Za cznik nr 2 do uchwa y nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwa kach z dnia 26 stycznia 2011 r.

WYDATKI BUD ETU MIASTA SUWA K NA 2011 ROK W Z .

Dzia
010 01030 2850

Rozdzia

Paragraf
Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze

Tre

Warto
500,00 500,00 500,00 500,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wp yww z podatku rolnego W asne

020 02002 2320

Le nictwo Nadzr nad gospodark le n Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST

600 60004 4300

Transport i

czno

18 392 800,00 4 050 000,00 3 970 000,00 263 000,00 3 707 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 11 132 800,00 13 000,00 13 000,00 1 493 000,00 1 493 000,00 123 000,00 123 000,00 252 000,00 252 000,00 42 100,00 42 100,00 13 500,00 13 500,00 6 600,00

Lokalny transport zbiorowy Zakup us ug pozosta ych Poroz. z JST W asne 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4500 Pozosta e podatki na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego W asne

60015 3020

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4400 Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4420 Podr e s u bowe zagraniczne W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4480 Podatek od nieruchomo ci W asne 4590 Kary i odszkodowania wyp acane na rzecz osb fizycznych W asne 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

6 600,00 65 000,00 65 000,00 44 000,00 44 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 200,00 1 200,00 1 900 000,00 1 900 000,00 3 400,00 3 400,00 18 000,00 18 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00 35 000,00 55 300,00 55 300,00 35 000,00 35 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 34 500,00 34 500,00 200,00 200,00 14 000,00 14 000,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

0,00 0,00 3 210 000,00 3 210 000,00 3 210 000,00 94 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 24 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 4 000,00 5 521 169,00 2 050 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 250 000,00 250 000,00 1 667 000,00 15 000,00 15 000,00 225 000,00 205 000,00 20 000,00 1 800,00 1 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00 5 200,00 5 200,00 320 000,00 320 000,00 1 804 169,00

60016 6050

Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

630 63003 2820

Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 63095 2820 Pozosta a dzia alno Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne

700 70001 2650

Gospodarka mieszkaniowa Zak ady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zak adu bud etowego W asne 6210 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych samorz dowych zak adw bud etowych W asne 70005 4270 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Zakup us ug remontowych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne Zlecone 4480 Podatek od nieruchomo ci W asne 4590 Kary i odszkodowania wyp acane na rzecz osb fizycznych W asne 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 70095 Pozosta a dzia alno

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

1 804 169,00 1 804 169,00

710 71013 4300

Dzia alno

us ugowa

1 299 910,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 55 000,00 55 000,00 300 280,00 86 100,00 86 100,00 127 700,00 29 280,00 98 420,00 17 600,00 17 600,00 35 000,00 35 000,00 3 560,00 3 560,00 3 680,00 3 680,00 920,00 920,00 1 430,00 1 430,00 840,00 840,00 850,00 850,00 1 940,00 1 940,00 13 180,00 13 180,00 200,00 200,00

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup us ug pozosta ych Zlecone

71014 4210

Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne

71015 4010

Nadzr budowlany Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zlecone 4020 Wynagrodzenia osobowe cz onkw korpusu s u by cywilnej W asne Zlecone 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone 4210 Zakup materia w i wyposa enia Zlecone 4270 Zakup us ug remontowych Zlecone 4300 Zakup us ug pozosta ych Zlecone 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet Zlecone 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zlecone 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zlecone 4400 Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe Zlecone 4410 Podr e s u bowe krajowe Zlecone

4430

R ne op aty i sk adki Zlecone

1 330,00 1 330,00 4 400,00 4 400,00 1 550,00 1 550,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 8 000,00 17 000,00 819 630,00 25 000,00 25 000,00 10 200,00 10 200,00 1 800,00 1 800,00 370 000,00 370 000,00 91 566,00 91 566,00 16 164,00 16 164,00 242 239,00 242 239,00 42 761,00 42 761,00 5 015,00 5 015,00 885,00 885,00 12 000,00 12 000,00 2 000,00 2 000,00 14 166 999,00 1 337 000,00 1 039 000,00

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Zlecone

4480

Podatek od nieruchomo ci Zlecone

71035 4270

Cmentarze Zakup us ug remontowych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych Poroz. z AR W asne

71095 4170

Pozosta a dzia alno Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4179 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4307 Zakup us ug pozosta ych W asne 4309 Zakup us ug pozosta ych W asne 4397 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4399 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4417 Podr e s u bowe krajowe W asne 4419 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne

750 75011 4010

Administracja publiczna Urz dy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Poroz. z AR W asne Zlecone 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 75022 3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) R ne wydatki na rzecz osb fizycznych W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 75023 3020 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Poroz. z JST W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne

81 000,00 419 000,00 539 000,00 83 000,00 83 000,00 167 000,00 167 000,00 20 000,00 20 000,00 28 000,00 28 000,00 368 000,00 340 000,00 340 000,00 20 000,00 20 000,00 8 000,00 8 000,00 10 992 000,00 31 000,00 31 000,00 6 552 000,00 100 000,00 6 452 000,00 496 000,00 496 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 145 000,00 145 000,00 138 000,00 138 000,00 50 000,00 50 000,00 800 000,00 800 000,00 272 000,00 272 000,00 60 000,00 60 000,00

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

9 000,00 9 000,00 700 000,00 700 000,00 28 000,00 28 000,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00 60 000,00 65 000,00 65 000,00 35 000,00 35 000,00 15 000,00 15 000,00 60 000,00 60 000,00 162 000,00 162 000,00 1 000,00 1 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 100 000,00 100 000,00 32 000,00 300,00 300,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00 23 500,00 23 500,00

