Plan Wydatków Budżetu Miasta Łomży - 2011 Rok: Wyszczególnienie

Tabela Nr 2
do Uchway Nr 25/VII/11
Rady Miejskiej omy
z dnia 23 lutego 2011r.
Plan wydatkw budetu miasta omy - 2011 rok

z czego:
inwestycyjn
w tym:
DziaRozdz.
1
010
2
01030
01095
020
02002
600
60003
60004
Wyszczeglnienie
3
Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych
wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalnoc
Rne opaty i skadki
Lenictwo
Nadzr nad gospodark len
Zakup usug pozostaych
Transport i czno
Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Dokumntacja PPP
dotyczca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia
Lokalny transport zbiorowy
Dotacja przedmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinanowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw
budetowych-Prace na bazie MPK w ramach projektu Rozbudowa i
modernizacja systemy transportowego-wydatki niekwalifikowalne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Rozbudowa i
modernizacja sysemu transportowego omy i okolic-II etap
Plan na
2011r
(7+11)
wydatki
biece
(8+9+10)
wydatki z
budetu
miasta
Wydatki
zwizane z
realizacj
zada w
drodze
umw lub
porozumie
z jst
Wydatki
Wydatki zwizane z
na
realizacj
programy
zada z
majtkowe,
zwizane
zakresu
w tym:
z
adm.
udziaem rzdowej i
rodkw
innych
art.5 ust. zleconych jst
1 pkt 2 i 3 odrbnymi
ustawami
10
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
0
0
500
500
500
68,389,389
100,000
0
0
500
500
500
9,728,766
0
500
500
500
9,728,766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
29,376,877
4,434,766
4,434,766
2650
4,434,766
4,434,766
4,434,766
6210
130,000
130,000
6057
10,350,711
10,350,711
4300
6050
0
0
wasne
12
3,000
3,000
4430
0
0
11
3,000
3,000
2850
0
0
Wydatki
zwizane
z
realizacj
zada w
drodze
umw lub
porozumie
z jst
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
58,660,623
100,000
31,638,853
100,000
100,000
100,000
24,942,111
14,591,400
0
0
130,000
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Rozbudowa i

modernizacja sysemu transportowego omy i okolic-II etap
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Zakup usug pozostaych :
- letnie
- zimowe
- kanalizacja deszczowa
- usugi niematerialne
Zakup energii - sygnalizacja uliczna
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug remontowych
Zakup usug obejmujcych opracowanie ekspertyz analiz i opinii
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Inwestycje zgaszane
do Funduszy Strukturalnych / wykupy,dokumentacja/
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Przebudowa ul.
Poznaskiej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Usprawnienia
drogowych pocze regionalnych w granicach omy-ul.
Pisudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznaskiej), Al..
Legionw (od ul. Pisudskiego do granic miasta i Spokojna (od
obecnego zakonczenia do ul. Pilsudskiego)
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Usprawnienia
drogowych pocze regionalnych w granicach omy-ul.
Pisudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznaskiej), Al..
Legionw (od ul. Pisudskiego do granic miasta i Spokojna (od
obecnego zakonczenia do ul. Pilsudskiego)
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa ldowiska
przy ul. Grobla Jednaczewska
60016 Drogi publiczne gminne
- letnie
- zimowe
- kanalizacja deszczowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych:
Przygotowanie inwestycji w tym :
wspfinansowanych przez UE
Budowa ul. Polnej i Staszica
Budowa ul. abiej
Budowa ul. Winiowej
Budowa ul. Senatorskiej
Budowa parkingw w cigu ul. Por. agody
Budowa poczenia ul. Krzywej z ul. Ogrodnika
630
Kompleksowe uzbrojenie terenw inwestycyjnych w miecie oma

(w rejonie ul. abiej i ul. Akademickiej-prace studyjne)
Rne opaty i skadki - obowizek wnoszenia opat za
odprowadzenie wd opadowych do rzek
Turystyka
4
6059
10
11
12
14,461,400
4260
4170
4270
33,613,512
2,362,000
1,330,000
736,000
256,000
40,000
65,000
50,000
614,000
3,111,000
2,362,000
1,330,000
736,000
256,000
40,000
65,000
50,000
614,000
3,111,000
2,362,000
1,330,000
736,000
256,000
40,000
65,000
50,000
614,000
4390
20,000
20,000
20,000
6050
400,000
400,000
400,000
6050
2,666,000
2,666,000
2,666,000
6057
16,671,059
16,671,059
6059
10,685,453
10,685,453
10,685,453
6050
80,000
80,000
80,000
5,299,000
1,536,000
818,000
634,000
84,000
3,116,000
2,183,000
1,536,000
818,000
634,000
84,000
0
3,116,000
0
0
0
0
3,116,000
3,116,000
0
355,000
355,000
355,000
400,000
500,000
400,000
1,041,000
250,000
70,000
0
0
0
0
0
0
400,000
500,000
400,000
1,041,000
250,000
70,000
400,000
500,000
400,000
1,041,000
250,000
70,000
100,000
100,000
100,000
4270
585,000
585,000
585,000
4430
62,000
62,000
62,000
15,972,908
624,468
624,468
4300
4300
6050
2,183,000
1,536,000
818,000
634,000
84,000
0
0
0
0
0
14,461,400
14,461,400
0
0
30,502,512
0
0
0
0
0
0
0
0
13,831,453
0
0
0
0
0
0
0
15,348,440
3,116,000
9,172,419
13
2
3
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Tereny sportoworekreacyjne nad Narwi
63095 Pozostaa dziaalno
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Modernizacja
stadionu miejskiego - II etap
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa miejskiej
pywalni w omy
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa miejskiej
pywalni w omy
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w
nadmiernej wysokoci
Odsetki od dotacji oraz patnoci wykorzystanych niezgodnie z

ktrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w
nadmiernej wysokoci
700
Gospodarka mieszkaniowa
70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinanowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw
budetowych: recykler
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami
- wykupy gruntw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Rne opaty i skadki / za nabyte grunty na cele wieczyste/
Wynagrodzenie bezoosbowe
Zakup energii
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
70095 Pozostaa dziaalnoc
Rewitalizacja wraz z adaptacj poddaszy na mieszkania komunalne
w bud. Rzdowa 9 i 12, Pocztarska 1
710
Dziaalno usugowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
5
12,720,089
6
73,650
7
73,650
2820
73,650
73,650
73,650
6057
4,845,250
4,845,250
6059
7,796,189
7,796,189
7,796,189
6050
5,000
5,000
5,000
3,252,819
550,818
550,818
2,702,001
1,371,230
6057
1,128,831
1,128,831
6059
1,000,000
1,000,000
1,000,000
6050
50,000
50,000
50,000
6057
201,940
201,940
6059
321,230
321,230
2910
484,921
484,921
484,921
4560
65,897
65,897
65,897
8,558,906
1,363,906
7,458,906
1,263,906
7,433,906
1,263,906
2650
1,263,906
1,263,906
1,263,906
6210
100,000
6,195,000
5,925,000
5,925,000
0
0
0
200,000
20,000
50,000
1,000,000
6,195,000
5,925,000
5,925,000
0
0
0
200,000
20,000
50,000
0
6210
1,000,000
4300
872,640
277,940
257,940
872,640
277,940
257,940
4300
4110
4120
4430
4170
4260
4610
9
0
10
0
200,000
20,000
50,000
0
511,640
277,940
257,940
12
7,801,189
13
6,170,000
5,900,000
5,900,000
11
12,646,439
321,230
0
0
0
0
25,000
0
0
0
25,000
25,000
25,000
0
0
1,100,000
100,000
0
0
0
0
1,100,000
100,000
361,000
0
100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
3
Wynagrodzenie bezoosbowe
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71015 Nadzr budowlany
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
Odpisy na Z.F..S.
Rne opaty i skadki
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
Zakup usug medycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

Zakup usug pozostaych-umowa na prowadzenie PZGiK
750
Administracja publiczna
75011 Urzdy Wojewdzkie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Odpisy na Z.F..S.
cywilnej
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
75020 Starostwa powiatowe
Odpisy na Z.F..S.
4
4170
4010
4020
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4430
5
20,000
80,000
80,000
10,000
10,000
271,000
67,000
133,000
16,900
39,200
5,400
1,400
470
200
4,930
1,100
6
20,000
80,000
80,000
10,000
10,000
271,000
67,000
133,000
16,900
39,200
5,400
1,400
470
200
4,930
1,100
4360
1,100
4700
4280
7
20,000
0
0
0
10
11
12
80,000
80,000
10,000
10,000
271,000
67,000
133,000
16,900
39,200
5,400
1,400
470
200
4,930
1,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100
1,100
100
100
100
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440
100
100
233,700
233,700
17,231,800
1,323,399
4,454
886,928
63,800
129,564
20,900
800
26,771
151,325
621
17,150
100
100
233,700
233,700
16,801,800
1,323,399
4,454
886,928
63,800
129,564
20,900
800
26,771
151,325
621
17,150
233,700
233,700
16,041,800
594,399
4,454
315,956
30,610
49,794
6,099
800
16,796
148,800
315
6,100
9,975
2,525
306
11,050
0
0
0
0
430,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4700
7,141
7,141
5,760
1,381
4370
3,275
3,275
1,275
2,000
4270
10,670
1,865,494
935,313
70,800
144,292
23,280
639,800
20,460
1,259
22,511
10,670
1,865,494
935,313
70,800
144,292
23,280
639,800
20,460
1,259
22,511
7,640
1,865,494
935,313
70,800
144,292
23,280
639,800
20,460
1,259
22,511
3,030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300
4300
3020
4300
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
100
100
0
0
0
0
0
760,000
729,000
570,972
33,190
79,770
14,801
13
0
0
0
0
330,000
0
100,000

cywilnej
75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
cywilnej
75023 Urzdy gmin / miast i miast na prawach powiatu /
Zakup energii
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
Podatek od towarw i usug
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,analiz i opinii
cywilnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Pozostae podatki na rzecz budetw jst
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowychwyposaenia urzdu
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa HOT Spotw
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) miedzy jst - Wdraanie elektronicznych usug
dla ludnociu w woj. Podlaskim cz.II administracja samorzdowa
10
11
12
13
4700
6,296
6,296
6,296
3020
3030
4210
4270
4300
4170
1,483
408,958
384,587
8,476
0
7,172
1,718
1,483
408,958
384,587
8,476
0
7,172
1,718
1,483
408,958
384,587
8,476
7,172
1,718
0
0
0
0
0
0
0
4700
3,509
3,509
3,509
4410
4610
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4170
4300
4410
4420
4430
4440
4530
4350
3,087
409
12,847,707
26,044
8,482,232
607,700
1,255,520
202,503
392,945
273,264
115,881
189,654
328,415
25,237
2,558
123
163,986
3,551
12,287
3,087
409
12,417,707
26,044
8,482,232
607,700
1,255,520
202,503
392,945
273,264
115,881
189,654
328,415
25,237
2,558
123
163,986
3,551
12,287
3,087
409
12,417,707
26,044
8,482,232
607,700
1,255,520
202,503
392,945
273,264
115,881
189,654
328,415
25,237
2,558
123
163,986
3,551
12,287
0
0
430,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4360
18,826
18,826
18,826
4370
90,370
90,370
90,370
4380
1,535
1,535
1,535
4390
42,894
42,894
42,894
4700
37,851
37,851
37,851
4400
14,225
14,225
14,225
4500
120,000
120,000
120,000
6060
100,000
100,000
100,000
6050
30,000
30,000
30,000
6630
100,000
100,000
330,000
100,000
100,000
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-"Stop wykluczeniu

cyfrowemu w miecie oma"
Zakup usug zdrowotnych
75045 Kwalifikacja wojskowa
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
75095
751
75101
754
75404
75411
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze

Zakup usug pozostaych:
-promocja miasta
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Rne opaty i skadki
Podre subowe zagraniczne
Podatek od towarw i usug VAT
Pozostaa dziaalno
Rne opaty i skadki
- Eko-Rozwj Dorzecza Narwi
- Zwizek Miast Polskich
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemen
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji
komorniczej /
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,kontroli i
ochrony prawa
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Komendy wojewdzkie Policji
Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy
Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zada inwestycyjnych
Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Wydatki osobowe niezaliczane do uposae wypacane onierzom i
funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
6050
200,000
4280
4170
4110
4120
4210
10,106
31,000
24,447
942
157
2,303
10,106
31,000
24,447
942
157
2,303
4370
105
4400
10
11
12
13
200,000
200,000
31,000
24,447
942
157
2,303
0
0
0
0
0
0
105
105
3,046
3,046
3,046
645,000
645,000
645,000
3040
6,000
6,000
6,000
4170
4210
4300
4100
52,000
15,000
529,000
529,000
10,000
11,500
11,500
10,000
110,242
27,604
1,632
15,819
2,179
7,974
14,097
52,000
15,000
529,000
529,000
10,000
11,500
11,500
10,000
110,242
27,604
1,632
15,819
2,179
7,974
14,097
52,000
15,000
529,000
529,000
10,000
11,500
11,500
10,000
110,242
27,604
1,632
15,819
2,179
7,974
14,097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4610
68,541
68,541
68,541
10,365
10,365
10,365
10,365
10,365
10,365
10,365
5,922,200
75,000
75,000
471,200
75,000
75,000
0
0
0
0
10,365
5,451,000
0
0
992,000
50,000
0
125,000
50,000
3000
10,365
6,914,200
125,000
75,000
6170
50,000
50,000
50,000
6,393,000
5,451,000
5,451,000
942,000
75,000
3070
223,757
223,757
223,757
4010
4020
4040
34,123
121,464
13,574
34,123
121,464
13,574
34,123
121,464
13,574
0
0
0
4050
3,493,200
3,493,200
3,493,200
4380
4430
4420
4530
4430
4010
10,106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i naderminowych oraz
funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz
nagrody roczne dla funkcionariuszy
Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku
onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby
Rwnowaniki poniene i ekwiwalenty dla onierzy i
funkcionariuszy
Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
Zakup sprztu i uzbrojenia
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F.S.
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

