Wydatki Budżetu Miasta Na 2011 R

Zacznik Nr 2
do Uchway Nr IV/16/10
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia 20 grudnia 2010r.
Wydatki budetu miasta na 2011 r.

WASNE - GMINA
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Nazwa
Dzia Rozdzia
010
3
Rolnictwo i owiectwo
01030 Izby rolnicze

01095 Pozostaa dziaalno
Plan
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
wynagrodzenia zwizane z
jednostek
i
skadki
od
realizacj
ich
budetowych,
nich naliczane statutowych
zada;
7
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,
16
17
4 520,00
4 520,00
4 520,00
0,00
4 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 020,00
1 020,00
1 020,00
0,00
1 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
120 000,00
0,00
20 000,00
40001 Dostarczanie ciepa
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
40002 Dostarczanie wody
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
120 000,00
0,00
10 000,00
020
Lenictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod
400
600
Transport i czno
214 088 931,00
96 320 000,00 96 320 000,00
30 000,00 96 290 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 117 768 931,00 117 737 931,00 96 972 931,00
31 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy
184 533 931,00
87 360 000,00 87 360 000,00
30 000,00 87 330 000,00
31 000,00
60016 Drogi publiczne gminne

700
29 555 000,00
8 960 000,00
8 960 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97 173 931,00
97 142 931,00 96 972 931,00
8 960 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 595 000,00
20 595 000,00
0,00
0,00 3 000 000,00
0,00
Gospodarka mieszkaniowa
109 530 000,00
48 260 000,00 48 236 600,00
6 124 500,00 42 112 100,00
0,00
23 400,00
0,00
0,00
0,00
61 270 000,00
58 270 000,00
70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej
56 320 000,00
48 250 000,00 48 226 600,00
6 124 500,00 42 102 100,00
0,00
23 400,00
0,00
0,00
0,00
8 070 000,00
8 070 000,00
0,00
0,00
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomociami
40 210 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 200 000,00
40 200 000,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
70021
Towarzystwa Budownictwa
Spoecznego
0,00 3 000 000,00
10 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000 000,00
10 000 000,00
0,00
0,00
Dziaalno usugowa
77 910 945,00
3 687 310,00
3 095 130,00
128 000,00
2 967 130,00
356 000,00
30 000,00
206 180,00
0,00
0,00
74 223 635,00
74 220 635,00 69 625 743,00
3 000,00
1 796 100,00
1 793 100,00
1 793 100,00
25 000,00
1 768 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
710
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)
0,00
0,00
3 000,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Nazwa
Dzia Rozdzia
2
71014
3
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
71035 Cmentarze
750
Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
757
wydatki
wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych,
zada;
6
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
10
11
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
1 245 000,00
1 245 000,00
1 209 000,00
103 000,00
1 106 000,00
6 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 086 430,00
443 030,00
93 030,00
0,00
93 030,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 643 400,00
2 643 400,00
0,00
0,00
71 783 415,00
206 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206 180,00
0,00
0,00
71 577 235,00
71 577 235,00 69 625 743,00
0,00
67 306 409,00 64 375 200,00
44 550 000,00
19 825 200,00
0,00 1 041 000,00 1 890 209,00
0,00
0,00
27 464 290,00
27 464 290,00 11 923 490,00
0,00
94 770 699,00
3 300 600,00
3 300 600,00
3 284 600,00
2 953 300,00
331 300,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 171 500,00
1 101 500,00
243 500,00
0,00
243 500,00
0,00
858 000,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
50 689 900,00 50 539 900,00
41 276 000,00
9 263 900,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
11 797 800,00
11 797 800,00
0,00
0,00
7 000,00 1 140 994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 596 490,00 11 923 490,00
0,00
62 487 700,00
Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
7 733 994,00
7 733 994,00
6 586 000,00
83 000,00
6 503 000,00
0,00
20 076 905,00
4 480 415,00
3 721 200,00
237 700,00
3 483 500,00
0,00
10 000,00
749 215,00
0,00
0,00
15 596 490,00
10 756 000,00
10 106 000,00
9 756 000,00
7,635,000.00
2,121,000.00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
650 000,00
650 000,00
0,00
0,00
75416 Stra Miejska
9 456 000,00
9 206 000,00
8 856 000,00
7,635,000.00
1,221,000.00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
1 300 000,00
900 000,00
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
400 000,00
0,00
0,00
1 676 000,00
1 676 000,00
1 676 000,00
310 000,00
1 366 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pobr podatkw, opat i

