Zacznik nr 2 do Uchway Nr III/16/10 Rady Gminy Augustw z dnia 30.12.2010r.

Wydatki budetu gminy na 2011 rok

Wydatki biece Rodzaj: Dzia 801 Rozdzia 80104 2310 Zadania realizowane w drodze umw lub porozumie z JST Paragraf Tre Owiata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Razem: Rodzaj: Dzia 010 01009 2830 01010 4430 01030 2850 600 60016 4210 4270 4300 4430 4590 700 70005 4210 4270 4300 710 71004 4300 750 75011 4010 75022 3030 4210 75023 Rozdzia Zadania wasne Paragraf Rolnictwo i owiectwo Spki wodne Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Rne opaty i skadki Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Transport i czno Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Tre Plan na 2011 rok 20 205,00 5 000,00 5 000,00 805,00 805,00 14 400,00 14 400,00 400 350,00 400 350,00 15 324,00 173 359,00 88 381,00 3 286,00 120 000,00 28 314,00 28 314,00 8 055,00 19 259,00 1 000,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00 1 620 760,00 200,00 200,00 46 000,00 43 150,00 2 850,00 1 424 560,00 Plan na 2011 rok 16 800,00 16 800,00 16 800,00

16 800,00

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4440 4700 4740 4750 75075 4210 4300 75095 3030 4210 4300 4430 754 75412 3020 4110 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 75414 4300 4410 4700

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Obrona cywilna Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4 000,00 959 780,00 69 138,00 155 602,00 18 200,00 2 340,00 35 000,00 1 000,00 26 400,00 400,00 1 000,00 56 000,00 4 100,00 7 400,00 6 500,00 21 500,00 20 000,00 27 200,00 9 000,00 0,00 0,00 5 000,00 1 500,00 3 500,00 145 000,00 21 000,00 3 000,00 0,00 121 000,00 126 322,00 124 322,00 12 000,00 4 892,00 32 400,00 38 700,00 8 000,00 5 000,00 4 400,00 10 500,00 480,00 100,00 7 850,00 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00

756 75647 4100 4170 4210 4300 4430 4610 4740 4750 757 75702 8070 758 75814 4300 75818 4810 801 80101 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4240 4280

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe Zakup usug pozostaych Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych

62 690,00 62 690,00 32 000,00 7 790,00 1 500,00 16 000,00 5 000,00 400,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 87 000,00 6 000,00 6 000,00 81 000,00 81 000,00 8 053 373,00 4 809 491,00 258 094,00 0,00 3 113 371,00 237 418,00 539 383,00 87 525,00 6 740,00 230 035,00 2 514,00 35 956,00 63 755,00 4 871,00 29 170,00 3 137,00 9 243,00 2 414,00 5 106,00 180 759,00 474 386,00 28 613,00 332 890,00 26 015,00 57 820,00 9 383,00 100,00 100,00

4440 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 80113 4110 4120 4170 4300 4500 80114 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4700 80146 4300 4410 4700

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Dowoenie uczniw do szk Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby

19 465,00 1 732 474,00 82 340,00 1 142 822,00 83 051,00 194 701,00 31 603,00 900,00 90 000,00 200,00 19 940,00 6 000,00 1 450,00 9 000,00 740,00 2 450,00 510,00 2 182,00 64 585,00 452 565,00 6 675,00 500,00 44 200,00 400 340,00 850,00 360 400,00 1 100,00 245 043,00 18 300,00 38 588,00 6 262,00 6 000,00 9 000,00 6 000,00 800,00 350,00 5 500,00 1 200,00 3 200,00 7 100,00 3 600,00 200,00 6 683,00 1 474,00 42 241,00 14 000,00 14 400,00 13 841,00

80195 3020 4010 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4177 4179 4210 4217 4219 4247 4249 4300 4307 4309 4417 4419 4437 4439 4440 851 85153 4170 4210 4240 4300 85154 4110 4170 4210 4300 4390 4410 4430 852 85213 4130 85214 3110 4300 85215 3110 85216

cywilnej Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Pomoc spoeczna Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Zasiki stae