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4370

4400

Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe W asne

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4420

Podr e s u bowe zagraniczne W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4610

Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

6639

Dotacje celowe przekazane do samorz du wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST

75045 3020

Kwalifikacja wojskowa Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zlecone

4210

Zakup materia w i wyposa enia Zlecone

2 150,00 2 150,00 1 500,00 1 500,00 200,00 200,00 3 000,00 3 000,00 200,00 200,00 1 437 999,00 40 000,00 40 000,00 61 413,00 61 413,00 10 837,00 10 837,00 9 321,00 9 321,00 1 645,00 1 645,00 1 516,00 1 516,00 267,00 267,00 25 000,00 25 000,00 1 700,00 1 700,00 300,00 300,00 100 000,00 100 000,00 4 250,00 4 250,00 750,00 750,00 720 000,00 720 000,00

4300

Zakup us ug pozosta ych Zlecone

4370

Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zlecone

4400

Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe Zlecone

4410

Podr e s u bowe krajowe Zlecone

75075 2319

Promocja jednostek samorz du terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4117 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4119 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4127 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4129 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4179 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4217 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4219 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne

4307

Zakup us ug pozosta ych W asne

101 150,00 101 150,00 25 850,00 25 850,00 6 000,00 6 000,00 2 550,00 2 550,00 450,00 450,00 1 700,00 1 700,00 300,00 300,00 35 700,00 35 700,00 6 300,00 6 300,00 1 000,00 1 000,00 238 000,00 238 000,00 42 000,00 42 000,00 11 180,00 11 180,00 9 503,00 9 503,00 1 444,00 1 444,00 233,00 233,00 5 500,00 4 500,00 1 000,00 1 000,00 3 500,00 3 500,00 1 000,00

4309

Zakup us ug pozosta ych W asne

4380

Zakup us ug obejmuj cych t umaczenia W asne

4387

Zakup us ug obejmuj cych t umaczenia W asne

4389

Zakup us ug obejmuj cych t umaczenia W asne

4417

Podr e s u bowe krajowe W asne

4419

Podr e s u bowe krajowe W asne

4427

Podr e s u bowe zagraniczne W asne

4429

Podr e s u bowe zagraniczne W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

751 75101 4010

Urz dy naczelnych organw w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organw w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone

752 75212 4170

Obrona narodowa Pozosta e wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 75215 Zadania zwi zane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze wzgl du na potrzeby Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wyp acane o nierzom i funkcjonariuszom W asne

1 000,00 1 000,00 6 198 500,00 5 173 000,00 227 000,00 227 000,00 75 000,00 75 000,00 83 000,00 83 000,00 13 000,00 13 000,00 3 323 000,00 3 323 000,00 511 000,00 511 000,00 277 000,00 277 000,00 27 000,00 27 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 157 000,00 157 000,00 154 888,00 154 888,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 139 000,00 139 000,00 20 000,00 20 000,00 26 000,00 26 000,00 40 000,00

754 75411 3070

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wyp acane o nierzom i funkcjonariuszom Zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zlecone 4020 Wynagrodzenia osobowe cz onkw korpusu s u by cywilnej Zlecone 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zlecone 4050 Uposa enia o nierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zlecone 4060 Pozosta e nale no ci o nierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zlecone 4070 Dodatkowe uposa enie roczne dla o nierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zlecone 4180 Rwnowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla o nierzy i funkcjonariuszy Zlecone 4210 Zakup materia w i wyposa enia Zlecone 4220 Zakup rodkw ywno ci Zlecone 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zlecone 4260 Zakup energii Zlecone 4270 Zakup us ug remontowych Zlecone 4280 Zakup us ug zdrowotnych Zlecone 4300 Zakup us ug pozosta ych

10

Zlecone 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet Zlecone 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zlecone 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zlecone 4410 Podr e s u bowe krajowe Zlecone 4430 R ne op aty i sk adki Zlecone 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Zlecone 4480 Podatek od nieruchomo ci Zlecone 4510 Op aty na rzecz bud etu pa stwa Zlecone 75414 3040 Obrona cywilna Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 75416 3020 Stra gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne

40 000,00 6 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00 6 000,00 6 000,00 10 000,00 10 000,00 5 500,00 5 500,00 39 000,00 39 000,00 1 612,00 1 612,00 20 300,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00 1 800,00 1 800,00 3 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 977 200,00 23 200,00 23 200,00 697 000,00 697 000,00 52 000,00 52 000,00 111 000,00 111 000,00

11

4120

Sk adki na Fundusz Pracy W asne

18 000,00 18 000,00 500,00 500,00 22 000,00 22 000,00 13 000,00 13 000,00 2 500,00 2 500,00 500,00 500,00 12 500,00 12 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 000,00 3 000,00 20 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 2 500,00 2 500,00 3 500,00 3 500,00 22 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 252 400,00 252 400,00 54 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4260

Zakup energii W asne

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4420

Podr e s u bowe zagraniczne W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

75421 4210

Zarz dzanie kryzysowe Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne

75495 3040

Pozosta a dzia alno Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne

756 75647 4010

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Pobr podatkw, op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych Wynagrodzenia osobowe pracownikw

12

W asne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne 757 75702 8070 Obs uga d ugu publicznego Obs uga papierw warto ciowych, kredytw i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw warto ciowych, kredytw i po yczek oraz innych instrumentw finansowych, zwi zanych z obs ug d ugu krajowego. W asne 758 75818 4810 R ne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy W asne 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne W asne 801 80101 2540 O wiata i wychowanie Szko y podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty W asne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Poroz. z JST W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych

54 000,00 3 000,00 3 000,00 8 200,00 8 200,00 1 200,00 1 200,00 4 000,00 4 000,00 146 000,00 146 000,00 36 000,00 36 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 6 909 249,00 6 909 249,00 4 828 349,00 4 828 349,00 2 080 900,00 2 080 900,00 97 738 950,00 24 599 821,00 400 000,00 400 000,00 39 733,00 39 733,00 16 608 272,00 30 000,00 16 578 272,00 1 375 175,00 1 375 175,00 2 615 065,00 2 615 065,00 420 100,00 420 100,00 6 875,00

13

W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4530 Podatek od towarw i us ug (VAT). W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 80102 3020 Szko y podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 875,00 26 857,00 26 857,00 384 426,00 384 426,00 27 224,00 27 224,00 1 235 463,00 1 235 463,00 14 022,00 14 022,00 12 535,00 12 535,00 269 171,00 269 171,00 17 241,00 17 241,00 8 390,00 8 390,00 38 808,00 38 808,00 5 500,00 5 500,00 15 729,00 15 729,00 30 142,00 30 142,00 1 028 362,00 1 028 362,00 5 000,00 5 000,00 15 731,00 15 731,00 1 399 374,00 3 000,00 3 000,00 977 576,00 977 576,00 86 222,00

14

W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 80103 2540 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty W asne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne

86 222,00 165 481,00 165 481,00 25 774,00 25 774,00 2 100,00 2 100,00 13 300,00 13 300,00 2 500,00 2 500,00 57 640,00 57 640,00 300,00 300,00 8 670,00 8 670,00 500,00 500,00 840,00 840,00 1 350,00 1 350,00 1 320,00 1 320,00 51 951,00 51 951,00 850,00 850,00 1 502 421,00 16 000,00 16 000,00 1 910,00 1 910,00 1 035 274,00 1 035 274,00 74 027,00 74 027,00 178 094,00

15

W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 80104 2310 Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego W asne 2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty W asne 2910 Zwrot dotacji oraz p atno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci W asne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

178 094,00 28 369,00 28 369,00 1 350,00 1 350,00 21 832,00 21 832,00 9 497,00 9 497,00 46 453,00 46 453,00 698,00 698,00 15 510,00 15 510,00 35,00 35,00 660,00 660,00 840,00 840,00 389,00 389,00 1 592,00 1 592,00 69 258,00 69 258,00 633,00 633,00 10 894 343,00 5 000,00 5 000,00 278 000,00 278 000,00 10 000,00 10 000,00 28 376,00

16

W asne 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Poroz. z JST W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki

28 376,00 650,00 650,00 6 919 372,00 150 000,00 6 769 372,00 589 992,00 589 992,00 1 057 886,00 1 057 886,00 179 905,00 179 905,00 9 000,00 9 000,00 259 500,00 259 500,00 269 647,00 269 647,00 40 800,00 40 800,00 465 072,00 465 072,00 38 100,00 38 100,00 11 700,00 11 700,00 170 576,00 170 576,00 14 850,00 14 850,00 14 700,00 14 700,00 17 670,00 17 670,00 800,00 800,00 5 550,00 5 550,00 6 460,00

17

W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 80110 2540 Gimnazja Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty W asne 2590 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn W asne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Poroz. z JST W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

6 460,00 493 737,00 493 737,00 7 000,00 7 000,00 17 315 728,00 454 000,00 454 000,00 710 000,00 710 000,00 31 696,00 31 696,00 11 134 581,00 170 000,00 10 964 581,00 933 114,00 933 114,00 1 780 496,00 1 780 496,00 287 204,00 287 204,00 8 648,00 8 648,00 22 328,00 22 328,00 243 268,00 243 268,00 28 998,00 28 998,00 733 558,00 733 558,00 6 435,00 6 435,00 8 063,00 8 063,00 115 919,00 115 919,00 7 428,00 7 428,00

18

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

1 800,00 1 800,00 26 186,00 26 186,00 5 500,00 5 500,00 14 170,00 14 170,00 19 307,00 19 307,00 730 615,00 730 615,00 4 416,00 4 416,00 7 998,00 7 998,00 880 241,00 2 125,00 2 125,00 608 260,00 608 260,00 55 770,00 55 770,00 100 892,00 100 892,00 16 387,00 16 387,00 1 490,00 1 490,00 9 610,00 9 610,00 2 750,00 2 750,00 32 480,00 32 480,00 210,00 210,00 6 080,00 6 080,00

4370

4390

Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4530

Podatek od towarw i us ug (VAT). W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

80111 3020

Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne

19

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

1 340,00 1 340,00 300,00 300,00 600,00 600,00 1 840,00 1 840,00 940,00 940,00 38 567,00 38 567,00 600,00 600,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 11 425 975,00 880 000,00 880 000,00 423 000,00 423 000,00 21 791,00 21 791,00 6 747 739,00 6 747 739,00 591 133,00 591 133,00 1 124 983,00 1 124 983,00 186 011,00 186 011,00 27 930,00 27 930,00 146 059,00 146 059,00 45 220,00 45 220,00 675 527,00

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4370

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

80113 4300

Dowo enie uczniw do szk Zakup us ug pozosta ych W asne

80120 2540

Licea oglnokszta c ce Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty W asne 2590 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn W asne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii

20

W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 80123 2540 Licea profilowane Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty W asne 80130 2540 Szko y zawodowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty W asne 2590 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn W asne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy

675 527,00 2 920,00 2 920,00 5 865,00 5 865,00 85 810,00 85 810,00 4 411,00 4 411,00 2 670,00 2 670,00 17 259,00 17 259,00 8 500,00 8 500,00 19 600,00 19 600,00 403 947,00 403 947,00 5 600,00 5 600,00 1 295 000,00 1 295 000,00 1 295 000,00 16 883 896,00 800 000,00 800 000,00 393 000,00 393 000,00 17 956,00 17 956,00 8 392 366,00 8 392 366,00 727 323,00 727 323,00 1 338 199,00 1 338 199,00 212 157,00

21

W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4500 Pozosta e podatki na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

212 157,00 34 000,00 34 000,00 21 320,00 21 320,00 240 417,00 240 417,00 64 051,00 64 051,00 643 471,00 643 471,00 5 046,00 5 046,00 8 250,00 8 250,00 137 912,00 137 912,00 9 446,00 9 446,00 4 600,00 4 600,00 21 552,00 21 552,00 2 700,00 2 700,00 14 169,00 14 169,00 21 635,00 21 635,00 560 963,00 560 963,00 980,00 980,00 11 258,00 11 258,00 1 758 350,00 1 758 350,00 1 442 775,00 1 442 775,00

22

80134 3020

Szko y zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

1 614 667,00 4 042,00 4 042,00 1 135 959,00 1 135 959,00 91 624,00 91 624,00 187 838,00 187 838,00 28 903,00 28 903,00 2 940,00 2 940,00 22 408,00 22 408,00 3 650,00 3 650,00 46 304,00 46 304,00 1 228,00 1 228,00 665,00 665,00 10 186,00 10 186,00 1 648,00 1 648,00 300,00 300,00 3 212,00 3 212,00 2 180,00 2 180,00 6 427,00 6 427,00 63 883,00 63 883,00 1 270,00 1 270,00

23

80140 3020

Centra kszta cenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokszta cania zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

3 454 001,00 12 588,00 12 588,00 2 163 781,00 2 163 781,00 194 374,00 194 374,00 354 147,00 354 147,00 58 062,00 58 062,00 40 000,00 40 000,00 28 000,00 28 000,00 114 132,00 114 132,00 56 541,00 56 541,00 151 581,00 151 581,00 2 500,00 2 500,00 3 414,00 3 414,00 99 320,00 99 320,00 6 448,00 6 448,00 7 000,00 7 000,00 7 716,00 7 716,00 7 200,00 7 200,00 9 604,00 9 604,00 133 633,00 133 633,00

24

4480

Podatek od nieruchomo ci W asne

200,00 200,00 3 760,00 3 760,00 241 742,00 127 084,00 127 084,00 10 150,00 10 150,00 20 723,00 20 723,00 3 363,00 3 363,00 30 000,00 30 000,00 11 300,00 11 300,00 1 200,00 1 200,00 8 480,00 8 480,00 9 500,00 9 500,00 4 000,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00 5 000,00 6 442,00 6 442,00 2 000,00 2 000,00 250 136,00 191 987,00 191 987,00 13 901,00 13 901,00 30 814,00

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

80142 4010

O rodki szkolenia, dokszta cania i doskonalenia kadr Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

80146 4010

Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne

25

W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 80148 3020 Sto wki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4220 Zakup rodkw ywno ci W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

30 814,00 5 000,00 5 000,00 8 434,00 8 434,00 5 583 976,00 17 185,00 17 185,00 1 490 854,00 1 490 854,00 113 677,00 113 677,00 10 994,00 10 994,00 220 633,00 220 633,00 37 830,00 37 830,00 1 800,00 1 800,00 10 410,00 10 410,00 125 177,00 125 177,00 2 973 218,00 2 973 218,00 137 974,00 137 974,00 50 850,00 50 850,00 3 483,00 3 483,00 129 938,00 129 938,00 700,00 700,00 776,00 776,00 4 870,00

26

W asne 4400 Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4530 Podatek od towarw i us ug (VAT). W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 80195 2820 Pozosta a dzia alno Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 4117 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4119 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4127 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4129 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4171 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4179 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4211 Zakup materia w i wyposa enia

4 870,00 5 291,00 5 291,00 413,00 413,00 2 126,00 2 126,00 69 651,00 69 651,00 14 000,00 14 000,00 2 530,00 2 530,00 159 596,00 159 596,00 382 629,00 20 000,00 20 000,00 8 000,00 8 000,00 10 866,00 10 866,00 1 920,00 1 920,00 1 722,00 1 722,00 303,00 303,00 4 080,00 4 080,00 1 000,00 1 000,00 70 287,00 70 287,00 12 402,00 12 402,00 45 500,00 45 500,00 1 700,00

27

W asne 4217 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4219 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4301 Zakup us ug pozosta ych W asne 4307 Zakup us ug pozosta ych W asne 4309 Zakup us ug pozosta ych W asne 4411 Podr e s u bowe krajowe W asne 4437 R ne op aty i sk adki W asne 4439 R ne op aty i sk adki W asne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 851 85149 4210 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup materia w i wyposa enia W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 85153 2330 Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe przekazane do samorz du wojewdztwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST 2560 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego W asne 2810 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

1 700,00 4 335,00 4 335,00 765,00 765,00 20 000,00 20 000,00 1 629,00 1 629,00 67 500,00 67 500,00 14 800,00 14 800,00 37 893,00 37 893,00 6 687,00 6 687,00 400,00 400,00 714,00 714,00 126,00 126,00 50 000,00 50 000,00 2 867 164,00 212 000,00 4 000,00 4 000,00 200 000,00 200 000,00 8 000,00 8 000,00 97 500,00 30 000,00 30 000,00 7 500,00 7 500,00 5 000,00

