Zaczniknr2douchwayNrIV/24/11

SejmikuWojewdztwaPodlaskiegozdnia21lutego2011r.
Planowanewydatkina2011rok
wtym

Biurageodezjiiterenw
01004
rolnych
Wydatkiosobowe
3020 niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
4010
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
4040
roczne

Wyd.zw.zeszczeglnymzasadami
wykonaniabudetujednostki
wynikajcezodrbnychustaw

Nawspfinansowaniezudziaem
rodkw,oktrychmowawart.
5ust.1pkt2i3u.f.p.

Wydatki
majtkowe

35381818

20509498

4252000

14872320

3977593

3525093

452500

22932

22932

1679530

1679530

65825

65825

55000

Wyd.zwizanezrealizacjzada
wykonywanychnamocyporozumiez
organamiadm.rzdowej

Rolnictwoiowiectwo

Wydatki
biece

Wyd.zwizanezrealizacjzadaz
zakresuadm.rzdowejiinnych
zleconychjstodrbnymiustawami

010

Nazwa

wtym

Nawspfinansowaniezudziaem
rodkw,oktrychmowawart.
5ust.1pkt2i3u.f.p.

Dzia/
Rozdz./

Planogemna2011rok

wtym

10

Wyd.zwizanezrealizacjzadaw
drodzeumwlubporozumiemidzy
jst

ztego
Podziaklasyfikacjibudetowej

11

1730000

23174000

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

278035

278035

4120

SkadkinaFunduszPracy

42761

42761

4140

WpatynaPastwowy
FunduszRehabilitacjiOsb
Niepenosprawnych

25850

25850

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

1000000

1000000

156200

156200

5500
5000

5500
5000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4260
4270

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii
Zakupusugremontowych

4280

Zakupusugzdrowotnych

3500

3500

4300

Zakupusugpozostaych

9000

9000

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

10000

10000

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

6000

6000

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

3000

3000

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

120000

120000

4210

4410

Podresubowekrajowe

20000

20000

4430

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych

20000

20000

31960

31960

20000

20000

452500

452500

4440

4700

6060

Strona 1 z 33

Pracegeodezyjno
01005 urzdzeniowenapotrzeby
rolnictwa

100000

100000

4300

100000

100000

5986380

5986380

9470

9470

3590000

3590000

01006
3020
4010

Zakupusugpozostaych
Zarzdymelioracjii
urzdzewodnych
Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw

10

11

100000

100000

4040

Dodatkowewynagrodzenie
roczne

307000

307000

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

602476

602476

4120

SkadkinaFunduszPracy

95480

95480

4140

WpatynaPastwowy
FunduszRehabilitacjiOsb
Niepenosprawnych

61000

61000

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

3500

3500

4260

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii

4270
4280

4210

286139

286139

292500

292500

Zakupusugremontowych

60000

60000

Zakupusugzdrowotnych

5224

5224

4300

Zakupusugpozostaych

292876

292876

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

10416

10416

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

16600

16600

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

26400

26400

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

53172

53172

4410

Podresubowekrajowe

30000

30000

4430

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych

30000

30000

99500

99500

4480

Podatekodnieruchomoci

84712

84712

4520

Opatynarzeczbudetw
jednosteksamorzdu
terytorialnego

6800

6800

3115

3115

20000

20000

17316000

4275000

13041000

17316000

8000

8000

8000

1020620

1020620

1020620

4440

Kosztypostpowania
sdowegoi
prokuratorskiego
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
01008 Melioracjewodne
Wydatkiosobowe
3020 niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
4010
pracownikw
4610

Strona 2 z 33

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

4120

157788

157788

0
0

25006

25006

173000

173000

280000

280000

2475703

2475703

10

11

157788

25006

173000

280000

2475703

4260

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii

4270

Zakupusugremontowych

4280

Zakupusugzdrowotnych

1500

1500

1500

4300

Zakupusugpozostaych

17000

17000

17000

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

1000

1000

1000

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

3500

3500

3500

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

1000

1000

1000

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych

42700

42700

42700

37949

37949

37949

4480

Podatekodnieruchomoci

30000

30000

30000

4520

Opatynarzeczbudetw
jednosteksamorzdu
terytorialnego

234

234

234

4210

4430
4440

6050
6057
6059
01041
4018
4019
4048
4049

Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych

2894000

2894000

2894000

7610000

7610000

7610000

7610000

2537000

2537000

2537000

ProgramRozwojuObszarw
Wiejskich20092013

6107845

6019025

4252000

88820

55000

5744000

1937078

1937078

1937078

1937078

645693

645693

645693

110060

110060

110060

110060

36686

36686

36686

Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

4118

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

313366

313366

313366

313366

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

104456

104456

104456

4128

SkadkinaFunduszPracy

50778

50778

50778

50778

4129

SkadkinaFunduszPracy

16926

16926

16926

4178

Wynagrodzeniabezosobowe

20265

20265

20265

20265

Wynagrodzeniabezosobowe

6755

6755

6755

46033

46033

158218

158218

158218

158218

52739

52739

52739

8656
29508
9836

8656
29508
9836

0
29508
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
29508
9836

0
0
0

0
0
0

4179
4210
4218
4219
4260
4268
4269

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii
Zakupenergii
Zakupenergii

Strona 3 z 33

10

11

4270

Zakupusugremontowych

90164

90164

4278

Zakupusugremontowych

307377

307377

307377

307377

4279

Zakupusugremontowych

102459

102459

102459

4300

Zakupusugpozostaych

188346

188346

4308

Zakupusugpozostaych

1077026

1077026

1077026

1077026

Zakupusugpozostaych

359675

359675

359675

4309

Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet

4685

4685

15971

15971

15971

15971

5324

5324

5324

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

782

782

4368

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

2663

2663

2663

2663

4369

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

888

888

888

4370

Opatyztytuuzakupuusug
ttelekomunikacyjnych
l k
ik j h
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

