ZACZNIK Nr 2/10

do Uchway Nr III/6/10
Rady Gminy Dizadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan wydatkw budetowych na 2010 rok

Rodzaj zadania:

Porozumienia
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje
na
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

3
Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

wydatki
jednostek
budetowych,

10 807,00
0,00
0,00
10 807,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00

10

10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

11
0,00
0,00
0,00
0,00

12
0,00
0,00
0,00
0,00

13
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

0,00
0,00
0,00
0,00

807,00
0,00
0,00
807,00

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

17

18
807,00
0,00
0,00
807,00

807,00
0,00
0,00
807,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz osb
udziaem
z realizacj ich
zadania
biece
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

Rozdzia

600

Plan

3
Transport i czno

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

60016

Drogi publiczne gminne

4300

6050

750

Zakup usug pozostaych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

przed zmian
zmniejszenie

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

10

11

182 511,00
0,00

182 511,00
0,00

28 770,00
0,00

153 741,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
192 511,00

10 000,00
192 511,00

0,00
28 770,00

10 000,00
163 741,00

0,00
0,00

1 859 611,00
-347 851,00
10 000,00

182 511,00
0,00

182 511,00
0,00

28 770,00
0,00

153 741,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
192 511,00

0,00
28 770,00

10 000,00
163 741,00

0,00
0,00

12
0,00
0,00

13

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

17

16

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 677 100,00
-347 851,00

1 677 100,00
-347 851,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 329 249,00

0,00
1 329 249,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 677 100,00
-347 851,00

1 677 100,00
-347 851,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 329 249,00

0,00
1 329 249,00

18
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 521 760,00

0,00

0,00

przed zmian
zmniejszenie

78 832,00
0,00

78 832,00
0,00

78 832,00
0,00

0,00
0,00

78 832,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach

10 000,00
88 832,00
1 677 100,00
-347 851,00

10 000,00
88 832,00

10 000,00
88 832,00

0,00
0,00

10 000,00
88 832,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 677 100,00
-347 851,00

1 677 100,00
-347 851,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 329 249,00

0,00
1 329 249,00

0,00

0,00

829 996,00
-16 000,00

773 746,00
-12 000,00

587 406,00
-12 000,00

186 340,00
0,00

0,00
0,00

56 250,00
-4 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
813 996,00
55 500,00

0,00
761 746,00
1 250,00

0,00
575 406,00
0,00

0,00
186 340,00
1 250,00

0,00
0,00
0,00

0,00
52 250,00
54 250,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
51 500,00
54 250,00

0,00
1 250,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1 250,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
50 250,00
54 250,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
50 250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
50 250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

przed zmian
zmniejszenie

przed zmian
zmniejszenie

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

3030

1 859 611,00
-347 851,00
10 000,00
1 521 760,00

obsuga dugu

10 000,00
192 511,00

zwikszenie
po zmianach
przed zmian
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki
jednostek
budetowych,

zwikszenie
po zmianach

zwikszenie
po zmianach

Administracja publiczna

75022

Wydatki
biece

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

1 329 249,00
829 996,00
-16 000,00
0,00
813 996,00
55 500,00
-4 000,00
0,00
51 500,00
54 250,00
-4 000,00
0,00
50 250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 2

ZACZNIK Nr 2/10
do Uchway Nr III/6/10
Rady Gminy Dizadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

801

Owiata i wychowanie

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

80101

Szkoy podstawowe

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

80110

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

Gimnazja

przed zmian
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

80148

Stowki szkolne i przedszkolne

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

851

Ochrona zdrowia

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

85195

Pozostaa dziaalno

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie
zwikszenie

wietlice szkolne

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach
przed zmian
85401

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

po zmianach
przed zmian
zmniejszenie

765 739,00
-12 000,00
0,00
753 739,00
465 085,00
-12 000,00
0,00
453 085,00
2 607 832,00
-4 890,00
4 500,00
2 607 442,00
617 694,00
0,00
4 500,00
622 194,00
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
1 307 937,00
-4 500,00
0,00
1 303 437,00
633 828,00
-4 500,00
0,00
629 328,00
102 041,00
-390,00
0,00
101 651,00
77 032,00
-390,00
0,00
76 642,00
79 600,00
0,00
6 000,00
85 600,00
43 600,00
0,00
6 000,00
49 600,00
28 200,00
0,00
6 000,00
34 200,00
119 698,00
0,00
390,00
120 088,00
52 097,00
0,00
390,00
52 487,00
39 714,00
0,00

765 739,00
-12 000,00
0,00
753 739,00
465 085,00

765 239,00
-12 000,00
0,00
753 239,00
465 085,00

587 406,00
-12 000,00
0,00
575 406,00
465 085,00

177 833,00
0,00
0,00
177 833,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
0,00
0,00
500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-12 000,00
0,00