28

W asne 2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 85154 2560 Przeciwdzia anie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z bud etu dla samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego W asne 2810 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom W asne 2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4220 Zakup rodkw ywno ci W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych

5 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 1 402 500,00 77 000,00 77 000,00 90 000,00 90 000,00 320 000,00 320 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 130 000,00 130 000,00 15 000,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00 12 000,00 12 000,00 260 000,00 260 000,00 71 000,00 71 000,00 2 500,00 2 500,00 70 000,00 70 000,00 25 000,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 110 000,00

29

W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 85156 4130 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Zlecone 85158 3020 Izby wytrze wie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych W asne

110 000,00 2 000,00 2 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 45 000,00 45 000,00 7 000,00 7 000,00 20 000,00 20 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 1 070 164,00 9 000,00 9 000,00 560 000,00 560 000,00 45 560,00 45 560,00 108 000,00 108 000,00 14 671,00 14 671,00 160 000,00 160 000,00 27 000,00 27 000,00 2 000,00 2 000,00

30

4260

Zakup energii W asne

55 000,00 55 000,00 15 000,00 15 000,00 1 590,00 1 590,00 19 000,00 19 000,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 17 843,00 17 843,00 2 800,00 2 800,00 17 000,00 17 000,00 4 200,00 4 200,00 67 000,00 60 000,00 60 000,00 4 241,00 4 241,00 655,00 655,00 104,00 104,00 2 000,00 2 000,00 48 858 290,00 2 285 508,00 41 667,00 41 667,00

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4370

Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4480

Podatek od nieruchomo ci W asne

4610

Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

85195 2820

Pozosta a dzia alno Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne

852 85201 2320

Pomoc spo eczna Placwki opieku czo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST

31

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne

6 374,00 6 374,00 271 965,00 271 965,00 1 268 987,00 1 268 987,00 98 900,00 98 900,00 199 339,00 199 339,00 29 079,00 29 079,00 12 600,00 12 600,00 140 270,00 140 270,00 71 040,00 71 040,00 4 500,00 4 500,00 6 000,00 6 000,00 29 400,00 29 400,00 9 664,00 9 664,00 1 300,00 1 300,00 17 719,00 17 719,00 659,00 659,00 1 740,00 1 740,00 2 160,00 2 160,00 1 000,00 1 000,00 7 691,00

3110

wiadczenia spo eczne W asne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne

4110

Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne

4120

Sk adki na Fundusz Pracy W asne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4220

Zakup rodkw ywno ci W asne

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych W asne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne

4260

Zakup energii W asne

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4370

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki

32

W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4520 Op aty na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 85202 3020 Domy pomocy spo ecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4220 Zakup rodkw ywno ci W asne 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4330 Zakup us ug przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

7 691,00 60 614,00 60 614,00 840,00 840,00 2 000,00 2 000,00 6 349 043,00 30 580,00 30 580,00 3 100 000,00 3 100 000,00 251 240,00 251 240,00 496 840,00 496 840,00 86 980,00 86 980,00 78 750,00 78 750,00 186 120,00 186 120,00 550 130,00 550 130,00 61 530,00 61 530,00 366 070,00 366 070,00 31 820,00 31 820,00 2 950,00 2 950,00 71 500,00 71 500,00 849 043,00 849 043,00 2 310,00 2 310,00 4 210,00

33

W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4420 Podr e s u bowe zagraniczne W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4520 Op aty na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 85203 3020 O rodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zlecone 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne Zlecone 4220 Zakup rodkw ywno ci Zlecone 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zlecone 4260 Zakup energii W asne Zlecone 4270 Zakup us ug remontowych W asne Zlecone 4280 Zakup us ug zdrowotnych

4 210,00 15 730,00 15 730,00 5 020,00 5 020,00 5 950,00 5 950,00 15 160,00 15 160,00 131 230,00 131 230,00 900,00 900,00 4 980,00 4 980,00 472 900,00 1 000,00 1 000,00 240 200,00 240 200,00 19 800,00 19 800,00 40 000,00 40 000,00 6 350,00 6 350,00 57 858,00 3 000,00 54 858,00 13 132,00 13 132,00 800,00 800,00 31 208,00 18 708,00 12 500,00 4 900,00 700,00 4 200,00 180,00

34

Zlecone 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne Zlecone 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet Zlecone 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zlecone 4400 Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe Zlecone 4430 R ne op aty i sk adki Zlecone 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Zlecone 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej Zlecone 85204 2320 Rodziny zast pcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST 3110 wiadczenia spo eczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 85205 4110 Zadania w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zlecone 4210 Zakup materia w i wyposa enia Zlecone 4300 Zakup us ug pozosta ych

180,00 7 560,00 4 380,00 3 180,00 1 600,00 1 600,00 5 000,00 5 000,00 26 112,00 26 112,00 1 200,00 1 200,00 3 000,00 3 000,00 11 000,00 11 000,00 2 000,00 2 000,00 2 598 062,00 280 642,00 280 642,00 2 042 474,00 2 042 474,00 36 010,00 36 010,00 5 714,00 5 714,00 233 222,00 233 222,00 44 000,00 926,00 926,00 147,00 147,00 24 000,00 24 000,00 927,00 927,00 18 000,00