75647 niepodatkowych nalenoci
budetowych
1 676 000,00
1 676 000,00
1 676 000,00
310 000,00
1 366 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsuga dugu publicznego
26 400 000,00
26 400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 897 753,00
25 502
247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
756
Wydatki
biece
Urzdy gmin (miast i miast na prawach

75023
powiatu)
75075
754
Plan
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
Obsuga papierw wartociowych,

75702 kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
25 502 247,00
25 502 247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 502
247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozliczenia z tytuu porcze i

gwarancji udzielonych przez Skarb
Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego
897 753,00
897 753,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 897 753,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne rozliczenia
6 350 000,00
6 350 000,00
6 350 000,00
0,00
6 350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75818 Rezerwy oglne i celowe
6 350 000,00
6 350 000,00
6 350 000,00
0,00
6 350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 900 538,00 18 376 500,00
859 300,00
645 453,00
0,00
0,00
11 417 318,00
11 417 318,00
354 583,00
0,00
75704
758
801
Owiata i wychowanie
279 881 194,00
268 463 876,00 248 582 623,00 214 682 085,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Nazwa
Dzia Rozdzia
80101 Szkoy podstawowe
80103
Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych
80104 Przedszkola
4
114 377 870,00
4 206 300,00
73 538 035,00
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i
skadki
od
realizacj
ich
budetowych,
zada;
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
10
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
11
12
13
Wydatki
majtkowe
14
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
87 140 485,00
12 895 186,00
6 000 000,00
390 000,00
231 964,00
0,00
0,00
7 720 235,00
7 720 235,00
0,00
0,00
3 496 800,00
3 145 400,00
351 400,00
670 500,00
39 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 570 059,00 63 115 752,00
53 555 000,00
9 560 752,00
7 000 000,00
145 400,00
308 907,00
0,00
0,00
2 967 976,00
2 967 976,00
281 476,00
0,00
106 657 635,00 100 035 671,00
4 206 300,00
80105 Przedszkola specjalne
519 600,00
519 600,00
0,00
0,00
0,00
519 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inne formy wychowania

80106
przedszkolnego
380 476,00
307 369,00
213 200,00
100 800,00
112 400,00
86 400,00
2 000,00
5 769,00
0,00
0,00
73 107,00
73 107,00
73 107,00
0,00
67 464 704,00 63 267 600,00
55 838 600,00
7 429 000,00
3 900 000,00
220 000,00
77 104,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
80110 Gimnazja
80142
Orodki szkolenia, doksztacania i

doskonalenia kadr
80146
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
80147 Biblioteki pedagogiczne

80148 Stowki szkolne i przedszkolne
851
Plan
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale oglne
67 964 704,00
910 809,00
904 809,00
880 200,00
617 800,00
262 400,00
0,00
2 900,00
21 709,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
1 169 500,00
1 169 500,00
1 169 500,00
347 700,00
821 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 400,00
26 400,00
26 400,00
16 300,00
10 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 288 500,00 16 228 500,00
13 901 000,00
2 327 500,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
16 438 500,00
349 000,00
349 000,00
149 000,00
19 000,00
130 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 668 010,00
10 888 010,00
6 579 210,00
4 224 170,00
2 355 040,00
4 299 400,00
9 400,00
0,00
0,00
0,00
1 780 000,00
1 780 000,00
0,00
0,00
1 560 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 560 000,00
1 560 000,00
0,00
0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej
1 901 000,00
1 901 000,00
749 600,00
0,00
749 600,00
1 151 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 000,00
71 000,00
35 000,00
0,00
35 000,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696 310,00
696 310,00
96 310,00
17 033,00
79 277,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
5 900 000,00
5 900 000,00
3 387 600,00
2 393 637,00
993 963,00
2 512 000,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85158 Izby wytrzewie
2 308 700,00
2 308 700,00
2 299 700,00
1 813 500,00
486 200,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231 000,00
11 000,00
11 000,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
220 000,00
0,00
0,00
63 090 326,00 18 538 076,00
15 484 151,00
3 053 925,00
4 643 000,00
39 909
250,00
0,00
0,00
0,00
260 000,00
260 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

