Zacznik Nr 1 do Uchway Nr III/13/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 21 grudnia 2010 r. Objanienia do zmian w budecie Ad.

1 Zwiksza si plan dochodw budetowych o kwot 387 467 z w nastpujcych pozycjach: Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000 z. Zwikszono plan dochodw ze sprzeday mienia komunalnego, a dodatkowe rodki uzyskano podczas licytacji sprzeday dziaek budowlanych. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej 30 517 z. S to dodatkowe dochody z podatku od rodkw transportowych, ktre miasto uzyskao z tytuu wikszej liczby pojazdw 2010 r. Dzia 758 Rne rozliczenia 59 118 z. S to rodki otrzymane z rezerwy czci owiatowej subwencji oglnej, przeznaczonej na remonty biece w jednostkach owiatowych oraz na dofinansowanie kosztw zwizanych z wypat odpraw dla nauczycieli. Dzia 801 Owiata i wychowanie -615 z. S to dodatkowe rodki z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. Poprawa warunkw ksztacenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach w roku 2010. Dzia 852 Pomoc spoeczna 22 000 z. S to wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego nalenych gminie. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 210 108 z. Powysze rodki otrzymano na realizacj projektw w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki pn. Leny Klub Przedszkolaka i Super Przedszkole. Oba te programy realizowane s w przedszkolach. rodki te pochodz z budetu Unii Europejskiej 182 672 z i rodkw krajowych 27 436 z. Ad. 2 Zmniejszono plan wydatkw budetowych o kwot 127 915 z: Dzia 630 Turystyka 127 915 z. W zwizku ze zbliajcym si ostatecznym terminem rozliczenia finansowego projektu Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1 dokonano zmian w planie wydatkw wedug poszczeglnych rde finansowania. Ad. 3 Zwikszono plan wydatkw budetowych o kwot 515 382 w podanych niej dziaach: Dzia 600 Transport i czno 7 000 z. Jest to dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Siemiatyckiemu na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudow drogi Siemiatycze Wierzchuca w miecie Siemiatycze ul. Kiliskiego.

Dzia 630 Turystyka 127 915 z. S to wydatki wynikajce z ostatecznego rozliczenia hali widowiskowo- sportowej wedug poszczeglnych rde finansowania. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego 21 000 z. S to dodatkowe rodki na spat odsetek od zacignitych przez miasto kredytw i poyczek. Wzrost planowanej kwoty wynika z wyszego oprocentowania kredytu w cigu roku budetowego. Dzia 750 Administracja publiczna 42 000 z. S to koszty odprawy w ekwiwalentu za urlop Burmistrza Miasta Siemiatycze. W zwizku z wyganiciem funkcji . Dzia 801 Owiata i wychowanie 34 724 z. - o 14 000 z zwikszono plan wydatkw dla Przedszkola Nr 3z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i energii elektrycznej, - o 20 000 z zwikszono budet dla Gimnazjum Nr 1. Dodatkowe rodki przeznacza si na wydatki osobowe wynikajce z przydziau nauczania indywidualnego 3 uczniom. - o 724 z zwikszono wydatki na dofinansowanie projektu pn. Poprawa warunkw ksztacenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach wynikajce z umowy na 2010 r. Dzia 852 Pomoc spoeczna 25 000 z. Na utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Spoecznej przeznacza si dodatkowo 4 000 z. Potrzeba zwikszenia rodkw wynika ze wzrostu kosztw utrzymania mieszkacw DPS. Na koszty zwizane ze cigniciem nalenoci od dunikw alimentacyjnych przeznacza si kwot 10 000 z. S to koszty przesyek poleconych, koszty komornicze itp. Na wypat dodatkw mieszkaniowych przeznacza si dodatkowo 11 000 z. Wysze wydatki wynikaj z podwyek czynszw mieszkaniowych, ceny wody, energii cieplnej i elektrycznej, wywozu nieczystoci itp. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 217 743 z S to wydatki na realizacj dwch projektw z udziaem rodkw unijnych realizowanych w przedszkolach w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki pn. Leny Klub Przedszkolaka i Super Przedszkole. rodki na te zadania pochodz z Unii Europejskiej 182 672 z, rodkw krajowych 27 436 z oraz rodkw wasnych gminy 7 635 z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000 z. Zwikszenie planu wydatkw wynika z udzielonego urlopu zdrowotnego nauczycielowi wietlicy szkolnej w okresie od 1.IX- do 31.XII.2010 r. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000 z. Zwikszono plan dotacji dla SOK o 30 000 z w zwizku z organizacj V Midzynarodowych Siemiatyckich Targw Pogranicza, przy organizacji ktrych SOK uczestniczy w pokryciu kosztw finansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym. Zwikszono rwnie o 5 000 z dotacj Miejskiej Bibliotece Publicznej na kapitalny remont dachu.