Zacznik Nr 3 do zarzdzenia Nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU GMINY ZA ROK 2010

Budet gminy na rok 2010 uchwalony przez Rad Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwa Nr XXVII/154/09 wynosi 8.855.860,- z. Po dokonaniu zmian w cigu roku budet gminy przedstawia si nastpujco: Plan dochodw wynosi - 8.343.099,00 z Plan wydatkw wynosi - 9.113.339,00 z

Szczegowe wykonanie dochodw budetowych w 2010 roku przedstawia si nastpujco:

1. Dochody wasne - 3.719.458,48 z. w tym: majtkowe 695.441,86 z 2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.125.513,22 z 3. Subwencja oglna - 3.234.953,00 z w tym: cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin - 1.500.110,00 z cz owiatowa subwencji oglnej dla j. s. t - 1.672.092,00 z cz rekompensujca subwencji oglnej dla gmin 62.751,00 z

DOCHODY
1

DOCHODY NA ZADANIA WASNE Na dochody wasne gminny wpyno 3.719.458,48 tj. 93,9% planu. w tym: DOCHODY MAJTKOWE : Plan 1.069.157,00 wykonanie 695.441,86 z W zwizku z budow wodocigu wiejskiego zawarto 23 umowy na przycza wodocigowe z mieszkacami wsi Kol. Nietupa, Plebanowo, Kundzicze i Ciumicze na kwot 23.942,89z (dochody majtkowe). Kwota ta zostaa wpacona. Na roboty budowlane w ramach inwestycji Budowa wodocigu Kol. Nietupa, Plebanowo, Kundzicze i Ciumicze zaplanowano dochody w kwocie 282.890,00 z, s to rodki PROW na dofinansowanie inwestycji. Dochody nie zostay wykonane, poniewa nie otrzymalimy planowanej kwoty. Aby mc opaci faktur za wykonanie robt zacignito poyczk w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie w ramach PROW 2007-2013. Ze sprzeday gruntw otrzymalimy kwot 90.046,06 z ( dochody majtkowe ). Plan zosta wykonany w 180,1% , ( plan dochodw majtkowych 50.000,00 z). Sprzedano 7 dziaek o pow.1,9767ha na terenie Krynek, Grzybowszczyzny Starej i Kruszynian, oraz przekazano bezpatnie rencistom 8 dziaek o pow.1,5355 ha. Czynsz za dzieraw obwodw owieckich przekazao Starostwo Powiatowe w Sokce, Nadlenictwo Waliy, Koo owieckie Struga oraz Koo owieckie Cyranka- czne wpywy wynosz 1.977,86 z, tj. 71,9% planu. Otrzymalimy odsetki w kwocie 15,61z za nieterminowe opacenie czynszu dzierawnego. Uzyskano dochody z tytuu kar umownych potrconych Soklskiemu Przedsibiorstwu Drogowemu Sp. Z o.o. w
2

Sokce zgodnie z zapisami umw z tytuu nieterminowego wykonania zada - 77.735,00 z. oraz 81.883,96 z za nieterminowe wykonanie prac budowlanych, asfaltowanie ulic miejskich w Krynkach. Z godnie z umow z dnia 18 sierpnia 2009r. otrzymano bezzwrotn pomoc finansow za wykonanie inwestycji Remont drg osiedlowych zlokalizowanych w sektorze mieszkalnym w miejscowoci Grka, Gm. Krynki z Agencji Nieruchomoci Rolnych Oddzia Terenowy w Olsztynie kwot 34.516,96 z ( dochody majtkowe ). Plan dochodw majtkowych 94.940,00 z ). Zostaa podpisana Umowa Partnerska dnia 29 wrzenia 2009 dotyczca realizacji projektu Przebudowa ulic miejskich w Krynkach ( ul. Targowa, ul. Wojska Polskiego,ul.1-go Maja) jako usprawnienie poczenia z drog wojewdzk nr 676 i drog powiatow nr 1282B pomidzy Gmin Krynki i SP - H Krynka na kwot 15.000,00 z. (dochody majtkowe). Kwota zostaa przekazana zgodnie z umow. W dniu 4 marca 2010r w Krynkach zostaa zawarta Umowa nr 29B/2010 o dofinansowanie z budetu pastwa zadania Przebudowa ulic miejskich w Krynkach ( ul. Targowej, ul. Wojska Polskiego, ul. 1-go Maja jako usprawnienie poczenia z drog wojewdzk nr 676 i drog powiatow nr 1282B realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazw Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 20082011. Wojewoda udzieli Gminie dotacji celowej z budetu pastwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu w cznej kwocie 503.392,00 z ( plan dochodw majtkowych ) co stanowi 50% wartoci kosztw zadania objtych zakresem rzeczowym wniosku o dofinansowanie. Kwota zostaa przekazana. Dochody z dzierawy gruntw i mienia komunalnego ( czynsze ) oraz opaty za zarzd i uytkowanie wieczyste wynosz 35.601,88 z co stanowi 34,3%. planu, z tego 107,88 z stanowi wpaty z opat za zarzd,
3

uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci. Opaty s przekazywane przez BS Biaystok O/Krynki, Spdzielni Produkcyjno-Handlowo w Krynkach i Brzosko Alin zam. Sokka. Z czynszw dzierawnych uzyskano 22.418,87 z. Czynsze pacone s przez Polkomtel S.A Warszawa, ZGK i M w Krynkach i osoby fizyczne za dzieraw gruntw rolnych. Z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci ( to: sprzeda lokali i raty za kupno lokali) 12.421,00 z ( dochd majtkowy ), plan dochodw majtkowych 80.629,00 z. Sprzedano lokale przy ul Garbarskiej w Krynkach o pow. 0,0188 ha . Ze sprzeday zomu otrzymano 122,95 z ( dochd majtkowy ) 531,18 z stanowi odsetki od spaconych rat kupionych lokali gminnych. Dochody Administracji Publicznej w tym Urzdu Gminy wyniosy 140.009,22 z co stanowi 120,2% planu. z tego: w zwizku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w wojewdztwie otrzymalimy dotacj w kwocie 180,00 z, co stanowi 100% planu, zaplanowanych dochodw w kwocie 350,00 z na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej dochody nie zostay wykonane, poniewa od 01.01.2010r wydawane dowodw osobistych jest zwolnione z opat, wpywy z rnych dochodw wynosz 1290,52 z, co stanowi 67,5% planu, w tym: prowizja od terminowych wpat podatku dochodowego, opata za oznakowanie szlaku turystycznego, zwrot zaliczki przez Urzd Skarbowy w Sokce- szukanie spadkobiercw, zwrot skadki PZU - jest to nadpata z lat ubiegych, ktra zostaa przekazana przez Bank Handlowy w Warszawie oraz wpaty za wynajem samochodu. otrzymano rodki finansowe z godnie z umow z dn. 30.06.2010 roku z Wojewdztwa Podlaskiego kwot 9.000,-z na zakup sprztu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Stray Poarnej, dziaajcej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego oraz kwot 16.000,-z (dochody majtkowe, plan dochodw majtkowych ) na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych. wpywy z rnych dochodw ( pozostaa dziaalno ) tj. refundacja robt interwencyjnych przekaza Urzd Pracy w Sokce w kwocie 113.538,70 z tj. 127,5% planu.

