Strona 1

Zacznik nr 2a
do uchway nr 1109/XLIII/10
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 22.02.2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKW WOJEWDZTWA

POMORSKIEGO NA 2010 ROK
Dzia / Rozdzia / Paragraf
010
0100
4302
0
401
0
411
0
412
0
414
0
421
0
426
0
428
0
430
0
435
0
436
0
437
0
443
0
444
0
451
0
474
0
475
0
606
0
0104
1

Rolnictwo i owiectwo
Biura geodezji i terenw rolnych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Skadki
na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty
z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Rne
opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
socjalnych
wiadcze
Opaty na rzecz budetu pastwa
Zakup materiaw papierniczych do
drukarskiego
i urzdze
sprztu
kserograficznych
Zakup
akcesoriw komputerowych w
programw i licencji
tym
Wydatki na zakupy inwestycyjne
budetowych
jednostek
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich
2009-2013

Plan przed
W tym zadania
zmian
wasne
zlecone
31 ogem
919 000,00 10 895 000,00 21 024 000,00
1 500 000,00
6 000

1 500 000,00
6 000

0,00
0

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone
1 930 100,00
1 500 000,00
5 620

Plan po
W tym zadania
zmianach
wasne
zlecone
0,00 ogem
33 849 100,00 12 825 100,00 21 024 000,00
0,00
0

3 000 000,00
11 620

3 000 000,00
11 620

0,00
0

723 300
128 100
20 300
0

723 300
128 100
20 300
0

0
0
0
0

546
84
13
25

200
070
290
200

0
0
0
0

1 269
212
33
25

500
170
590
200

1 269
212
33
25

500
170
590
200

0
0
0
0

67
27
2
207
5
7

67
27
2
207
5
7

000
000
000
000
100
000

0
0
0
0
0
0

66
3
1
163
2
3

080
000
300
780
500
000

0
0
0
0
0
0

133
30
3
370
7
10

080
000
300
780
600
000

133
30
3
370
7
10

080
000
300
780
600
000

0
0
0
0
0
0

6 000

6 000

1 000

7 000

7 000

13 000
28 200

13 000
28 200

0
0

13 000
12 960

0
0

26 000
41 160

26 000
41 160

0
0

7 000
4 400

7 000
4 400

0
0

7 000
2 000

0
0

14 000
6 400

14 000
6 400

0
0

10 000

10 000

15 000

25 000

25 000

70 000

70 000

535 000

605 000

605 000

000
000
000
000
100
000

5 280 000,00

0,00

5 280 000,00

430 100,00

0,00

5 710 100,00

430 100,00

5 280 000,00
1

Strona 2
:

Dzia / Rozdzia / Paragraf

421
0
430
0
438
0
439
0
441
0
442
0
475
0
050
0501
1
421
0
430
0
441
0
475
0
606
0
150

Plan przed
zmian
ogem 0

W tym zadania
wasne
zlecone

0
Zakup materiaw i wyposaenia
0
0
Zakup usug pozostaych
0
0
zakup usug obejmujcych
tumaczenia
0
0
Zakup
usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
0
0
Podre subowe krajowe
0
0
Podre subowe zagraniczne
0
0
Zakup akcesoriw komputerowych w
programw i licencji
tym
591 000,00
0,00
Rybowstwo i rybactwo
591 000,00
0,00
Program Operacyjny
Zrwnowaony
rozwj rybowstwa i
nadbrzenych
obszarw rybackich 2007-2013
0
0
Zakup materiaw i wyposaenia
0
0
Zakup usug pozostaych
0
0
Podre subowe krajowe
0
0
Zakup akcesoriw komputerowych w
programw i licencji
tym
0
0
Wydatki na zakupy inwestycyjne
budetowych
jednostek
28 078 000,00 28 078 000,00
Przetwrstwo przemysowe
17 375 606,00
Rozwj przedsibiorczoci

620
9
1501
Rozwj kadr nowoczesnej
3
gospodarki i
Dotacje rozwojowe oraz rodki na
404
8
404
9
417
8
417
9
430
8
430
9
620
9
600
6000
1
Zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z

