Zacznik Nr 2

do Uchway Nr III/8/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 grudnia 2010r.
Zmniejsza si plan wydatkw o kwot 289 379 z. i zwiksza o kwot 478 927 z.
Rodzaj
Rodzaj
Rodzaj

Porozumienia z AR

Rozdzia

5 000,00

0,00

5 000,00

Razem:

59 200,00

0,00

59 200,00

Razem:

1 295,00

0,00

1 295,00

Porozumienia z jst
Porozumienia

Rodzaj:
Dzia

Razem:

Wasne
Paragraf

600
60016
4210
4300
6050
700
70005
4300
710
71004

Tre

4300
75011

Po zmianie

1 714 900,00

183 700,00

1 898 600,00

Drogi publiczne gminne

1 714 900,00

183 700,00

1 898 600,00

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gospodarka mieszkaniowa

25 000,00
340 820,00
1 328 400,00
532 300,00

8 600,00
170 000,00
5 100,00
15 200,00

33 600,00
510 820,00
1 333 500,00
547 500,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

532 300,00

15 200,00

547 500,00

Zakup usug pozostaych

Dziaalno usugowa

438 305,00
50 600,00

15 200,00
2 600,00

453 505,00
53 200,00

45 600,00

2 600,00

48 200,00

45 000,00
2 037 756,00

2 600,00
- 15 637,00

47 600,00
2 022 119,00

111 994,00

- 23 406,00

88 588,00

81 000,00
10 000,00
2 700,00
3 450,00

- 24 000,00
300,00
1 600,00
- 306,00

57 000,00
10 300,00
4 300,00
3 144,00

Zakup usug pozostaych

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

4010
4110
4300
4440

Zmiana

Transport i czno

Plany zagospodarowania przestrzennego

750

Przed zmian

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700
4750
75022
3030
4210
75023
3020
4010
4110
4140
4170
4280
4300
4370
4430
4440
4700
754
75412
4110
4170
4210
4260
4300
4430
4440
756

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

1 000,00

- 500,00

500,00

600,00

- 500,00

100,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

85 000,00

- 9 000,00

76 000,00

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup materiaw i wyposaenia

80 000,00
5 000,00

- 10 000,00
1 000,00

70 000,00
6 000,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 814 762,00

16 769,00

1 831 531,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne

5 800,00
1 186 000,00
191 000,00

424,00
22 000,00
- 5 000,00

6 224,00
1 208 000,00
186 000,00

30 000,00

3 500,00

33 500,00

4 000,00
1 500,00
46 000,00

- 3 000,00
- 1 000,00
5 000,00

1 000,00
500,00
51 000,00

18 000,00

- 1 500,00

16 500,00

16 300,00
35 700,00

100,00
245,00

16 400,00
35 945,00

8 000,00

- 4 000,00

4 000,00

362 500,00

10 598,00

373 098,00

256 500,00

10 598,00

267 098,00

6 200,00
38 000,00
53 400,00
30 000,00
28 000,00
16 500,00
1 150,00

1 900,00
500,00
6 000,00
- 3 000,00
4 000,00
1 300,00
- 102,00

8 100,00
38 500,00
59 400,00
27 000,00
32 000,00
17 800,00
1 048,00

60 040,00

6 700,00

66 740,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i
od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

75647
4100
4300
758
75814

Rne rozliczenia finansowe

4300

75818
4810
801
80101
2590
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4740
80104

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup usug pozostaych
Rne rozliczenia

60 040,00

6 700,00

66 740,00

47 000,00
11 540,00
35 800,00

5 600,00
1 100,00
- 15 539,00

52 600,00
12 640,00
20 261,00

9 750,00

28,00

9 778,00

Zakup usug pozostaych

9 750,00

28,00

9 778,00

Rezerwy oglne i celowe

26 050,00

- 15 567,00

10 483,00

Rezerwy
Owiata i wychowanie

26 050,00
5 421 417,00

- 15 567,00
- 19 963,00

10 483,00
5 401 454,00

Szkoy podstawowe

3 100 450,00

- 21 731,00

3 078 719,00

623 000,00

- 25 000,00

598 000,00

117 400,00
1 541 000,00
270 136,00
41 900,00
161 617,00
33 163,00
14 994,00
27 293,00
2 114,00
24 803,00
5 400,00

4 500,00
5 600,00
4 750,00
- 950,00
6 012,00
- 640,00
4 666,00
- 5 000,00
- 372,00
2 316,00
- 1 516,00

121 900,00
1 546 600,00
274 886,00
40 950,00
167 629,00
32 523,00
19 660,00
22 293,00
1 742,00
27 119,00
3 884,00

7 569,00

- 1 402,00

6 167,00

3 600,00
98 250,00

- 2 254,00
- 12 341,00

1 346,00
85 909,00

826,00

- 100,00

726,00

316 650,00

25 832,00

342 482,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki

systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn
inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub przez
osob fizyczn
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Przedszkola

2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4280
4300
4410
4440
4750
80110
3020
4010
4110
4140
4210
4280
4300
4370
4430
4440
4740
80113
3020
4010

Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej

jednostki systemu owiaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Gimnazja

2 600,00

400,00

3 000,00

9 900,00
188 000,00
14 000,00
30 400,00
4 900,00
20 000,00
20 000,00
2 368,00
4 000,00
500,00
5 000,00
300,00
11 500,00