Z Komendy Wojewdzkiej Pastwowej Stray Poarnej w Biaymstoku otrzymalimy na zapewnienie gotowoci bojowej rodki w kwocie 6.370,00 z co stanowi 100% planu. Zaplanowanych rodkw z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013 w kwocie 17.363,- z ( plan dochodw majtkowych) jeszcze nie otrzymalimy. Zosta jednak zoony wniosek o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 2013 dla maych projektw, dotyczy on inwestycji Remont dachu na budynku wietlicy przy remizie straackiej w Krynkach wraz z wyposaeniem wietlicy. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosku.

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej osignito w kwocie 1.880.083,95 z, co stanowi 99,1% planu. w tym: wpyww z podatku dochodowego od osb fizycznych tj. wpat od osb prowadzcych dziaalno gospodarcz na podstawie karty podatkowej nie otrzymano. dochody od osb prawnych i od innych jednostek organizacyjnych osignito w kwocie 571.662,00 z , co przy planie 624.230,00 z stanowi 91,6% planu.z tego: - podatek od nieruchomoci pacony jest przez 27 jednostek, z tego tytuu wpyna kwota 397.341,00 z, co przy planie 448.660,00 z stanowi 88,6% wykonania planu. ZGK i M w Krynkach, GOK, OSP w Krynkach, Biblioteka Publiczna Gminy Krynki zwolnione s z podatku od nieruchomoci Uchwa Nr XVIII/134/05 Rady Gminy Krynki z dn. 24 listopada 2005r. - podatek rolny zosta wpacony przez Agencj Nieruchomoci Rolnych Oddzia Terenowy w Olsztynie Filia w Suwakach, Nadlenictwo Krynki z/s w Poczopku, PPUH AGROPOL sp. z o. o. w Szudziaowie, Muzumaski Zwizek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach, ZGK i M w Krynkach, GOK w Krynkach OSP Krynki, Spdzielni Mieszkaniow Osiedle Bema w
5

Krynkach, BOBR -EX sp. z o.o. w Bobrownikach, Komend Wojewdzk Policji, Podlaska Grupa Innowacyjno Wdroeniowa DAWILD sp. z o.o. w Biaymstoku , pi parafii na kwot 20.258,00 z, plan 22.520,00 z, co stanowi 90,0% wykonania planu. - podatek leny zosta wpacony przez Nadlenictwo Krynki z/s w Poczopku, ANR Filia w Suwakach oraz Parafi Prawosawn w Ostrowiu Poudniowym, Parafi Rzymskokatolick w. Anny w Krynkach, Parafi Rzymskokatolick w Podlipkach i Urzd Gminy Krynki na kwot 65.744,00 z , plan 74.000,00 z co stanowi 88.8% wykonania planu. Z podatku lenego zwolnione s lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat. Ze zwolnienia tego korzystaj nastpujce jednostki: Parafia Prawosawna w Krynkach, PPUH AGROPOL Sp. z o.o. w Szudziaowie, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakw w Biaowiey, Muzumaska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach, Urzd Miejski w Krynkach, Nadlenictwo Krynki z/s w Poczopku, Parafia Prawosawna w Ostrowiu Poudniowym. - podatek od rodkw transportowych zosta wpacony przez SPH KRYNKA, ARTEZ w Krynkach w kwocie 87.719,00 z, co przy planie 79.050,00 z stanowi. 111,0% wykonania planu. - podatek od czynnoci cywilnoprawnych zosta wpacony w kwocie 600,-z. Dochody z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych wynosz 581.164,82 z, co przy planie 536.300,00 z stanowi 108,4 % wykonania planu.z tego: podatek od nieruchomoci - 201.031,16 z tj. 103,3% planu podatek - 223.359,29 z tj. 95,0% planu
6

rolny

podatek 12.574,60 z tj. 97,9% planu

leny

- podatek od rodkw transportowych - 65.125,00 z tj. 114,9% planu podatek od 13.096,00z tj. spadkw i darowizn 727,6% planu

/ wpywy z podatkw i darowizn realizowane s przez Urzdy Skarbowe / - opata od posiadania psw nie wpyna adna kwota, poniewa Uchwa Nr IX/61/07 Rady Gminy Krynki z dnia 26.XI.2007r opaty te zostay zwolnione. Opaty tej nie pobiera si z tytuu posiadania psw utrzymywanych w celu pilnowania posesji innej ni gospodarstwo rolne od jednego psa. wpaty z opaty 1.520,00 z tj. 76,0% planu targowej

Plan nie zosta wykonany poniewa jest mniejsze zainteresowanie kupnem i z tego wzgldu mniej sprzedajcych przyjeda na targ. - podatek od czynnoci cywilnoprawnych/ realizowany jest przez Urzdy Skarbowe /wpyna kwota 63.913,00 z tj. 199,7% planu. - wpywy z rnych opat zaplanowano 1000,00 z , dotychczas otrzymano 45,00z. - z tytuu odsetek za nieterminowe uiszczanie podatkw otrzymano 500,77 z. Dochody z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw otrzymano 72.057,32 z tj. 98,7% planu. - wpywy z tytuu opaty skarbowej za 2010 rok wyniosy 13.985,- z, tj. 69,9% planu. S to dochody realizowane przez Urzd Miejski w Krynkach, - wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych wyniosy 30.103,63 z, tj. 107,5% planu, - otrzymano rodki z FO w kwocie 27.968,69 z. Z tytuu udziau gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa za 2010 rok przekazao Ministerstwo Finansw kwot 654.163,81 z tj. 98,7% planu. Uzaleniony on jest od nalenych podatkw dochodowych od osb fizycznych w

kraju, gminie i wojewdztwie, od liczby mieszkacw w gminie i wojewdztwie oraz wskanika, ktry corocznie ulega zmianie - podatek dochodowy od osb fizycznych - 648.417,00 z, - podatek dochodowego od osb prawnych - 5.746,81 z, - otrzymalimy 1.036,00 z z tytuu wpyww z rnych opat, s to koszta upomnie. Dochody z rnych rozlicze finansowych wynosz 61.549,90 z tj.96,9% planu - z tytuu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych otrzymalimy 327,81 z % tj.13,1% planu. - wpywy z rnych dochodw otrzymano 61.222,09z tj. darowizna na zakup sprztu OSP Krynki i na Dzie Samorzdowca, dofinansowanie Dni Krynek, za wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie zoa Ozierany Mae, za wydanie zezwolenia za wykonanie dziaa w zakresie odbierania odpadw komunalnych oraz 52.613,00 z jest to kwota pomocy z godnie z umow 00031-6922-UM1000073/09 z dn.06.08.2009r wymiana pokrycia dachu oraz obicia szczytw budynku przy ul. Cerkiewnej 3 w Krynkach z przeznaczeniem na Bibliotek oraz wyposaenie - wpata dokonana przez EFRRO - ARIMIR jt.100,4% planu. Dochody w dziale Owiaty i Wychowania wynosz 38.986,12 z co stanowi 60,7% planu s to dochody: wpywy 52,00 z za 1.310,20 z z wynajem rozlicze rnych hali dochodw sportowej

- z rnych kapitalizacja 44,43 z

finansowych tj. odsetek

- wpywy z rnych dochodw s to prowizje od terminowego przekazywanego podatku dochodowego 320,00 z