Podatek od nieruchomoci
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
75414 Obrona cywilna
Zakup energii
75416 Stra gminna (miejska)
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
cywilnej
Rne opaty i skadki
10
11
12
4060
496,159
496,159
496,159
4070
290,984
290,984
290,984
4080
60,218
60,218
60,218
4110
4120
4170
29,095
4,469
11,400
29,095
4,469
11,400
29,095
4,469
11,400
0
0
0
4180
140,681
140,681
140,681
4210
4220
4230
4250
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
176,916
1,200
1,000
0
131,668
68,466
17,391
52,691
4,000
27,000
4,760
176,916
1,200
1,000
0
131,668
68,466
17,391
52,691
4,000
27,000
4,760
176,916
1,200
1,000
131,668
68,466
17,391
52,691
4,000
27,000
4,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4500
500
500
500
4520
1,500
1,500
1,500
4350
2,928
2,928
2,928
4360
7,200
7,200
7,200
4370
4,656
4,656
4,656
4480
6050
6060
30,000
0
0
15,300
2,000
1,000
2,000
6,000
3,500
800
69,900
9,100
36,800
2,000
14,000
1,000
30,000
3020
4210
4280
4300
4410
30,000
807,000
135,000
15,300
2,000
1,000
2,000
6,000
3,500
800
69,900
9,100
36,800
2,000
14,000
1,000
15,300
2,000
1,000
2,000
6,000
3,500
800
69,900
9,100
36,800
2,000
14,000
1,000
0
807,000
135,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4700
6,000
6,000
6,000
4430
1,000
1,000
1,000
4210
4170
4260
4270
4300
4410
13
75,000
0
2
3
757
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek
75702 samorzdu terytorialnego
Odsetki od samorzdoweych papierw wartociowych lub
zacignitych przez jst kredytw i pozyczek
758
Rne rozliczenia
75818 Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
A
rezerwa celowa - owiatowa
P
rezerwa celowa dla instytucji kultury
rezerwa oglna
rezerwa celowa na zarzdzanie kryzysowe
rezerwa celowa - na zadania zgoszone do funduszy
A
strukturalnych i innych funduszy i programw
801
Owiata i wychowanie
80101 Szkoy podstawowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Termomodernizacja
placwek owiatowych w omy
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Modernizacja wejcia
do budynku Szkoy Podstawowej Nr 4
80102 Szkoy podstawowe specjalne
5
311,000
286,000
25,000
4,454,680
6
311,000
286,000
25,000
4,454,680
7
311,000
286,000
25,000
4,454,680
4,454,680
4,454,680
4,454,680
4,454,680
4,454,680
4,454,680
1,747,276
1,747,276
1,747,276
646,787
200,000
310,400
490,000
1,747,276
1,747,276
1,747,276
646,787
200,000
310,400
490,000
1,747,276
1,747,276
1,747,276
646,787
200,000
310,400
490,000
100,089
100,089
100,089
102,634,504
24,394,100
34,100
14,152,663
1,154,939
2,301,500
368,386
6,000
301,900
37,980
762,000
137,300
16,400
143,860
4,898
97,562,004
20,321,600
34,100
14,152,663
1,154,939
2,301,500
368,386
6,000
301,900
37,980
762,000
137,300
16,400
143,860
4,898
97,562,004
20,321,600
34,100
14,152,663
1,154,939
2,301,500
368,386
6,000
301,900
37,980
762,000
137,300
16,400
143,860
4,898
27,200
27,200
27,200
4,300
857,474
4,300
857,474
4,300
857,474
0
0
10,700
10,700
10,700
6050
4,022,000
4,022,000
4,022,000
6050
50,500
50,500
50,500
1,490,594
450
1,096,648
64,500
175,000
28,066
1,000
12,350
1,490,594
450
1,096,648
64,500
175,000
28,066
1,000
12,350
0
0
0
0
0
0
0
0
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4210
8110
4810
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
1,490,594
450
1,096,648
64,500
175,000
28,066
1,000
12,350
10
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,072,500
4,072,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,072,500
4,072,500
3
Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zakup energii
zakup usug remontowych
Odpisy na ZFS
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
80104 Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty
Zakup rodkw zywnoci
Zakup energii
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4440
4700
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4390
4410
4,000
18,700
37,800
800
5,100
100
4,000
18,700
37,800
800
5,100
100
7
4,000
18,700
37,800
800
5,100
100
0
0
0
0
0
0
500
500
500
400
44,580
400
44,580
400
44,580
0
0
600
600
600
517,831
517,831
517,831
100
359,774
12,423
56,892
9,120
12,146
12,535
25,552
200
450
4,177
24,362
100
359,774
12,423
56,892
9,120
12,146
12,535
25,552
200
450
4,177
24,362
100
359,774
12,423
56,892
9,120
12,146
12,535
25,552
200
450
4,177
24,362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
14,716,513
14,566,513
14,566,513
2,676,530
2,676,530
2,676,530
18,170
7,489,217
574,672
1,213,878
194,723
35,000
233,041
818,428
24,440
530,404
84,830
17,700
124,242
8,460
18,170
7,489,217
574,672
1,213,878
194,723
35,000
233,041
818,428
24,440
530,404
84,830
17,700
124,242
8,460
18,170
7,489,217
574,672
1,213,878
194,723
35,000
233,041
818,428
24,440
530,404
84,830
17,700
124,242
8,460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,000
21,000
21,000
4,300
4,300
4,300
3,300
3,300
3,300
10
11
12
150,000
13
150,000
3
Odpisy na ZFS
cywilnej