1 300,00
21 600,00
- 1 500,00
3 100,00
- 600,00
3 118,00
47,00
- 1 300,00
1 000,00
- 166,00
- 1 700,00
- 300,00
1 485,00

11 200,00
209 600,00
12 500,00
33 500,00
4 300,00
23 118,00
20 047,00
1 068,00
5 000,00
334,00
3 300,00
0,00
12 985,00

800,00

- 652,00

148,00

1 462 400,00

- 19 212,00

1 443 188,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

45 000,00
876 000,00
138 000,00

3 800,00
- 25 000,00
9 000,00

48 800,00
851 000,00
147 000,00

15 000,00

- 3 000,00

12 000,00

129 589,00
2 000,00
14 000,00

2 900,00
- 1 024,00
4 024,00

132 489,00
976,00
18 024,00

3 000,00

- 2 300,00

700,00

3 500,00
53 800,00

- 768,00
- 7 012,00

2 732,00
46 788,00

1 000,00

168,00

1 168,00

Dowoenie uczniw do szk

340 780,00

26 758,00

367 538,00

0,00
19 000,00

200,00
1 200,00

200,00
20 200,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110
4120
4210
4300
4440
80146
4300
80195
3020
4810
6050
851
85154

852
85212
4010
4110
4300
4440
85215

250,00
10,00
6 900,00
18 300,00
- 102,00

3 450,00
540,00
49 100,00
288 300,00
1 048,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

22 223,00

- 1 710,00

20 513,00

Zakup usug pozostaych

22 223,00

- 1 710,00

20 513,00

Pozostaa dziaalno

178 914,00

- 29 900,00

149 014,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Rezerwy
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Ochrona zdrowia

5 000,00
110 000,00
0,00
70 800,00

400,00
- 33 000,00
2 700,00
0,00

5 400,00
77 000,00
2 700,00
70 800,00

68 800,00

0,00

68 800,00

6 500,00
18 300,00
44 000,00
0,00
301 130,00

2 200,00
400,00
- 2 800,00
200,00
- 2 709,00

8 700,00
18 700,00
41 200,00
200,00
298 421,00

26 930,00

- 303,00

26 627,00

11 400,00
1 800,00
4 500,00
1 150,00

900,00
399,00
- 1 500,00
- 102,00

12 300,00
2 199,00
3 000,00
1 048,00

1 500,00

300,00

1 800,00

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Dodatki mieszkaniowe

3110
85219
4010
4440
85295

wiadczenia spoeczne

1 500,00

300,00

1 800,00

Orodki pomocy spoecznej

167 700,00

- 5 306,00

162 394,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

121 510,00
3 450,00

- 5 000,00
- 306,00

116 510,00
3 144,00

23 000,00

2 600,00

25 600,00

wiadczenia spoeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza

23 000,00
176 865,00

2 600,00
- 28 650,00

25 600,00
148 215,00

wietlice szkolne

101 340,00

6 350,00

107 690,00

Pozostaa dziaalno
3110

85401

3 200,00
530,00
42 200,00
270 000,00
1 150,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4170
4210
4300
4410

854

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

3020
4010
4110
4120
85415
3240

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

6 430,00
68 000,00
12 589,00
1 980,00

200,00
5 400,00
650,00
100,00

6 630,00
73 400,00
13 239,00
2 080,00

Pomoc materialna dla uczniw

75 525,00

- 35 000,00

40 525,00

65 036,00
371 000,00

- 35 000,00
6 500,00

30 036,00
377 500,00

Oczyszczanie miast i wsi

20 000,00

5 500,00

25 500,00

Zakup usug pozostaych

20 000,00

5 500,00

25 500,00

Stypendia dla uczniw

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900
90003
4300
90015
4210
4260
4300
926
92695

Owietlenie ulic, placw i drg

340 000,00

1 000,00

341 000,00

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Kultura fizyczna i sport

10 000,00
290 000,00
40 000,00
22 500,00

- 10 000,00
- 9 000,00
20 000,00
200,00

0,00
281 000,00
60 000,00
22 700,00

20 000,00

200,00

20 200,00

8 000,00
11 568 558,00

200,00
143 000,00

8 200,00
11 711 558,00

Pozostaa dziaalno
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
Razem:

Rodzaj:
Dzia

Rozdzia

Zlecone
Paragraf

010
01095
4210
4300
4430
4740
852
85212
3110
4010
4110
4120

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Rolnictwo i owiectwo

420 781,00

548,00

421 329,00

Pozostaa dziaalno

420 781,00

548,00

421 329,00

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

740,00
3 136,00
412 529,00

- 50,00
33,00
537,00

690,00
3 169,00
413 066,00

28,00

28,00

56,00

1 211 050,00

46 000,00

1 257 050,00

1 211 050,00

46 000,00

1 257 050,00

1 175 730,00
26 000,00
5 160,00
310,00

44 660,00
194,00
1 101,00
45,00

1 220 390,00
26 194,00
6 261,00
355,00

Razem:
Ogem wydatki

1 789 690,00

46 548,00

1 836 238,00

13 423 743,00

189 548,00

13 613 291,00

Przewodniczcy Rady
Teresa Orowska