181 816,00 2 000,00 42 241,00 6 367,00 1 812,00 320,00 1 048,00 294,00 52,00 12 004,00 2 118,00 2 000,00 4 080,00 720,00 28 900,00 5 100,00 22 000,00 2 890,00 510,00 255,00 45,00 51,00 9,00 47 000,00 59 850,00 7 000,00 1 200,00 3 000,00 1 400,00 1 400,00 52 850,00 1 510,00 17 100,00 8 500,00 21 840,00 2 000,00 500,00 1 400,00 706 285,00 6 000,00 6 000,00 126 500,00 124 000,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 67 000,00

3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4700 85228 4110 4170 85295 3110 4300 853 85395 3027 3029 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 4367 4369 4417

wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podre subowe krajowe

67 000,00 292 585,00 1 200,00 171 668,00 14 400,00 30 618,00 4 770,00 11 180,00 6 900,00 300,00 7 862,00 1 100,00 7 000,00 18 744,00 8 893,00 250,00 6 200,00 1 500,00 27 188,00 3 716,00 23 472,00 185 012,00 122 000,00 63 012,00 775 103,00 775 103,00 13 508,00 2 384,00 175 872,00 31 036,00 9 288,00 1 639,00 52 548,00 9 273,00 7 793,00 1 374,00 205 955,00 36 344,00 56 515,00 9 974,00 14 365,00 2 535,00 113 020,00 19 945,00 468,00 82,00 2 160,00

4419 4447 4449 854 85404 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85415 3240 900 90002 4300 90003 4300 90013 4300 90015 4260 4270 4300 90020 4300 921 92105 4300 92109 2480 4210 4270 92116 2480 926 92605 2820 4210

Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usug pozostaych Schroniska dla zwierzt Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Zakup usug pozostaych Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Razem:

381,00 7 347,00 1 297,00 61 605,00 36 605,00 3 685,00 21 537,00 2 187,00 5 596,00 908,00 2 692,00 25 000,00 25 000,00 192 732,00 6 480,00 6 480,00 3 352,00 3 352,00 42 400,00 42 400,00 140 000,00 110 000,00 20 000,00 10 000,00 500,00 500,00 753 206,00 15 900,00 15 900,00 412 306,00 395 000,00 14 446,00 2 860,00 325 000,00 325 000,00 36 000,00 36 000,00 35 000,00 1 000,00 13 251 095,00

Rodzaj: Dzia 750 75011 Rozdzia

Zadania zlecone Paragraf Administracja publiczna 4010 Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Tre Plan na 2011 rok 97 000,00 97 000,00 81 600,00

4040 4110 751 75101 4110 4170 4210 852 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Razem: Wydatki biece ogem

7 002,00 8 398,00 1 095,00 1 095,00 130,00 860,00 105,00 2 362 000,00 2 362 000,00 2 291 200,00 42 550,00 3 050,00 7 175,00 1 125,00 1 500,00 13 000,00 2 400,00 2 460 095,00 15 727 990,00

Wydatki majtkowe Rodzaj: Zadania realizowane w drodze umw lub porozumie z JST Dzia 600 60014 6300 750 75095 6630 754 75412 6617 Rozdzia Paragraf Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Administracja publiczna Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Razem: Rodzaj: Dzia Rozdzia Zadania wasne Paragraf Tre Plan na 2011 rok Tre Plan na 2011 rok 1 187 500,00 1 187 500,00 1 187 500,00 165 756,00 165 756,00 165 756,00 242 984,00 242 984,00 54 529,00

6619

188 455,00

1 596 240,00

010 01010 6050 6057 6059 600 60016 6050 754 75412 6050 801 80101 6050 6057 6059

Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Transport i czno Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Razem: Wydatki majtkowe ogem WYDATKI OGEM

6 282 001,00 6 282 001,00 5 882 466,00 242 541,00 156 994,00 1 565 000,00 1 565 000,00 1 565 000,00 14 084,00 14 084,00 14 084,00 410 034,00 410 034,00 48 393,00 191 670,00 169 971,00 8 271 119,00 9 867 359,00 25 595 349,00