Strona 1

Zacznik Nr 2
do Uchway Nr III/ 26

/2011

Rady Powiatu Biaostockiego

z dnia 27 stycznia 2011 roku

PLAN WYDATKW BUDETU POWIATU BIAOSTOCKIEGO W 2011 ROKU

PLAN NA 2011 ROK

z tego:

A.

010.

Rozdzia

Dzia

z tego:
Opis

WYDATKI NA ZADANIA WASNE

ROLNICTWO I OWIECTWO

010.

01095. Pozostaa dziaalno

020.

LENICTWO

020.

02001. Gospodarka lena

020.

02002. Nadzr nad gospodark len

600
600

TRANSPORT I CZNO
60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan na 2011
rok OGEM

4.

Wydatki
biece
ogem

5.

Wydatki
jednostek
budetowych

6.

Pozostae

Dotacje na
zadania
biece

7.

8.

9.

10.

11.

12.

65,368,009

60,321,107

43,661,539

15,349,568

1,310,000

1,322,100

2,233,942

1,490,860

17,850

17,850

3,650

3,650

14,200

17,850

17,850

3,650

346,200

346,200

276,200

70,000

70,000

276,200

276,200

276,200

9,544

266,656

17,000,000

5,300,000

5,287,500

2,060,000

3,227,500

17,000,000

5,300,000

5,287,500

2,060,000

3,227,500

16,000

TURYSTYKA

122,816

75,910

16,000

630

63095 Pozostaa dziaalno

122,816

75,910

16,000

558,000

478,000

476,500

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada

81,856,022

630

700

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
udziaem
rodkw, o
rzecz osb
ktrych
mowa w
fizycznych
art.5 ust. 1oraz
ust. 3 pkt 5 i 6
ufp

3,650
9,544

266,656

14,200
0

70,000

70,000

12,500
12,500

16,000
138,800

337,700

59,910
59,910

1,500

Strona 2
PLAN NA 2011 ROK
z tego:

1
700

Rozdzia

Dzia

z tego:
Opis

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

710

Wydatki
jednostek
budetowych

5.

6.

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada

Pozostae

Dotacje na
zadania
biece

7.

8.

9.

10.

478,000

476,500

138,800

337,700

1,906,602

1,821,602

1,820,602

938,700

881,902

1,273,700

1,188,700

1,187,700

938,700

249,000

480,000

480,000

480,000

480,000

60,029

60,029

60,029

60,029

Fundusz Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym

92,873

92,873

92,873

92,873

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

11,950,700

9,970,000

9,593,500

385,000

385,000

25,000

11,480,700

9,500,000

9,488,000

85,000

85,000

80,500

63,000

3,000

3,000

60,000

3,000

3,000

3,000

710

71012

Orodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej

710

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

710

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

710

71030

750

75019 Rady powiatw

750

75020 Starostwa powiatowe

750

75075

754

4.

Wydatki
biece
ogem

558,000

DZIAALNO USUGOWA

750

Plan na 2011
rok OGEM

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA

754

75412 Ochotnicze strae poarne

754

75495 Pozostaa dziaalno

757

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

210,000

210,000

210,000

757

Obsuga papierw wartociowych, kredytw

75702 i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego

210,000

210,000

210,000

7,132,536

7,132,536

2,460,964

Wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
udziaem
rodkw, o
rzecz osb
ktrych mowa w
fizycznych
art.5 ust. 1oraz
ust. 3 pkt 5 i 6
ufp

11.

12.
1,500

1,000
1,000

376,500

25,000

360,000

2,355,464

12,000

80,500

4,500

3,000

210,000

3,000
0

210,000

Strona 3
PLAN NA 2011 ROK
z tego:

1
758
758

Rozdzia

Dzia

z tego:
Opis

3
RNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy oglne i celowe

Plan na 2011
rok OGEM

4.

Wydatki
biece
ogem

Wydatki
jednostek
budetowych

5.

6.

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada

Pozostae

Dotacje na
zadania
biece

7.

8.

9.

10.

Wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
udziaem
rodkw, o
rzecz osb
ktrych mowa w
fizycznych
art.5 ust. 1oraz
ust. 3 pkt 5 i 6
ufp

11.

12.