1948

1948

4378

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

6639

6639

6639

6639

4379

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

2213

2213

2213

4410

Podresubowekrajowe

5411

5411

4418

Podresubowekrajowe

44236

44236

44236

44236

Podresubowekrajowe

14745

14745

14745

3000

3000

12000

12000

12000

12000

4000

4000

4000

7965
2655

7965
2655

7965
0

0
0

0
0

0
0

7965
2655

0
0

0
0

48600

48600

48600

48600

16200

16200

16200

110250

110250

110250

110250

4350
4358
4359

4419
4420
4428
4429
4438
4439
4448

4449

4708

Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Rzneopatyiskadki
Rzneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej

Strona 4 z 33

Szkoleniapracownikw
4709 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkinazakupy
6060 inwestycyjnejednostek
budetowych
Wydatkinazakupy
6068 inwestycyjnejednostek
budetowych
Wydatkinazakupy
6069 inwestycyjnejednostek
budetowych
01095 Pozostaadziaalno

36750

36750

14820

14820

55000

55000

55000

19000

19000

10

36750

11

55000

19000

1730000

14000

1894000

604000

1290000

2830

Dotacjacelowabudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
pozostaymjednostkomnie
zaliczanymdosektora
finanswpublicznych

440000

440000

440000

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

10000

10000

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

53500

53500

4280

Zakupusugzdrowotnych

1500

1500

4300

Zakupusugpozostaych

80000

80000

4380

Zakupusugobejmujcych
tumaczenia

2000

2000

4390

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

5000

5000

5000

3000

3000

9000

9000

9000

1290000

1290000

1290000

538000

528000

391000

10000

538000

528000

391000

10000

268278

268278

268278

89426

89426

6150

6150

2050

2050

4430
4590

6300

Rzneopatyiskadki
Karyiodszkodowania
wypacanenarzeczosb
yp
fizycznych
Dotacjacelowanapomoc
finansowudzielanmidzy
jednostkamisamorzdu
terytorialnegona
dofinansowaniewasnych
zadainwestycyjnychi
zakupwinwestycyjnych

050

Rybowstwoirybactwo
ProgramOperacyjny
Zrwnowaonyrozwj
05011 sektorarybowstwai
nadbrzenychobszarw
rybackich20072013
Wynagrodzeniaosobowe
4018
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
4019
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
4048
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
4049
roczne

6150

4118

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

40701

40701

40701

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

13567

13567

4128

SkadkinaFunduszPracy

6621

6621

6621

4129

SkadkinaFunduszPracy

2207

2207

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

102

102

4178

Wynagrodzeniabezosobowe

345

345

345

4179

Wynagrodzeniabezosobowe

115

115

Strona 5 z 33

4210
4218
4219

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia

10

11

4364

4364

14877

14877

14877

4959

4959

4300

Zakupusugpozostaych

2497

2497

4308

Zakupusugpozostaych

8514

8514

8514

4309

Zakupusugpozostaych

2838

2838

Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet

541

541

1845

1845

1845

615

615

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

180

180

4378

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

615

615

615

4379

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

205

205

4410

Podresubowekrajowe

262

262

4418

Podre subowe krajowe

Podresubowekrajowe

1 818
1818

1 818
1818

1 818
1818

Podresubowekrajowe

606

606

434

434

1476

1476

1476

492

492

9620

9620

39760

39760

39760

1920

1920

2000

2000

6000

6000

6000

2000

2000

40602147

22174947

16474337

18427200

18736000

312000

18424000

312000

312000

4350
4358
4359

4419
4420
4428
4429
4700

4708

4709

6060

6068

6069
150

Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych
Przetwrstwoprzemysowe

15011 Rozwjprzedsibiorczoci
2009

Dotacjerozwojoweoraz
rodkinafinansowanie
WsplnejPolitykiRolnej

Strona 6 z 33

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
6209 oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich
Rozwjkadrnowoczesnej
15013 gospodarkii
przedsibiorczoci

10

11

18424000

18424000

21866147

21862947

16474337

3200

2007

Dotacjerozwojoweoraz
rodkinafinansowanie
WsplnejPolitykiRolnej

601831

601831

601831

2009

Dotacjerozwojoweoraz
rodkinafinansowanie
WsplnejPolitykiRolnej

2697132

2697132

2807

Dotacjacelowazbudetu
dlapozostaychjednostek
zaliczanychdosektora
finanswpublicznych

8060975

8060975

8060975

2809

Dotacjacelowazbudetu
dlapozostaychjednostek
zaliczanychdosektora
finanswpublicznych

1324559

1324559

17000

17000

17000

3000

3000

703143

703143

703143

117862

117862

63084

63084

63084

11233

11233

3037
3039
4017
4019
4047
4049

Rnewydatkinarzeczosb
fizycznych
Rnewydatkinarzeczosb
fizycznych
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

4117

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

118020

118020

118020

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

20468

20468

4127

SkadkinaFunduszPracy

19098

19098

19098

4129

SkadkinaFunduszPracy

3325

3325

4177

Wynagrodzeniabezosobowe

107499

107499

107499

Wynagrodzeniabezosobowe

18971

18971

25787

25787

25787

4552

4552

Zakupusugpozostaych

6681969

6681969

6681969

Zakupusugpozostaych

1173920

1173920

1785

1785

1785

315

315

8287

8287

8287

4179
4217
4219
4307
4309
4357
4359

4367

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia

Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet
Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

Strona 7 z 33

4369

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

1650

1650

4377

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

1477

1477

1477

4379

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

261

261

4397

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

14535

14535

14535

4399

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

2565

2565

4407

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

2178

2178

2178

4409

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

384

384

4417

Podresubowekrajowe

13244

13244

13244

4419

Podre subowe krajowe

Podresubowekrajowe

2 338
2338

2 338
2338

14110

14110

14110

2490

2490

8415

8415

8415

1485

1485

11900

11900

11900

2100

2100

3200

3200

169836075

78352998

91483077

73713980

20215000

3700000

15500000

15500000

4427
4429
4447

4449

4707

4709

Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej

6209

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich

600

Transporticzno

Krajowepasaerskie
60001
przewozykolejowe

10

11

2630

Dotacjaprzedmiotowaz
budetudlajednosteknie
zaliczanychdosektora
finanswpublicznych

15500000

15500000

60003

Krajowepasaerskie
przewozyautobusowe

20215000

20215000

20215000

Strona 8 z 33

2630

Dotacjaprzedmiotowaz
budetudlajednosteknie
zaliczanychdosektora
finanswpublicznych