6 214 100

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone
0
0
0
0
0
0
0

591 000,00
591 000,00

880
920
200
000

9 900
6 600
6 600
25 880,00
25 880,00

282 920
2 200
44 000

0
0
0

9 900
6 600
6 600

0,00
0,00

616 880,00
616 880,00

77
282
2
44

880
920
200
000

0
0
0
0

9 900
6 600
6 600

0
0
0

25 880,00
25 880,00

591 000,00
591 000,00

9 900
8 360
140
5 280

0
0
0
0

9 900
8 360
140
5 280

9 900
8 360
140
5 280

0
0
0
0

2 200

2 200

2 200

0,00

7 201 511,00
-1 871 489,00

0,00
0

9 073 000,00

7 952 416

8 960 000
0
0
0
0
0
0
0
36 407 000,00
0,00

0
0
0

W tym zadania
wasne
zlecone

0
0
0
0

10 411 510,00

0
0
87 125
15 375
618 965
109 229
74 000
318 709 304,0
0
133 738 580,0
0

77
282
2
44

Plan po
zmianach
0 ogem 77 880

16 912 416
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00

12 460

35 279 511,00 35 279 511,00

15 504 117,00 15 504 117,00
4 342 611
19 484 510,00

6 375
1 125
77 350
13 650
622 365
109 829
187 000
339 607 812,0
0
133 738 580,0
0
12 460

0,00
0,00
0,00
0

0
2

Strona 3
:

Dzia / Rozdzia / Paragraf

443
0
6001
3605
0
605
8
605
9
6009
5439
0
630
6300
3
421
8
421
9
430
8
430
9
439
8
439
9
606
8
606
9
700
7000
5
426
0
430
0
448
0
451
0
459
8
459
9
460
8

Plan przed
zmian
ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

nadmiernej wysokoci
200 000
200 000
Rne opaty i skadki
145 913 724,0 145 913 724,0
Drogi publiczne wojewdzkie
23 058 7620
23 058 7620
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
59 626 724
59 626 724
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
21 073 251
21 073 251
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
650 000,00
650 000,00
Pozostaa dziaalno
606 510
606 510
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
4 607 000,00 4 607 000,00
Turystyka
1 000 000,00 1 000 000,00
Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki
0
0
Zakup materiaw i wyposaenia
0
0
Zakup materiaw i wyposaenia
0
0
Zakup usug pozostaych
0
0
Zakup usug pozostaych
0
0
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
0
0
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
0
0
Wydatki na zakupy inwestycyjne
budetowych
jednostek
0
0
Wydatki na zakupy inwestycyjne
budetowych
jednostek
5 000 000,00 5 000 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
5 000 000,00 5 000 000,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
600 000
600 000
Zakup energii
485 000
485 000
Zakup usug pozostaych
160 000
160 000
Podatek od nieruchomoci
15 000
15 000
Opaty na rzecz budetu pastwa
0
0
Kary i odszkodowania wypacane na
osb fizycznych
rzecz
0
0
Kary i odszkodowania wypacane na
osb fizycznych
rzecz
0
0
Kary i odszkodowania wypacane na
rzecz

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

0
-12 460
0,00 53 305 508,00
0
-6 901 238

Plan po
zmianach
ogem

0
0,00
0

W tym zadania
wasne
zlecone

187 540
187 540
199 219 232,00 199 219 232,0
16 157 524
16 157 5240

0
0,00
0

42 957 029

102 583 753

102 583 753

17 249 717

38 322 968

38 322 968

0,00
0

4 000 000,00
4 000 000

0,00
0

4 650 000,00
4 606 510

4 650 000,00
4 606 510

0,00
0

0,00
0,00

930 251,00
930 251,00

0,00
0,00

5 537 251,00
1 930 251,00

5 537 251,00
1 930 251,00

0,00
0,00

178
59
210
70
180

178
59
210
70
180

0
0
0
0
0

913
638
450
150
255

0
0
0
0
0

60 085

128 070

42 690

0,00
0,00
0
0
0
0
0

178
59
210
70
180

3 615 000,00
3 615 000,00
100
800
100
-5
217

913
638
450
150
255

0
0
0
0
0

60 085

60 085

128 070

128 070

42 690

42 690

0,00
0,00

000
000
000
000
500

0
0
0
0
0

72 500

375 000

913
638
450
150
255

8 615 000,00
8 615 000,00
700
1 285
260
10
217

000
000
000
000
500

8 615 000,00
8 615 000,00
700
1 285
260
10
217

0,00
0,00

000
000
000
000
500

0
0
0
0
0

72 500

72 500

375 000

375 000

0
3

Strona 4
:

Dzia / Rozdzia / Paragraf

460
9
461
0
605
0
605
8
605
9
750
7501
7303
0
7501
8605
0
758
7581
8680
0
801
8014
7424
8
851
8511
1280
0
280
9
605
0
605
8

osb prawnych i innych jednostek

organizacyjnych
Kary i odszkodowania wypacane na
osb
rzecz prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Koszty postpowania sdowego i
prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Administracja publiczna
Samorzdowe sejmiki
wojewdztw
Rne
wydatki na rzecz osb
fizycznych
Urzdy marszakowskie
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Owiata i wychowanie
Biblioteki pedagogiczne
Zakup pomocy naukowych,
i ksiek
dydaktycznych
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
Dotacja celowa z budetu dla
jednostek zaliczanych do sektora
pozostaych
publicznych
finansw
Dotacja celowa z budetu dla
jednostek zaliczanych do sektora
pozostaych
publicznych
finansw
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

Plan przed
zmian
ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach
ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

125 000

125 000

125 000

65 000

65 000

5 000

70 000

70 000

1 000 000

1 000 000

200 000

1 200 000

1 200 000

1 218 750

1 218 750

1 218 750

406 250

406 250

406 250

85 908 341,00 84 529 341,00

1 100 000,00 1 100 000,00
1 100 000
1 100 000
81 952 651,00 81 952 651,00
1 800 000
1 800 000

2 990 000,00
-10 000,00
-10 000
3 000 000,00
3 000 000

0,00
0,00
0
0,00
0

88 898 341,00 87 519 341,00

1 090 000,00 1 090 000,00
1 090 000
1 090 000
84 952 651,00 84 952 651,00
4 800 000
4 800 000

1 379 000,00
0,00
0
0,00
0

35 496 780,00 35 496 780,00

35 496 780,00 35 496 780,00
14 094 829
14 094 829

0,00 -7 749 422,00

0,00 -7 749 422,00
0
-7 749 422

0,00
0,00
0

27 747 358,00 27 747 358,00

27 747 358,00 27 747 358,00
6 345 407
6 345 407

0,00
0,00
0

27 980 885,00 27 980 885,00

8 019 163,00 8 019 163,00
490 742
490 742

0,00
0,00
0

-490 742,00
-490 742,00
-490 742

0,00
0,00
0

27 490 143,00 27 490 143,00

7 528 421,00 7 528 421,00
0
0

0,00
0,00
0

45 000,00 11 143 924,00

0,00 11 097 647,00
0
150 000

0,00
0,00
0

139 555 381,00 139 510 381,0

0
126 761 393,00 126 761 393,0
150 000
150 0000

45 000,00
0,00
0

128 411 457,0 128 366 457,0

0 115 663 746,0
0
115 663 746,0
00
00

1 379 000,00
0,00
0
0,00
0

324 750

324 750

324 750

80 414 816

80 414 816

5 928 653

86 343 469

86 343 469

16 457 613

16 457 613

376 773

16 834 386

16 834 386

0
4

Strona 5
:

Dzia / Rozdzia / Paragraf

605
9
622
0
622
6
622
9
8514
9280
0
280
6
280
9
853
8539
5200
8
200
9
401
8
401
9
411
8
411
9
412
8
412
9
417
0
417
8