3,240,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

3,240,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

750,000

750,000

750,000

750,000

2,490,000

350,000

350,000

350,000

12,937,324

12,891,917

11,973,421

9,651,032

2,322,389

287,504

185,345

445,647

3,476,528

3,454,628

3,250,000

2,750,000

500,000

17,000

23,900

163,728

270,504

155,945

231,919

w tym:
758

75818 Rezerwy oglne (biece)

758

75818 Rezerwy celowe

801

OWIATA I WYCHOWANIE

801

80120 Licea oglnoksztacce

801

80123 Licea profilowane

801

80130 Szkoy zawodowe

7,601,054

7,577,547

6,919,179

5,466,990

1,452,189

801

Centra ksztacenia ustawicznego i

80140 praktycznego oraz orodki doksztacania
zawodowego

1,125,000

1,125,000

1,124,000

862,800

261,200

801

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

117,000

117,000

67,000

801

80195 Pozostaa dziaalno

617,742

617,742

613,242

571,242

42,000

350,000

350,000

21,529,236

21,529,236

19,276,793

15,044,486

4,232,307

714,216

1,538,227

2,995,300

2,995,300

2,336,557

1,800,000

536,557

412,343

246,400

16,135,936

16,135,936

16,122,436

12,501,805

3,620,631

851
851
852

OCHRONA ZDROWIA
85111 Szpitale oglne
POMOC SPOECZNA

852

85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze

852

85202 Domy pomocy spoecznej

1,000

67,000

50,000

4,500

13,500

Strona 4
PLAN NA 2011 ROK
z tego:

Rozdzia

Dzia

z tego:
Opis

852

85204 Rodziny zastpcze

852

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

852

Jednostki specjalicznego poradnictwa,

85220 mieszkania chronione i orodki interwencji
kryzysowej

852

85295 Pozostaa dziaalno

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOECZNEJ

853

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb

niepenosprawnych

853

85311

853

85333 Powiatowe urzdy pracy

853

85395 Pozostaa dziaalno

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w
tym poradnie specjalistyczne

Plan na 2011
rok OGEM

4.

Wydatki
biece
ogem

5.

Wydatki
jednostek
budetowych

6.

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada

Pozostae

Dotacje na
zadania
biece

7.

8.

9.

10.

Wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
udziaem
rodkw, o
rzecz osb
ktrych mowa w
fizycznych
art.5 ust. 1oraz
ust. 3 pkt 5 i 6
ufp

11.

1,580,000

1,580,000

795,000

795,000

794,800

725,681

69,119

20,000

20,000

20,000

17,000

3,000

3,000

3,000

3,000

9,414,764

9,414,764

8,265,081

156,180

156,180

8,714,081

8,714,081

8,265,081

544,503

544,503

1,954,530

1,954,530

1,948,360

1,348,809

599,551

1,120,730

1,120,730

1,119,530

979,529

140,001

1,200

740,000

740,000

735,030

307,000

428,030

4,970

3,450

6,470

854

85406

854

85410 Internaty i bursy szkolne

854

85417 Szkolne schroniska modzieowe

9,920

9,920

9,920

854

85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

8,800

8,800

8,800

301,873

12.

1,278,127
200

3,000

7,335,632

929,449

156,180

8,200

985,303

8,200

440,800

156,180

7,335,632

929,449

544,503

8,800

6,170

Strona 5
PLAN NA 2011 ROK
z tego:

1
854

Rozdzia

Dzia

z tego:
Opis

85495 Pozostaa dziaalno

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA

900

900

90095 Pozostaa dziaalno

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

921

921

92105 Pozostae zadania w zakresie kultury

921

92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

926
926

B.

KULTURA FIZYCZNA
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZDOWEJ

010.
010.

ROLNICTWO I OWIECTWO
01005.

Prace geodezyjno-urzdzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa

Plan na 2011
rok OGEM

4.

Wydatki
biece
ogem

5.

Wydatki
jednostek
budetowych

6.

Pozostae

Dotacje na
zadania
biece

7.

8.

9.

10.

75,080

75,080

58,830

16,250

70,000

70,000

60,000

2,000

58,000

70,000

70,000

60,000

2,000

58,000

65,000

65,000

9,000

9,000

60,000

60,000

4,000

4,000

5,000

5,000

5,000

5,000

120,000

120,000

1,500

120,000

120,000

1,500

14,908,000

14,908,000

14,867,900

1,475,301

13,392,599

88,000

88,000

88,000

88,000

88,000

88,000

88,000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

130,000

130,000

130,000

700

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

130,000

130,000

130,000

724,000

724,000

723,900

DZIAALNO USUGOWA

Wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada

75,080

700

710

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

1,500

Wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
udziaem
rodkw, o
rzecz osb
ktrych mowa w
fizycznych
art.5 ust. 1oraz
ust. 3 pkt 5 i 6
ufp

11.