60004 Lokalnytransportzbiorowy

6209

60013
3020
4010
4040

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich
Drogipubliczne
wojewdzkie
Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

10

11

20215000

20215000

20215000

3700000

3700000

3700000

3700000

3700000

3700000

127730567

42607998

85122569

73713980

102000

102000

7040000

7040000

511000

511000

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

1150000

1150000

4120

SkadkinaFunduszPracy

179000

179000

4140

WpatynaPastwowy
FunduszRehabilitacjiOsb
Niepenosprawnych

76500

76500

Wynagrodzeniabezosobowe

50000

50000

2104838

2104838

142800

142800

17253980

17253980

12240

12240

13326300

13326300

4170

4260

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii

4270

Zakupusugremontowych

4280

Zakupusugzdrowotnych

4300

Zakupusugpozostaych

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

19050

19050

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

36720

36720

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

30600

30600

4390

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

1020

1020

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

135660

135660

4410

Podresubowekrajowe

8000

8000

4430

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych

170000

170000

157100

157100

33200

33200

4210

4440
4480

Podatekodnieruchomoci

Strona 9 z 33

4500

Pozostaepodatkinarzecz
budetwjednostek
samorzduterytorialnego

4510

4520

630

10

11

Opatynarzeczbudetu
pastwa

19380

19380

Opatynarzeczbudetw
jednosteksamorzdu
terytorialnego

20400

20400

25500

25500

10000000

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii
Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych
Turystyka
Zadaniawzakresie
upowszechniania turystyki
upowszechnianiaturystyki

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

4019

63003

4017

2710

Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkiinwestycyjne
6050
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
6057
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
6059
jednostekbudetowych
Wydatkinazakupy
6060 inwestycyjnejednostek
budetowych
Infrastruktura
60053
telekomunikacyjna
Wydatkiinwestycyjne
6050
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
6059
jednostekbudetowych
60095 Pozostaadziaalno

6059

2710

4700

4390

Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw

10000000
73713980

73713980

73713980

744589

744589

664000

664000

1660508

1660508

1344922

1344922

315586

315586

1030000

30000

1000000

30000

30000

1000000

1000000

2106331

2106331

1561796

502831

502831

384146

50000

50000

26670

26670

26670

2964

2964

4117

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

4919

4919

4919

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

547

547

4127

SkadkinaFunduszPracy

794

794

794

4129

SkadkinaFunduszPracy

89

89

8010

8010

8010

890

890

4217
4219

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia

4300

Zakupusugpozostaych

26000

26000

4307

Zakupusugpozostaych

343753

343753

343753

4309

Zakupusugpozostaych

38195

38195

63095 Pozostaadziaalno

1603500

1603500

1177650

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

15000

15000

4300

Zakupusugpozostaych

20000

20000

4307

Zakupusugpozostaych

1177650

1177650

1177650

Strona 10 z 33

4309

Zakupusugpozostaych

4390

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

4430
700

Rneopatyiskadki
Gospodarkamieszkaniowa

10

11

130850

130850

10000

10000

250000
873000

250000
473000

0
0

0
400000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

873000

473000

400000

145000

145000

20000

20000

167000

167000

4260

Gospodarkagruntamii
nieruchomociami
Zakupenergii

4270

Zakupusugremontowych

4300

Zakupusugpozostaych

4390

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

22000

22000

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

53000

53000

4430

Rneopatyiskadki

5000

5000

4480

Podatekodnieruchomoci

44000

44000

4500

Pozostaepodatkinarzecz
budetwjednostek
samorzduterytorialnego

1000

1000

16000

16000

400000

70005

4610

6060
710

Kosztypostpowania
sdowegoi
prokuratorskiego
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych
Dziaalnousugowa

Biura planowania
71003 Biuraplanowania
3020
4010
4040

Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

400000
3534300

3454100

80200

936000

193000

2285200

2205000

80200

3000

3000

1470000

1470000

104000

104000

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

213000

213000

4120

SkadkinaFunduszPracy

19300

19300

4140

WpatynaPastwowy
FunduszRehabilitacjiOsb
Niepenosprawnych

25000

25000

60200

60200

4260

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii

4500

4500

4270

Zakupusugremontowych

8000

8000

4280

Zakupusugzdrowotnych

1000

1000

4300

Zakupusugpozostaych

43000

43000

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

4000

4000

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

500

500

4210

Strona 11 z 33

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

4410

Podresubowekrajowe

Podresubowe
zagraniczne
4430 Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
4440 funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkinazakupy
6060 inwestycyjnejednostek
budetowych
71004 Planyzagospodarowania
4420

Dotacjeceloweprzekazane
gminienazadaniabiece
realizowanenapodstawie
2310
porozumie/umw/midzy
jednostkamisamorzdu
terytorialnego
Pracegeologiczne
71005
(nieinwastycyjne)
4170

Wynagrodzeniabezosobowe

Zakupmateriawi
wyposaenia
Orodkidokumentacji
Orodki dokumentacji
71012 geodezyjneji
kartograficznej
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Pracegeodezyjnei
71013 kartograficzne
(nieinwestycyjne)
4210

4300

Zakupusugpozostaych

720 Informatyka
72095 Pozostaadziaalno
Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
6209 oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich
750

Administracjapubliczna

Urzdynaczelnychi
75001 centralnychorganw
administracjirzdowej
Wynagrodzeniaosobowe
4018
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
4019
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
4048
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
4049
roczne
4118

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

10

11

6000

6000

180000

180000

8000

8000

2000

2000

4000

4000

41500

41500

8000

8000

80200

80200
100000

100000

100000

100000

29100

29100

29000

25000

25000

25000

4100

4100

4000

20000

20000

20000

20000

1100000

1100000

936000

164000

1100000

1100000

936000

164000

1849000
1849000

0
0

0
0

1849000
1849000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1849000

1849000

60776323

55825768

23706779

4950555

2226000

748000

71540

810640

810640

689044

191250

191250

191250

33750

33750

25500

25500

25500

4500

4500

29750

29750

29750

Strona 12 z 33

10

11

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

5250

5250

4128

SkadkinaFunduszPracy

8500

8500

8500

4129

SkadkinaFunduszPracy

1500

1500

6800

6800

6800

1200

1200

4218
4219

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia

4308

Zakupusugpozostaych

398344

398344

398344

4309

Zakupusugpozostaych

70296

70296

4418

Podresubowekrajowe

3400

3400

3400

4419

Podresubowekrajowe

600

600

25500

25500

25500

4500

4500

778000

778000

738000

632592

632592

601836

2706

2706

Szkoleniapracownikw
4708 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Szkoleniapracownikw
4709 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
75011 Urzdywojewdzkie
4010
4040

Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

96502

96502

91419

4120

SkadkinaFunduszPracy

15565

15565

14745

4140

WpatynaPastwowy
FunduszRehabilitacjiOsb
Niepenosprawnych

635

635

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

24000

24000

24000

2000

2000

2000

4000

4000

4000

874831

874831

757799

757799

68640

68640

Zakupusugpozostaych

15400

15400

4430 Rneopatyiskadki
75018 Urzdymarszakowskie

32992
53286762

32992
48336207

0
20340420

0
4950555

0
2226000

0
0

0
0

0
0

0
0

Zakupmateriawi
wyposaenia
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Samorzdowesejmiki
75017
wojewdztw
Rnewydatkinarzeczosb
3030
fizycznych
Zakupmateriawi
4210
wyposaenia
4210

4300

2008

Dotacjerozwojoweoraz
rodkinafinansowanie
WsplnejPolitykiRolnej

1011368

1011368

1011368

2009

Dotacjerozwojoweoraz
rodkinafinansowanie
WsplnejPolitykiRolnej

179000

179000

300000

300000

80000

80000

155825

155825

155825

2330

3020

3028

Dotacjeceloweprzekazane
dosamorzduwojewdztwa
nazadaniabiece
realizowanenapodstawie
porozumie(umw)midzy
jednostkamisamorzdu
terytorialnego
Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze

Strona 13 z 33

3029
3038
3039
4010
4018
4019
4040
4048
4049

Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Rnewydatkinarzeczosb
fizycznych
Rnewydatkinarzeczosb
fizycznych
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

10

11

18675

18675

13500

13500

13500

1500

1500

14400000

14400000

9161482

9161482

9161482

1237909

1237909

1176201

1176201

538900

538900

538900

73599

73599

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

2366025

2366025

4118

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

1462629

1462629

1462629

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

197361

197361

4120

SkadkinaFunduszPracy

381617

381617

4128

SkadkinaFunduszPracy

230884

230884

230884

4129

SkadkinaFunduszPracy

30936

30936

4140

WpatynaPastwowy
FunduszRehabilitacjiOsb
Niepenosprawnych

472338

472338

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzeniabezosobowe

120 000
120000

120 000
120000

4178

Wynagrodzeniabezosobowe

400250

400250

400250

Wynagrodzeniabezosobowe

49750

49750

1218000

1218000

893600

893600

893600

107289

107289

730000
358400
45600

730000
358400
45600

0
358400
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4179

4260
4268
4269

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii
Zakupenergii
Zakupenergii

4270

Zakupusugremontowych

867000

867000

4278

Zakupusugremontowych

35750

35750

35750

4279

Zakupusugremontowych

4250

4250

4280

Zakupusugzdrowotnych

25000

25000

4300

Zakupusugpozostaych

1245800

1245800

4308

Zakupusugpozostaych

4391500

4391500

4391500

Zakupusugpozostaych

528500

528500

65000

65000

105000

105000

105000

15000

15000

4210
4218
4219

4309
4350
4358
4359

Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet

Strona 14 z 33

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

81200

81200

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

135000

135000

4378

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

205500

205500

205500

4379

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

24500

24500

4380

Zakupusugobejmujcych
tumaczenia

2000

2000

4388

Zakupusugobejmujcych
tumaczenia

10500

10500

10500

4389

Zakupusugobejmujcych
tumaczenia

1167

1167

4390

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

1500

1500

4398

Zakupusugobejmujcych
wykonanie ekspertyz analiz i
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

483 042
483042

483 042
483042

483 042
483042

4399

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

60537

60537

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

147000

147000

4408

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

270000

270000

270000

4409

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

30000

30000

4410

Podresubowekrajowe

240000

240000

4418

Podresubowekrajowe

227725

227725

227725

4419

Podresubowekrajowe

25775

25775

240000

240000

138400

138400

138400

15600

15600

106100
10800
1200

106100
10800
1200

0
10800
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

704523

704523

4420
4428
4429
4430
4438
4439
4440

Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Rneopatyiskadki
Rneopatyiskadki
Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych

Strona 15 z 33

10

11

4480
4510
4530
4610

4700

4708

4709
6050
6060

6068

6069

Podatekodnieruchomoci
Opatynarzeczbudetu
pastwa
Podatekodtowarwiusug
(VAT)
Kosztypostpowania
sdowegoi
prokuratorskiego
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych

10

11

800

800

1000

1000

70000

70000

40000

40000

100000

100000

235365

235365

235365

31535

31535

1835000

1835000

640000

640000

2226000

2226000

2226000

249555

249555

75023

Urzdygmin(miastimiast
naprawachpowiatu)

400000

400000

2710

Dotacjacelowanapomoc
finansowudzielanmidzy
jednostkamisamorzdu
terytorialnegona
dofinansowaniewasnych
zadabiecych

400000

400000

75046 Komisjeegzaminacyjne
Komisje egzaminacyjne

10 000
10000

10 000
10000

10 000
10000

4170

10000

10000

10000

2641600

2641600

2245360

1727661

1727661

1727661

304883

304883

94232

94232

94232

16629

16629

75071
4017
4019
4047
4049

Wynagrodzeniabezosobowe
CentrumRozwojuZasobw
Ludzkich
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