35

Zlecone 85212 3110 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego wiadczenia spo eczne Zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zlecone 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone 4210 Zakup materia w i wyposa enia Zlecone 4270 Zakup us ug remontowych Zlecone 4280 Zakup us ug zdrowotnych Zlecone 4300 Zakup us ug pozosta ych Zlecone 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zlecone 4410 Podr e s u bowe krajowe Zlecone 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Zlecone 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Zlecone 85213 4130 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej. Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne W asne Zlecone 85214 3110 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spo eczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych

18 000,00 20 363 000,00 19 513 250,00 19 513 250,00 420 000,00 420 000,00 39 000,00 39 000,00 308 860,00 308 860,00 11 000,00 11 000,00 13 220,00 13 220,00 1 000,00 1 000,00 470,00 470,00 30 000,00 30 000,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 22 200,00 22 200,00 1 500,00 1 500,00 196 000,00 196 000,00 154 000,00 42 000,00 2 209 350,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 150,00 2 150,00 7 200,00

36

W asne 85215 3110 Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spo eczne W asne 85216 3110 Zasi ki sta e wiadczenia spo eczne W asne 85219 3020 O rodki pomocy spo ecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 3030 R ne wydatki na rzecz osb fizycznych W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 200,00 3 900 000,00 3 900 000,00 3 900 000,00 1 691 000,00 1 691 000,00 1 691 000,00 4 613 350,00 36 150,00 36 150,00 8 000,00 8 000,00 3 130 000,00 3 130 000,00 252 000,00 252 000,00 520 000,00 520 000,00 78 000,00 78 000,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 15 000,00 120 000,00 120 000,00 43 000,00 43 000,00 20 000,00 20 000,00 2 000,00 2 000,00 135 000,00 135 000,00 5 000,00 5 000,00 2 600,00 2 600,00 25 000,00

37

W asne 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4420 Podr e s u bowe zagraniczne W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4520 Op aty na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego W asne 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 85220 4210 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej Zakup materia w i wyposa enia W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4400 Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe W asne 85226 3020 O rodki adopcyjno-opieku cze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne

25 000,00 33 600,00 33 600,00 30 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 20 500,00 20 500,00 116 700,00 116 700,00 1 300,00 1 300,00 2 500,00 2 500,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 50 874,00 5 500,00 5 500,00 27 990,00 27 990,00 1 000,00 1 000,00 6 384,00 6 384,00 10 000,00 10 000,00 319 000,00 868,00 868,00 205 122,00 205 122,00 16 200,00 16 200,00 36 786,00 36 786,00

38

4120

Sk adki na Fundusz Pracy W asne

5 658,00 5 658,00 9 600,00 9 600,00 13 422,00 13 422,00 600,00 600,00 1 560,00 1 560,00 3 200,00 3 200,00 90,00 90,00 4 608,00 4 608,00 1 557,00 1 557,00 600,00 600,00 3 600,00 3 600,00 1 589,00 1 589,00 800,00 800,00 2 000,00 2 000,00 8 640,00 8 640,00 2 500,00 2 500,00 405 000,00 305 500,00 305 500,00 23 700,00 23 700,00 49 500,00 49 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne

4260

Zakup energii W asne

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4370

4400

Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe W asne

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

85228 4010

Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zlecone 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone

39

4120

Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone

7 850,00 7 850,00 180,00 180,00 170,00 170,00 17 300,00 17 300,00 800,00 800,00 3 361 203,00 70 000,00 70 000,00 3 282 250,00 3 282 250,00 2 000,00 2 000,00 6 953,00 6 953,00 3 132 634,00 83 844,00 26 304,00 26 304,00 57 540,00 57 540,00 439 220,00 1 100,00 1 100,00 170 700,00 170 700,00 14 000,00 14 000,00 27 590,00 27 590,00 4 370,00 4 370,00 118 000,00 86 660,00 31 340,00

4280

Zakup us ug zdrowotnych Zlecone

4300

Zakup us ug pozosta ych Zlecone

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Zlecone

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej Zlecone

85295 2820

Pozosta a dzia alno Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 3110 wiadczenia spo eczne W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

853 85311 2320

Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Rehabilitacja zawodowa i spo eczna osb niepe nosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST 2580 Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych W asne 85321 3020 Zespo y do spraw orzekania o niepe nosprawno ci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zlecone 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zlecone 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne Zlecone 4120 Sk adki na Fundusz Pracy Zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne Zlecone

40

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

22 000,00 22 000,00 12 500,00 12 500,00 1 000,00 1 000,00 160,00 160,00 27 400,00 27 400,00 2 000,00 2 000,00 3 500,00 3 500,00 26 000,00 26 000,00 1 000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00 5 900,00 5 900,00 100,00 100,00 700,00 700,00 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 1 479 570,00 1 530,00 1 530,00 270,00 270,00 500,00 500,00 6 035,00

4260

Zakup energii W asne

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4370

Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4400

Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe W asne

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4610

Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

85333 2320

Powiatowe urz dy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST

85395 2317

Pozosta a dzia alno Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Poroz. z JST 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

41

W asne 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4117 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4119 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4127 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4129 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4179 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4217 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4219 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4287 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4289 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych

6 035,00 1 065,00 1 065,00 39 200,00 39 200,00 4 896,00 4 896,00 5 944,00 5 944,00 16 854,00 16 854,00 2 974,00 2 974,00 60,00 60,00 2 136,00 2 136,00 483,00 483,00 706 484,00 706 484,00 124 675,00 124 675,00 6 584,00 6 584,00 93 127,00 93 127,00 16 435,00 16 435,00 100 118,00 100 118,00 17 667,00 17 667,00 120,00 120,00 2 168,00 2 168,00 383,00 383,00 230 000,00

