bada obciy wydatki roku 2010. 4300 Zakup pozostaych usug plan 90.205 z wykonanie 80.706 z tj. 89,50 % Wydatkowane rodki przeznaczono gwnie na: doradztwo prawne, obsug informatyczn oraz koszty bankowe, a take obsug w zakresie bhp. W ramach zaplanowanej kwoty
Stron 22

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

wydatkw w tym paragrafie wykonano rwnie usug dot. modernizacji strony internetowej Zwizku oraz usugi zwizane z wykonaniem i zainstalowaniem dekoracji sali konferencyjno - dydaktycznej w Biurze Zwizku. 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet plan 600 z wykonanie 0 z tj. 0 % Paragraf ten zosta utworzony w planie 2009 roku, ze wzgldu na konieczno zabezpieczenia rodkw na roczny dostp do sieci Internet, w zwizku z moliwoci wycofania si Wynajmujcego pomieszczenia Zwizkowi z zapewnienia dostpu do sieci na dotychczasowych warunkach. Z uwagi na dostarczanie usugi dostpu do sieci na dotychczasowych warunkach tzn. w czynszu za najem pomieszcze, wydatki w tym paragrafie nie zostay wykonane. 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej plan 15.200 z wykonanie 11.810 z tj. 77,70 % Wydatkowane rodki przeznaczono na opacenie kosztw usug telefonicznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki przy rwnoczesnej zmianie operatora w przypadku koczcych si umw i zoptymalizowaniu wysokoci abonamentw, co pozwolio na zminimalizowanie kosztw uytkowania telefonw komrkowych. 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 6.200 z wykonanie 6.115 z tj. 98,62 % W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki zgodnie z planem taryfowym dla piciu linii telefonicznych ISDN. Koszt pocze telefonicznych w 2009 roku ograniczony by tylko do kwot wynikajcych z limitu abonamentu. 4400 Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan 46.790 z wykonanie 42.890 z tj. 91,67 % Wydatkowane rodki przeznaczono na opat czynszu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki zachowujc wynegocjowan w zeszym roku obnik na biecy rok. Nisze wykonanie wydatkw w tym paragrafie wynika z wystawienia faktury za miesic grudzie 2009 w styczniu 2010 r. co obcia wydatki roku 2010. 4410 Krajowe podre subowe plan 14.000 z wykonanie 3.208 z tj. 22,91 % Wydatki na pokrycie kosztw pracowniczych podry subowych w okresie sprawozdawczym wykonano w mniejszym stopniu ni zaplanowano z uwagi na wykonywanie lokalnych podry niezbdnych do biecych dziaa samochodem subowym oraz lokalne organizowanie szkole pracownikw, co przyczynio si do znacznego zmniejszenia kosztw w tym paragrafie. 4420 Podre subowe zagraniczne plan 500 z wykonanie 0 z tj. 0,00 % W 2009 r. nie odbyto adnej zagranicznej podry subowej. 4430 Rne opaty i skadki plan 4.200 z wykonanie 3.198 z tj. 76,14 % Zaplanowane wydatki poniesiono na opaty abonamentowe RTV i skadk do Oglnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Zwizkw Gmin, w ktrym Zwizek jest czonkiem wspierajcym, uregulowano rwnie skadk z tytuu ubezpiecze rzeczowych zgodnie z terminem upywu okresu, na jaki to ubezpieczenie zostao zawarte. 4440 Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych plan 17.100 z wykonanie 15.111 z tj. 88,37 % Wydatki na odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych maj charakter obligatoryjny. Zmniejszone wykonanie wydatkw wie si z brakiem zatrudnienia osb na sta, ktre byy przewidziane w planie budetu na 2009 rok. 4610 Koszty postpowania sdowego
Stron 23

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

plan 1.000 z wykonanie 0 z tj. 0 % W okresie sprawozdawczym nie poniesiono adnych kosztw sdowych. 4700 Szkolenia pracownikw plan 9.000 z wykonanie 8.748 z tj. 97,20 % Wydatki na szkolenia pracownikw ponoszone byy sukcesywnie, w zalenoci od aktualnych potrzeb szkoleniowych i koniecznoci uzupenienia wiedzy dotyczcej zmiany przepisw prawnych i obowizujcych procedur w zakresie dziaa wykonywanych przez Zwizek. 4740 Zakup materiaw papierniczych do urzdze drukarskich i kserograficznych plan 2.550 z wykonanie 2.074 z tj. 81,33 % Wydatki zaplanowane w tym paragrafie poniesiono na zakup papieru na potrzeby realizacji dziaa wykonywanych przez Zwizek . 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji plan 23.800 z wykonanie 21.823 z tj. 91,69 % Poniesiono wydatki na zakup (odnowienie) licencji do programw komputerowych uytkowanych przez Zwizek takich jak, program pacowy, program prawny, program finansowo ksigowy. Zakupiono rwnie dodatkowy modu do programu finansowo ksigowego KADRY, ktry zawiera nakadki do sporzdzania list pac, ewidencji i rozlicze umw zlece, umoliwia prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz wsppracuje z programem Patnik. W zwizku z wprowadzeniem rozlicze z ZUS przy zastosowaniu podpisu elektronicznego zakupiono karty i czytniki dla piciu osb, upowanionych do zatwierdzania dokumentw finansowych. W ramach wydatkw z tego paragrafu znajduj si rwnie zakupy akcesoriw komputerowych takich jak drukarki i materiay eksploatacyjne (tusze i tonery). 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych plan 12.635 z wykonanie 12.394 z tj. 98,10% Wydatki zaplanowane w tym paragrafie poniesiono na zakup nowego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do DAK w zwizku z zakupem nowego moduu do programu finansowo ksigowego KADRY obsugiwanego w zakresie nadanych uprawnie przez Dzia Administracyjno Kadrowy (m.in. wprowadzanie danych niezbdnych do sporzdzenia dokumentacji finansowej dla pracownikw), oraz urzdzenia wielofunkcyjnego TOSHIBA studio 281c posiadajcego funkcje kserokopiarki kolorowej, drukarki i skanera z moliwoci podczenia sieciowego z dostpem dla wszystkich uytkownikw sieci wewntrznej Zwizku.

