Zacznik Nr 1 do

Uchway Nr IV/ 23 /10

Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY

Rodzaj : Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

Razem:

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

8 000,00

Rodzaj : Zadania realizowane na podstawie porozumie lub umw midzy JST

Razem:

8 000,00

Rodzaj: Wasne
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01010
0830
750
75023
0970

75615

1 000,00

258 785,00

255 285,00

1 000,00

256 285,00

Wpywy z usug

255 000,00

1 000,00

256 000,00

Administracja publiczna

2 100,00

400,00

2 500,00

Urzdy gmin (miast i miast na

prawach powiatu)

2 100,00

400,00

2 500,00

Wpywy z rnych dochodw

2 100,00

400,00

2 500,00

2 432 951,00

68 600,00

2 501 551,00

957 761,00

35 000,00

992 761,00

901 000,00

35 000,00

936 000,00

353 827,00

8 600,00

362 427,00

3 300,00

3 300,00

6 600,00

25 000,00

5 300,00

30 300,00

62 300,00

5 000,00

67 300,00

0340

Wpywy z podatku rolnego,

podatku lenego, podatku od
spadkw i darowizn, podatku od
czynnoci cywilno-prawnych oraz
podatkw i opat lokalnych od
osb fizycznych
Podatek od rodkw
transportowych
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wpywy z innych opat
stanowicych dochody jednostek
samorzdu terytorialnego na
podstawie ustaw

75618
0690

Po zmianie

257 785,00

Podatek od nieruchomoci

0500

Zmiana

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

0310

75616

Przed zmian

Rolnictwo i owiectwo

Dochody od osb prawnych,

od osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem
Wpywy z podatku rolnego,
podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych,
podatkw i opat lokalnych od
osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

756

75621

Tre

Wpywy z rnych opat

Udziay gmin w podatkach
stanowicych dochd budetu

16 800,00

5 000,00

21 800,00

1 058 263,00

20 000,00

1 078 263,00

pastwa
0020
900
90095
0830

Podatek dochodowy od osb

prawnych
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

20 000,00

20 000,00

40 000,00

115 000,00

10 000,00

125 000,00

Pozostaa dziaalno

115 000,00

10 000,00

125 000,00

Wpywy z usug

115 000,00

10 000,00

125 000,00

Razem:

8 280 129,00

80 000,00

8 360 129,00

Razem:

1 211 647,00

0,00

1 211 647,00

Ogem dochody

9 501 776,00

80 000,00

9 581 776,00

Rodzaj: Zlecone

WYDATKI
Rodzaj Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
Razem:

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

Rodzaj Zadania realizowane na podstawie porozumie lub umw midzy JST

Dzia

Rozdz.

Paragraf

600
60014

6300

Tre

Przed zmian

Zmiana

(-)Zmiana

Po zmianie

Transport i czno

175 588,00

0,00

- 22 588,00

153 000,00

Drogi publiczne powiatowe

167 588,00

0,00

- 22 588,00

145 000,00

Dotacja celowa na pomoc

finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

167 588,00

0,00

- 22 588,00

145 000,00

177 585,00

0,00

- 22 588,00

154 997,00

Razem:

Rodzaj: Wasne
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01010

Przed zmian

Zmiana

(-) Zmiana

Po zmianie

Rolnictwo i owiectwo

2 033 121,00

5 000,00

0,00

2 038 121,00

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna wsi

2 023 639,00

5 000,00

0,00

2 028 639,00

4260

Zakup energii

78 565,00

4 000,00

0,00

82 565,00

4480

Podatek od
nieruchomoci

113 040,00

1 000,00

0,00

114 040,00

Transport i czno

563 558,00

7 500,00

0,00

571 058,00

Drogi publiczne gminne

563 558,00

7 500,00

0,00

571 058,00

610,00

7 500,00

0,00

8 110,00

160 613,00

3 255,00

0,00

163 868,00

600
60016
4300
700

Tre

Zakup usug
pozostaych
Gospodarka
mieszkaniowa

70005
4590
750
75023
4210
4300
75095
4430
754
75405
4210
801
80101
4010
80104

80110

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Kary i odszkodowania
wypacane na rzecz
osb fizycznych
Administracja
publiczna
Urzdy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug
pozostaych