4117

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

275301

275301

275301

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

48581

48581

4127

SkadkinaFunduszPracy

44636

44636

44636

4129

SkadkinaFunduszPracy

7877

7877

5100

5100

5100

900

900

4217
4219

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia

4277

Zakupusugremontowych

2210

2210

2210

4279

Zakupusugremontowych

390

390

4287

Zakupusugzdrowotnych

850

850

850

4289

Zakupusugzdrowotnych

150

150

4307

Zakupusugpozostaych

20400

20400

20400

4309

Zakupusugpozostaych

3600

3600

Strona 16 z 33

4357
4359

Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet

10

11

5100

5100

5100

900

900

4377

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

7650

7650

7650

4379

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

1350

1350

4417

Podresubowekrajowe

5950

5950

5950

4419

Podresubowekrajowe

1050

1050

Rneopatyiskadki
Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
4447 funduszwiadcze
socjalnych
Odpisynazakadowy
4449 funduszwiadcze
socjalnych
Promocjajednostek
75075
samorzduterytorialnego

2040
360

2040
360

2040
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

54230

54230

54230

9570

9570

740000

740000

4437
4439

3040

Nagrodyocharakterze
szczeglnymniezaliczonedo
wynagrodze

15000

15000

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

20000

20000

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

15000

15000

4300

Zakup usug pozostaych

Zakupusugpozostaych

680 000
680000

680 000
680000

10000
1234490

10000
1234490

0
431955

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
71540

10000

10000

111000

111000

15000

15000

4430 Rneopatyiskadki
75095 Pozostaadziaalno
4170

Wynagrodzeniabezosobowe

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

4270

Zakupusugremontowych

4300

Zakupusugpozostaych

421000

421000

4308

Zakupusugpozostaych

431955

431955

431955

4309

Zakupusugpozostaych

47995

47995

4380

Zakupusugobejmujcych
tumaczenia

25000

25000

4390

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

30000

30000

106540

106540

71540

36000

36000

Bezpieczestwopublicznei
ochronaprzeciwpoarowa

95000

95000

75415

Zadaniaratownictwa
grskiegoiwodnego

95000

95000

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

95000

95000

757

Obsugadugupublicznego

21476407

21476407

4430
4540
754

Rneopatyiskadki
Skadkidoorganizacji
midzynarodowych

Strona 17 z 33

Obsugapapierw
wartociowych,kredytwi
75702
poyczekjednostek
samorzduterytorialnego

8110

Odsetkiodsamorzdowych
papierwwartociowychlub
zacignitychprzez
jednostksamorzdu
terytorialnegokredytwi
poyczek

Rozliczeniaztytuu
porczeigwarancji
75704 udzielonychprzezSkarb
Pastwalubjednostk
samorzduterytorialnego
Rozliczeniazbankami
8010 zwizanezobsugdugu
publicznego
Wypatyztytuugwarancjii
8020
porcze
758 Rnerozliczenia

10

11

3000000

3000000

3000000

3000000

18476407

18476407

3127100

3127100

15349307

15349307

14590109

14590109

75818 Rezerwyoglneicelowe

14590109

14590109

4810
801

14590109
20211874

14590109
19841548

0
0

0
370326

122094

0
0

0
0

0
0

0
0

120000

120000

120000

120000

8222742

8222742

10200

10200

1256

1256

5782310

5782310

430971

430971

Rezerwy
Owiataiwychowanie

80104 Przedszkola

6209

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich

80130 Szkoyzawodowe
3020
3240
4010
4040

Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Stypendiadlauczniw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

899758

899758

4120

SkadkinaFunduszPracy

145528

145528

4130

Skadkinaubezpieczenie
zdrowotne

1530

1530

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

16880

16880

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

110594

110594

4240

Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

46660

46660

4260

Zakupenergii

232070

232070

4270

Zakupusugremontowych

38171

38171

4280

Zakupusugzdrowotnych

5972

5972

4300

Zakupusugpozostaych

86320

86320

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

4156

4156

Strona 18 z 33

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

5435

5435

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

27673

27673

4410

Podresubowekrajowe

4430

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
4440 funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Zakadyksztacenia
80141
nauczycieli
Wydatkiosobowe
3020 niezaliczonedo
wynagrodze
3240 Stypendiadlauczniw
Wynagrodzeniaosobowe
4010
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
4040
roczne

10

11

6680

6680

9840

9840

353838

353838

6900

6900

2440362

2364009

76353

38309

500

500

34600

34600

1579600

1579600

129500

129500

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

255000

255000

4120

SkadkinaFunduszPracy

35000

35000

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

67120

67120

4210

Zakupmateriawi
p
wyposaenia

47 676
47676

47 676
47676

4240

Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

7080

7080

4260

Zakupenergii

68800

68800

4270

Zakupusugremontowych

11200

11200

4280

Zakupusugzdrowotnych

1000

1000

4300

Zakupusugpozostaych

28320

28320

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

2530

2530

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

500

500

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

6660

6660

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

4008

4008

4410

Podresubowekrajowe

3244

3244

4430

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych

2000

2000

75631

75631

4440

Strona 19 z 33

Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkiinwestycyjne
6050
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
6057
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
6059
jednostekbudetowych
Doksztacaniei
80146
doskonalenienauczycieli
Wydatkiosobowe
3020 niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
4010
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
4040
roczne

10

11

4040

4040

25274

25274

38309

38309

38309

12770

12770

7545092

7545092

17700

17700

4896145

4896145

397478

397478

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

757415

757415

4120

SkadkinaFunduszPracy

123559

123559

4140

WpatynaPastwowy
FunduszRehabilitacjiOsb
Niepenosprawnych

5000

5000

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

41000

41000

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

199034

199034

4240

Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

129370

129370

4260

Zakupenergii

211900

211900

4270

Zakupusugremontowych

77000

77000

4280

Zakupusugzdrowotnych

4630

4630

4300

Zakupusugpozostaych

254683

254683

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

23070

23070

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

5070

5070

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

34910

34910

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

29200

29200

4410

Podresubowekrajowe

29370

29370

22800

22800

261018

261018

24740

24740

1615501

1441528

173973

83785

2000

2000

934743

934743

70190

70190

4430

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
4440 funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
80147 Bibliotekipedagogiczne
Wydatkiosobowe
3020 niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
4010
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
4040
roczne

