Zacznik Nr 2

do Uchway Nr III/6/10
Rady Gminy Suwaki
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zmiany w tabeli planu wydatkw budetu Gminy Suwaki w 2010 roku

1. Zmniejszenie planowanych wydatkw w budecie o kwot 289 608,00 z oraz zwikszenie planowanych wydatkw o kwot 449 552,00 z,
w tym:
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Dzia

Rozdzia

Paragraf

852
85219

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Pomoc spoeczna

434 150,00

0,00

434 150,00

Orodki pomocy spoecznej

101 200,00

0,00

101 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

69 513,00

1 990,00

71 503,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

12 008,00

- 745,00

11 263,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 847,00

- 124,00

1 723,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 988,00

- 1 121,00

867,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 800,00

- 500,00

2 300,00

924,00

- 146,00

778,00

1 450,00

646,00

2 096,00

998 604,00

0,00

998 604,00

4370
4750

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Razem:
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dzia

Rozdzia

600
60004

Paragraf

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Transport i czno

430 000,00

9 000,00

439 000,00

Lokalny transport zbiorowy

280 000,00

9 000,00

289 000,00

2310
801
80101
2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

280 000,00

9 000,00

289 000,00

Owiata i wychowanie

810 450,00

- 54 000,00

756 450,00

Szkoy podstawowe

301 450,00

- 54 000,00

247 450,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

301 450,00

- 54 000,00

247 450,00

1 325 152,00

- 45 000,00

1 280 152,00

Razem:
Rodzaj zadania: Wasne
Dzia

Rozdzia

Paragraf

600

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Transport i czno

1 958 123,00

98 081,00

2 056 204,00

Drogi publiczne gminne

1 916 123,00

98 081,00

2 014 204,00

320 000,00

97 625,00

417 625,00

0,00

836,00

836,00

1 085,00

- 380,00

705,00

Gospodarka mieszkaniowa

794 000,00

- 46 000,00

748 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

794 000,00

- 50 000,00

744 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

741 000,00

- 50 000,00

691 000,00

Pozostaa dziaalno

0,00

4 000,00

4 000,00

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

0,00

4 000,00

4 000,00

2 742 094,00

11 064,00

2 753 158,00

Urzdy wojewdzkie

59 290,00

28,00

59 318,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

39 653,00

355,00

40 008,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 463,00

54,00

6 517,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 047,00

9,00

1 056,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

457,00

300,00

757,00

60016
4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

700
70005
6060
70095
4590
750

Administracja publiczna
75011

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4410

Podre subowe krajowe

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 300,00

796,00

96,00

- 96,00

0,00

412,00

- 294,00

118,00

120 710,00

0,00

120 710,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 700,00

1 000,00

3 700,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 750,00

- 1 000,00

1 750,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 190 403,00

1 811,00

2 192 214,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

13 240,00

- 8 000,00

5 240,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

93 100,00

- 4 000,00

89 100,00

4110

203 244,00

- 37,00

203 207,00

27 860,00

1 000,00

28 860,00

4210

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

74 509,00

- 486,00

74 023,00

4260

Zakup energii

58 000,00

4 000,00

62 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

137 605,00

1 000,00

138 605,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

10 200,00

1 000,00

11 200,00

4430

Rne opaty i skadki

13 640,00

4 000,00

17 640,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

34 052,00

512,00

34 564,00

4480

Podatek od nieruchomoci

0,00

126,00

126,00

4500

Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu

terytorialnego

342,00

- 126,00

216,00

4700

Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby

cywilnej

13 000,00

- 5 000,00

8 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

54 376,00

7 822,00

62 198,00

291 841,00

8 225,00

300 066,00

75023

4140

75075

1 096,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 690,00

1 923,00

5 613,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

984,00

754,00

1 738,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

159,00

323,00

482,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

12 900,00

- 929,00

11 971,00

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

1 785,00

650,00

2 435,00

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

315,00

279,00

594,00

4300

Zakup usug pozostaych

121 665,00

- 12 522,00

109 143,00

4307

Zakup usug pozostaych

4 879,00

12 423,00

17 302,00

4309

Zakup usug pozostaych

860,00

5 324,00

6 184,00

Pozostaa dziaalno

79 850,00

1 000,00

80 850,00

Rne opaty i skadki

17 200,00

1 000,00

18 200,00

340 015,00

- 3 200,00

336 815,00

1 740,00

- 1 700,00

40,00

75095
4430
754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75414

Obrona cywilna
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

500,00

- 500,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

500,00

- 500,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

100,00

- 100,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby

cywilnej

600,00

- 600,00

0,00

Pozostaa dziaalno

1 500,00

- 1 500,00

0,00

Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby

cywilnej

1 500,00

- 1 500,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

76 779,00