85153 Zwalczanie narkomanii

852
Pomoc spoeczna
63 350 326,00
85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze

85203 Orodki wsparcia
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
2 403 501,00
2 403 501,00
2 398 701,00
1 810 521,00
588 180,00
0,00
4 800,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Nazwa
Dzia Rozdzia
85212
3
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Plan
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych,
zada;
6
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
2 483 645,00
2 343 645,00
1 340 795,00
793 500,00
547 295,00
200 000,00
802 850,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
85213
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej.
364 000,00
364 000,00
361 000,00
361 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
15 063 300,00
15 063 300,00
81 500,00
1 000,00
80 500,00
15 000,00 14 966 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 100 000,00
15 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 15 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 873 000,00
4 873 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00 4 843 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 269 950,00 14 190 950,00
12 508 000,00
1 682 950,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
85214
85215 Dodatki mieszkaniowe

85216 Zasiki stae
85219 Orodki pomocy spoecznej
14 389 950,00
0,00
79 000,00
85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne

usugi opiekucze
2 600 000,00
2 600 000,00
0,00
0,00
0,00
5 822 930,00
5 822 930,00
165 130,00
10 130,00
155 000,00
11 707 258,00
11 487 258,00
8 698 455,00
6 559 291,00
2 139 164,00
120 000,00
85305 obki
8 684 518,00
8 684 518,00
8 618 455,00
6 532 391,00
2 086 064,00
0,00
3 022 740,00
2 802 740,00
80 000,00
26 900,00
53 100,00
120 000,00
10 589 200,00 10 174 000,00
8 761 491,00
1 412 509,00
274 200,00
141 000,00

Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej
853
854
Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 wietlice szkolne
10 589 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 545 000,00 4 112 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 063,00 2 602 740,00
0,00
0,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00
0,00
66 063,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2 602 740,00
0,00
0,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
9 343 000,00
9 343 000,00
9 303 000,00
8 638 000,00
665 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 200,00
79 200,00
74 000,00
59 491,00
14 509,00
4 200,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kolonie i obozy oraz inne formy

85412 wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej, a take szkolenia modziey
470 000,00
470 000,00
200 000,00
64 000,00
136 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniw
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597 000,00
597 000,00
597 000,00
0,00
597 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85404
Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia
Nazwa
3
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
900
Plan
4
42 473 550,00
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych,
zada;
6
31 618 550,00 31 411 550,00
751 160,00 30 660 390,00
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
200 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
10 855 000,00
10 855 000,00
0,00
0,00
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
6 210 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 160 000,00
6 160 000,00
0,00
0,00
90002 Gospodarka odpadami
1 017 090,00
587 090,00
587 090,00
0,00
587 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430 000,00
430 000,00
0,00
0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi
6 930 000,00
6 930 000,00
6 930 000,00
10 000,00
6 920 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 286 000,00
7 386 000,00
7 386 000,00
0,00
7 386 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900 000,00
1 900 000,00
0,00
0,00
1 069 460,00
1 062 460,00
721 160,00
341 300,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00 11 560 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490 000,00
490 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 790 000,00
1 790 000,00
0,00
0,00
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach
90013 Schroniska dla zwierzt

90015 Owietlenie ulic, placw i drg
1 154 460,00
12 050 000,00
5 826 000,00
11 560 000,00 11 560 000,00

4 036 000,00
3 836 000,00
20 000,00
3 816 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
921
19 384 463,00
14 437 000,00
3 600 000,00
315 000,00
5 380 000,00
5 300 000,00
0,00
0,00
0,00
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
4 947 463,00
3 000 000,00
0,00
5 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
973 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 517 463,00
1 700 000,00
700 000,00
35 000,00
665 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 817 463,00
4 817 463,00
3 000 000,00
0,00
5 414 000,00
5 364 000,00
2 900 000,00
280 000,00
2 620 000,00
2 200 000,00
264 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
1 445 000,00
445 000,00
445 000,00
0,00
445 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
94 015 389,00
12 195 389,00
700 000,00
0,00
700 000,00 10 245 389,00 1 250 000,00
0,00
0,00
0,00
81 820 000,00
81 820 000,00 70 400 000,00
0,00
1 620 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 620 000,00
85 695 389,00
5 495 389,00
0,00
0,00
0,00
5 495 389,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 200 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
4 750 000,00 1 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
683 334 848,00 558 552 364,00 309,554,848.00 248,997,516.00 49 087 489,00 43 950 413,00 5 344 582,00
897 753,00
25 502
247,00
393 816 637,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne
92601 Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i