placw zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
systemu owiaty
80110 Gimnazja
systemu owiaty
Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu
owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka
samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn
Wpaty na PFRON
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
cywilnej
80111 Gimnazja specjalne
Zakup energii
4
4440
5
480,478
6
480,478
7
480,478
13,700
13,700
13,700
150,000
46,530
46,530
46,530
46,530
46,530
46,530
13,653,269
13,653,269
13,653,269
2540
497,058
497,058
497,058
2590
946,274
946,274
946,274
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
11,090
8,486,971
684,662
1,372,845
219,180
1,020
4,000
192,519
77,820
486,493
82,350
9,600
80,851
5,398
11,090
8,486,971
684,662
1,372,845
219,180
1,020
4,000
192,519
77,820
486,493
82,350
9,600
80,851
5,398
11,090
8,486,971
684,662
1,372,845
219,180
1,020
4,000
192,519
77,820
486,493
82,350
9,600
80,851
5,398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,590
19,590
19,590
4,250
300
463,698
4,250
300
463,698
4,250
300
463,698
0
0
0
7,300
7,300
7,300
1,097,555
850
796,918
44,400
127,369
20,448
1,000
12,950
4,000
10,800
39,500
600
3,800
1,097,555
850
796,918
44,400
127,369
20,448
1,000
12,950
4,000
10,800
39,500
600
3,800
1,097,555
850
796,918
44,400
127,369
20,448
1,000
12,950
4,000
10,800
39,500
600
3,800
4700
6050
2540
4370
4410
4430
4440
4700
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
10
11
12
13
0
0
150,000
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Odpisy na ZFS
cywilnej
80113 Dowoenie uczniw do szk
80120 Licea oglnoksztacce
systemu owiaty
Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jendnostki systemu
samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn -LO
im.Kard.Stefana Wyszyskiego /publiczna/
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Remont i

modernizacja Zespou Szkl Oglnoksztaccych w tym aula
80123 Licea profilowane
Odpisy na ZFS
80130 Szkoy zawodowe
systemu owiaty
4
4350
10
11
12
100
100
100
500
500
500
400
33,320
400
33,320
400
33,320
0
0
600
600
600
22,500
22,500
17,786,458
22,500
22,500
17,136,458
22,500
22,500
17,136,458
2540
816,467
816,467
816,467
2590
853,502
853,502
853,502
3020
4010
4040
4110
4120
13,250
10,739,979
829,294
1,702,346
262,334
13,250
10,739,979
829,294
1,702,346
262,334
13,250
10,739,979
829,294
1,702,346
262,334
0
0
0
0
0
1,060
1,060
1,060
2,600
226,395
64,740
541,129
298,305
10,856
149,973
7,049
2,600
226,395
64,740
541,129
298,305
10,856
149,973
7,049
2,600
226,395
64,740
541,129
298,305
10,856
149,973
7,049
0
0
0
0
0
0
0
0
24,080
24,080
24,080
11,650
574,799
11,650
574,799
11,650
574,799
0
0
6,650
6,650
6,650
6050
650,000
4010
4040
4110
4120
4440
100,380
78,082
2,670
12,266
1,978
5,384
22,329,440
100,380
78,082
2,670
12,266
1,978
5,384
22,329,440
100,380
78,082
2,670
12,266
1,978
5,384
22,329,440
3,485,186
3,485,186
3,485,186
4370
4410
4440
4700
4300
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
2540
0
0
650,000
13
0
650,000
650,000
650,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jendnostki systemu
samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn -PZSZ ul.Wojska
Polskiego 161
Zakup energii

Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
cywilnej
80134 Szkoy zawodowe specjalne
Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki
80140
doksztacania zawodowego
10
11
12
2590
1,938,935
1,938,935
1,938,935
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
22,860
11,818,030
892,367
1,866,264
301,333
11,500
193,365
121,780
575,352
224,250
17,810
191,036
8,136
22,860
11,818,030
892,367
1,866,264
301,333
11,500
193,365
121,780
575,352
224,250
17,810
191,036
8,136
22,860
11,818,030
892,367
1,866,264
301,333
11,500
193,365
121,780
575,352
224,250
17,810
191,036
8,136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,570
17,570
17,570
2,675
2,675
2,675
11,230
700
618,940
11,230
700
618,940
11,230
700
618,940
0
0
0
1,991
1,991
1,991
8,130
8,130
8,130
723,783
450
510,911
37,700
82,840
13,441
1,000
12,700
4,000
18,900
9,700
500
5,900
200
723,783
450
510,911
37,700
82,840
13,441
1,000
12,700
4,000
18,900
9,700
500
5,900
200
723,783
450
510,911
37,700
82,840
13,441
1,000
12,700
4,000
18,900
9,700
500
5,900
200
600
600
600
500
23,841
500
23,841
500
23,841
0
0
600
600
600
1,731,085
1,731,085
1,731,085
4370
4390
4410
4430
4440
4500
4700
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
3
Zakup energii
Odpisy na ZFS
80142 Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr
dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
stacjonarnej ruchomej sieci telefonicznej
cywilnej
80148 Stowki szkolne
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
4
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4360
4700
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
5
962,409
93,560
174,074
28,076
130,000
63,800
7,345
170,414
4,000
2,320
25,480
1,450
6
962,409
93,560
174,074
28,076
130,000
63,800
7,345
170,414
4,000
2,320
25,480
1,450
7
962,409
93,560
174,074
28,076
130,000
63,800
7,345
170,414
4,000
2,320
25,480
1,450
10
11
12
6,900
6,900
6,900
300
60,957
588,078
750
293,907
17,838
49,661
7,638
68,684
38,200
24,600
0
2,000
500
45,000
2,400
300
60,957
588,078
750
293,907
17,838
49,661
7,638
68,684
38,200
24,600
0
2,000
500
45,000
2,400
300
60,957
588,078
750
293,907
17,838
49,661
7,638
68,684
38,200
24,600
0
2,000
500
45,000
2,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,500
2,500
2,500
3,500
400
13,500
3,500
400
13,500
3,500
400
13,500
0
0
0
2,000
2,000
2,000
15,000
15,000
15,000
1,922,837
5,906
680,916
53,335
109,682
17,610
500
69,736
792,020
97,545
12,700
1,922,837
5,906
680,916
53,335
109,682
17,610
500
69,736
792,020
97,545
12,700
1,922,837
5,906
680,916
53,335
109,682
17,610
500
69,736
792,020
97,545
12,700
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Odpisy na ZFS
cywilnej
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usug pozostaych-gmina
Zakup usug pozostaych-powiat
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - powiat
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - gmina
Odpisy na Z.F..S-gmina
Odpisy na ZFS-powiat
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Przygotowanie
inwestycji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Opracowanie