28 713,00

3 255,00

0,00

31 968,00

0,00

3 255,00

0,00

3 255,00

1 335 607,00

10 088,00

-3 255,00

1 342 440,00

1 197 232,00

10 088,00

0,00

1 207 320,00

45 000,00

4 088,00

0,00

49 088,00

65 000,00

6 000,00

0,00

71 000,00

Pozostaa dziaalno

20 000,00

0,00

- 3 255,00

16 745,00

Rne opaty i skadki

20 000,00

0,00

- 3 255,00

16 745,00

52 500,00

0,00

- 1 766,00

50 734,00

3 520,00

0,00

- 1 766,00

1 754,00

3 520,00

0,00

- 1 766,00

1 754,00

Owiata i wychowanie

3 140 894,00

14 800,00

-4 000,00

3 151 694,00

Szkoy podstawowe

Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Komendy powiatowe
Policji
Zakup materiaw i
wyposaenia

1 483 823,00

10 800,00

0,00

1 494 623,00

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

882 781,00

10 800,00

0,00

893 581,00

Przedszkola

422 600,00

4 000,00

0,00

426 600,00

Dotacja podmiotowa z
budetu dla
samorzdowego
zakadu budetowego

325 000,00

4 000,00

0,00

329 000,00

1 035 000,00

0,00

-4 000,00

1 031 000,00

119 289,00

0,00

-4 000,00

115 289,00

237 661,00

1 766,00

-10 800,00

228 627,00

163 951,00

0,00 - 10 800,00

153 151,00

118 082,00

0,00

- 5 000,00

113 082,00

11 000,00

0,00

- 3 300,00

7 700,00

21 230,00

0,00

- 2 500,00

18 730,00

73 710,00

1 766,00

0,00

75 476,00

63 547,00

1 766,00

0,00

65 313,00

Razem:

9 840 474,00

42 409,00

19 821,00

9 863 062,00

Razem:

1 211 647,00

0,00

0,00

1 211 647,00

OGEM Wydatki

11 231 706,00

42 409,00

42 409,00

11 231 706,00

Gimnazja
4110

854
85401

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
Edukacyjna opieka
wychowawcza
wietlice szkolne

4010
4040
4110
85415
3240

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
Pomoc materialna dla
uczniw
Stypendia dla uczniw

Rodzaj: zlecone

OBJANIENIA

Zwikszono dochody w kwocie 80 000,00 z z czego tytuem podatku od

nieruchomoci 35 000,00 z ,tytuem udziaw w podatku dochodowym od osb prawnych
20 000,00 z wpywy za wiadczone usugi w zakresie sprzeday wody i oczyszczania
ciekw 1 000,00 wpywy z tytuu wiadczonych usug komunalnych 10 000,00 z tytuu
podatku od czynnoci cywilnoprawnych 5 300 ,00 z podatku od rodkw transportowych
3 300,00 z oraz dochody w dziale administracja publiczna w kwocie 400 z i wpywy z
innych opat stanowicych dochody jst w kwocie 5 000,00 z .
Zmniejszono wydatki w kwocie 22 588 z rozdziale Drogi publiczne powiatowe
poniewa nie zrealizowano wsplnie z Powiatem Hajnowskim utwardzenia drogi we wsi
Stawiszcze po wykonanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej . Zmniejszono wydatki w
dziale administracja publiczna o kwot 3 255 z oraz wydatki w dziale Bezpieczestwo
publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot 1 766 z oraz w dziale Edukacyjna opieka
wychowawcza o kwot 10 800,00 z .Zmniejszono wydatki na skadki na ubezpieczenia
spoeczne w rozdziale Gimnazja o kwot 4 000,00 z
Zwikszono wydatki na energi elektryczn na oczyszczalniach i w hydroforni o
kwot 4 000,00 z oraz zwikszono wydatki w kwocie 1 000,00 z na podatek od
nieruchomoci zwizany z przyjciem na stan rodkw trwaych infrastruktury wodocigowej
i kanalizacyjnej .Zwikszono wydatki na opacenie picioletniego przegldu drg gminnych
w kwocie 7 500,00 z oraz zwikszono wydatki na zakup materiaw- oleju opaowego i
prenumerat czasopism w kwocie 4 088 ,00 z oraz zakup usug pozostaych zwizanych z
obsug programw dla ZETO i wykonaniem opracowania ryzyka zawodowego w kwocie
6 000,00 z. .Zwikszono wydatki na wypat odszkodowania za drog w kwocie 3 255 z ,
wydatki na wypat stypendiw w kwocie 1 766 z oraz wydatki w dziale owiata i
wychowanie na dotacj dla samorzdowego zakadu budetowego Przedszkole w
Czeremsze o kwot 4 000,00 z oraz rozdziale szkoy podstawowe w paragrafie
wynagrodzenia osobowe kwot 10 800 z na wypat odprawy emerytalno rentowej dla
ksigowej w szkole podstawowej zgodnie ze zoonym wnioskiem.
Przewodniczca Rady
mgr Nadzieja Sulima