UCHWAA NR V/33/11 RADY POWIATU SEJNESKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budecie Powiatu Sejneskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, i z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr.28, poz.146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu uchwala, co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w planie dochodw i wydatkw budetowych: 1. Zmniejsza si dochody budetowe o kwot 141.215 z i zwiksza si dochody budetowe o kwot 141.215 z - zgodnie z tabel w zaczniku Nr 1. 2. Zmniejsza si wydatki budetowe o kwot 46.221 z i zwiksza si wydatki budetowe o kwot 479.815 z zgodnie z tabel w zaczniku Nr 2. 2. Ustala si limity zada inwestycyjnych na 2011 rok, zgodnie z zacznikiem nr 3. Traci moc zacznik Nr 3 do Uchway Nr III/23/10 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budetu powiatu sejneskiego na 2011 r. 3. Ustala si czn kwot przychodw budetu w wysokoci 1.842.544 z oraz czn kwot rozchodw budetu w wysokoci 497.180 z, zgodnie z zacznikiem nr 4. Traci moc zacznik Nr 5 do Uchway Nr III/23/10 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budetu powiatu sejneskiego na 2011 r. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu powiatu, zgodnie z zacznikiem nr 5. Traci moc zacznik Nr 6 do Uchway Nr III/23/10 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budetu powiatu sejneskiego na 2011 r. 5. Budet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budetu powiatu w wysokoci 17.802.194 z, w tym: 1) dochody majtkowe w wysokoci 1.198.044 z, 2) dochody biece w wysokoci 16.604.150 z. 2. Wydatki budetu powiatu w wysokoci 19.147.558 z, w tym: 1) wydatki majtkowe w wysokoci 3.341.414 z, 2) wydatki biece w wysokoci 15.806.144 z. 3. Deficyt budetu w kwocie 1.345.364 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z nastpujcych rde: 1) wolnych rodkw , jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu powiatu wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 433.594 z, 2) planowanego do zacignicia kredytu dugoterminowego w kwocie 911.770 z.

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 1

 6. Objanienia dokonanych zmian stanowi zacznik nr 6 . 7. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 8. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Przewodniczcy Rady Andrzej Szturgulewski

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr V/33/11 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Zmiany w tabeli dochodw budetu Powiatu Sejneskiego na 2011 r.

Rodzaj:

Wasne Przed zmian 2325499,00 740 000,00 360 000,00 0,00

Dzia Rozdzia Paragraf 756 75618 0690 0970 Razem:

Tre Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw

Zmiana 0,00 0,00

Po zmianie 2325499,00 740 000,00

218 785,00 141215,00 141215,00 141 215,00 11825663,00

11825663,00 0,00

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr V/33/11 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Zmiany w tabeli wydatkw budetu Powiatu Sejneskiego na 2011 rok.

Rodzaj:

Porozumienia Przed zmian 143232,00 143232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1822943,00 Wasne Przed zmian 1920062,00 1920062,00 77 400,00 830 700,00 11 000,00 11 000,00 10 000,00 361 000,00 244 000,00 244 000,00 37 000,00 0,00 0,00 1980256,00 1853056,00 1010500,00 220 000,00 37 000,00 150 000,00 3 500,00

Dzia Rozdzia Paragraf 801 80195 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4420 4430 Razem: Rodzaj: Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno

Tre

Zmiana 51371,00 51371,00 35,00 9,00 210,00 5 350,00 24352,00 1 800,00 10693,00 8 922,00 51371,00

Po zmianie 194603,00 194603,00 35,00 9,00 210,00 5 350,00 24 352,00 1 800,00 10 693,00 8 922,00 1874314,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki

Dzia Rozdzia Paragraf 600 60014 4300 6050 700 70005 4300 710 71013 4300 71095 4430 6060 750 75020 4010 4210 4260 4300 75075 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Zakup usug pozostaych

Tre

Zmiana

Po zmianie

129000,00 2049062,00 129000,00 2049062,00 80 000,00 157 400,00 49 000,00 879 700,00 10 000,00 21 000,00 10 000,00 21 000,00 10 000,00 20 000,00 0,00 361 000,00 - 45844,00 198 156,00 - 45844,00 198 156,00 45 844,00 82 844,00 10 844,00 10 844,00 35 000,00 35 000,00 182053,00 2162309,00 177078,00 2030134,00 40 000,00 1050500,00 63 000,00 283 000,00 10 078,00 47 078,00 64 000,00 214 000,00 4 975,00 8 475,00
Strona 1

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

4300 851 85111 6220

Zakup usug pozostaych Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Pozostaa dziaalno

2 000,00 101 166,00 99 264,00 99 264,00

4 975,00 1 191,00 210,00 210,00

6 975,00 102 357,00 99 474,00 99 474,00

85195 4210 4300 853 85333 4040 4480 900 90095 4210 4300 Razem:

1 902,00 0,00 1 902,00 1102860,00 1053540,00 55 500,00 5 500,00 56 000,00 48 000,00 10 000,00 18 000,00

981,00 800,00 181,00 0,00 0,00 - 377,00 377,00

2 883,00 800,00 2 083,00 1102860,00 1053540,00 55 123,00 5 877,00

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Powiatowe urzdy pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne Podatek od nieruchomoci Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

59 979,00 115 979,00 59 979,00 107 979,00 20 000,00 30 000,00 39 979,00 57 979,00

12667229,00 382223,00 13049452,00

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr V/33/11 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Limity wydatkw na zadania inwestycyjne w 2011 roku

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 1

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 2

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr V/33/11 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Przychody i rozchody budetu w 2011 r.

Lp. 1 1. Kredyty dugoterminowe 2. Poyczki

Tre 2 Przychody ogem:

Klasyfikacja 3 952 952 952 951 944 957 931 955

Kwota 2010 r. 4 1 842 544,00 1 408 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 594,00 497 180,00 232 942,00 264 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Spaty poyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majtku jst 6. Nadwyka budetu z lat ubiegych 7. Papiery wartociowe (obligacje) 8. Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw dugoterminowych 2. Spaty kredytw na wyprzedzajce finansowanie dziaa z udziaem rodkw UE 3. Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Udzielone poyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierw wartociowych (obligacji) 7. Rozchody z tytuu innych rozlicze

992 992 963 991 994 982 995

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr V/33/11 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Dotacje.

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 1

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr V/33/11 Rady Powiatu Sejneskiego z dnia 28 lutego 2011 r. Objanienia dokonanych zmian Zacznik Nr 1 Zmiany w planie dochodw budetowych polegaj na przesuniciu pomidzy paragrafami rozdziau 75618 kwoty 141.215 z ( rodki pozostae na koniec roku 2010 na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ) sprostowanie klasyfikacji budetowej. Zacznik Nr 2 Zmiany w planie wydatkw budetowych polegaj na zmniejszeniu o kwot 46.221 z oraz zwikszeniu o kwot 479.815 z, z tego: 1. przesunicie w poszczeglnych podziakach klasyfikacji budetowej, w celu dostosowania planu wydatkw do faktycznych wydatkw w Starostwie Powiatowym i podlegych jednostkach budetowych kwoty 46.221 z: - rozdzia 71013 prace geodezyjne i kartograficzne zmniejsza si zakup usug pozostaych o kwot 45.844 z, a zwiksza plan na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w rozdziale 71095 o kwot 35.000 z na zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sejnach oraz zakup czterech zestaww komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Wydziau Geodezji i Kartografii oraz kwot 10.844 z na rne opaty i skadki ( odpis 10% na WFZGiK i 10% na CFGZGiK ), - rozdzia 853333 powiatowe urzdy pracy zmniejsza si plan wydatkw na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwot 377z, a zwiksza wydatki na podatek od nieruchomoci. 2. Zwikszenie planu wydatkw o wolne rodki, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu powiatu wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 433.594 z, z tego: - rozdzia 60014 drogi publiczne powiatowe zwikszenie planu wydatkw PZD w Sejnach o kwot 129.000 z: zimowe utrzymanie drg kwota 80.000 z oraz dokumentacja techniczna na przebudow drogi Sejny- Bosse Beraowce kwota 49.000 z, - rozdzia 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami zwikszenie planu wydatkw starostwa o kwot 10.000 z, na uregulowanie stanu prawnego nieruchomoci powiatu, - rozdzia 75020 starostwa powiatowe zwikszenie planu wydatkw starostwa o kwot 177.078 z, wynagrodzenia osobowe pracownikw o kwot 40.000 z, zakup materiaw biurowych, drukw do Wydziau Komunikacji i biece funkcjonowanie urzdu kwota 63.000 z, w zwizku ze wzrostem cen w b. r. : zakup energii elektrycznej, wody oraz CO o kwot 10.078 z oraz zakup usug pozostaych ( m.in. tablic rejestracyjnych do Wydziau Komunikacji) kwota 64.000 z, - rozdzia 75075 promocja jednostek samorzdu terytorialnego kwota 4975 z, - rozdzia 80195 pozostaa dziaalno zwikszenie planu wydatkw ZSO w Sejnach o kwot 51.371 z na realizacj Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu Uczenie si przez cae ycie, na podstawie umowy nr 2010-1-RO1-COM06-07045 8 zawartej z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji Narodow Agencj Programu Uczenie si przez cae ycie , - rozdzia 85111 szpitale oglne zwikszenie dotacji dla SP ZOZ w Sejnach na zakup sprztu informatycznego w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie o kwot 210 z, - rozdzia 85195 pozostaa dziaalno zwikszenie planu wydatkw starostwa o kwot 981 z: 181 z na wkad wasny powiatu w projekt Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie oraz kwota 800 z na promocj zdrowia, - rozdzia 90095 zwikszenie planu wydatkw starostwa o kwot 59.979 z na wydatki wynikajce z ustawy prawo ochrony rodowiska.
Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany Strona 1

Zwikszenie planu wydatkw budetowych powoduje zwikszenie kwoty deficytu budetowego, ktrego pokrycie stanowi wolne rodki z lat ubiegych w kwocie 433.594 z. Zacznik Nr 3 Zmiany w zaczniku inwestycyjnym polegaj na wprowadzeniu: 1. nowych zakupw inwestycyjnych: - zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego na kwot 18.000 z, - zakup 4 zestaww komputerowych na kwot 17.000 z, 2. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego: - Projekt budowlany przebudowy drogi Sejny Bosse Beraowce na kwot 49.000 z, 3. zwikszeniu kwoty dotacji dla SP ZOZ w Sejnach o kwot 210 z. Zacznik Nr 4 Zmiany w planie przychodw i rozchodw polegaj na zwikszeniu planu przychodw o kwot 433.594 z wolne rodki z lat ubiegych.

Id: QJCLV-PWGBZ-HBKFK-CSQEH-NOGFX. Podpisany

Strona 2