92605
sportu
Wydatki razem:
4 947 463,00
0,00
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody
92604 Instytucje kultury fizycznej
0,00
973 000,00
Ochrona zabytkw i opieka nad

zabytkami
Kultura fizyczna i sport
0,00
1 100 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
926
0,00
973 000,00
925
264 000,00
1 100 000,00
92113 Centra kultury i sztuki

92120
3 285 000,00 10 573 000,00
1 077 151 485,00
0,00
0,00
1 620 000,00
0,00
0,00
80 200 000,00 70 400 000,00
0,00
390 762 637,00 252 496 747,00 3 054 000,00
WASNE - POWIAT
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Nazwa
Dzia Rozdzia
1
020
3
Lenictwo
02002 Nadzr nad gospodark len

600
Transport i czno
Drogi publiczne w miastach na
60015 prawach powiatu (w rozdziale nie
ujmuje si wydatkw na drogi gminne)
Plan
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych,
zada;
6
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
21 000,00
21 000,00
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 700 000,00
8 950 000,00
8 950 000,00
200 000,00
8 750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 242 750 000,00 242 750 000,00 189 167 915,00
0,00
251 700 000,00
8 950 000,00
8 950 000,00
200 000,00
8 750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 242 750 000,00 242 750 000,00 189 167 915,00
0,00
700
1 510 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
nieruchomociami
1 510 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
8 332 100,00
8 332 100,00
8 326 100,00
5 059 000,00
3 267 100,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 415 800,00
1 415 800,00
1 414 800,00
1 239 000,00
175 800,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75020 Starostwa powiatowe
6 916 300,00
6 916 300,00
6 911 300,00
3 820 000,00
3 091 300,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 489 435,00
1 208 435,00
1 208 435,00
0,00
1 208 435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 281 000,00
1 281 000,00
0,00
0,00
2 100 000,00
851 000,00
851 000,00
0,00
851 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 249 000,00
1 249 000,00
0,00
0,00
225 000,00
225 000,00
225 000,00
0,00
225 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75414 Obrona cywilna
78 035,00
46 035,00
46 035,00
0,00
46 035,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
75421 Zarzdzanie kryzysowe
25 400,00
25 400,00
25 400,00
0,00
25 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 000,00
61 000,00
61 000,00
0,00
61 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 617 703,00
1 617 703,00
1 617 703,00
0,00
1 617 703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 617 703,00
1 617 703,00
1 617 703,00
0,00
1 617 703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494 100,00 1 214 715,00
0,00
0,00
12 865 667,00
12 865 667,00 11 727 667,00
0,00
70005
750

przeciwpoarowa
754
75405 Komendy powiatowe Policji

Komendy powiatowe Pastwowej
75411
Stray Poarnej
758
Rne rozliczenia
Cz rwnowaca subwencji oglnej
75832
dla powiatw
801
Owiata i wychowanie
172 678 052,00
80102 Szkoy podstawowe specjalne
11 447 200,00
80111 Gimnazja specjalne
8 071 032,00
159 812 385,00 147 261 570,00 127 516 934,00
11 447 200,00 11 176 200,00

8 071 032,00
7 646 032,00
19 744 636,00 10 842 000,00
10 185 300,00
990 900,00
200 000,00
71 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 151 032,00
495 000,00
400 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia
Nazwa
80120 Licea oglnoksztacce

80121 Licea oglnoksztacce specjalne
Plan
4
59 706 458,00
587 100,00
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych,
zada;
6
59 025 458,00 55 162 092,00

587 100,00
585 100,00
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
10
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
11
12
13
Wydatki
majtkowe
14
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
48 488 952,00
6 673 140,00
3 572 000,00
200 000,00
91 366,00
0,00
0,00
681 000,00
681 000,00
0,00
0,00
554 000,00
31 100,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80123 Licea profilowane
2 224 300,00
80130 Szkoy zawodowe
76 843 495,00
80132 Szkoy artystyczne
2 224 300,00
2 221 200,00
1 900 000,00
321 200,00
0,00
3 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 658 828,00 56 904 446,00
47 921 850,00
8 982 596,00
6 670 000,00
180 000,00
904 382,00
0,00
0,00
12 184 667,00
0,00
0,00
0,00
12 184 667,00 11 727 667,00
0,00
693 700,00
693 700,00
690 700,00
469 100,00
221 600,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80134 Szkoy zawodowe specjalne
5 088 800,00
5 088 800,00
5 083 800,00
4 765 700,00
318 100,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Centra ksztacenia ustawicznego i