dokumentacji technicznej na termomodernizacj SP Nr 10 i PG Nr 2 i
budynku BSz Nr 1
803
Szkolnictwo wysze
80395 Pozostaa dziaalnoc
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych - PWSIiP
851
Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
sektora finansw publicznych
zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym
do sektora fin. publ.
Zakup usug pozostaych / w tym opata za opinie biegego
- 15 000 zotych /
cywilnej
Koszty postpowania sdowego iprokuratorskiego
85156
4
4280
4300
2,000
42,049
2,000
42,049
2,000
42,049
0
0
300
300
300
34,938
34,938
34,938
3,600
3,600
3,600
4300
3020
3020
4440
4440
351,632
194,844
156,788
1,161,919
44,500
31,356
38,969
491,018
356,076
351,632
194,844
156,788
961,919
44,500
31,356
38,969
491,018
356,076
351,632
194,844
156,788
961,919
44,500
31,356
38,969
491,018
356,076
6050
150,000
150,000
150,000
6050
50,000
50,000
50,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
0
0
0
0
200,000
200,000
200,000
869,830
750,000
869,830
750,000
848,830
750,000
2800
50,000
50,000
50,000
2830
50,000
50,000
50,000
2820
230,000
230,000
230,000
4170
4210
80,000
25,000
80,000
25,000
80,000
25,000
0
0
4300
305,000
305,000
305,000
4700
2,000
2,000
2,000
4610
8,000
8,000
8,000
21,000
21,000
21,000
4370
4440
4700
4300
4300
2800
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla

osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy
- Dzieci przebywajce w plac.opiekuczo wychowawczych
- Dzieci i modzie w szkoach i plac.szkolno-wychowawczych
zakup materiaw i wyposaenia
4130
21,000
21,000
4210
1,000
18,000
2,000
98,830
10,000
1,000
18,000
2,000
98,830
10,000
98,830
10,000
10
11
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
200,000
0
0
0
0
0
13
200,000
0
0
0
0
0
21,000
0
0
0
0
0
21,000
1,000
18,000
2,000
0
0
0
0
0
0

852
Pomoc spoeczna
85201 Placwki opiekuczo - wychowawcze
wiadczenia spoeczne
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego.
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
Opaty na rzecz budetw jst
cywilnej
Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansw publiczych - stowarzyszenia
85202 Domy Pomocy Spoecznej
Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
Zakup energii
2820
88,830
88,830
88,830
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4280
4300
4350
4170
34,081,379
863,978
71,840
410,900
34,160
70,900
10,900
51,588
38,200
1,500
37,760
1,100
29,257
840
2,000
34,081,379
863,978
71,840
410,900
34,160
70,900
10,900
51,588
38,200
1,500
37,760
1,100
29,257
840
2,000
19,879,879
839,978
71,840
410,900
34,160
70,900
10,900
51,588
38,200
1,500
37,760
1,100
29,257
840
2,000
4360
1,100
1,100
1,100
4370
4,900
4,900
4,900
2320
24,000
24,000
4410
4430
4440
4480
4520
600
524
16,240
1,044
4,187
600
524
16,240
1,044
4,187
600
524
16,240
1,044
4,187
0
0
0
0
0
4700
2,500
2,500
2,500
2580
47,938
47,938
47,938
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4,825,382
4,100
2,600,000
210,500
428,197
60,595
54,000
321,275
12,000
240,800
37,900
4,750
50,800
2,109
4,825,382
4,100
2,600,000
210,500
428,197
60,595
54,000
321,275
12,000
240,800
37,900
4,750
50,800
2,109
4,825,382
4,100
2,600,000
210,500
428,197
60,595
54,000
321,275
12,000
240,800
37,900
4,750
50,800
2,109
1,440
1,440
1,440
4360
237,000
24,000
10
11
0 13,964,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,000
13
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Opata na rzecz budetw jst
Zakup usug przez jesdnostki samorzdu terytorialnego od innych
jednostek samorzdu terytorialnego
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych
85203 Orodki wsparcia/Klub Seniora,rodow.Dom Samopom./
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
cywilnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
85204 Rodziny zastpcze
samorzdu terytorialnego.
wiadczenia spoeczne
85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
10
11
12
3,600
3,600
3,600
10,750
10,750
10,750
0
0
0
508
0
0
0
508
0
0
508
0
0
0
0
4330
608,000
608,000
608,000
4410
4430
4440
4480
4780
1,500
214
135,514
8,630
28,200
835,405
2,609
396,059
30,484
69,061
10,274
0
59,573
88,000
57,000
19,000
31,683
1,572
1,500
214
135,514
8,630
28,200
835,405
2,609
396,059
30,484
69,061
10,274
0
59,573
88,000
57,000
19,000
31,683
1,572
1,500
214
135,514
8,630
28,200
499,405
1,432
204,472
14,326
35,037
5,213
40,223
88,000
42,000
19,000
14,500
672
19,350
17,183
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,100
5,100
2,800
2,300
37,500
37,500
19,000
18,500
2,800
2,800
800
2,000
1,300
1,050
16,500
5,150
690
990,653
1,300
1,050
16,500
5,150
690
990,653
300
50
7,700
3,500
380
777,653
1,000
1,000
8,800
1,650
310
0
0
0
0
0
0
0
2320
213,000
213,000
3110
4110
4120
4210
4170
615,000
21,576
3,210
7,000
130,867
46,000
7,165
615,000
21,576
3,210
7,000
130,867
46,000
7,165
4370
4700
4740
4750
4780
4520
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4300
4350
4370
4400
4700
4410
4430
4440
4480
4280
4110
0
0
0
0
0
336,000
1,177
191,587
16,158
34,024
5,061
15,000
213,000
213,000
615,000
21,576
3,210
7,000
130,867
0
13
46,000
7,165
0
0
0
0
0
0
0
3
4
4120
4170
4210
1,066
37,500
269
1,066
37,500
269
13,479,775
13,479,775
178,775
2910
12,000
12,000
12,000
3110
3110
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4280
12,788,365
1,200,000
11,588,365
392,615
28,659
176,000
10,000
13,160
22,276
1,000
12,000
1,000
12,788,365
1,200,000
11,588,365
392,615
28,659
176,000
10,000
13,160
22,276
1,000
12,000
1,000
4,000
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
85212 rentowe z ubezpieczenia spoecznego.
nadmiernej wysokoci
wiadczenia spoeczne UM
- fundusz alimentacyjny
- wiadczenia rodzinne
Odpisy na Z.F..S.
cywilnej

