Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IV/22/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z

dnia 28 stycznia 2011 roku

Wydatki budetu gminy
Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
rodkw, o
gwarancji
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010
01010

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

18

Rolnictwo i owiectwo

2 153 607,00

348 744,00

347 644,00

109 500,00

238 144,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

1 804 863,00

1 804 863,00

1 804 863,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

2 035 607,00

340 744,00

339 644,00

109 500,00

230 144,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

1 694 863,00

1 694 863,00

1 694 863,00

0,00

1 100,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 100,00

12 100,00

12 100,00

12 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

3 144,00

3 144,00

3 144,00

0,00

3 144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

46 000,00

46 000,00

46 000,00

0,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4530

Podatek od towarw i usug (VAT).

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

986 753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

708 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

2850

Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
Pozostaa dziaalno

01030

01095

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

986 753,00

986 753,00

986 753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708 110,00

708 110,00

708 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

60 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

600

Transport i czno
60014

6620

2 152 000,00

972 000,00

972 000,00

0,00

972 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 180 000,00

1 180 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne powiatowe

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na

inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

1 752 000,00

972 000,00

972 000,00

0,00

972 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

780 000,00

0,00

0,00
0,00

Drogi publiczne gminne

60016
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

542 000,00

542 000,00

542 000,00

0,00

542 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4590

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz

osb fizycznych

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

710

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

780 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 001 628,00

989 628,00

957 728,00

697 000,00

260 728,00

5 000,00

26 900,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

70 396,00

70 396,00

69 896,00

60 800,00

9 096,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dziaalno usugowa
71013
4300

750

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

75011
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

2 096,00

2 096,00

2 096,00

0,00

2 096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

27 000,00

27 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

874 232,00

862 232,00

860 832,00

636 200,00

224 632,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

75023
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

13 200,00

13 200,00

13 200,00

13 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

66 000,00

66 000,00

66 000,00

0,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

9 432,00

9 432,00

9 432,00

0,00

9 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego

30 000,00

30 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

0,00

2830

Dotacja celowa z budetu na finansowanie

lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji pozostaym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansw publicznych

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 508,00

129 508,00

119 308,00

28 400,00

90 908,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754
75403
4210

Jednostki terenowe Policji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 348,00

107 348,00

97 148,00

28 400,00

68 748,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

75412
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 900,00

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

0,00

4210
4260

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup energii

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4360

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4410

Podre subowe krajowe

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

1 048,00

1 048,00

1 048,00

0,00

1 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

75421
4810
756

75647

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zarzdzanie kryzysowe

19 160,00

19 160,00

19 160,00

0,00

19 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych

19 160,00

19 160,00

19 160,00

0,00

19 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 500,00

34 500,00

28 500,00

18 000,00

10 500,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 500,00

34 500,00

28 500,00

18 000,00

10 500,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

500,00

4300

Zakup usug pozostaych

10 000,00

Obsuga dugu publicznego

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i poyczek oraz
innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego.

40 000,00

757
75702

8070

758
75818
4810
801
80101
3020

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

89 050,00

89 050,00

89 050,00

0,00

89 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

89 050,00

89 050,00

89 050,00

0,00

89 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

89 050,00

89 050,00

89 050,00

0,00

89 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

3 875 262,00

3 875 262,00

3 686 252,00

2 995 486,00

690 766,00

2 000,00

187 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

1 918 648,00

1 918 648,00

1 809 438,00

1 630 216,00

179 222,00

0,00

109 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 210,00

108 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 262 701,00

1 262 701,00

1 262 701,00

1 262 701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

103 924,00

103 924,00

103 924,00

103 924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

227 626,00

227 626,00

227 626,00

227 626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

35 965,00

35 965,00

35 965,00

35 965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

53 500,00

53 500,00

53 500,00

0,00

53 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

ksiek

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych

80103
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

76 222,00

76 222,00

76 222,00

0,00

76 222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252 531,00

252 531,00

237 531,00

225 770,00

11 761,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 928,00

173 928,00

173 928,00

173 928,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 282,00

14 282,00

14 282,00

14 282,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

32 560,00

32 560,00

32 560,00

32 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

ksiek

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

0,00

80104

2310

10 061,00

10 061,00

10 061,00

0,00

10 061,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na

zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

835 706,00

835 706,00

787 706,00

745 500,00

42 206,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578 000,00

578 000,00

578 000,00

578 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Gimnazja

80110
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

106 000,00

106 000,00

106 000,00

106 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

37 706,00

37 706,00

37 706,00

0,00

37 706,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do szk

223 000,00

223 000,00

223 000,00

0,00

223 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

80114
3020

582 165,00

582 165,00

573 365,00

358 500,00

214 865,00

0,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 800,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

47 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

0,00

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

12 365,00

12 365,00

12 365,00

0,00

12 365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

8 000,00

8 000,00

8 000,00

6 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 212,00

53 212,00

47 212,00

29 500,00

17 712,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

80146

Pozostaa dziaalno

80195
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

600,00

600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

17 712,00

17 712,00

17 712,00

0,00

17 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

13 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

30 000,00

30 000,00

30 000,00

13 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

851
85154

852

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze

Pomoc spoeczna

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 544,00

257 544,00

135 844,00

117 200,00

18 644,00

0,00

121 700,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

85205
4210

85213

4130
85214
3110
85216
3110

Zadania w zakresie przeciwdziaania

przemocy w rodzinie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 544,00

131 544,00

130 844,00

114 200,00

16 644,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 200,00

8 200,00

8 200,00

8 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orodki pomocy spoecznej

85219
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 600,00

7 600,00

7 600,00

7 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

3 144,00

3 144,00

3 144,00

0,00

3 144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniw

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stypendia dla uczniw

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803 448,00

282 448,00

282 148,00

26 100,00

256 048,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

521 000,00

521 000,00

0,00

0,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

0,00

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295
3110
854
85415
3240

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska

900

Oczyszczanie miast i wsi

90003
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

Owietlenie ulic, placw i drg

90015
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

487 000,00

161 000,00

161 000,00

0,00

161 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326 000,00

326 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326 000,00

326 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

rodkw z opat i kar za korzystanie ze
rodowiska

90019
4300

Zakup usug pozostaych

Pozostaa dziaalno

90095
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 448,00

30 448,00

30 148,00

26 100,00

4 048,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 200,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

1 048,00

1 048,00

1 048,00

0,00

1 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

921
92116
2480
926
92695
4300

195 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla

samorzdowej instytucji kultury

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 748 547,00

7 225 684,00

6 730 474,00

4 004 686,00

2 725 788,00

92 000,00

363 210,00

0,00

0,00

40 000,00

3 522 863,00

3 522 863,00

1 804 863,00

0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osb
udziaem
porcze i
z realizacj ich
zadania biece
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
statutowych
naliczane
ktrych mowa w
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2
z tego:

Dzia

Rozdzia

750
75011

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

17

16

18

Administracja publiczna

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

751

75101

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

596,00

596,00

596,00

0,00

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa

596,00

596,00

596,00

0,00

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

3110

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

5 330,00

5 330,00

5 330,00

0,00

5 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 183 596,00

1 183 596,00

93 596,00

82 670,00

10 926,00

0,00

1 090 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85212

0,00

Wydatki razem:

596,00

596,00

596,00

0,00

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 123 000,00

1 123 000,00

33 000,00

22 670,00

10 330,00

0,00

1 090 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 123 000,00

1 123 000,00

33 000,00

22 670,00

10 330,00

0,00

1 090 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 090 000,00

1 090 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 090 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

19 200,00

19 200,00

19 200,00

19 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470,00

470,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00