12.

10,000

10,000

52,000

4,000

52,000

4,000

112,200

6,300

112,200

6,300

40,100

100

1,500

88,000

130,000

130,000
558,175

165,725

Strona 6
PLAN NA 2011 ROK
z tego:
Rozdzia

z tego:
Opis

710

71013

710

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

710

71015 Nadzr budowlany

Dzia

750

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

75011 Urzdy Wojewdzkie

750

75045 Kwalifikacja wojskowa

851

851

OCHRONA ZDROWIA

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

85156 wiadczenia dla osb nieobjtych
obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

852

POMOC SPOECZNA

852

85203 Orodki wsparcia

852

85205

852

85231 Pomoc dla cudzoziemcw

Zadania w zakresie przeciwdziaania

przemocy w rodzinie

Plan na 2011
rok OGEM

4.

Wydatki
biece
ogem

5.

Wydatki
jednostek
budetowych

6.

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada

Pozostae

Dotacje na
zadania
biece

7.

8.

9.

10.

100,000

100,000

100,000

100,000

15,000

15,000

15,000

15,000

609,000

609,000

608,900

558,175

50,725

473,000

473,000

473,000

432,726

40,274

412,000

412,000

412,000

382,852

29,148

61,000

61,000

61,000

49,874

11,126

12,634,000

12,634,000

12,634,000

12,634,000

12,634,000

12,634,000

12,634,000

859,000

859,000

819,000

484,400

334,600

814,000

814,000

814,000

479,400

334,600

5,000

5,000

5,000

5,000

40,000

40,000

Wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
udziaem
rodkw, o
rzecz osb
ktrych mowa w
fizycznych
art.5 ust. 1oraz
ust. 3 pkt 5 i 6
ufp

11.

12.

100

40,000

12,634,000

40,000

Strona 7
PLAN NA 2011 ROK
z tego:

C.

600

600

921
921
suma

Rozdzia

Dzia

z tego:
Opis

WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE

JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO

TRANSPORT I CZNO

60014 Drogi publiczne powiatowe

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92116 Biblioteki
suma SUMA (A+B+C)

Plan na 2011
rok OGEM

4.

Wydatki
biece
ogem

5.

Wydatki
jednostek
budetowych

6.

Wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada

Pozostae

Dotacje na
zadania
biece

7.

8.

9.

10.

Wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
udziaem
rodkw, o
rzecz osb
ktrych mowa w
fizycznych
art.5 ust. 1oraz
ust. 3 pkt 5 i 6
ufp

11.

12.

2,305,500

320,500

320,500

2,245,500

260,500

260,500

2,245,500

260,500

60,000

60,000

60,000

60,000

99,069,522

80,596,509

75,189,007

2,274,042

1,490,860

260,500

60,000
60,000

45,136,840

28,742,167

1,310,000

1,642,600

Strona 8

z tego:

Wydatki
majtkowe

Dotacje o
charakterze
majtkowym

13.

14.

16,488,013

410,000

11,700,000

11,700,000
46,906
46,906
80,000

Strona 9
z tego:

Wydatki
majtkowe

Dotacje o
charakterze
majtkowym

13.

14.

80,000
85,000

85,000

1,980,700

1,980,700

60,000

60,000

60,000

60,000

Strona 10
z tego:

Wydatki
majtkowe

Dotacje o
charakterze
majtkowym

13.

14.

2,140,000

2,140,000

2,140,000
45,407

21,900

23,507

350,000

350,000

350,000

350,000

Strona 11
z tego:

Wydatki
majtkowe

Dotacje o
charakterze
majtkowym

13.

14.

Strona 12
z tego:

Wydatki
majtkowe

Dotacje o
charakterze
majtkowym

13.

14.

Strona 13
z tego:

Wydatki
majtkowe

Dotacje o
charakterze
majtkowym

13.

14.

Strona 14
z tego:

Wydatki
majtkowe

Dotacje o
charakterze
majtkowym

13.

14.

1,985,000

1,985,000

1,985,000

1,985,000

1,985,000

1,985,000

18,473,013

2,395,000