-12 000,00
0,00

-12 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

453 085,00
2 367 483,00

453 085,00
2 285 677,00

453 085,00
1 871 066,00

0,00
414 611,00

0,00
0,00

0,00
81 806,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
240 349,00

0,00
240 349,00

-4 890,00
0,00

-4 890,00
0,00

-4 890,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
4 500,00

0,00
4 500,00

2 362 593,00
617 694,00

2 280 787,00
585 094,00

1 866 176,00
557 273,00

414 611,00
27 821,00

0,00
0,00

81 806,00
32 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

244 849,00
0,00

244 849,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
4 500,00

0,00
4 500,00

617 694,00
0,00

585 094,00
0,00

557 273,00
0,00

27 821,00
0,00

0,00
0,00

32 600,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 500,00
0,00

4 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
4 500,00
4 500,00

0,00
4 500,00
4 500,00

1 067 588,00

1 023 538,00

810 991,00

212 547,00

0,00

44 050,00

0,00

0,00

0,00

240 349,00

240 349,00

-4 500,00
0,00
1 063 088,00

-4 500,00
0,00
1 019 038,00

-4 500,00
0,00
806 491,00

0,00
0,00
212 547,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
44 050,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
240 349,00

0,00
0,00
240 349,00

633 828,00

633 828,00

633 828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 500,00
0,00
629 328,00

-4 500,00
0,00
629 328,00

-4 500,00
0,00
629 328,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

102 041,00

102 041,00

97 850,00

4 191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-390,00
0,00
101 651,00

-390,00
0,00
101 651,00

-390,00
0,00
97 460,00

0,00
0,00
4 191,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

77 032,00

77 032,00

77 032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-390,00
0,00
76 642,00

-390,00
0,00
76 642,00

-390,00
0,00
76 642,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

79 600,00

67 600,00

4 619,00

62 981,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6 000,00

0,00
6 000,00

0,00
0,00

0,00
6 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

85 600,00
43 600,00

73 600,00
43 600,00

4 619,00
0,00

68 981,00
43 600,00

0,00
0,00

12 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
6 000,00

0,00
6 000,00

0,00
0,00

0,00
6 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

49 600,00
28 200,00

49 600,00
28 200,00

0,00
0,00

49 600,00
28 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
6 000,00

0,00
6 000,00

0,00
0,00

0,00
6 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

34 200,00
119 698,00

34 200,00
48 884,00

0,00
46 369,00

34 200,00
2 515,00

0,00
0,00

0,00
70 814,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
390,00

0,00
390,00

0,00
390,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

120 088,00
52 097,00

49 274,00
48 884,00

46 759,00
46 369,00

2 515,00
2 515,00

0,00
0,00

70 814,00
3 213,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
390,00

0,00
390,00

0,00
390,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52 487,00
39 714,00
0,00

49 274,00
39 714,00
0,00

46 759,00
39 714,00
0,00

2 515,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 213,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
240 349,00
0,00
0,00
240 349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 349,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

240 349,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

ZACZNIK Nr 2/10
do Uchway Nr III/6/10
Rady Gminy Dizadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

zwikszenie
po zmianach

390,00
40 104,00

390,00
40 104,00

390,00
40 104,00

390,00
40 104,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 2

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

9 015 215,00
-368 741,00
20 890,00
8 667 364,00

4 756 430,00
-20 890,00
16 390,00
4 751 930,00

3 944 223,00
-16 890,00
16 390,00
3 943 723,00

2 830 592,00
-16 890,00
390,00
2 814 092,00

1 113 631,00
0,00
16 000,00
1 129 631,00

138 210,00
0,00
0,00
138 210,00

443 607,00
-4 000,00
0,00
439 607,00

190 390,00
0,00
0,00
190 390,00

0,00
0,00
0,00
0,00

40 000,00
0,00
0,00
40 000,00

4 258 785,00
-347 851,00
4 500,00
3 915 434,00

4 258 785,00
-347 851,00
4 500,00
3 915 434,00

2 560 729,00
0,00
0,00
2 560 729,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
udziaem
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
z tego:

Dzia

Rozdzia

Plan

3
Wydatki razem:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2

17

16

18

przed zmian
zmniejszenie

1 245 048,00
0,00

1 245 048,00
0,00

314 962,00
0,00

85 594,00
0,00

229 368,00
0,00

0,00
0,00

930 086,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach

0,00
1 245 048,00

0,00
1 245 048,00

0,00
314 962,00

0,00
85 594,00

0,00
229 368,00

0,00
0,00

0,00
930 086,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ZACZNIK Nr 2/10
do Uchway Nr III/6/10
Rady Gminy Dizadkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Strona 3 z 2