nadmiernej wysokoci
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
85214
emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
nadmiernej wysokoci
85215 Dodatki mieszkaniowe
10
1,066
37,500
269
0
13,301,000
11
12
4,000
4,000
15,600
15,600
15,600
100
100
100
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
135,400
135,400
94,900
4130
4130
94,500
40,000
94,500
40,000
94,000
0
2910
900
900
900
2,016,700
2,016,700
2,016,700
3110
4110
4300
2,008,700
2,150
4,650
2,008,700
2,150
4,650
2,008,700
2,150
4,650
2910
1,200
1,200
1,200
4,055,250
4,055,250
4,055,250
4400
4610
4700
4170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4370
13
0
0
0
12,788,365
1,200,000
11,588,365
236,500
28,659
176,000
10,000
9,500
17,276
1,000
12,000
1,000
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
85213 spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne - UM
156,115
3,660
5,000
40,500
500
40,000
0
0
0
0
0
0
0
3
wiadczenia spoeczne
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
85216 Zasiki stae
nadmiernej wysokoci
wiadczenia spoeczne
85219 Orodki pomocy spoecznej
Zakup energii
cywilnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
85220 orodki interwencji kryzysowej
Wynagrodzenia osobowe
Matriay i wyoposaenie
Zakup energii
4
3110
4610
5
4,000,000
4,100
6
4,000,000
4,100
7
4,000,000
4,100
4600
51,150
51,150
51,150
950,400
950,400
950,400
2910
5,400
5,400
5,400
3110
945,000
2,753,129
11,153
20,000
1,873,979
156,406
326,321
48,542
69,818
35,000
25,000
40,500
945,000
2,753,129
11,153
20,000
1,873,979
156,406
326,321
48,542
69,818
35,000
25,000
40,500
945,000
2,753,129
11,153
20,000
1,873,979
156,406
326,321
48,542
69,818
35,000
25,000
40,500
12,000
12,000
12,000
47,058
47,058
47,058
9,500
9,500
9,500
15,100
150
55,000
4,450
2,040
120
992
15,100
150
55,000
4,450
2,040
120
992
15,100
150
55,000
4,450
2,040
120
992
0
0
0
0
0
0
0
313,817
313,817
313,817
928
173,077
10,900
34,834
5,182
28,800
8,642
11,600
310
8,411
800
928
173,077
10,900
34,834
5,182
28,800
8,642
11,600
310
8,411
800
928
173,077
10,900
34,834
5,182
28,800
8,642
11,600
310
8,411
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000
3,000
3,000
3020
4170
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4370
4400
4700
4410
4430
4440
4480
4280
4610
4350
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370
10
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85226
85228
85231
85295

4360
cywilnej
4700
4400
4410
4480
Odpisy na ZFS
4440
Orodki adopcyjno - opiekucze
4010
4040
4110
4120
4210
Zakup energii
4260
4280
4350
4360
4370
4300
4410
4170
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej4700
4480
Odpisy na Z.F..S.
4440
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
3020
4010
4040
4110
4120
4210
Odpisy na ZFS
4440
4410
cywilnej
4700
4280
Pomoc dla uchodzcw
wiadczenia spoeczne
3110
Pozostaa dziaalno
zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa
osobom ubogim
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe
10
11
12
300
300
300
2,900
2,900
2,900
16,000
16,000
16,000
1,200
1,433
5,500
375,126
235,920
19,670
41,862
6,260
16,540
2,700
400
792
1,200
1,433
5,500
375,126
235,920
19,670
41,862
6,260
16,540
2,700
400
792
1,200
1,433
5,500
375,126
235,920
19,670
41,862
6,260
16,540
2,700
400
792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,700
2,700
2,700
4,200
4,200
4,200
11,500
800
19,200
2,000
1,227
9,355
1,421,409
9,938
1,028,403
86,419
180,946
26,917
406
67,355
13,345
11,500
800
19,200
2,000
1,227
9,355
1,421,409
9,938
1,028,403
86,419
180,946
26,917
406
67,355
13,345
11,500
800
19,200
2,000
1,227
9,355
1,310,409
8,838
947,903
80,001
166,630
24,787
260
63,800
11,090
111,000
1,100
80,500
6,418
14,316
2,130
146
3,555
2,255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,900
5,900
5,500
400
1,780
130,000
130,000
888,955
1,780
130,000
130,000
888,955
1,600
0
888,955
180
130,000
130,000
0
0
0
0
0
2820
52,685
52,685
52,685
3020
3110
4010
4040
1,130
62,400
58,427
7,500
1,130
62,400
58,427
7,500
1,130
62,400
58,427
7,500
0
0
0
0
0
13
0
0
853
3
Zakup usug pozostaych (w tym: wasne-195 627z,)
Zakup energii
cywilnej
Odpis na Z.F..S.
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
4
4110
4120
4170
4210
4300
4260
4270
4280
5
11,972
1,781
7,400
4,500
631,000
15,000
3,000
480
6
11,972
1,781
7,400
4,500
631,000
15,000
3,000
480
7
11,972
1,781
7,400
4,500
631,000
15,000
3,000
480
4370
1,000
1,000
1,000
4410
4480
200
450
200
450
200
450
0
0
4700
430
430
430
4440
29,600
2,815,452
29,600
2,815,452
29,600
668,678
1,273,016
697,758
176,000
0
0
92,064
92,064
69,048
23,016
2320
23,016
23,016
23,016
2630
69,048
69,048
69,048
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
388,412
215,445
14,621
35,542
5,733
2,960
6,340
6,035
225
4,191
388,412
215,445
14,621
35,542
5,733
2,960
6,340
6,035
225
4,191
212,412
118,848
7,621
19,621
3,470
1,220
1,220
6,520
6,520
800
85311 Rahabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

samorzdu terytorialnego-WTZ Marianowo
Dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansw publicznych -WTZ Bona
85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci
Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych
Wynagrodzenia bezosoboewe
85333 Powiatowe Urzdy Pracy
samorzdu terytorialnego
10
11
12
176,000
96,597
7,000
15,921
2,263
2,960
6,340
6,035
0
4,191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,220
6,520
800
800
0
88,780
1,250,000
0
88,780
1,250,000
61,827
0
0
26,953
0
0
0
0
2320
1,250,000
1,250,000
3020
4010
4040
4110
4120
1,084,976
200
118,466
8,800
20,210
3,118
1,084,976
200
118,466
8,800
20,210
3,118
4370
4400
4700
4750
4170
0
0
225
0
1,250,000
1,250,000
387,218
200
118,466
8,800
20,210
3,118
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
697,758
0
0
0
0
0
0
3
Odpis na Z.F..S.
cywilnej
wiadczenia spoeczne
Zakup ywnoci
Zakup ywnoci
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiek
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 wietlice szkolne
Zakup energii
Odpisy na ZFS
4
4170
4210
4280
4300
4370
4410
4440
4610
4700
3027
3119
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4227
4229
4247
4249
4307
4309
4417
4437
4439
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4370
4440
4,604
12,619
200
4,000
4,604
12,619
200
4,000
7
4,604
12,619
200
4,000
10
11
0
0
0
0
2,200
2,200
2,200
400
3,300
1,000
400
3,300
1,000
400
3,300
1,000
0
0
0
1,000
1,000
1,000
1,200
91,000
94,426
3,665
62,365
4,298
9,765
671
325,447
24,983
27,314
10,141
46,793
3,507
663
30,799
122,704
33,206
332
6,749
4,831
9,036,133
1,051,528
150
764,678
51,400
124,615
19,995
500
17,350
11,300
4,410
700
1,100
790
1,200
91,000
94,426
3,665
62,365
4,298
9,765
671
325,447
24,983
27,314
10,141
46,793
3,507
663
30,799
122,704
33,206
332
6,749
4,831
8,936,133
1,051,528
150
764,678
51,400
124,615
19,995
500
17,350
11,300
4,410
700
1,100
790
4,831
8,936,133
1,051,528
150
764,678
51,400
124,615
19,995
500
17,350
11,300
4,410
700
1,100
790
200
200
200
54,240
54,240
54,240
1,200
91,000
94,426
3,665
62,365
4,298
9,765
671
325,447
24,983
27,314
10,141
46,793
3,507
663
30,799
122,704
33,206
332
6,749
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
0
13