0,00

76 779,00

Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci

budetowych

76 779,00

0,00

76 779,00

Zakup usug pozostaych

20 692,00

1 300,00

21 992,00

75495
4700

756
75647
4300

4700
801

Owiata i wychowanie
80110

Gimnazja

1 950,00

- 1 300,00

650,00

6 608 454,00

- 95,00

6 608 359,00

893 838,00

0,00

893 838,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

72 500,00

72 500,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

39 875,00

- 39 875,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

32 625,00

- 32 625,00

0,00

426 402,00

- 95,00

426 307,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

31 402,00

- 95,00

31 307,00

Ochrona zdrowia

91 710,00

58,00

91 768,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

67 210,00

0,00

67 210,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

11 210,00

- 485,00

10 725,00

4610

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

5 700,00

- 4 000,00

1 700,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 600,00

4 485,00

6 085,00

22 500,00

58,00

22 558,00

2 000,00

58,00

2 058,00

Pomoc spoeczna

960 920,00

0,00

960 920,00

Dodatki mieszkaniowe

131 300,00

- 12 879,00

118 421,00

wiadczenia spoeczne

125 700,00

- 12 879,00

112 821,00

Orodki pomocy spoecznej

306 533,00

12 879,00

319 412,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

196 460,00

1 479,00

197 939,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 098,00

400,00

12 498,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

6 656,00

1 000,00

7 656,00

4300

Zakup usug pozostaych

12 385,00

5 000,00

17 385,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4 550,00

5 000,00

9 550,00

453 906,00

- 28 345,00

425 561,00

80195

Pozostaa dziaalno
4440

851
85154

85195

Pozostaa dziaalno
4210

852
85215
3110
85219

853

Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby

cywilnej

Zakup materiaw i wyposaenia

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85395

Pozostaa dziaalno

- 28 345,00

425 561,00

3027

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

3 123,00

- 612,00

2 511,00

3029

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

552,00

- 272,00

280,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

47 952,00

- 15 533,00

32 419,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

11 860,00

- 4 465,00

7 395,00

4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

14 519,00

- 3 287,00

11 232,00

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 874,00

294,00

2 168,00

4127

Skadki na Fundusz Pracy

2 253,00

- 466,00

1 787,00

4129

Skadki na Fundusz Pracy

492,00

- 149,00

343,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

62 112,00

1 205,00

63 317,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

14 824,00

- 2 138,00

12 686,00

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

8 663,00

- 200,00

8 463,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

14 771,00

- 2 160,00

12 611,00

4417

Podre subowe krajowe

506,00

- 506,00

0,00

4419

Podre subowe krajowe

56,00

- 56,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

154 261,00

54 000,00

208 261,00

Pomoc materialna dla uczniw

104 586,00

54 000,00

158 586,00

Inne formy pomocy dla uczniw

81 555,00

54 000,00

135 555,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

816 457,00

- 4 000,00

812 457,00

Pozostaa dziaalno

218 494,00

- 4 000,00

214 494,00

13 000,00

- 7 280,00

5 720,00

3 900,00

600,00

4 500,00

185 150,00

- 600,00

184 550,00

16 444,00

- 4 000,00

12 444,00

0,00

7 280,00

7 280,00

548 701,00

102,00

548 803,00

854
85415
3260
900
90095

921

453 906,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92195

Pozostaa dziaalno

387 192,00

102,00

387 294,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 016,00

351,00

11 367,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

171,00

51,00

222,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

19 100,00

- 267,00

18 833,00

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

11 919,00

- 34,00

11 885,00

4300

Zakup usug pozostaych

25 500,00

5 248,00

30 748,00

4309

Zakup usug pozostaych

12 403,00

- 5 247,00

7 156,00

21 308 096,00

81 665,00

21 389 761,00

Razem:
Rodzaj zadania: Zlecone
Dzia

Rozdzia

Paragraf

750
75011

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Administracja publiczna

86 213,00

0,00

86 213,00

Urzdy wojewdzkie

69 000,00

0,00

69 000,00

64,00

- 64,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4700

Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby

cywilnej

500,00

- 500,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

488,00

564,00

1 052,00

Pomoc spoeczna

2 314 821,00

123 279,00

2 438 100,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

2 306 721,00

123 279,00

2 430 000,00

3110

wiadczenia spoeczne

2 209 994,00

129 743,00

2 339 737,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

44 662,00

1 043,00

45 705,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

28 165,00

- 1 043,00

27 122,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 759,00

- 1 094,00

1 665,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

100,00

- 70,00

30,00

4300

Zakup usug pozostaych

7 469,00

- 1 487,00

5 982,00

4410

Podre subowe krajowe

408,00

- 200,00

208,00

852
85212

Razem:
OGEM WYDATKI

4700

Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby

cywilnej

4740
4750

903,00

- 250,00

653,00

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

1 031,00

- 31,00

1 000,00

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4 800,00

- 3 332,00

1 468,00

2 794 081,00

123 279,00

2 917 360,00

26 425 933,00

-289 608,00
+449 552,00

26 585 877,00

Przewodniczacy Rady
Maciej Suchocki