8

dotacja z Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego na realizacj Projektu Radosna 12.000,00 z Szkoa otrzymalimy

- z opat staych za Przedszkole wpyna do budetu kwota 25.059,49 z co stanowi 50,12% planu. - dotacja celowa na opat eksperta komisji egzaminacyjnej 200,00 z / mianowanie nauczyciela / Dochody w dziale Pomocy Spoecznej wynosz 567.877,23 co stanowi planu. 7,94 z kapitalizacja 99,9%

odsetek

- wpywy z rnych dochodw wynosz : 179,40 z s to: zwrot przekazanego 2.044,27 z funduszu przez alimentacyjnego inne gminy

- zwrot funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela i dunika 4.307,50 z przekazany na dochd wasny gminy - dotacja z Podlaskiego Urzdu Wojewdztwa na ubezpieczenie 4.114,44 z zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne z Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego tj.98,4% planu - dotacja z Podlaskiego Urzdu Wojewdztwa na zasiki okresowe 235.205,61z tj. 97,6% planu - dotacja z Podlaskiego Urzdu Wojewdztwa na zasiki stae 52.512,87 z tj. 99,9 % planu

15,55 z

kapitalizacja

odsetek

- dotacja na utrzymanie orodka pomocy spoecznej (2,5 etatu) z Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego tj.100% planu 67.400,00 z - z tytuu sprawowania opieki nad osobami samotnymi i niedonymi zaplanowano 1.000,00 z, do chwili obecnej nie wpyna adna kwota poniewa nie ma osb kwalifikujcych si do takiej opieki. - kapitalizacja odsetek 6,51 z z rachunku PIS

- wpywy z rnych dochodw tj. refundacja prac spoeczno uytecznych otrzymalimy z Urzdu Pracy w Sokce tj101,8% planu 23.929,80 z - otrzymalimy rodki z budetu pastwa na realizacj Projektu Integracji 55.425,34 z Spoecznej tj.98,2% planu Projekt jest realizowany przez Gminny Orodek Kultury w Krynkach. - dotacja z Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego w Biaymstoku na doywianie 122.728,00 z uczniw tj.100% planu Dotacja w ramach projektw finansowanych lub wspfinansowanych ze rodkw budetu Unii Europejskiej, budetu pastwa - otrzymano kwot w wysokoci 77.588,64 z. Projekt systemowy Promocja integracji spoecznej realizowany w ramach Priorytetu VII programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 realizowany jest przez MGOPS w Krynkach. w tym: - transza IV projektu POKL z Ministerstwa Finansw - 75.647,75 z - transza IV WND - POKL z Urzdu Marszakowskiego - 1.940,89 z - kapitalizacja odsetek z rachunku Kapita Ludzki 13,11 z Dochody w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej wynosz 81.713,99z co stanowi
10

97,2% planu. - dotacja z Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego w Biaymstoku na stypendia 77.059,99 z uczniom Zespou Szk Samorzdowych w Krynkach tj.100% planu - na szkolne schronisko modzieowe otrzymano 4.654,00z tj.66,49% planu. Dochody w dziale Gospodarka Odpadami wynosz 654,10z co stanowi 81,8% planu. - wpywy z rnych dochodw , s to dochody z opaty produktowej 654,10 z przekazywane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Biaymstoku. Dochody pozostaej dziaalnoci Kultury Fizycznej i Sport wynosz 500,00 z, jest to wpata na utrzymanie boiska sportowego. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Na zadania zlecone gminie wpyna kwota 1.125.513,22 z tj. 98,0% planu, z tego: w dziale Rolnictwo i owiectwo: - na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpyna kwota z 137.047,68 tj.100,0% planu. w dziale Administracja publiczna - na zadania Urzdu Wojewdzkiego wykonywane przez Urzd Miejski otrzymalimy 63.000,00 z tj.100,00% planu, - na spis powszechny i inne otrzymalimy kwot z 14.947,19 tj.99,99% planu w dziale Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - na sfinansowanie zada zwizanych z prowadzeniem i aktualizacj staego rejestru wyborcw 589,00z tj. 100,0% planu.
11

- na Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymalimy 13.670,00z tj.100,0% planu. - na Wybory do Rad Gmin, Powiatu i Sejmiku Samorzdowego otrzymalimy 12.528,00z tj.54,2% planu. w dziale Pomoc spoeczna - na wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego z Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego otrzymalimy 883.497,35z tj. 98,6% planu - na skadki na ubezpieczenie zdrowotne od wiadcze pielgnacyjnych otrzymalimy 234,00z tj. 100,0% planu. dochody z rnych rozlicze finansowych wynosz 3.234.953,00z tj.100,0% planu w tym: 1. cz owiatowa subwencji dla j. s. t 1.672.092,00z tj. 100,0 % planu 2. cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 1.500.110,00z tj. 100,0% planu 3. cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 62.751,00z tj. 100,0% planu Dochody za rok 2010 wyniosy 8.079.924,70 z co stanowi 96,9% planu.

WYDATKI BUDETOWE
Wydatki budetowe wykonano w wysokoci 8.773.948,90 z, co przy planie 9.113.339,00 z stanowi 96,3 % , z tego zrealizowano zadania zlecone na kwot 1.125.513,22 z. stanowi to 12,4 % oglnych wydatkw.

Szczegowe wykonanie wydatkw w 2010 roku w Urzdzie Miejskim przedstawia si nastpujco:

Wydatki w Urzdzie Miejskim na 2010 rok zaplanowano w kwocie 6.694.173,00 z wydatki wykonano w kwocie 6.443.145,52 z jt. 96,1%.

12

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi za sporzdzenie mapy do celw projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej na ul. Wojska Polskiego, uzgodnienie dokumentacji na przebudow kanalizacji, wykonanie nadzoru archelogicznego przy wykopach ziemnych zwizanych z budow sieci kanalizacyjnej, za opracowanie projektu technicznego przyczy kanalizacji ul Soklska i wykonanie przycza wodocigowego do budynku przy ul.Grodzieskiej Przychodnia Lekarska zapacono 16.960,31z. Na wydatki inwestycyjne jednostek budetowych, budowa sieci wodocigowej w raz z przyczami wodocigowymi Kol.Nietupa, Kundzicze, Plebanowo, Ciumicze , penienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego wydano 192.889,40 z. S to rodki z budzetu Gminy, pozostaa cz w kwocie 269.595,47 to rodki z poyczki na wyprzedzajce finansowanie. W rozdziale 01030 Izby rolnicze dokonano wpaty na izby rolnicze w wysokoci 2% wykonanych dochodw z podatku rolnego, w 2010 roku jest to kwota 4.818,21 z. W rozdziale 01095 Pozostaa dziaalno, dokonano wypat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego uywanego do produkcji rolnej w kwocie 134.360,47 z. Na pozostae wydatki zwizane z obsug wydano 2.687,21 z. w tym wynagrodzenie bezosobowe, skadki emerytalne rentowe, Fundusz Pracy, materiay biurowe, przesyki pocztwe, zakup papieru do sprztu drukarskiego i zakup akcesoriw komputerowych. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe za zajcie pasa drogowego uiszczono opaty w kwocie 13.425,60 z, przekazano take dotacj dla Powiatu Soklskiego na dofinansowanie projektu: Przebudowa cigu komunikacyjnego czcego trzy przejcia graniczne Lipszczany- Kunica- Bobrowniki Etap III w kwocie 300.850,00 z. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dla inspektora nadzoru zapacono 10.400,00 z oraz na skadki emerytalne i rentowe a take FP wydano 1.834,56 z, s to koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru sprawujcego nadzr inwestorski przy wykonaniu prac zwizanych z asfaltowaniem ulic miejskich w Krynkach i ulicy w miejscowoci Grka. Na odnieanie napraw drg,ulic oraz chodnikw wydano 198.524,46 z. Na wydatki inwestycyjne wydano 1.132.266,37 z,tj. 99,3% planowanych wydatkw na ten cel. Koszt inwestycji asfaltowanie ulic we wsi Grka wynis 118.681,60 z, z czego potrcono kary umowne w wysokoci 77.735,00 za nieterminowe wykonanie robt. Za wykonanie dokumentacji projektowej na Remont ulic miejskich w Krynkach ul. Aleja Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Lipowa, ul. Zauek Szpitalny wydano 15.000,00 z. Koszt inwestycji przebudowa ulic miejskich w Krynkach ul Targowa, 1-go Maja, Wojska Polskiego wynis 998.584,77 z, z czego potrcono kary umowne Soklskiemu Przedsibiorstwu Drogowemu w wysokoci 81.883,56 z za nieterminowe wykonanie prac budowlanych. W rozdziale 63095 Pozostaa dziaalno za znakowanie szlakw rowerowych na terenie Gminy Krynki wydano 800,00 z. Kwota ta zostaa pokryta ze rodkw ZGPK i DRS. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami opacono rachunki na kwot 27.607,77 z, za materiay remontowo budowlane wydano 1.560,80 z, za podziay i wyceny dziaek i lokali gminnych przeznaczonych do sprzeday, wyrysy dziaek, ogoszenia w Gazecie Wspczesnej, odpisy z ksig wieczystych wydano 16.098,17 z. Za administrowanie i zarzdzanie mieniem komunalnym dla Zakadu Gospodarki Komunalnej i
13

Mieszkaniowej zapacono 9.800,-z. Rne opaty i skadki wynosz 148,80 z. S to odpisy z ksig wieczystych i opaty kancelaryjne. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego opacono faktur w kwocie 375,76 z za ogoszenie w prasie faktu wyoenia do publicznej wiadomoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale 75011 Urzdy Wojewdzkie wydano ogem kwot 63.240,00 z z tego na zadania zlecone wykorzystano dotacj w kwocie 63.000,00 z, tj.100% planu. Wydano na wynagrodzenie osobowe pracownikw 40.230,00 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.150,00 z, na pochodne od wynagrodze wydano 7.140,00z, na zakup materiaw, akcesoriw komputerowych orzaz licencji wydano 2.989,96 z, na zakup usug 7.746,71 z, na podre subowe 227,33 z. Na odpis ZFS przelano 1.746,00 z. Na zadania wasne w tym rozdziale wydano kwot 230,00 z. W rozdziale 75022 Wydatki na Rad Miejsk wyniosy 52.112,10 z . Dotycz one wypat diet radnym oraz delegacji i drobnych zakupw. Wydatki Urzdu Miejskiego wyniosy 913.068,48 z. Na ekwiwalent za odzie i pranie odziey roboczej oraz refundacja za okulary korekcyjne wydano 694,02 z. Na pace 17 pracownikw, w tym jednego zatrudnionionego w niepenym wymiarze czasu pracy wydano 559.010,98 z . Wypacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokoci 45.356,00 z. Przelano skadki na ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 102.636,04 z. Na wynagrodzenie bezosobowe wydano 16.215,39 z. Na zakup materiaw i wyposaenia wydano 52.099,23 z w tym: na zakup oleju opaowego do ogrzania budynku urzdu wydano 29.803,83 z. a pozosta kwot wydano na zakup i prenumerat czasopism, drukw, materiaw biurowych i innych. Na zakup energi elektrycznej wydano 12.001,90z.Zakup usug remontowych wynis 1.742,16 z, za usugi zdrowotne zapacono 385,50 z, za przesyki pocztowe, usugi transportowe, wywz nieczystoci oraz usugi naprawcze wydano 33.662,30 z. Za zakup usug internetowych i usugi telefoniii komrkowej i telefonii stacjonarnej wydano 11.329,65 z. Na delegacje subowe oraz ryczaty za uywanie prywatnych samochodw do celw subowych wydano 26.506,77 z. Za ubezpieczenie budynkw, mienia ruchomego oraz inne opaty i sikadki wydano 13.410,50 z. Na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 16.940,00 z. Zapacono odsetki w kwocie 52,00 z. Na szkolenia pracownikw wydano 4.020,27 z. Za papier do urzadze drukarskich i kserograficznych oraz zakup akcesoriw komputerowych wydano 7.277,39 z. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosy 9.728,28 z. Zakupiono sprzt komputerowy 3 szt. oraz drukark. W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne (zadania zlecone) wydano 14.947,19 z. tj. 100,0% planu. S to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze, skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiaw i wyposaenia, podre subowe krajowe i zakup akcesoriw komputerowych. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego wydatkowano kwot 14.255,08 z na spotkania promocyjne i usugi reklamowe oraz druk gazetki U rde Krynki. W rozdziale 75095 Pozostaa dziaalno wydano kwot 213.774,70 z. w tym: na pace pracownikw interwencyjnych wydano 153.258,99 z oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.768,-z. Odprowadzono skadki na ZUS i Fundusz Pracy w kwocie
14

23.963,69 z. Na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przelano 10.478,00 z. Na ekwiwalenty za pranie odziey roboczej wydano 1.416,04 z. Za druki, rodki czystoci, czasopisma, zapacono 2.810,53 z. Za obsug bankow, prowizje bankowe, za usug home banking oraz za depzyt kluczy wydano 5.799,45 z. Na skadk roczn na rzecz LGD wydano kwot 6.000,00 z, na usugi zdrowotne pracownikw wydano 280,00 z. W rozdziale 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wykorzystano dotacje w wysokoci 589,-z j.t 100% planowanych wydatkw, s to rodki na aktualizacje spisu wyborcw. Wydano na wynagrodzenie bezosobowe oraz na skadki emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy pracownikowi zajmujcemu si t aktualizacj oraz na zakup papieru do drukarki. W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykorzystano dotacj w wysokoci 13.670,00 z,tj. 100,0% planu. Kwot t wydano na rne wydatki na rzecz osb fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, skadki emerytalne i rentowe oraz FP, zakup materiaw i wyposaenia, na podre subowe oraz zakup papieru do sprztu drukarskiego. W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast wydano 12.528,00 z, tj,54,2% planu. Kwot t wydano na rne wydatki zwizane z wyborami tj. wynagrodzenia bezosobowe, skadki emerytalne i rentowe Fundusz Pracy, zakup materiaw biurowych oraz podre subowe. Plan wydatkw by wyzszy, poniewa zaplanowano druga tur wyborw, ktra w naszej Gminie nie odbya si. W rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji wydano 1.499,99 z na zakup paliwa . W rozdziale 75406 Stra Graniczna wydano 2.000,00 z na zakup paliwa dla jednostki stacjonujcej na terenie naszej Gminy. Na obsug Ochotniczych Stray Poarnych w rozdziale 75412 wydano 143.145,55 z. Wydano 212,11 z na ekwiwalent pieniny za odzie i pranie odziey roboczej. Zapacono 4.961,10 z za akcje ratownicze i udzia w poarach. Kwota 24.642,70 z to wynagrodzenia dwch pracownikw. Na w/w kwot skadaj si wynagrodzenia osobowe 21.791,70 z oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.851,00,- z. Na pochodne od wynagrodze , tj. ZUS i Fundusz Pracy przekazano 4.083,67 z. Na zakup wgla wydano 6.115,25 z, olju napdowego wydano 3.516,16 z, na zmian ogumienia wydano 8.802,00 z, na zakup pilarki i sygnalizatora bezruchu wydano 3.220,00 z oraz na pozostae zakupy tj. zamek drzwiowy, zakup czci do samochodu, zakup emelii do drobnych napraw i remontw, gazety Straak wydano 3.342,14 z Przelano 2.794,00 z na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Na wyjazdy subowe wydano 855,86 z. Za rozmowy telefoniczne zapacono 1.691,94 z. Na ubezpieczenie pojazdw i ubezpieczenie NW straakw i ubezpieczenie od od ognia oraz podatek rolny wydano 1.553,00,- z. Za szkolenie pracownika zapacono 585,00 z, na zakup usug, remont ganic, przegld samochodw, przegld techniczny budynku remizy wydano 1.213,20 z. Za usugi zdrowotne, badania profilaktyczne zapacono 1.362,00,-z. Na usugi remontowe wydano 4.609,18 z i na zakup energii elektrycznej kwot 2.327,52 z. Wydano na zakup mebli na wyposaenie wietlicy OSP w Krynkach oraz wykonano roboty ciesielskie i murarskie na kwot 15.873,41 z. rodki zostan przekazane w 2011 roku. Zosta zoony wniosek o patno w ramach dziaania 413 Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju objtego PROW na lata 2007-2013 w zakresie maych projektw.
15

Wydano na zakup mebli i wyposaenie do wietlicy OSP w Krynkach oraz na remont dachu na budynku wietlicy przy remizie straackiej kwot z 31.485,31 z .S to rodki wasne Urzdu Miejskiego. Wydano na zakupy inwestycyjne dla OSP Krytnki 19.900,00 z. Zakupiono Aparat Air Maxx. Wentylator oddymiajcy Skorpion, Motopompa pywajaca, Pompa. rodki te zostay przekazane przez Wojewdztwo Podlaskie jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup sprztu ratowniczego. W rozdziale 75647 Pobr podatkw - Wypacono prowizj sotysom w wysokoci 18.592,01 z., na zakup materiaw, drukw i wydawnictw wydanono 1.383,30 z, obsug bankow i usugi pocztowe wydano 5.210,42 z. na koszty komornika i koszty egzekucyjne wydano 282,12 z, na szkolenie wydano 305,00 z. Ogem wydatki w tym rozdziale wyniosy 25.772,85 z. W rozdziale 75707 Obsuga papierw wartociowych, kredyt i pozyczek, przelano odsetki od zacignitych kredytw na inwestycje w kwocie 59.368,55 z. W rozdziale 80113 Dowoenie uczniw do szk Wypacono wynagrodzenie kierowcy w kwocie 9.084,04 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.012,00 z oraz przelano skadki na ubezpieczenie emerytalne rentowe i FP w kwocie 996,00 z. Opacono 800,00 z za dowz dzieci modszych do szkoy. Za paliwo do samochodu oraz czsci zamienne do samochodu zapacono 9.399,91z. Zakupiono bilety miesiczne dzieciom dojezdajacym do szkoy oraz zapacono za usugi dowozu wiadczone przez zakad budetowy 64.531,98 z. Na ubezpieczenie samochodu wydano 1.632,00 z. Przelano rodki na ZF w kwocie z 1.048,00 z. Ogem na dowoenie dzieci Zespou Szk Samorzdowych w Krynkach wydano 88.503,93 z. W rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno wydano 2.100,00 z z tego: 200,00 z za posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej oraz 1.900,00 z (pomoc na poratowanie zdrowia). W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii na zakup materiaw do wietlicy Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, cyklu filmw dotyczcych profilaktyki uzalenie narkotykowych , Lekcje Przestrogi, pomoce dydaktyczne, Vademecum Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, na zakup Programw profilaktycznych Twj demon Agresja ogem wydano 4.703,57 z. W rozdziale 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi za posiedzeniaw komisjach Rozwizywania Problemw Alkoholowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 12.653,67 z. Na materiay biurowe do wietlicy, bilety do kina, artykuy spoywcze, wzmacniacz antenowy, wydano 3.364,92 z, Na zakup energii 6,16 z. Zakupiono program Profilaktyki Zachowaj Trzewo, za Program teatralno profilaktyczny plus prelekcja, za usug edukacyjn- warsztat profilaktyki Uywki to faszywki, za wodomierz i cieki wydano 4.450,92 z. Zapacono 742,05 z, za rozmowy telefoniczne. Na podre subowe wydano 20,60 z. Na szkolenie wydano 560,- z. Ogem wydatki tego rozdziau wyniosy 21.798,32 z. W rozdziale 85195 Pozostaa dziaalno wydano 270.760,00 z w tym:, nadzr inwestorski wydano 1.000,00 z , projekt modernizacji przychodni lekarskiej w Krynkach oraz modernizacj i termorenowacj zabytkowego budynku wydano 269.760,00 z.

16

Przekazano rodki w rozdziale 85295 w kwocie 115.674,34 z. Przekazano dotacj celow dla Caritas Archidiecezji Biaostopckiej w kwocie 20.000,00 z oraz przelano rodki na realizacj Projektu Prtogramu Integracji Spoecznej na terenie Gminy Krynki w kwocie 55.425,34 z. Na wynagrodzenie prace spoeczne uyteczne wydano 40.249,00 z. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano 86.175,20 z, ze rodkw tych wypacono stypendia dla uczniw. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadamiwydano 3.280,24 z w tym: na zakup workw na mieci 1.891,24 z oraz 1.389,00 z na nagrody dla uczniw biorcych udzia w konkursie Najwikszy Czycioch- Selekcjoner Powiatu Soklskiego. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwot 3.852,00 z na ultylizacj odpadw. W rozdziale 90015 Na owietlenie uliczne ogem wydano 190.748,58 z, w tym: na zakup materiaw do konserwacji oswietlenia ulicznego oraz za naprawy zapacono 10.191,22 z. Za energi elektryczn wydano 180.557,36 z. W rozdziale 90017 Zakady Gospodarki Komunalnej przekazano dotacje celow dla Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 75.000,00 z. W rozdziale 90095 Pozostaa dziaalno za opracowanie aktualizacji planw gospodarki odpadami i ochrony rodowiska wydano 4.900,00 z. Za sporzdzenie mapy do celw projektowych we wsi Ozierskie oraz za dokumentacj zamknicia i rekultywacji skadowania odpadw miasta Krynki wydano 12.830,00 z. Ogem poniesiono wydatki w kwocie 17.730,00 z. Przekazano dotacj na dziaalno kulturaln Gminnego Orodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Krynki w kwocie 130.000,00,- z. oraz 700,00 z co stanowi wynagrodzenie bezosobowe za sporzdzenie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku GOK. Wydatki na kultur fizyczna i sport wyniosy 68.167,35 z. Na pomoc finansow zgodnie z umow Nr 1/10 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy wydano 800,00 z. Na ekwiwalent pieniy za odzie i pranie odziey wydano 300,00 z. Na pace wydano 18.845,51 z. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.662,00 z. Pochodne od wynagrodze, tj. ZUS i Fundusz Pracy wyniosy 3.514,02 z. Za wykonywanie obowizkw sdziw sportowych wydano 13.332,44 z. Za rkawice robocze, olej do kosiarki, proszek do prania strojw sportowych, za puchary, drabin skadan, farb, rozcieczalnik i na inne materiay budowlane wydano 7.612,26 z. Za energi elektryczn zapacono 3.081,52 z. Za badania lekarskie zawodnikw - 795,00 z. Za wykonanie pomiarw ochrony przeciw poaroweowej, za wynajem autobussu aczek na przewz pikarzy i modziey na zawody, za wynajem koparki, za przegld techniczny ganic i budynku sportu i rekreacji zapacono 14.409,56 z. Na podre subowe wydano 843,22 z. Na ubezpieczenie NW grupowe, opat za uczestnictwo w rozgrywkach klasa A, polisy PZU, opat licencyjn klubu sportowego, opat czonkowsk oraz opat za uczestnikw w rozgrywkach Junior modszy wydano 2.059,00 z. Na odpis z ZFS przelano 1.048,00 z.