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
Dotacje celowe z budetu na
lub
dofinansowanie kosztw realizacji
finansowanie
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek sektora finansw
innych
publicznych
Dotacje
celowe z budetu na
lub dofinansowanie kosztw realizacji
finansowanie
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek sektora finansw
innych
publicznych
Dotacje
celowe z budetu na
lub dofinansowanie kosztw realizacji
finansowanie
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek sektora finansw
innych
publicznychpolityki zdrowotnej
Programy
Dotacja celowa z budetu dla
jednostek zaliczanych do sektora
pozostaych
publicznych
finansw
Dotacja celowa z budetu dla
jednostek zaliczanych do sektora
pozostaych
publicznych
finansw
Dotacja celowa z budetu dla
jednostek zaliczanych do sektora
pozostaych
publicznych
finansw
Pozostae zadania w zakresie
polityki
spoecznej
Pozostaa dziaalno
Dotacje rozwojowe oraz rodki na
finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz rodki na
finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Skadki
na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

Plan przed
zmian
ogem
13 523 249

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach
0 ogem
14 963 162

13 523 249

1 439 913

5 268 068

5 268 068

316 580

914 680

1 646 298

1 236 648,00
53 238

1 236 648,00
53 238

0,00
0

46 277,00
-53 238

W tym zadania
wasne
zlecone
14 963 162

5 584 648

5 584 648

914 680

914 680

1 646 298

1 646 298

0,00
0

1 282 925,00
0

1 282 925,00
0

0,00
0

413 946

413 946

225 210

639 156

639 156

169 100

169 100

-125 695

43 405

43 405

21 874 036,00 21 842 036,00

32 000,00

9 065 000,00

0,00

30 939 036,00 30 907 036,00

32 000,00

10 484 987,00 10 484 987,00

265 285
265 285

0,00
0

9 065 000,00
-265 285

0,00
0

19 549 987,00 19 549 987,00

0
0

0,00
0

7 415 496
224
23
55
4
8

628
769
187
394
383
647
0
214 466

7 415 496
224
23
55
4
8

628
769
187
394
383
647
0
214 466

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 846 867
58
9
8
1
1

959
364
956
422
445
230
0
195 925

0
0
0
0
0
0
0
0
0

16 262 363
283
33
64
5
9

587
133
143
816
828
877
0
410 391

16 262 363
283
33
64
5
9

587
133
143
816
828
877
0
410 391

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Strona 6
:

Dzia / Rozdzia / Paragraf

417 Wynagrodzenia bezosobowe
9
620
Dotacje rozwojowe
9
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
9210 Pozostae zadania w zakresie
5325 kultury
Stypendia rne
0
9210
Teatry
6248 Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
0
622 Dotacje celowe z budetu na
lub dofinansowanie kosztw realizacji
0
finansowanie
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek sektora finansw
innych
publicznych
9210 Filharmonie,
orkiestry, chry i
8248 Dotacja
kapele podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
0
9211 Centra kultury i sztuki
3248 Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
0
622 Dotacje celowe z budetu na
lub dofinansowanie kosztw realizacji
0
finansowanie
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek sektora finansw
innych
publicznych
9211 Muzea
8248 Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
0
622 Dotacje celowe z budetu na
lub dofinansowanie kosztw realizacji
0
finansowanie
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek sektora finansw
innych
publicznych
925
Ogrody
botaniczne i zoologiczne
oraz
naturalne obszary i obiekty
chronionej
przyrody
9250 Parki krajobrazowe
2302 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
0
401 Wynagrodzenia osobowe
0
pracownikw
411
Skadki
na ubezpieczenia spoeczne
0
412
Skadki na Fundusz Pracy
0