Strona 20 z 33

10

11

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

138393

138393

4120

SkadkinaFunduszPracy

15956

15956

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

8500

8500

4210

Zakupmateriawki
wyposaenia

4000

4000

4240

Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

40000

40000

4260

Zakupenergii

63600

63600

4270

Zakupusugremontowych

21500

21500

4280

Zakupusugzdrowotnych

1000

1000

4300

Zakupusugpozostaych

20890

20890

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

5300

5300

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

6000

6000

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

46000

46000

4410

Podresubowekrajowe

4430

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
4440 funduszwiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkiinwestycyjne
6050
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
6057
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
6059
jednostekbudetowych
80195 Pozostaadziaalno

4000

4000

4000

4000

53456

53456

2000

2000

62260

62260

83785

83785

83785

27928

27928

268177

268177

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

1000

1000

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

15000

15000

4240

Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

15000

15000

237177

237177

Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Szkolnictwowysze

120000

120000

80395 Pozostaadziaalno

120000

120000

120000

4440
803

6209

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich

851

Ochronazdrowia

85111 Szpitaleoglne

120000

60861458

2049000

58812458

530000

9000

57011443

57011443

Strona 21 z 33

6220

Dotacjecelowezbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniekosztw
realizacjiinwestycjii
zakupwinwestycyjnych
innychjednosteksektora
finanswpublicznych

45936424

45936424

6229

Dotacjecelowezbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniekosztw
realizacjiinwestycjii
zakupwinwestycyjnych
innychjednosteksektora
finanswpublicznych

11075019

11075019

Zakadyopiekuczo
85117 leczniczeipielgnacyjno
opiekucze

10000

10000

4170

10000

10000

3151015

1450000

1701015

2560

Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamodzielnego
publicznegozakaduopieki
zdrowotnejutworzonego
przezjednostksamorzdu
terytorialnego

690000

690000

2800

Dotacjacelowazbudetu
dlapozostaychjednostek
zaliczanychdosektora
finanswpublicznych

720000

720000

4280

Zakupusugzdrowotnych

40000

40000

6220

Dotacjecelowezbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniekosztw
realizacjiinwestycjii
zakupwinwestycyjnych
innychjednosteksektora
finanswpublicznych

1701015

1701015

85149

Programypolityki
zdrowotnej

50000

50000

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

10000

10000

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

10000

10000

4300

Zakupusugpozostaych

30000

30000

Wynagrodzeniabezosobowe

85148 Medycynapracy

10

11

30000

30000

30000

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

800

800

800

4120

SkadkinaFunduszPracy

200

200

200

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

8000

8000

8000

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

7000

7000

7000

4300

Zakupusugpozostaych

14000

14000

14000

85154

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

500000

400000

100000

500000

85153 Zwalczanienarkomanii

Strona 22 z 33

2560

Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamodzielnego
publicznegozakaduopieki
zdrowotnejutworzonego
przezjednostksamorzdu
terytorialnego

43509

43509

43509

2810

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
fundacjom

10000

10000

10000

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

170000

170000

170000

2830

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
pozostaymjednostkom
niezaliczanymdosektora
finanswpublicznych

40000

40000

40000

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

1000

1000

1000

4120

SkadkinaFunduszPracy

300

300

300

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

30000

30000

30000

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

27000

27000

27000

4300

Zakup usug pozostaych

Zakupusugpozostaych

78 191
78191

78 191
78191

78 191
78191

6220

Dotacjecelowezbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniekosztw
realizacjiinwestycjii
zakupwinwestycyjnych
innychjednosteksektora
finanswpublicznych

100000

100000

100000

Skadkinaubezpieczenie
zdrowotneorazwiadczenia
85156 dlaosbnieobjtych
obowizkiemubezpieczenia
zdrowotnego

5000

5000

5000

5000

5000

5000

104000

104000

4000

2810

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
fundacjom

20000

20000

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

80000

80000

4300

Zakupusugpozostaych

4000

4000

4000

852

Pomocspoeczna

5175741

5175741

670000

85202 Domypomocyspoecznej

2719000

2719000

4130

Skadkinaubezpieczenie
zdrowotne

85195 Pozostaadziaalno

Strona 23 z 33

10

11

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

wiadczeniarodzinne,
zaliczkaalimentacyjnaoraz
85212 skadkinaubezpieczenia
emerytalneirentowez
ubezpieczeniaspoecznego
4010
4040

Wynagrodzenieosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

10

11

2719000

2719000

670000

670000

670000

432000

432000

432000

30183

30183

30183

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

70206

70206

70206

4120

SkadkinaFunduszPracy

11324

11324

11324

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

30000

30000

30000

1200

1200

1200

1360

1360

1360

450

450

450

22043

22043

22043

4260

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii

4280

Zakupusugzdrowotnych

4300

Zakupusugpozostaych

4350

Zakupusugdostpudosieci
Internet

600

600

600

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

2000

2000

2000

4380

Zakupusugobejmujcych
Zakup
usug obejmujcych
tumaczenia

1500

1500

1500

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

50284

50284

50284

4410

Podresubowekrajowe

500

500

500

15850

15850

15850

500

500

500

1406741

1406741

2500

2500

806160

806160

65000

65000

4210

Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Regionalneorodkipolityki
85217
spoecznej
Wydatkiosobowe
3020 niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzenieosobowe
4010
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
4040
roczne
4440

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

132330

132330

4120

SkadkinaFunduszPracy

21343

21343

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

30000

30000

35000

35000

4260

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii

5000

5000

4270

Zakupusugremontowych

1000

1000

4280

Zakupusugzdrowotnych

2000

2000

4210

Strona 24 z 33

98900

98900

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

3500

3500

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

2500

2500

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

7000

7000

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

123708

123708

4410

Podresubowekrajowe

6000

6000

2000

2000

15000

15000

41800

41800

6000

6000

380000

380000

2810

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
fundacjom

25000

25000

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

102000

102000

2830

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
pozostaymjednostkom
niezaliczanymdosektora
finanswpublicznych

60000

60000

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

2000

2000

4120

SkadkinaFunduszPracy

1000

1000

4170

Wynagrodzeniebezosobowe

30000

30000

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

80000

80000

4300

Zakupusugpozostaych

80000

80000

853

Pozostaezadaniaw
zakresiepolitykispoecznej

14685564

14567911

4725981

117653

78500

207000

207000

10000

10000

4300

Zakupusugpozostaych

Podresubowe
zagraniczne
4430 Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
4440 funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
85295 Pozostaadziaalno
4420