80140 praktycznego oraz orodki
doksztacania zawodowego
6 417 167,00
6 417 167,00
6 193 200,00
5 409 000,00
784 200,00
0,00
5 000,00
218 967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 432 800,00
1 432 800,00
1 432 800,00
650 000,00
782 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166 000,00
166 000,00
166 000,00
22 000,00
144 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80146
nauczycieli

852
45 110 460,00
44 898 460,00 38 185 830,00
25 093 554,00
13 092 276,00
1 929 512,00 4 783 118,00
0,00
0,00
0,00
212 000,00
212 000,00
0,00
0,00
Pomoc spoeczna
12 169 932,00
12 169 932,00
9 534 722,00
7 578 810,00
1 955 912,00
1 819 512,00
815 698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85202 Domy pomocy spoecznej
26 479 790,00
26 273 790,00 26 208 790,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
0,00
206 000,00
206 000,00
0,00
0,00
0,00 3 898 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199 350,00
0,00
3 530,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
381 706,00
47 614,00
0,00
890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 100,00
0,00
15 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 412 290,00
10 796 500,00
4 347 000,00
4 347 000,00
449 000,00
449 000,00
0,00
Jednostki specjalistycznego
85220 poradnictwa, mieszkania chronione i
orodki interwencji kryzysowej
970 000,00
964 000,00
960 470,00
761 120,00
85226 Orodki adopcyjno-opiekucze
430 210,00
430 210,00
429 320,00
15 100,00
15 100,00
85204 Rodziny zastpcze
85233
nauczycieli
698 428,00
698 428,00
588 428,00
510 628,00
77 800,00
110 000,00

spoecznej
7 050 259,00
7 040 259,00
575 106,00
224 942,00
350 164,00
1 779 848,00
0,00 4 685 305,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
85311
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna

osb niepenosprawnych
1 996 348,00
1 986 348,00
206 500,00
28 500,00
178 000,00
1 779 848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
85321
Zespoy do spraw orzekania o

niepenosprawnoci
365 606,00
365 606,00
365 606,00
196 442,00
169 164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 688 305,00
4 688 305,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00 4 685 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 446 025,00 21 467 525,00
17 697 810,00
3 769 715,00
1 642 000,00
336 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 213 900,00
338 700,00
250 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853

854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Specjalne orodki szkolno85403
wychowawcze
23 446 025,00
2 807 600,00
2 807 600,00
2 552 600,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia
Nazwa
Plan
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i
skadki
od
realizacj
ich
budetowych,
zada;
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
Wczesne wspomaganie rozwoju

85404
dziecka
10
11
12
13
14
15
16
17
187 000,00
187 000,00
185 000,00
164 000,00
21 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Poradnie psychologiczno85406 pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne
6 645 400,00
6 645 400,00
6 620 400,00
6 044 600,00
575 800,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85407 Placwki wychowania pozaszkolnego
4 745 100,00
4 745 100,00
4 735 100,00
3 780 800,00
954 300,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85410 Internaty i bursy szkolne
6 927 800,00
6 927 800,00
6 924 800,00
5 180 800,00
1 744 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniw
290 000,00
290 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85417 Szkolne schroniska modzieowe
298 300,00
298 300,00
296 800,00
273 500,00
23 300,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze
900 000,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85421 Modzieowe orodki socjoterapii
492 000,00
492 000,00
0,00
0,00
0,00
492 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106 825,00
106 825,00
106 825,00
35 210,00
71 615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 000,00
46 000,00
46 000,00
5 000,00
41 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 314 396,00
5 314 396,00
5 314 396,00
0,00
5 314 396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 250 000,00
5 250 000,00
5 250 000,00
0,00
5 250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 396,00
64 396,00
64 396,00
0,00
64 396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 491 619,00
9 520 000,00
0,00
0,00
0,00
9 520 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 971 619,00
2 971 619,00
0,00
0,00
92106 Teatry
6 890 000,00
5 140 000,00
0,00
0,00
0,00
5 140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 750 000,00
1 750 000,00
0,00
0,00
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
3 240 000,00
2 280 000,00
0,00
0,00
0,00
2 280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960 000,00
960 000,00
0,00
0,00
92118 Muzea
2 361 619,00
2 100 000,00
0,00
0,00
0,00
2 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261 619,00
261 619,00
0,00
0,00
57 145 425,00 25 713 360,00 5 619 718,00 5 900 020,00
0,00
0,00 261 590 286,00 261 590 286,00 200 895 582,00
0,00
85446
nauczycieli

rodowiska
900
90003 Oczyszczanie miast i wsi

narodowego
921
Wydatki razem:
531 761 049,00
270 170 763,00 232 937 665,00 175 792 240,00
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia
Nazwa
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
Dzia Rozdzia
Nazwa
750
3