Plan przed
zmian
ogem
10 954

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach
0 ogem 42 071

W tym zadania
wasne
zlecone

10 954
133 000
133 000
82 405 172,00 82 405 172,00

0
0
0,00

31 117
176 000
1 983 000,00

0
0,00

42 071
309 000
309 000
84 388 172,00 84 388 172,00

0
0
0,00

2 650 000,00 2 650 000,00

300 000
300 000
38 942 135,00 38 942 135,00
31 100 000
31 100 000

0,00
0
0,00
0

100 000,00
100 000
690 000,00
400 000

0,00
0
0,00
0

2 750 000,00 2 750 000,00

400 000
400 000
39 632 135,00 39 632 135,00
31 500 000
31 500 000

0,00
0
0,00
0

5 240 000

5 240 000

290 000

5 530 000

5 530 000

8 390 000,00
8 390 000

8 390 000,00
8 390 000

0,00
0

100 000,00
100 000

0,00
0

8 490 000,00
8 490 000

8 490 000,00
8 490 000

0,00
0

3 916 000,00
3 740 000

3 916 000,00
3 740 000

0,00
0

180 000,00
100 000

0,00
0

4 096 000,00
3 840 000

4 096 000,00
3 840 000

0,00
0

176 000

176 000

19 019 784,00 19 019 784,00

16 683 000
16 683 000
1 125 500

1 125 500

0,00
0
0

80 000

913 000,00
852 000
61 000

0,00
0
0

256 000

256 000

19 932 784,00 19 932 784,00

17 535 000
17 535 000
1 186 500

1 186 500

0,00
0
0

2 595 968,00

2 595 968,00

0,00

1 030 000,00

0,00

3 625 968,00

3 625 968,00

0,00

2 595 968,00
31 000

2 595 968,00
31 000

0,00
0

1 030 000,00
4 000

0,00
0

3 625 968,00
35 000

3 625 968,00
35 000

0,00
0

1 048 602
177 911
28 126

1 048 602
177 911
28 126

0
0
0

280 800
46 260
7 295

0
0
0

1 329 402
224 171
35 421

1 329 402
224 171
35 421

0
0
0
6

Strona 7
:

Dzia / Rozdzia / Paragraf

417
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
436
0
437
0
443
0
470
0
474
0
475
0
926
9260
1620
9
630
0

Plan przed
zmian
ogem
51 884

W tym zadania
wasne
zlecone

51 884
Wynagrodzenia bezosobowe
107 597
107 597
Zakup materiaw i wyposaenia
0
0
Zakup pomocy naukowych,
i ksiek
dydaktycznych
78 344
78 344
Zakup energii
19 827
19 827
Zakup usug remontowych
5 100
5 100
Zakup usug zdrowotnych
83 515
83 515
Zakup usug pozostaych
11 475
11 475
Zakup usug dostpu do sieci Internet
16 300
16 300
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
24 497
24 497
Opaty
z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
46 300
46 300
Rne
opaty i skadki
2 000
2 000
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
6 000
6 000
Zakup materiaw papierniczych do
drukarskiego i urzdze
sprztu
kserograficznych
10 586
10 586
Zakup
akcesoriw komputerowych w
programw i licencji
tym
13 932 004,00 13 932 004,00
Kultura fizyczna i sport
7 632 004,00 7 632 004,00
Obiekty sportowe
2 549 818
2 549 818
Dotacje rozwojowe
5 082 000
5 082 000
Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jednostkami
terytorialnego na dofinansowanie
samorzdu
zada inwestycyjnych i zakupw
wasnych
inwestycyjnych
6 300 000,00 6 300 000,00
9260 Zadania w zakresie kultury
5
fizycznej i
sportu
90 000
90 000
421 Zakup materiaw i wyposaenia
0
831
665
947
771
165
947
BUDET
OGEM:

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone
0
0
0

115 220
146 200
2 300

0
0
0
0
0
0

Plan po
zmianach
0 ogem 167 104

W tym zadania
wasne
zlecone

0
0

253 797
2 300

167 104
253 797
2 300

0
0
0

90 000
9 975
100
300 950
1 600
4 300

0
0
0
0
0
0

168
29
5
384
13
20

168
29
5
384
13
20

344
802
200
465
075
600

0
0
0
0
0
0

3 200

27 697

27 697

0
0

8 600
5 400

0
0

54 900
7 400

54 900
7 400

0
0

600

6 600

6 600

3 200

13 786

13 786

344
802
200
465
075
600

0,00
0,00
0
0

2 547 489,00
2 537 489,00
1 871 489
666 000

0,00
0,00
0
0

0,00

10 000,00

0,00

6 310 000,00

0
0

100 000
923 193 446,00

0
60 500 000

10 000
91 527 499

16 479 493,00 16 479 493,00

10 169 493,00 10 169 493,00
4 421 307
4 421 307
5 748 000
5 748 000

6 310 000,00
100 000
862 693 446

0,00
0,00
0
0

0,00
0
60 500 000