WYDATKI ZESPOU SZK SAMORZDOWYCH W KRYNKACH

17

Wydatki Szkoy Podstawowej w Krynkach w 2010 roku zamkny si kwot 1.182.066,66 z. Na wynagrodzenia dla 13 nauczycieli i 6 pracownikw obsugi szkoy oraz 4 pracownikw sezonowych wydano kwot 724.697,80 z (w tym na nagrody jubileuszowe na kwot 19.362,80 z, na ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwot 3.662,08 z, jednorazowy dodatek uzupeniajcy dla nauczycieli na kwot 19.585,24). Na dodatki socjalne tj. wiejski i mieszkaniowy wydano kwot 40.246,00. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwot 50.659,38 z. Skadki na ubezpieczenie spoeczne wyniosy kwot 119.765,20 z, na Fundusz Pracy 16.527,20 z. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 7.000,- z. Na zakup materiaw i wyposaenia wydano kwot 68.224,96 z, w tym: na zakup opau wydano kwot 53.371,11 z, na zakup materiaw do biecych konserwacji i remontw pomieszcze i rodkw czystoci, prenumeraty prasy, drukw, wiadectw, dziennikw itp. wydano kwot 14.853,85 z. Na zakup lekw i rodkw opatrunkowych wydano kwot 499,60 z. Na zakup lektur do biblioteki szkolnej wydano 13.399,36 z. Za dostaw energii i wody zapacono kwot 24.804,58 z. Zapacono za usugi zdrowotne 1.183,z. Za usugi pozostae wydano kwot 26.848,93 z, w tym: za przegldy techniczne budynkw, kominw, ganic oraz pomiarw substancji chemicznych i zapylenia kwot 5.832,79, za odnieanie dachw 2.240,-z, za wycink drzew 2.800,-z za konserwacj oprogramowania kwot 4.342,70 z. i inne usugi 11.433,44 z Za dostp do sieci internet zapacono kwot 1.407,97,- z. Opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej i komrkowej wyniosy 3.927,63 z. Na podre subowe krajowe wydano kwot 2.873,41 z , za ubezpieczenie rodkw trwaych i wyposaenia zapacono kwot 3.140,18 z. Na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przekazano kwot 64.438,-z. Na szkolenia pracownikw wydano kwot 2.367,10,- z, za materiay do sprztu drukarskiego zapacono 200,00 z. a na zakup programu antywirusowego 656,36 z. Wykonano nagonienie hali sportowej, koszt tej inwestycji wynis 9.200,-z. Wydatki oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej za 2010 r zamkny si kwot 69.966,12 z. Na wynagrodzenie dla dwch nauczycieli wydano kwot 51.165,40 z. Na dodatek wiejski i mieszkanowy 4.291,03 z. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne 845,17 z. Skadki na ubezpieczenie spoeczne wyniosy 8.571,52 z, na Fundusz Pracy 1.378,67 z, na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przekazano kwot 3.346,- z. Na zakup materiaw i zabawek wydano 345,73 z. a na podre subowe 22,60 z. W Przedszkolu w Krynkach na wynagrodzenie trzech nauczycieli oraz dwch pracownikw obsugi wydano 136.727,32 z, w tym: na odpraw emerytaln wydano kwot 3.088,80 z. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.610,86 z. Na skadki ZUS i Fundusz Pracy przekazano 26.629,55 z . Wypacono dodatki socjalne nauczycielom ogem na kwot 8.225,20 z. Na zakup materiaw wydano kwot 3.400,- z. Za energi elektryczn przekazano 1.499,73,- z., na zakup usug zdrowotnych wydano 40,- z. Na zakup usug pozostaych wydano 436,-z a na usygi telefonii komrkowej wydani 383,96 z. Na podrze subowe krajowe wydano 212,92. Na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przekazano 14.144,- z. a za szkolenia pracownikw 300,-z. Wydatki Gimnazjum w roku sprawozdawczym zamkny si kwot 460.955,21 z. Na wynagrodzenia dla 13 nauczycieli wydano kwot 308.531,26 z. ( w tym: na nagrody jubileuszowe na kwot 4.397,80 z. Na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano kwot 32.523,36 z . Na dodatki socjalne, tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wydano kwot 30.233,64 z. Na ubezpieczenia spoeczne wydano kwot 56.326,77 z, na Fundusz Pracy 7.048,66 z. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydano 1.989,92 z. Na zakup usug zdrowotnych wydano 193,-z. Za podre subowe zapacono 413,60 z. Na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przekazano kwot 23.695,- z.
18

Na doksztacanie nauczycieli wydano kwot 1.900 z , z tego na podre subowe 600,z oraz szkolenia 1.300,-z. Wydatki stowki szkolnej za 2010 r. zamkny si kwot 111.666,82 z. Na wynagrodzenia dla 4 kucharek wydano kwot 86.608,94 z, w tym na nagrody jubileuszowe 3.279,53 z. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 6.237,36 z. Skadki na ubezpieczenie spoeczne wyniosy kwot 12.425,06 z, a na Fundusz Pracy 2.161z. Na wyjazdy subowe wydano 43,46 z. Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych zamkn si kwot 4.191,- z. Wydatki wietlicy szkolnej za 2010 rok zamkny si kwot 61.992,30 z. Na wynagrodzenia dla 1 nauczyciela wydano kwot 41.941,55 z. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwot 3.037,50 z. Na dodatki socjalne dla nauczycieli kwot 3.487,23 z. Skadki na ubezpieczenie spoeczne wyniosy kwot 7.404,33 z, a na Fundusz Pracy 1.188,51 z. Na zakup mateiaw i wyposaenia do wietlicy wydano 1.129,18 z. Na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych przekazano kwot 3.804,-z. W rozdziale pomoc materialna dla uczniw wydano 11.269,99 z ze rodkw tych sfinansowano zakup podrcznikw szkolnych dla uczniw klas pierwszych na kwot 7.969,99 z oraz stypendia naukowe w kwocie 3.300,-z. Na wydatki Szkolnego Schroniska Modzieowego przeznaczono kwot 3.666,28 z. Ze rodkw tych opacono energi elektryczn i wod 1.880,- z, zakupiono rodki czystoci na kwot 404,- z. Zapacono wynagrodzenie bezosobowe osobie opiekujcej si schroniskiem na kwot 1.200,- z. oraz skadki ZUS na kwot 182,28 z.

Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie wykonania planu dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych
Nazwa jednostki budetowej Zesp Szk Samorzdowych w Krynkach Plan 19.310,00 Dochody Wykonanie 19.297,21 Plan 20.645,00 Wydatki Wykonani e 20.632,20

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

421 0 427

10.826,58 9.805,62

19

0 Stowka szkolna przy Zespole Szk Samorzdowych w Krynkach 132.000,00 130.685,80 141.274,00 139.959,74

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup artykuw ywnociowych Zakup usug pozostaych Podatek od towarw i usug

4210 4220 4300 4530

4.271,84 130.255,01 897,89 4.535,00

Zesp Szk Samorzadowych w Krynkach posiada dwa wyodrbnione rachunki dochodw wasnych : 1. W rozdziale 80101 przychody rachunku dochodw wasnych w 2010 roku zamkny si kwot 19.297,21 z w tym: kapitalizacja odsetek bankowych 4,97 z,

prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniw i pracownikw - 1.505,28 z, odszkodowanie za zalanie pomieszcze - 16.286,96 z, wpata z funduszu prewencyjnego PZU w wysokoci 1.500,00 z.

Stan rodkw na rachunku bankowym na pocztku okresu sprawozdawczego wynosi 1.334,99 z.

Wydatki tego rozdziau zamkny si kwot 20.632,20 z w tym: zakup materiaw i wyposaenia 10.826,58 z,

za remont dachu budynku szkoy - 9.805,62 z.

2. W rozdziale 80148 przychody rachunku dochodw wasnych zamkny si kwot 130.685,80 z w tym: opaty za wyywienie uczniw w kwocie 130.683,02 z,
20

kapitalizacja odsetek bankowych w kwocie 2,78 z.

Stan rodkw na rachunku bankowym na pocztku okresu sprawozdawczego wynosi 9.273,94 z. Wydatki tego rozdziau zamkny si kwot 139.959,74 z w tym: zakup rodkw czystoci, drobnego sprztu kuchennego oraz gazu - 4.271,84 z, zakup artykuw ywnociowych - 130.255,01 z, zakup usug pozostaych - 897,89 z, odprowadzony podatek od towarw i usug 4.535,00 z.

WYDATKI GMINNEGO ORODEKA POMOCY SPOECZNEJ W KRYNKACH

Zadania wasne
Na opiek spoeczn w 2010 roku wydano 721.465,38 z, z tego: z dotacji Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego 481.960,92 z. W rozdziale 85202 Domy pomocy spoecznej opacono za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Spoecznej w kwocie 22.429,22. z. W rozdziale 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia spoecznego ze rodkw wasnych Urzdu Miejskiego dopacono do wynagrodzenia osoby zatrudnionej na penym etacie kwot 6.898,06 z, do skadek ZUS i Fundusz Pracy dopacono kwot 1.571,76 z. Wypacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokoci 1.975,- z. N zakup artykuw biurowych wydano 446,82 z, na zakup usug pozostaych dopacono 1.158,51 z, na podre subowe wydano 28,10 z. Dokonano odpisu na ZFS w kwocie 1.048,-z. Na szkolenia pracownikw dopacono 310,-z i na zakup akcesoriw komputerowych 192,50 z. Ogem wydatki tego rozdziau opacane ze rodkw wasnych Gminy wyniosy 13.628,75 z.
21

W rozdyiale 85213 opacono 119 skadek na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osob pobierajcych zasiki stae z pomocy spoecznej na kwot 4.114,44,-z. W ramach zada wasnych Gminy w rozdziale 85214 wypacono zasiki celowe i w naturze na kwot 15.480,- z. cznie wypacono 41 zasikw 33 rodzinom. Z dotacji Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania wasne w rozdziale 85214 wypacono 719 zasikw okresowych 96 rodzinom na kwot 235.205,61 z. Wypacono rozdziale 85215 ze rodkw wasnych Gminy 412 dodatki mieszkaniowe na ogln kwot 77.589,46 z, Natomiast z rozdziau 85216 wypacono 157 zasikw staych 17 osobom na kwot 52.512,87 z. W rozdziale 85219 - Orodki Pomocy Spoecznej do wynagrodze pracownikw socjalnych z budetu gminy dopacono kwot 51.902,07 z, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.104,- z. Przelano skadki ZUS oraz Fundusz Pracy w kwocie 9.728,85 z. Do zakupu drukw i materiaw biurowych dopacono 1.509,41 z. Zakupiono rodki BHP oraz wypacono ekwiwalent za pranie odziey na kwot 552,50 z. Na delegacje subowe wydano 144,06 z, na rne opaty i skadki wydano 99,-z, zapacono take odsetki w kwocie 70,06 z. Na ZFS przelano 2.716,- z. Na zakup usug pocztowych i bankowych wydano 1.186,59 z. Do zakupu akcesoriw komputerowych dopacono kwot 364,49 z. Ogem wydatki finansowane ze rodkw wasnych Gminy wyniosy 74.377,03 z. Z dotacji Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego w rozdziale 85219 wydano kwot 67.400,00 z, z tego: wypacono wynagrodzenia dwum pracownikom w kwocie 46.600,00 z. Na skadki ZUS i Fundusz Pracy wydano 9.200,00 z, Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 3.250,00 z, na zakup materiaw i drukw wydano 2.429,37 z. Na odpisy Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych przelano kwot 1.650,00 z, na zakup usug pocztowych i innych wydano 2.000,00 z, na wyjazdy subowe 500,00 z, na szkolenia pracownikw wydano 250,00 z, na zakup papieru do urzdze drukarskich 450,12,-z, a na zakup akcesoriw komputerowych i licencji wydano 1.070,51 z. Ogem w rozdziale 85219 wydatki zamkny si kwot 141.777,03 z. W rozdziale 85295 na doywianie uczniw szk podstawowych, gimnazjw szk ponadgimnazjalnych oraz dzieci modszych objtych programem Pomoc pastwa w zakresie doywiania wydano 154.472,86 z w tym: 122.728,- z z otrzymanej dotacji i 36.000 z ze rodkw wasnych. Pomoc objtych zostao 408 osb, w tym 53 dzieci do 7 roku ycia, 167 uczniw do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej oraz 200 osobom m.in. chorym i niepenosprawnym. Zakupiono take sprzt i wyposaenie stowki na kwot 4.255,14 z. opacony ze rodkw wasnych Gminy.