42

W asne 4307 Zakup us ug pozosta ych W asne 4309 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4367 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4369 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4417 Podr e s u bowe krajowe W asne 4419 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4437 R ne op aty i sk adki W asne 4439 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 854 85401 3020 Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne

230 000,00 75 590,00 75 590,00 13 231,00 13 231,00 1 270,00 1 270,00 553,00 553,00 98,00 98,00 2 400,00 2 400,00 400,00 400,00 1 870,00 1 870,00 330,00 330,00 1 820,00 1 820,00 510,00 510,00 90,00 90,00 1 100,00 1 100,00 600,00 600,00 7 750 553,00 1 192 952,00 1 130,00 1 130,00 851 393,00 851 393,00 69 205,00 69 205,00 133 321,00 133 321,00

43

4120

Sk adki na Fundusz Pracy W asne

21 633,00 21 633,00 780,00 780,00 11 744,00 11 744,00 6 860,00 6 860,00 22 239,00 22 239,00 1 280,00 1 280,00 766,00 766,00 5 410,00 5 410,00 80,00 80,00 732,00 732,00 802,00 802,00 242,00 242,00 1 262,00 1 262,00 63 791,00 63 791,00 282,00 282,00 1 053 547,00 2 405,00 2 405,00 708 604,00 708 604,00 61 410,00 61 410,00 121 131,00 121 131,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne

4260

Zakup energii W asne

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4370

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

85403 3020

Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne

44

4120

Sk adki na Fundusz Pracy W asne

18 667,00 18 667,00 1 230,00 1 230,00 13 509,00 13 509,00 1 400,00 1 400,00 59 135,00 59 135,00 1 350,00 1 350,00 460,00 460,00 14 290,00 14 290,00 356,00 356,00 300,00 300,00 2 341,00 2 341,00 1 060,00 1 060,00 770,00 770,00 44 629,00 44 629,00 500,00 500,00 372 627,00 625,00 625,00 249 865,00 249 865,00 20 049,00 20 049,00 43 623,00 43 623,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne

4260

Zakup energii W asne

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4370

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

85404 3020

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne

45

4120

Sk adki na Fundusz Pracy W asne

6 889,00 6 889,00 1 800,00 1 800,00 440,00 440,00 5 500,00 5 500,00 7 000,00 7 000,00 12 710,00 12 710,00 60,00 60,00 6 470,00 6 470,00 300,00 300,00 170,00 170,00 70,00 70,00 270,00 270,00 16 606,00 16 606,00 180,00 180,00 1 381 673,00 2 000,00 2 000,00 921 656,00 255 000,00 666 656,00 74 941,00 74 941,00 152 280,00 152 280,00 24 417,00

4140

Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne

4260

Zakup energii W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4370

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

85406 3020

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Poroz. z JST W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy

46

W asne 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 85407 3020 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne

24 417,00 27 000,00 27 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 35 500,00 35 500,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 19 609,00 19 609,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00 58 770,00 58 770,00 2 500,00 2 500,00 1 400 215,00 4 700,00 4 700,00 845 000,00 845 000,00 77 152,00 77 152,00 157 000,00 157 000,00 24 600,00 24 600,00

47

4140

Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe nosprawnych W asne

5 400,00 5 400,00 13 000,00 13 000,00 30 000,00 30 000,00 4 700,00 4 700,00 74 000,00 74 000,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 58 000,00 58 000,00 3 200,00 3 200,00 7 800,00 7 800,00 4 600,00 4 600,00 1 500,00 1 500,00 800,00 800,00 6 000,00 6 000,00 4 200,00 4 200,00 5 600,00 5 600,00 65 813,00 65 813,00 150,00 150,00 4 500,00 4 500,00 1 662 504,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne

4260

Zakup energii W asne

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4360

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4370

4380

Zakup us ug obejmuj cych t umaczenia W asne

4390

Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii W asne

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4420

Podr e s u bowe zagraniczne W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4520

Op aty na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

85410

Internaty i bursy szkolne

48

2590

Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn W asne

115 000,00 115 000,00 5 800,00 5 800,00 702 238,00 702 238,00 56 352,00 56 352,00 117 818,00 117 818,00 19 116,00 19 116,00 5 000,00 5 000,00 82 800,00 82 800,00 1 300,00 1 300,00 247 000,00 247 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 250 000,00 250 000,00 2 800,00 2 800,00 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 41 280,00 41 280,00 3 000,00 3 000,00 110 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne

4110

Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne

4120

Sk adki na Fundusz Pracy W asne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek W asne

4260

Zakup energii W asne

4270

Zakup us ug remontowych W asne

4280

Zakup us ug zdrowotnych W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne

4370

Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne

4410

Podr e s u bowe krajowe W asne

4430

R ne op aty i sk adki W asne

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej, a tak e szkolenia m odzie y

49

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

110 000,00 110 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 348 823,00 750,00 750,00 249 308,00 249 308,00 21 127,00 21 127,00 41 763,00 41 763,00 6 439,00 6 439,00 520,00 520,00 3 230,00 3 230,00 10 280,00 10 280,00 60,00 60,00 1 780,00 1 780,00 150,00 150,00 200,00 200,00 70,00 70,00 330,00 330,00 12 606,00 12 606,00 210,00

85415 3240

Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw W asne 3260 Inne formy pomocy dla uczniw W asne

85419 3020

O rodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4260 Zakup energii W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej

50

W asne 85446 4010 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 85495 4010 Pozosta a dzia alno Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4530 Podatek od towarw i us ug (VAT). W asne 900 90001 4300 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup us ug pozosta ych W asne 90002 4300 Gospodarka odpadami Zakup us ug pozosta ych W asne 90003 4270 Oczyszczanie miast i wsi Zakup us ug remontowych