Rehabilitacjazawodowai
85311 spoecznaosb
niepenosprawnych

2810

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
fundacjom

Strona 25 z 33

10

11

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

60000

60000

2830

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
pozostaymjednostkom
niezaliczanymdosektora
finanswpublicznych

30000

30000

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

1500

1500

4120

SkadkinaFunduszPracy

1000

1000

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

17500

17500

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

37000

37000

4300

Zakupusugpozostaych

50000

50000

7381177

7338824

2838000

42353

36000

8000

8000

48960

48960

48960

8640

8640

2630000

2630000

1657500

1657500

1657500

292500

292500

281000

281000

116450

116450

116450

20550

20550

85332 Wojewdzkieurzdypracy
3020

3028

3029
4010
4018
4019
4040
4048
4049

Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
roczne
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

10

11

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

460000

460000

4118

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

267180

267180

267180

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

47150

47150

4120

SkadkinaFunduszPracy

64000

64000

4128

SkadkinaFunduszPracy

43350

43350

43350

4129

SkadkinaFunduszPracy

7650

7650

4140

WpatynaPastwowy
FunduszRehabilitacjiOsb
Niepenosprawnych

500

500

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

18000

18000

4178

Wynagrodzeniabezosobowe

42500

42500

42500

4179

Wynagrodzeniabezosobowe

7500

7500

92000

92000

19635

19635

19635

4210
4218

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia

Strona 26 z 33

10

11

4260

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii

114000

114000

4270

Zakupusugremontowych

27000

27000

4280

Zakupusugzdrowotnych

3000

3000

4300

Zakupusugpozostaych

84000

84000

4308

Zakupusugpozostaych

504385

504385

504385

4309

Zakupusugpozostaych

89009

89009

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

4000

4000

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

30000

30000

4380

Zakupusugobejmujcych
tumaczenia

500

500

4388

Zakupusugobejmujcych
tumaczenia

4250

4250

4250

4389

Zakupusugobejmujcych
tumaczenia

750

750

4400

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

7500

7500

4410

Podresubowekrajowe

14000

14000

4418

Podresubowekrajowe

13260

13260

13260

4419

Podresubowekrajowe

2340

2340

3000

3000

10710

10710

10710

1890

1890

17000

17000

115000

115000

4219

4420
4428
4429
4430
4440

Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Podresubowe
zagraniczne
Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych

3465

3465

4480

Podatekodnieruchomoci

13500

13500

4510

Opatynarzeczbudetu
pastwa

2000

2000

4520

Opatynarzeczbudetw
jednosteksamorzdu
terytorialnego

5000

5000

7000

7000

109820

109820

109820

19380

19380

36000

36000

36000

4700

4708

4709

6068

Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych

Strona 27 z 33

Wydatkinazakupy
6069 inwestycyjnejednostek
budetowych
85395 Pozostaadziaalno

2009

3257
3259
4017
4019

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich
Stypendiarne
Stypendiarne
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw

10

11

6353

6353

7097387

7022087

1887981

75300

42500

4804881

4804881

181074
31954

181074
31954

181074
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

398951

398951

398951

70405

70405

4047

Dodatkowewynagrodzenie
roczne

40350

40350

40350

4049

Dodatkowewynagrodzenie
roczne

7122

7122

4117

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

90444

90444

90444

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

15844

15844

4127

SkadkinaFunduszPracy

10236

10236

10236

4129

SkadkinaFunduszPracy

1786

1786

4177

Wynagrodzeniabezosobowe

263044

263044

263044

4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzeniabezosobowe

45 336
45336

45 336
45336

32811

32811

32811

5600

5600

8568
1500

8568
1500

8568
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4267
4269

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii
Zakupenergii

4277

Zakupusugremontowych

510

510

510

4279

Zakupusugremontowych

90

90

4287

Zakupusugzdrowotnych

170

170

170

4289

Zakupusugzdrowotnych

30

30

4307

Zakupusugpozostaych

778466

778466

778466

4309

Zakupusugpozostaych

137183

137183

1612

1612

1612

270

270

4367

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

1530

1530

1530

4369

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

270

270

4217
4219

4357
4359

Zakupusugdostpudosieci
internet
Zakupusugdostpudosieci
internet

Strona 28 z 33

4377

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

2291

2291

2291

4379

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

391

391

4407

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

49167

49167

49167

4409

Opatyzaadministrowaniei
czynszezabudynki,lokalei
pomieszczeniagaraowe

8676

8676

4417

Podresubowekrajowe

5255

5255

5255

4419

Podresubowekrajowe

825

825

4437
4439

Rneopatyiskadki
Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkinazakupy
y yj j
inwestycyjnejednostek
budetowych
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych

1530
270

1530
270

1530
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9477

9477

9477

1673

1673

12495

12495

12495

42500

42500

42500

7500

7500

25300

25300

1266482

1266482

1259868

1259868

2906

2906

806653

806653

60667

60667

4447

4449

4707

6067

6069

6209

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich

Edukacyjnaopieka
wychowawcza
85410 Internatyibursyszkolne
854

3020
4010
4040

Wydatkiosobowe
niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
roczne

10

11

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

120287

120287

4120

SkadkinaFunduszPracy

19443

19443

26836

26836

78067

78067

4260

Zakupmateriawi
wyposaenia
Zakupenergii

4270

Zakupusugremontowych

84400

84400

4280

Zakupusugzdrowotnych

1376

1376

4210

Strona 29 z 33

10

11

10530

10530

4300

Zakupusugpozostaych

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

1000

1000

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

400

400

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

4294

4294

4410

Podresubowekrajowe

2016

2016

200

200

39718

39718

1075

1075

6614

6614

6614

6614

319872

319872

18000

50000

50000

50000

50000

8 000
8000

8 000
8000

8 000
8000

8000

8000

8000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

251872

251872

2220

2220

84652

84652

165000

165000

82099014

31270950

50828064

4395000

4304000

91000

4304000

4304000

91000

4430

Rzneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
4440 funduszwiadcze
socjalnych
Szkoleniapracownikw
4700 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
85495 Pozostaadziaalno
Odpisynazakadowy
4440 funduszwiadcze
socjalnych
Gospodarkakomunalnai
900
ochronarodowiska
90002 Gospodarkaodpadami
4390

Zakupusugobejmujcych
wykonanieekspertyz,analizi
opinii

Wpywyiwydatkizwizane
zgromadzeniemrodkwz
90019
opatikarzakorzystanieze
rodowiska
4700

Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej

Wpywyiwydatkizwizane
90020 zgromadzeniemrodkwz
opatproduktowych
Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
90095 Pozostaadziaalno
4700

3040

Nagrodyocharakterze
szczeglnymniezaliczonedo
wynagrodze

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

4300

Zakupusugpozostaych

Kulturaiochrona
921
dziedzictwanarodowego
92106 Teatry
2480

Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamorzdowej
instytucjikultury

6220

Dotacjecelowezbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniekosztw
realizacjiinwestycjii
zakupwinwestycyjnych
innychjednosteksektora
finanswpublicznych

91000

Strona 30 z 33

Filharmonie,orkiestry,
92108
chryikapele

5894450

5894450

10

11

2480

Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamorzdowej
instytucjikultury

5865000

5865000

2489

Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamorzdowej
instytucjikultury

29450

29450

92109

Domyiorodkikultury,
wietliceikluby

4510000

4510000

2480

Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamorzdowej
instytucjikultury

4510000

4510000

4845000

4845000

4845000

4845000

9991000

9281000

9281000

9281000

92116 Biblioteki
2480

Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamorzdowej
instytucjikultury

92118 Muzea
2480

Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamorzdowej
instytucjikultury

6220

Dotacjecelowezbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniekosztw
realizacjiinwestycjii
zakupwinwestycyjnych
innychjednosteksektora
finanswpublicznych

710000

92120

Ochronazabytkwiopieka
nadzabytkami

830000

2720

Dotacjecelowezbudetuna
Dotacje
celowe z budetu na
finansowanielub
dofinansowanieprac
remontowychi
konserwatorskichobiektw
zabytkowychprzekazane
jednostkomniezaliczanym
dosektorafinansw
publicznych

710000

710000

830000

720000

720000

2730

Dotacjecelowezbudetuna
finansowanielub
dofinansowanieprac
remontowychi
konserwatorskichobiektw
zabytkowychprzekazane
jednostkomzaliczanymdo
sektorafinansw
publicznych

80000

80000

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

10000

10000

4300

Zakupusugpozostaych

20000

20000

51633564

1606500

50027064

2800

Dotacjacelowazbudetu
dlapozostaychjednostek
zaliczanychdosektora
finanswpublicznych

410000

410000

2810

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
fundacjom

200000

200000

92195 Pozostaadziaalno

Strona 31 z 33

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

510000

510000

2830

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
pozostaymjednostkom
niezaliczanymdosektora
finanswpublicznych

80000

80000

3040

Nagrodyocharakterze
szczeglnymniezaliczonedo
wynagrodze

33000

33000

3240
3250

Stypendiadlauczniw
Stypendiarne

135000
81000

135000
81000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

29500

29500

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

21000

21000

4300

Zakupusugpozostaych

107000

107000

46357977

46357977

3669087

3669087

1145000

1090000

55000

1145000

1090000

55000

13000

13000

671500

671500

53190

53190

6050
6059

925

Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych
Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych
Ogrodybotanicznei
zoologiczneoraznaturalne
obszaryiobiektychronionej
przyrody

92502 Parkikrajobrazowe
Wydatkiosobowe
3020 niezaliczonedo
wynagrodze
Wynagrodzeniaosobowe
4010
pracownikw
Dodatkowewynagrodzenie
4040
roczne

10

11

4110

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

114376

114376

4120

SkadkinaFunduszPracy

17411

17411

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

9800

9800

4210

Zakupmateriawi
wyposaenia

54259

54259

4240

Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

500

500

4260

Zakupenergii

32600

32600

4270

Zakupusugremontowych

7000

7000

4280

Zakupusugzdrowotnych

2000

2000

4300

Zakupusugpozostaych

37200

37200

4350

Zakupusugdostpudosieci
internet

4896

4896

4360

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

1600

1600

4370

Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
wiadczonychwstacjonarnej
publicznejsiecitelefonicznej

6000

6000

Strona 32 z 33

4410

Podresubowekrajowe

4430

Rneopatyiskadki
Odpisynazakadowy
funduszwiadcze
socjalnych

4440

10

11

4000

4000

19500

19500

29668

29668

4480

Podatekodnieruchomoci

7000

7000

4500

Pozostaepodatkinarzecz
budetwjednostek
samorzduterytorialnego

1000

1000

4520

Opatynarzeczbudetw
jednosteksamorzdu
terytorialnego

1200

1200

2300

2300

55000

55000

4700

6060
926

Szkoleniapracownikw
niebdcychczonkami
korpususubycywilnej
Wydatkinazakupy
inwestycyjnejednostek
budetowych
Kulturafizycznaisport

92601 Obiektysportowe

9060515

3142000

5918515

1000000

6918515

1000000

5918515

1000000

2650

Dotacjaprzedmiotowaz
budetudlasamorzdowego
zakadubudetowego

1000000

1000000

6059

Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych

1652515

1652515

6209

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanychz
udziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramach b det rodk
ramachbudeturodkw
europejskich

2600000

2600000

6300

Dotacjacelowanapomoc
finansowudzielanmidzy
jednostkamisamoradu
terytorialnegona
dofinansowaniewasnych
zadainwestycyjnychi
zakupwinwestycyjnych
zakadwbudetowych

1666000

1666000

1000000

92605

Zadaniawzakresiekultury
fizycznejisportu

1840000

1840000

2820

Dotacjacelowazbudetuna
finansowanielub
dofinansowaniezada
zleconychdorealizacji
stowarzyszeniom

1840000

1840000

302000

302000

52000

52000

160000

160000

90000

90000

51111893 248294368

76195574

3214000

45009000

3700000

1071540

92695 Pozostaadziaalno
3040
3250
4210
suma

Nagrodyocharakterze
szczeglnymniezaliczonedo
wynagrodze
Stypendiarne
Zakupmateriawi
wyposaenia
cznie

546604030 298309662

Strona 33 z 33