751
75101
851
85156
Plan
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i
skadki
od
realizacj
ich
budetowych,
zada;
6
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
1 264 000,00
1 264 000,00
1 264 000,00
1 240 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 264 000,00
1 264 000,00
1 264 000,00
1 240 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
47 403,00
47 403,00
47 403,00
47 403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
47 403,00
47 403,00
47 403,00
47 403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ochrona zdrowia
27 000,00
27 000,00
26 000,00
3 000,00
23 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00 44 520 830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

oraz wiadczenia dla osb nie objtych
obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
23 000,00
23 000,00
23 000,00
0,00
23 000,00
Pomoc spoeczna
47 184 000,00
47 184 000,00
2 423 170,00
2 118 870,00
304 300,00
85203 Orodki wsparcia
576 000,00
576 000,00
575 400,00
464 600,00
110 800,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 309 000,00
46 309 000,00
1 788 770,00
1 595 270,00
193 500,00
0,00 44 520 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 000,00
59 000,00
59 000,00
59 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 522 403,00
48 522 403,00
3 760 573,00
3 409 273,00
351 300,00
241 000,00 44 520 830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852
85212
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

funduszu alimentacyjneego oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85213
centrum integracji spoecznej.
85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne

usugi opiekucze
Wydatki razem:
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia
Nazwa
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
Dzia Rozdzia
Nazwa
700
3
70005
nieruchomociami
710
Dziaalno usugowa
Plan
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych,
zada;
6
wydatki na
programy
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia finansowane z
udziaem
na rzecz osb rodkw, o
fizycznych; ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
134 000,00
134 000,00
134 000,00
0,00
134 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 000,00
134 000,00
134 000,00
0,00
134 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771 000,00
771 000,00
764 500,00
609 000,00
155 500,00
0,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prace geodezyjne i kartograficzne

71013
(nieinwestycyjne)
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706 000,00
706 000,00
699 500,00
609 000,00
90 500,00
0,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
919 000,00
919 000,00
919 000,00
885 500,00
33 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827 000,00
827 000,00
827 000,00
811 000,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 000,00
92 000,00
92 000,00
74 500,00
17 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 687 000,00
17 681 000,00 16 964 200,00
15 315 856,00
1 648 344,00
0,00
716 800,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
17 687 000,00
17 681 000,00 16 964 200,00
15 315 856,00
1 648 344,00
0,00
716 800,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
71014
71015 Nadzr budowlany

750
75045 Kwalifikacja wojskowa
przeciwpoarowa
754
Komendy powiatowe Pastwowej

75411
Stray Poarnej
851
Ochrona zdrowia
oraz wiadczenia dla osb nie objtych
85156
obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
852
Pomoc spoeczna
Zadania w zakresie przeciwdziaania
85205 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
przemocy w rodzinie
85213
85231 Pomoc
cudzoziemcw
centrumdla
integracji
spoecznej.
853
85321
104 000,00
104 000,00
87 960,00
87 960,00
0,00
16 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104 000,00
104 000,00
87 960,00
87 960,00
0,00
16 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171 300,00
171 300,00
31 300,00
18 070,00
13 230,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
31 000,00
31 000,00
17 770,00
13 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

spoecznej
550 000,00
550 000,00
550 000,00
545 064,00
4 936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zespoy do spraw orzekania o

niepenosprawnoci
550 000,00
550 000,00
550 000,00
545 064,00
4 936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 330 300,00 19 450 960,00
17 461 450,00
1 989 510,00
16 040,00
863 300,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
Wydatki razem:
20 336 300,00
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ - GMINA

Z tego
Dzia Rozdzia
Nazwa
Plan
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Nazwa
Dzia Rozdzia
710
3
Dziaalno usugowa
71035 Cmentarze
Wydatki razem:
Plan
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i
skadki
od
realizacj
ich
budetowych,
zada;
6
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz
wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO - GMINA

Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Nazwa
Dzia Rozdzia
801
3
Owiata i wychowanie
80104 Przedszkola
Wydatki razem:
Plan
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i
skadki
od
realizacj
ich
budetowych,
zada;
6
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
16
17
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO - POWIAT

Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia
1
801
Nazwa
3
Owiata i wychowanie
Plan
4
40 000,00
Wydatki
biece
5
40 000,00
wydatki
wydatki
jednostek
i
skadki
od
realizacj
ich
budetowych,
zada;
6
7
0,00
8
0,00
0,00
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
40 000,00
0,00
0,00
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
0,00
0,00
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
0,00
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
0,00
17
0,00
0,00
80130 Szkoy zawodowe
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Nazwa
Dzia Rozdzia
852
3
Pomoc spoeczna

85204 Rodziny zastpcze
spoecznej
853
85311
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna

osb niepenosprawnych
85333 Powiatowe urzdy pracy

900

rodowiska
921

narodowego
92116 Biblioteki
Wydatki razem:
GMINA
POWIAT
OGEM
Plan
4
748 000,00
Wydatki
biece
wydatki
wydatki
jednostek
i skadki od
realizacj ich
budetowych,
zada;
6
748 000,00
0,00
0,00
0,00
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
obsuga
dugu
12
13
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
14
15
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
3,
16
17
748 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 000,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653 000,00
653 000,00
0,00
0,00
0,00
653 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 012 461,00
4 012 461,00
0,00
0,00
0,00
4 012 461,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 016,00
23 016,00
0,00
0,00
0,00
23 016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 989 445,00
3 989 445,00
0,00
0,00
0,00
3 989 445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289 000,00
289 000,00
289 000,00
0,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289 000,00
289 000,00
289 000,00
0,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 628 900,00
2 578 900,00
0,00
0,00
0,00
2 578 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
2 628 900,00
2 578 900,00
0,00
0,00
0,00
2 578 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
7 718 361,00
7 668 361,00
289 000,00
0,00
289 000,00
7 379 361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Wydatki Budżetu Miasta Na 2011 R

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wydatki Budżetu Miasta Na 2011 R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 2

Wydatki budetu miasta na 2011 r.

01030 Izby rolnicze

40001 Dostarczanie ciepa

40002 Dostarczanie wody

214 088 931,00

96 320 000,00 96 320 000,00

30 000,00 96 290 000,00

0,00 117 768 931,00 117 737 931,00 96 972 931,00

60004 Lokalny transport zbiorowy

184 533 931,00

87 360 000,00 87 360 000,00

30 000,00 87 330 000,00

60016 Drogi publiczne gminne

97 142 931,00 96 972 931,00

0,00 3 000 000,00

109 530 000,00

48 260 000,00 48 236 600,00

6 124 500,00 42 112 100,00

70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej

48 250 000,00 48 226 600,00

6 124 500,00 42 102 100,00

0,00 3 000 000,00

70095 Pozostaa dziaalno

74 220 635,00 69 625 743,00

Prace geodezyjne i kartograficzne

Rady gmin (miast i miast na prawach

71 577 235,00 69 625 743,00

67 306 409,00 64 375 200,00

0,00 1 041 000,00 1 890 209,00

27 464 290,00 11 923 490,00

50 689 900,00 50 539 900,00

7 000,00 1 140 994,00

15 596 490,00 11 923 490,00

Promocja jednostek samorzdu

75416 Stra Miejska

75495 Pozostaa dziaalno

Pobr podatkw, opat i

Obsuga dugu publicznego

0,00 897 753,00

75095 Pozostaa dziaalno

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

Dochody od osb prawnych, od osb

Obsuga papierw wartociowych,

Rozliczenia z tytuu porcze i

0,00 897 753,00

75818 Rezerwy oglne i celowe

33 900 538,00 18 376 500,00

279 881 194,00

268 463 876,00 248 582 623,00 214 682 085,00

80101 Szkoy podstawowe

Oddziay przedszkolne w szkoach

70 570 059,00 63 115 752,00

106 657 635,00 100 035 671,00

80105 Przedszkola specjalne

Inne formy wychowania

67 464 704,00 63 267 600,00

Orodki szkolenia, doksztacania i

80147 Biblioteki pedagogiczne

16 288 500,00 16 228 500,00

85149 Programy polityki zdrowotnej

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi