Strona: 1

Zacznik nr 2a
do uchway nr 1190/XLVIII/10
Sejmiku Woj. Pomorskiego
z dnia 31.05.2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKW WOJEWDZTWA

POMORSKIEGO NA 2010 ROK
Dzia / Rozdzia / Paragraf
010
Rolnictwo i owiectwo
01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
150
Przetwrstwo przemysowe
15011 Rozwj przedsibiorczoci
2009 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
6010 Wydatki na zakup i objcie akcji,
wniesienie wkadw do spek prawa
handlowego oraz na uzupenienie funduszy
statutowych bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych
6209 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsibiorczoci
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

34 135 819,00
344 000,00

12 825 100,00
0,00

21 310 719,00
344 000,00

180 000,00
0,00

0,00
0,00

34 315 819,00
344 000,00

13 005 100,00
0,00

21 310 719,00
344 000,00

289 200
44 700
9 200 000,00
450 000

0
0
9 200 000,00
450 000

289 200
44 700
0,00
0

0
0
180 000,00
180 000

600
-600
0,00
0

289 800
44 100
9 380 000,00
630 000

0
0
9 380 000,00
630 000

289 800
44 100
0,00
0

35 340 602,00
15 580 208,00
99 466

35 340 602,00
15 580 208,00
99 466

0,00
0,00
0

-1 096 911,00
-1 110 611,00
-480

0,00
0,00
0

34 243 691,00
14 469 597,00
98 986

34 243 691,00
14 469 597,00
98 986

0,00
0,00
0

10 770 000

10 770 000

156 569

10 926 569

10 926 569

4 351 465

4 351 465

-1 266 700

3 084 765

3 084 765

19 484 510,00

19 484 510,00

0,00

0,00

0,00

19 484 510,00

19 484 510,00

0,00

6 375
1 125

6 375
1 125

0
0

3 400
600

0
0

9 775
1 725

9 775
1 725

0
0
1

Strona: 2

Dzia / Rozdzia / Paragraf

4307
4309
15095
2918

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod
40001 Dostarczanie ciepa
2009 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
6209 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
600
Transport i czno
60013 Drogi publiczne wojewdzkie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych
2710 Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada biecych
60095 Pozostaa dziaalno
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

622 365
109 829
275 884,00
0

622 365
109 829
275 884,00
0

0
0
0,00
0

-3 400
-600
13 700,00
13 700

0
0
0,00
0

618 965
109 229
289 584,00
13 700

618 965
109 229
289 584,00
13 700

0
0
0,00
0

0,00

0,00

0,00

99 180,00

0,00

99 180,00

99 180,00

0,00

0,00
0

0,00
0

0,00
0

99 180,00
480

0,00
0

99 180,00
480

99 180,00
480

0,00
0

98 700

98 700

98 700

408 616 546,00

230 883 132,00
38 821 424

372 209 546,00

230 883 132,00
38 821 424

36 407 000,00
0,00
0

13 774 000,00
14 024 000,00
14 024 000

0,00
0,00
0

422 390 546,00

244 907 132,00
52 845 424

385 983 546,00

244 907 132,00
52 845 424

36 407 000,00
0,00
0

2 000 000,00
2 000 000

2 000 000,00
2 000 000

0,00
0

-500 000,00
-500 000

0,00
0

1 500 000,00
1 500 000

1 500 000,00
1 500 000

0,00
0

0,00
0

0,00
0

0,00
0

250 000,00
250 000

0,00
0

250 000,00
250 000

250 000,00
250 000

0,00
0

5 457 600,00
5 236 110

5 457 600,00
5 236 110

0,00
0

0,00
-2 250 000

0,00
0

5 457 600,00
2 986 110

5 457 600,00
2 986 110

0,00
0
2

Strona: 3

Dzia / Rozdzia / Paragraf

6010 Wydatki na zakup i objcie akcji,
wniesienie wkadw do spek prawa
handlowego oraz na uzupenienie funduszy
statutowych bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
750
Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
75018 Urzdy marszakowskie
2008 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
2918 Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci
2919 Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

2 250 000

2 250 000

2 250 000

8 615 000,00
8 615 000,00

8 615 000,00
8 615 000,00

0,00
0,00

5 000,00
5 000,00

0,00
0,00

8 620 000,00
8 620 000,00

8 620 000,00
8 620 000,00

0,00
0,00

102 500

102 500

5 000

107 500

107 500

88 880 621,00
1 337 000,00
984 346
88 000
159 869
25 785
84 974 931,00
1 453 000

87 501 621,00
0,00
0
0
0
0
84 974 931,00
1 453 000

1 379 000,00
1 337 000,00
984 346
88 000
159 869
25 785
0,00
0

1 978 697,00
221 844,00
190 000
0
28 861
2 983
1 756 853,00
436

0,00
0,00
4 991
-4 991
0
0
0,00
0

90 859 318,00
1 558 844,00
1 179 337
83 009
188 730
28 768
86 731 784,00
1 453 436

89 480 318,00
221 844,00
190 000
0
28 861
2 983
86 731 784,00
1 453 436

1 379 000,00
1 337 000,00
989 337
83 009
159 869
25 785
0,00
0

257 000

257 000

77

257 077

257 077

436

436

-436

77

77

-77

Strona: 4

Dzia / Rozdzia / Paragraf

w nadmiernej wysokoci
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
4399 Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz, opinii
4418 Podre subowe krajowe
4419 Podre subowe krajowe
4758 Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
4759 Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
801
Owiata i wychowanie
80101 Szkoy podstawowe
6209 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
4010
4040
4110
4120
4178
4179
4218
4219
4278
4279
4308
4309
4398

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

27 303 677
1 905 321
4 434 264
715 205
219 250
65 750
529 300
128 700
600 000
200 000
8 099 395
3 521 146
645 750

27 303 677
1 905 321
4 434 264
715 205
219 250
65 750
529 300
128 700
600 000
200 000
8 099 395
3 521 146
645 750

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

877 356
-207 356
101 773
16 080
11 900
2 100
850
150
-600 000
-200 000
-26 775
18 275
57 375

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28 181 033
1 697 965
4 536 037
731 285
231 150
67 850
530 150
128 850
0
0
8 072 620
3 539 421
703 125

28 181 033
1 697 965
4 536 037
731 285
231 150
67 850
530 150
128 850
0
0
8 072 620
3 539 421
703 125

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

189 250

189 250

10 125

199 375

199 375

132 250
32 750
31 700

132 250
32 750
31 700

0
0
0

2 550
450
17 000

0
0
0

134 800
33 200
48 700

134 800
33 200
48 700

0
0
0

10 300

10 300

3 000

13 300

13 300

4 814 000

4 814 000

895 000

5 709 000

5 709 000

531 000

531 000

531 000

177 000

177 000

177 000

17 000

17 000

69 000

86 000

86 000

27 867 443,00
0,00
0

27 867 443,00
0,00
0

0,00
0,00
0

33 040,00
33 040,00
33 040

0,00
0,00
0

27 900 483,00
33 040,00
33 040

27 900 483,00
33 040,00
33 040

0,00
0,00
0

Strona: 5

Dzia / Rozdzia / Paragraf

80105
4040
80111
4040
80124
4040
80130
4040
80131

Przedszkola specjalne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Gimnazja specjalne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Licea profilowane specjalne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Szkoy zawodowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Kolegia pracownikw sub
spoecznych
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
80134 Szkoy zawodowe specjalne
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
80141 Zakady ksztacenia nauczycieli
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
80147 Biblioteki pedagogiczne
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4260 Zakup energii
851
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale oglne
2800 Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych
2809 Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
852
Pomoc spoeczna
85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

276 800,00
19 000
1 064 594,00
76 000
267 300,00
19 000
8 833 726,00
505 089
1 991 510,00

276 800,00
19 000
1 064 594,00
76 000
267 300,00
19 000
8 833 726,00
505 089
1 991 510,00

0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

-3 000,00
-3 000
-1 000,00
-1 000
-1 000,00
-1 000
-37 800,00
-37 800
-6 200,00

0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

273 800,00
16 000
1 063 594,00
75 000
266 300,00
18 000
8 795 926,00
467 289
1 985 310,00

273 800,00
16 000
1 063 594,00
75 000
266 300,00
18 000
8 795 926,00
467 289
1 985 310,00

0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

89 200
1 556 075,00
94 200
4 930 601,00
229 000
7 699 831,00
365 800
275 329

89 200
1 556 075,00
94 200
4 930 601,00
229 000
7 699 831,00
365 800
275 329

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0

-6 200
-15 200,00
-15 200
-15 000,00
-15 000
79 200,00
-37 200
116 400

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0

83 000
1 540 875,00
79 000
4 915 601,00
214 000
7 779 031,00
328 600
391 729

83 000
1 540 875,00
79 000
4 915 601,00
214 000
7 779 031,00
328 600
391 729

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0

183 249 685,00

170 082 907,00
268 814

183 204 685,00

170 082 907,00
268 814

45 000,00
0,00
0

2 550 000,00
2 550 000,00
78 216

0,00
0,00
0

185 799 685,00

172 632 907,00
347 030

185 754 685,00

172 632 907,00
347 030

45 000,00
0,00
0

228 216

228 216

-205 716

22 500

22 500

125 714 999

125 714 999

-3 561 330

122 153 669

122 153 669

20 395 716

20 395 716

20 395 716

20 395 716

7 756 030

7 756 030

6 238 830

13 994 860

13 994 860

3 353 429,00
534 000,00

2 819 429,00
0,00

534 000,00
534 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 353 429,00
534 000,00

2 819 429,00
0,00

534 000,00
534 000,00

Strona: 6

Dzia / Rozdzia / Paragraf

ubezpieczenia spoecznego
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
853
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej
85332 Wojewdzkie urzdy pracy
4178 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
4308 Zakup usug pozostaych
4309 Zakup usug pozostaych
4408 Opaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
4409 Opaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
4418 Podre subowe krajowe
4419 Podre subowe krajowe
4610 Koszty postpowania sdowego i
prokuratorskiego
4708 Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
4709 Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
85395 Pozostaa dziaalno
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4127 Skadki na Fundusz Pracy
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
4217 Zakup materiaw i wyposaenia
4307 Zakup usug pozostaych
4377 Opaty z tytuu zakupu usug
4010
4040
4110
4120
4300
4360

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

423 000
30 000
70 000
11 000
0
0

0
0
0
0
0
0

423 000
30 000
70 000
11 000
0
0

0
0
0
0
0
0

-14 926
11 266
-2 000
-2 000
3 660
2 500

408 074
41 266
68 000
9 000
3 660
2 500

0
0
0
0
0
0

408 074
41 266
68 000
9 000
3 660
2 500

1 500

1 500

1 500

32 858 079,00

32 826 079,00

32 000,00

85 204,00

0,00

32 943 283,00

32 911 283,00

32 000,00

11 397 444,00
10 200
1 800
134 255
23 692
0

11 365 444,00
10 200
1 800
134 255
23 692
0

32 000,00
0
0
0
0
0

81 704,00
6 800
1 200
15 130
2 670
25 500

0,00
0
0
0
0
0

11 479 148,00
17 000
3 000
149 385
26 362
25 500

11 447 148,00
17 000
3 000
149 385
26 362
25 500

32 000,00
0
0
0
0
0

4 500

4 500

4 500

20 600
3 600
24 798

20 600
3 600
24 798

0
0
0

17 850
3 150
6 704

0
0
0

38 450
6 750
31 502

38 450
6 750
31 502

0
0
0

18 700

18 700

-1 530

17 170

17 170

3 300

3 300

-270

3 030

3 030

21 460 635,00
559 681
112 726
17 376
460 389
87 995
2 092 479
3 307

21 460 635,00
559 681
112 726
17 376
460 389
87 995
2 092 479
3 307

0,00
0
0
0
0
0
0
0

3 500,00
-4 029
-982
-158
-2 509
116
7 582
-20

0,00
0
0
0
0
0
0
0

21 464 135,00
555 652
111 744
17 218
457 880
88 111
2 100 061
3 287

21 464 135,00
555 652
111 744
17 218
457 880
88 111
2 100 061
3 287

0,00
0
0
0
0
0
0
0
6

Strona: 7

Dzia / Rozdzia / Paragraf

telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4568 Odsetki od dotacji oraz patnoci:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci
4569 Odsetki od dotacji oraz patnoci:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 Specjalne orodki
szkolno-wychowawcze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
85410 Internaty i bursy szkolne
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
85420 Modzieowe orodki wychowawcze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4260 Zakup energii
900
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
90002 Gospodarka odpadami
6209 Dotacje celowe w ramach programw
finansowanych z udziaem rodkw
europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu
rodkw europejskich
90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych
2710 Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada biecych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

15 035

15 035

2 625

17 660

17 660

2 665

2 665

875

3 540

3 540

6 600 000,00
3 773 598,00

6 600 000,00
3 773 598,00

0,00
0,00

0,00
-29 000,00

0,00
0,00

6 600 000,00
3 744 598,00

6 600 000,00
3 744 598,00

0,00
0,00

252 000
791 616,00
30 059
1 740 948,00
76 800
48 200

252 000
791 616,00
30 059
1 740 948,00
76 800
48 200

0
0,00
0
0,00
0
0

-29 000
-4 300,00
-4 300
33 300,00
-3 600
36 900

0
0,00
0
0,00
0
0

223 000
787 316,00
25 759
1 774 248,00
73 200
85 100

223 000
787 316,00
25 759
1 774 248,00
73 200
85 100

0
0,00
0
0,00
0
0

524 748,00

524 748,00

0,00

1 384 960,00

0,00

1 909 708,00

1 909 708,00

0,00

149 748,00
0

149 748,00
0

0,00
0

1 134 960,00
1 134 960

0,00
0

1 284 708,00
1 134 960

1 284 708,00
1 134 960

0,00
0

0,00
0

0,00
0

0,00
0

250 000,00
250 000

0,00
0

250 000,00
250 000

250 000,00
250 000

0,00
0

86 201 072,00

86 201 072,00

0,00

585 000,00

0,00

86 786 072,00

86 786 072,00

0,00
7

Strona: 8

Dzia / Rozdzia / Paragraf

92106 Teatry
2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
92502 Parki krajobrazowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
BUDET OGEM:

Plan przed
zmian ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

Zmiana planu: zadania

wasne
zlecone

Plan po
zmianach ogem

W tym zadania
wasne
zlecone

40 082 135,00
31 600 000

40 082 135,00
31 600 000

0,00
0

585 000,00
35 000

0,00
0

40 667 135,00
31 635 000

40 667 135,00
31 635 000

0,00
0

8 482 135

8 482 135

550 000

9 032 135

9 032 135

3 860 968,00

3 860 968,00

0,00

450 500,00

0,00

4 311 468,00

4 311 468,00

0,00

3 860 968,00
1 329 402
224 171
35 421
318 667
503 785

3 860 968,00
1 329 402
224 171
35 421
318 667
503 785

0,00
0
0
0
0
0

450 500,00
336 446
54 787
8 767
500
50 000

0,00
0
0
0
0
0

4 311 468,00
1 665 848
278 958
44 188
319 167
553 785

4 311 468,00
1 665 848
278 958
44 188
319 167
553 785

0,00
0
0
0
0
0

991 706 370

930 919 651

60 786 719

20 028 670

1 011 735 040,00

950 948 321

60 786 719