210,00 10 235,00 7 155,00 7 155,00 763,00 763,00 1 234,00 1 234,00 194,00 194,00 889,00 889,00 177 977,00 42 600,00 42 600,00 3 378,00 3 378,00 6 984,00 6 984,00 1 127,00 1 127,00 4 000,00 4 000,00 3 500,00 3 500,00 1 500,00 1 500,00 1 608,00 1 608,00 113 280,00 113 280,00 14 247 925,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3 930 000,00 600 000,00

51

W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 90004 3040 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 90006 6057 Ochrona gleby i wd podziemnych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 90013 4300 Schroniska dla zwierz t Zakup us ug pozosta ych W asne 90015 4260 O wietlenie ulic, placw i drg Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 90019 2820 Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodkw z op at i kar za korzystanie ze rodowiska Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 90020 4300 Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodkw z op at produktowych Zakup us ug pozosta ych W asne 90095 4150 Pozosta a dzia alno Dop aty w sp kach prawa handlowego W asne 4260 Zakup energii

600 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 1 225 000,00 25 000,00 25 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 585 925,00 1 315 086,00 1 315 086,00 270 839,00 270 839,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 2 300 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 410 000,00 3 000,00 3 000,00 70 000,00 70 000,00 336 700,00 336 700,00 300,00 300,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4 329 000,00 971 000,00 971 000,00 13 000,00

52

W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 6010 Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wk adw do sp ek prawa handlowego oraz na uzupe nienie funduszy statutowych bankw pa stwowych i innych instytucji finansowych W asne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 921 92109 2480 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury W asne 92116 2480 Biblioteki Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury W asne 92118 2480 Muzea Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury W asne 6229 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych W asne 92120 4340 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Zakup us ug remontowo -konserwatorskich dotycz cych obiektw zabytkowych b d cych w u ytkowaniu jednostek bud etowych W asne 92195 2810 Pozosta a dzia alno Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom W asne 2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 3250 Stypendia r ne W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

13 000,00 200 000,00 200 000,00 965 000,00 965 000,00 2 180 000,00 2 180 000,00 30 814 001,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 2 730 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 930 000,00 930 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 23 569 001,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 70 000,00 75 000,00 75 000,00 9 499 718,00

53

W asne 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 926 92601 3020 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4380 Zakup us ug obejmuj cych t umaczenia W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne

9 499 718,00 13 704 283,00 13 704 283,00 27 469 811,00 7 358 016,00 15 265,00 15 265,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2 622,00 2 622,00 270 188,00 270 188,00 38 371,00 38 371,00 9 400,00 9 400,00 228 695,00 228 695,00 1 700 000,00 1 700 000,00 600,00 600,00 6 150,00 6 150,00 365 254,00 365 254,00 2 000,00 2 000,00 7 200,00 7 200,00 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 6 500,00 6 500,00 11 200,00 11 200,00

54

4440

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne

70 287,00 70 287,00 1 000,00 1 000,00 400 000,00 400 000,00 4 000,00 4 000,00 207 023,00 207 023,00 1 056 257,00 1 056 257,00 1 452 504,00 1 452 504,00 19 137 795,00 28 600,00 28 600,00 8 000,00 8 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 160 000,00 160 000,00 360 000,00 360 000,00 54 000,00 54 000,00 304 340,00 304 340,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00 30 000,00 30 000,00 3 500,00 3 500,00 400 000,00 400 000,00 7 200,00

4480

Podatek od nieruchomo ci W asne

4530

Podatek od towarw i us ug (VAT). W asne

4700

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne

92604 3020

Instytucje kultury fizycznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze W asne 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw W asne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne W asne 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne W asne 4120 Sk adki na Fundusz Pracy W asne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W asne 4210 Zakup materia w i wyposa enia W asne 4260 Zakup energii W asne 4270 Zakup us ug remontowych W asne 4280 Zakup us ug zdrowotnych W asne 4300 Zakup us ug pozosta ych W asne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet

55

W asne 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej W asne 4370 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W asne 4380 Zakup us ug obejmuj cych t umaczenia W asne 4400 Op aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe W asne 4410 Podr e s u bowe krajowe W asne 4420 Podr e s u bowe zagraniczne W asne 4430 R ne op aty i sk adki W asne 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych W asne 4480 Podatek od nieruchomo ci W asne 4520 Op aty na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego W asne 4530 Podatek od towarw i us ug (VAT). W asne 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej W asne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych W asne 92605 3040 Zadania w zakresie kultury fizycznej Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze W asne 3250 Stypendia r ne W asne 92695 Pozosta a dzia alno

7 200,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 11 000,00 11 000,00 60 000,00 60 000,00 8 000,00 8 000,00 60 000,00 60 000,00 77 600,00 77 600,00 32 500,00 32 500,00 15 000,00 15 000,00 83 900,00 83 900,00 10 000,00 10 000,00 209 665,00 209 665,00 7 008 457,00 7 008 457,00 7 375 033,00 7 375 033,00 105 000,00 105 000,00 179 000,00 129 000,00 129 000,00 50 000,00 50 000,00 795 000,00

56

2820

Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W asne

643 000,00 643 000,00 2 000,00 2 000,00 90 000,00 90 000,00 60 000,00 60 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe W asne

4210

Zakup materia w i wyposa enia W asne

4300

Zakup us ug pozosta ych W asne

Razem:

290 732 735,00

Przewodnicz cy Rady Miejskiej w Suwa kach Andrzej Pawe Chuchnowski

57