PODSUMOWANIE
Wynik wykonania budetu za 2009 rok

Stron 24

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Na koniec 2009 roku budet Zwizku zamkn si deficytem w wysokoci 155.486 z, przy planowanym na ten rok w kwocie 427.226 z, co stanowi 36,39% rocznego planu . Niszy ni planowano deficyt osignito w wyniku wykonania dochodw na poziomie zblionym do wielkoci prognozowanej w budecie po zmianach wg stanu na 31.12.2009 oraz realizacji wydatkw na kwot nisz od planu. Ogem na wydatki wykorzystano mniej o 321.587 z ni planowano. Podejmowane w 2009 roku przez Zwizek dziaania w zakresie racjonalizacji wydatkw i utrzymania wysokiej dyscypliny budetowej w cigu caego roku zwikszyy efektywno wydatkowanych rodkw, co doprowadzio do powstania oszczdnoci a statutowe zadania zostay wykonane w zakresie zaplanowanym, przy zaangaowaniu mniejszych nakadw. Oszczdnoci w wydatkach uzyskano w wyniku obnienia kosztw funkcjonowania Biura Zwizku, kosztw zbirki odpadw niebezpiecznych, kosztw organizacji konferencji, szkole i dziaa informacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, m.in. dziki podejmowanej wsppracy z rnymi instytucjami w zakresie finansowania realizowanych przedsiwzi, zakupem nowych samochodw i sprztu o niszych kosztach eksploatacyjnych. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych uzyskano korzystne ceny za unieszkodliwianie odpadw niebezpiecznych oraz dostawy samochodu i kontenera przeznaczonego pod kolejny PZON. Mimo rozwoju systemu zbirki oraz rosncej z roku na rok iloci zbieranych odpadw niebezpiecznych, dziki staraniom Zwizku wzrost kosztu obsugi systemu jest niewielki. W 2009 roku wszystkie zaplanowane zadania realizowano w penym zakresie rzeczowym przy maksymalnej oszczdnoci kosztw. Jednoczenie prowadzone byy starania, aby osign, gdzie to moliwe, jak najwiksze dochody.

W wyniku podejmowanych przedsiwzi zmierzajcych do wypracowania jak najwyszych rodkw wasnych oraz dziaa zwizanych z racjonalizacj wydatkw powstaa moliwo ograniczenia wzrostu skadki w stosunku do prognozowanego. Przy konstrukcji budetu na 2009 rok plan wzrostu skadki wynosi 2,71 z, przyjto 2,52 z, to jest o 0,19 z mniej ni zakadano. W prognozie z roku 2008 na lata 2010-2012 zakadano skadk gmin w 2010 roku w wysokoci 2,91 z, tj. wzrost o 0,39 z w stosunku do obowizujcej w 2009 roku, ktra wynosi 2,52 z. W zaoeniach do budetu na 2010 rok przyjto wzrost o wskanik inflacji i zaplanowano skadk na poziomie 2,61 z, co daje wzrost o 0,09 z, to jest ponad czterokrotnie niszy ni prognozowany.
Podejmowane dziaania oszczdnociowe maj szczeglne znaczenie w odniesieniu do aktualnej sytuacji makroekonomicznej, ktra ma bezporednie przeoenie na samorzdy i ich sytuacj finansow.

Rozliczenie deficytu budetu Planowany deficyt 427.226 z Deficyt na 31.12.2009 155.486 z Oszczdnoci 271.740 z 2009 rok jest kolejnym rokiem, w ktrym na koniec roku odnotowano mniejszy deficyt od planowanego. W 2008 roku wynik wykonania budetu przedstawia si nastpujco: Planowany deficyt 493.438 z Deficyt na 31.12.2008 271.354 z Oszczdnoci 222.084 z

Stron 25

Sprawozdanie z realizacji budetu Zwizku za 2009 rok

Wypracowane oszczdnoci w dwch kolejnych latach pozostaj do wykorzystania w latach nastpnych. Oznacza to, e rwnie w roku 2011 korzysta bdziemy z wczeniej zgromadzonych rodkw, co pozwoli na ograniczenie wzrostu wnoszonej przez gminy skadki. Po rozliczeniu roku 2009 kwota skumulowanej nadwyki budetowej wynosi 928.224 z Zarzd KZG

Stron 26