cywilnej
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
85406
specjalistyczne
Odpisy na ZFS
cywilnej
85410 Internaty i bursy szkolne
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu
owiaty
Wpaty na PFRON
Zakup rodkw zywnoci
Zakup energii
10
11
12
13
100
100
100
34,630
25,188
2,505
4,259
678
1,500
500
34,630
25,188
2,505
4,259
678
1,500
500
34,630
25,188
2,505
4,259
678
1,500
500
0
0
0
0
0
0
0
1,052,365
1,052,365
1,052,365
1,000
766,792
58,227
124,578
20,213
3,650
1,200
814
600
28,501
600
1,000
766,792
58,227
124,578
20,213
3,650
1,200
814
600
28,501
600
1,000
766,792
58,227
124,578
20,213
3,650
1,200
814
600
28,501
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,600
3,600
3,600
800
40,790
800
40,790
800
40,790
0
0
1,000
1,000
1,000
6,261,337
6,161,337
6,161,337
2540
333,979
333,979
333,979
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4,800
3,090,823
229,245
493,806
75,467
0
12,000
170,730
871,190
4,600
481,430
56,500
4,200
148,580
2,071
4,800
3,090,823
229,245
493,806
75,467
0
12,000
170,730
871,190
4,600
481,430
56,500
4,200
148,580
2,071
4,800
3,090,823
229,245
493,806
75,467
0
12,000
170,730
871,190
4,600
481,430
56,500
4,200
148,580
2,071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,150
12,150
12,150
800
800
800
4700
4010
4040
4110
4120
4210
4240
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4370
4390
0
0
100,000
0
100,000
85415
85419
85446
85495
*p
900
90002
3
Odpisy na ZFS
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Dofinansowanie
inwestycji PFRON w BSz Nr 3
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw:
- stypendia prezydenckie
- udzia miasta w finansowaniu stypendiw socjalnych
Orodki rewalidacyjno - wychowawcze
Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli
Pozostaa dziaalno
Odpis na Z.F..S Powiat
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
Zakup usug pozostaych-opata za korzystanie z wysypiska
4
4410
4440
10
11
12
13
1,550
161,016
1,550
161,016
1,550
161,016
0
0
6,400
6,400
6,400
100,000
268,575
268,575
92,400
176,175
299,971
300
197,374
14,400
31,731
5,148
500
5,400
5,000
22,200
2,000
200
4,300
268,575
268,575
92,400
176,175
299,971
300
197,374
14,400
31,731
5,148
500
5,400
5,000
22,200
2,000
200
4,300
268,575
268,575
92,400
176,175
299,971
300
197,374
14,400
31,731
5,148
500
5,400
5,000
22,200
2,000
200
4,300
700
700
700
10,318
10,318
10,318
400
400
400
4300
4300
4210
18,178
18,178
49,549
3,634
45,915
26,052,227
18,325,027
650,000
30,000
25,000
18,178
18,178
49,549
3,634
45,915
6,265,800
770,700
650,000
30,000
25,000
18,178
18,178
49,549
3,634
45,915
6,265,800
770,700
650,000
30,000
25,000
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa systemu

gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta omy i okolicznych
gmin
6057
6,273,310
6,273,310

gmin
6059
11,231,357
11,231,357
11,231,357
6050
49,660
49,660
49,660
4480
65,700
832,200
821,000
65,700
832,200
821,000
0
0
0
0
0

gmin
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usug pozostaych :
4700
6050
3240
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4370
4440
4700
4300
3020
4440
4300
65,700
832,200
821,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,786,427 12,209,727
17,554,327 11,281,017
0
0
0
3
- powiatowe
- gminne
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- przy ul. powiatowych, wojewdzkich i krajowych
- pozostae tereny zieleni miejskiej
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Instalacje solarne w
obiektach uytecznoci publicznej - I etap
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Instalacje solarne w
obiektach uytecznoci publicznej - I etap
90006 Ochrona gleby i wd podziemnych
90013
90015
90078
90095
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa kanalizacji

deszczowej z projektem drogowym w ul. Wskiej wraz z
poczeniem z ul. Kierzkow
Schroniska dla zwierzt
Owietlenie ulic , placw i drg
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa owietlenia
ul. Cegielnianej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych / budowa punktw
owietleniowych /
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Zakup energii / zdroje uliczne /
- utylizacja padych zwierzt
- utrzymanie szaletw
- edukacja ekologiczna
- usuwanie azbestu
- utrzymanie targowisk okolicznociowych
Rne opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego
- edukacja ekologiczna
sektora finansw publicznych - edukacja ekologiczna

ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92106 Teatry
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury
5
416,000
405,000
11,200
1,296,000
1,296,000
638,000
658,000
1,722,100
6
416,000
405,000
11,200
1,296,000
1,296,000
638,000
658,000
0
6059
418,710
6057
7
416,000
405,000
11,200
1,296,000
1,296,000
638,000
658,000
0
10
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
1,722,100
418,710
418,710
418,710
1,303,390
1,303,390
150,000
150,000
4270
4210
4260
190,000
190,000
2,435,000
465,000
50,000
1,650,000
190,000
190,000
2,165,000
465,000
50,000
1,650,000
6050
70,000
70,000
70,000
6050
200,000
200,000
200,000
5,400
5,400
1,006,500
155,000
6,000
86,500
5,500
36,000
9,000
32,000
4,000
750,000
4,000
5,400
5,400
1,006,500
155,000
6,000
86,500
5,500
36,000
9,000
32,000
4,000
750,000
4,000
0
0
90,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4430
2820
5,400
5,400
1,096,500
155,000
6,000
86,500
5,500
36,000
9,000
32,000
4,000
750,000
4,000
2800
5,000
5,000
5,000
6050
90,000
7,411,164
1,212,700
6,737,964
1,162,700
6,737,964
1,162,700
1,162,700
1,162,700
1,162,700
4170
4300
6050
4300
4300
4100
4260
4300
2480
190,000
190,000
2,165,000
465,000
50,000
1,650,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
150,000
150,000
0
0
270,000
0
0
0
0
270,000
90,000
90,000
90,000
673,200
50,000
673,200
50,000
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych-Modernizacja i remont
budynku Teatru Lalki i Aktora-wykonanie zewntrznego pomostu
technicznego i remont dachu
92108 Filharmonie , orkiestry , chry i kapele
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Przebudowa sali
widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w omy na potrzeby Filharmonii
Kameralnej im. Witolda Lutosawskiego w omy
92109 Domy i orodki kultury , wietlice i kluby
jednostek sektora finansw publicznych-zakupy inwestycyjne na
potrzeby MDK-DT
92116 Biblioteki
92118 Muzea
jednostek sektora finansw publicznych-zakup inwestycyjne na
potrzeby MP-M
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Modernizacja i
adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Pnocno-Mazowieckiego
w omy
92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
6220
50,000
1,615,500
1,115,500
1,115,500
2480
1,115,500
1,115,500
1,115,500
6050
500,000
1,048,200
1,040,000
1,040,000
2480
1,040,000
1,040,000
1,040,000
6220
8,200
1,703,484
1,703,484
1,703,484
1,703,484
1,703,484
1,465,440
1,350,440
1,350,440
2480
1,350,440
1,350,440
1,350,440
6220
100,000
6050
15,000
250,000
250,000
250,000
2480
1,703,484
10
11
12
50,000
50,000
500,000
500,000
500,000
500,000
8,200
8,200
8,200
8,200
0
115,000
100,000
100,000
15,000
15,000
2720
150,000
150,000
150,000
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskiech obiektw zabytkowych
przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansw publicznych
2730
100,000
100,000
100,000
115,840
115,840
115,840
2820
43,780
43,780
43,780
2800
4,600
4,600
4,600
4300
7,050
7,050
7,050
2480
6,650
6,650
6,650
4170
510
510
510

Wydatki bezosobowe
115,000
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych

sektora finansw publicznych
Zakup usug pozostaych - Zesp Muzyki Dawnej przy SP 7
13
0
0
3
Podatek od towarw i usug (VAT)
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze

926
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
Zakup energii
92604 Instytucje kultury fizycznej
Wpaty na PFRON
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Odpisy Na ZFS
Opaty na rzecz budetw jst
cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych-Zakupy
inwestycyjne dla MOSiR-u
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
4
4530
5
1,000
1,000
1,000
3040
10,700
10,700
10,700
4210
4300
6,600
34,950
6,498,758
75,893
1,367
226
44,000
6,000
13,000
11,000
6,600
34,950
6,118,758
75,893
1,367
226
44,000
6,000
13,000
11,000
6,600
34,950
6,118,758
75,893
1,367
226
44,000
6,000
13,000
11,000
0
0
380,000
0
0
0
0
0
0
0
4110
4120
4170
4210
4260
4300
10
11
0
0
0
0
0
0
12
13
380,000
0
4360
300
300
300
3,020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
5,590,365
27,000
2,498,497
212,372
426,420
66,416
12,000
70,000
394,700
9,500
950,000
55,000
13,500
215,000
3,500
5,340,365
27,000
2,498,497
212,372
426,420
66,416
12,000
70,000
394,700
9,500
950,000
55,000
13,500
215,000
3,500
5,340,365
27,000
2,498,497
212,372
426,420
66,416
12,000
70,000
394,700
9,500
950,000
55,000
13,500
215,000
3,500
4360
14,000
14,000
14,000
4370
6,500
6,500
6,500
4410
4430
4440
4480
4520
10,300
5,500
115,000
130,000
85,000
10,300
5,500
115,000
130,000
85,000
10,300
5,500
115,000
130,000
85,000
0
0
0
0
0
4700
20,160
20,160
20,160
6060
250,000
250,000
250,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
352,500
222,500
222,500
2820
250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250,000
0
0
130,000
130,000

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Zakup kontenerw
sanitarnych WC
2820
146,810
146,810
6050
30,000
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa zespou

otwartych oglnodostpnych stref rekreacji dzecicej na osiedlu
Maria, Staszica, Nowa omyca i pozostaych
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagr.
Podatek od towarw i usug
6050
3040
4210
4300
4170
4530
Razem
146,810
9
0
10
0
11
0
12
13
30,000
30,000
100,000
100,000
100,000
11,100
5,800
55,800
1,670
1,320
11,100
5,800
55,800
1,670
1,320
11,100
5,800
55,800
1,670
1,320
313,755,111
211,211,921
188,235,282
0
0
0
0
0
1,510,016
697,758
20,768,865 102,543,190
60,801,699
100,000
tycyjne:
Wydatki
zwizane z
realizacj
zada z
Wydatki
zakresu
zwizane z
adm.
realizacj
rzdowej i zad. z udz.
innych
r. art. 5 ust.
zleconych 1 pkt 2 i 3
jst
odrbnymi
ustawami
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,021,770
0
10,350,711
10,350,711
14
15
0
0
0
16,671,059
0
16,671,059
0
0
0
0
6,176,021
14
0
15
4,845,250
4,845,250
1,330,771
1,128,831
201,940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
15
0
0
0
0
0
14
15
14
15
0
0
0
0
867,000
0
0
0
867,000
14
15
807,000
60,000
0
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
15
14
15
14
15
14
15
14
15
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
14
15
0
0
0
0
14
15
14
15
14
15
14
15
14
15
14
15
0
0
0
0
14
15
14
15
0
0
0
0
0
0
7,576,700
6,273,310
6,273,310
0
0
0
0
14
15
0
0
0
0
1,303,390
1,303,390
0
0
0
0
0
14
15
14
15
0
0
0
0
14
15
0
867,000
40,774,491

Plan Wydatków Budżetu Miasta Łomży - 2011 Rok: Wyszczególnienie

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plan Wydatków Budżetu Miasta Łomży - 2011 Rok: Wyszczególnienie

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tabela Nr 2

Plan wydatkw budetu miasta omy - 2011 rok

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Rozbudowa i

Kompleksowe uzbrojenie terenw inwestycyjnych w miecie oma

Odsetki od dotacji oraz patnoci wykorzystanych niezgodnie z

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-"Stop wykluczeniu

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Modernizacja

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Remont i

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Opracowanie

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu

Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w

85311 Rahabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa systemu

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa systemu

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa systemu

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa kanalizacji

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Modernizacja

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-Budowa zespou

You might also like