Zadania zlecone
W ramach zada zleconych gminie z opieki spoecznej w rozdziale 85212 wypacono 4304 zasiki rodzinne na kwot 377.760,- z, dodatki na kwot 209.389,89,- z, 719 zasikw pielgnacyjnyh na kwot 110.007,- z oraz 77 wiadcze pielgnacyjnych na kwt 39.971,- z. Wypacono 17 jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka w kwocie 17.000,-z.
22

Wypacono 285 wiadcze alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego na kwot 95.420,- z. Przelano skadk ZUS w kwocie 8.597,62 z od wiadcze pielgnacyjnych. Dokonano zwrotu nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych w kwocie 2.289.-z za lata ubiege i 381,-z za rok 2010. W rozdziale 85212 wypacono wynagrodzenia na kwot 15.851,02 z, przelano skadki ZUS i Fundusz Pracy w wysokoci 2.934,02 z. Na zakup materiaw biurowych wydano 1.301,40 z, na zakup usug pozostaych 1.145,47 z. Za usugi telefoniczne zapacono 1.332,85 z. Na podre subowe krajowe wydano 120,90 z, na rne opaty i skadki 1,22 z, na szkolenia pracownikw 703,- z. N badania lekarski pracownikw wydano 55,-z. Na zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego wydano 234,30 z., na zakup akcesoriw komputerowych wydano 2.053,75 z. Ogem wydatki wyniosy 883.497,35.z. W rozdziale 85213 opacono 5 skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce zasiek stay z pomocy spoecznej na kwot 234,- z.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI

W rozdziale 85395 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej w 2010 roku na realizacj projektu Program Operacyjny Kapita Ludzki nazwa projektu Rozwj spoeczny gminy Krynki wydano 89.108,64 z tj. 99,16% planu. Projekt , Rozwj spoeczny gminy Krynki skada si z szeciu zada tj. zarzdzanie projektem promocja projektu praca socjalna zasiki i pomoc w naturze aktywna integracji dziaania o charakterze rodowiskowym W ramach realizacji zadania Zasiki i pomoc w naturze udzielono wsparcia finansowego 12 uczestnikom projektu w postaci zasikw celowych- kwota z 11.520,00 z. Udzielone wsparcie jest wkadem wasnym beneficjenta okrelonym w budecie projektu. Wypacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom pracujcym w tym projekcie w kwocie z 22.764,00z tj. dla nowo zatrudnionego pracownika,
23

koordynatorowi/kierownikowi/projektu, pracownikowi ds. administracyjno-biurowych i promocji oraz dodatek specjalny dla pracownika socjalnego za wiadczon prac socjaln. Przelano skadki na ubezpieczenie spoeczne w kwocie z 3.626,35 . Na Fundusz Pracy wydano kwot 557,76 z. Za 12 uczestniczek projektu opacono skadk na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.918,08z. Na Wynagrodzenie bezosobowe pracownikowi prowadzcemu obsug finansow-ksigow projektu oraz psychologa i doradcy zawodowego wydano kwot 9.487,54 z .Wydano na sk. emerytaln 270,81 z oraz FP 41,65z. Wydano na wydatki biece kwot3,133,10z.W kwocie tej zawarte s wydatki na zakup materiaw biurowych, toner, papier ksero ,krzeso obrotowe oraz znaczki pocztowe. Dokonano zakupu materiaw promocyjnych, odnowienie strony internetowej, zakup plakatw, dugopisw, papieru fotograficznego oraz na spotkanie informacyjne uczestnikw i realizatorw projektu. Kwota 35.789,35z zostaa wydatkowana na szkolenie 12 uczestnikw projektu, zwrot podry na kurs zawodowy , znaczki pocztowe, za prowadzenie rachunku bankowego oraz wyjazdy integracyjne na pocztku i pod koniec realizacji projektu. W ramach prowadzonych dziaa kady z uczestnikw projektu objty by wsparciem psychologa i doradcy zawodowego w formie konsultacji grupowych i indywidualnych .Z godnie z yczeniem uczestnikw ukoczyli nastpujce szkolenie: kurs prawo jazdy kat . C+E, kat.B , kat.C , kurs Wikliniarstwo , kurs Opiekunka dzieci i osb starszych .

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KRYNKACH

DOCHODY
Plan na 2010r Wykonanie % 0830 1/ Woda 2/ cieki 170.000,167.000,14.000,35.300,24

179.831,03 166.809,12 9.915,08 42.048,58

105,8 99,9 70,8 119,1

3/ Skadowanie odpadw 4/ Wywz mieci -

5/ Dzierawa koszy do mieci 6/ Usugi 0920 Pozostae odsetki Razem 6210 Dotacje celowe 100,0

5.000,535.900,0,927.200,75.000,-

5.436,60 435.008,44 3.123,54 872.172,39 75.000,00

108,7 86,8 0,0 93,7

W 0830 Wpywy z rnych usug uzyskano dochody w cznej wysokoci 465.008,44 z w tym:

z tytuu dostawy wody 179.831,03.z co stanowi 105,8% planowanych dochodw.

ZGKiM w Krynkach zarzdza czynn lini wodocigow o dugoci 58,3 km. Posiada 983 przyczy wodocigowych do budynkw i dostarczy w okresie rozliczeniowym 70.195 m3 wody.

z tytuu oczyszczenia ciekw wpyna kwota 166.809,12 z co stanowi 99,9% planowanych dochodw.

ZGKiM w Krynkach zarzdza czynn sieci kanalizacyjn o dugoci 19,6 km i ma 435 przyczy kanalizacyjnych i w okresie rozliczeniowym odprowadzono 60.682 m3 ciekw.

za skadowanie odpadw na gminnym wysypisku uzyskano dochody w wysokoci 9.915,08 z co stanowi 70,8% planu.

ZGKiM w Krynkach zarzdza gminnym skadowiskiem o powierzchni 2,64 ha w miejscowoci Ozierskie, ktre z dniem 31.12.2010 roku zaprzestao dziaalno. Od stycznia 2011 roku posiadamy zezwolenie wycznie na magazynowanie odpadw..

w ramach wywozu mieci dochody za 2010 r wynosz 42.048,58 z co stanowi 119,1% planowanych dochodw.

Zakad wiadczy usugi zakresie wywozu mieci z gospodarstw i zakadw z terenu Gminy Krynki na podstawie podpisanych umw na wiadczenie tych usug.

z tytuu dzierawy koszy do mieci w 2010 roku zakad osign dochd w wys. 5.436,60 z co stanowi 108,7% planowanych dochodw. Na dzie 31.12.2010r zakad posiada w dzierawie 181 koszy do mieci.

z tytuu pozostaych usug ZGKiM w Krynkach za 2010r osign dochd w wys. 465.008,44 z co stanowi 86,8% planowanych dochodw. W ramach usug zakad wykonuje wszelkie prace zlecone przez Urzd Miejskiego w Krynkach , a take prowadzi
25

sprzeda materiaw, wykonuje prace remontowo-budowlane, sprzeda usug min. wynajem sprztu takiego jak: rwniarki, spycharki cignik z przyczep , urzdzenie do czyszczenia kanalizacji WUKO, autobusu aczek itp. cznie ZGKiM w Krynkach w 2010r osign dochd w kwocie 869.048,85 z co stanowi 93,7% planowanych na 2010 rok dochodw. W ramach planu na 2010r ZGKiM w Krynkach otrzyma z Urzdu Miejskiego dotacj celow w wys. 75.000,- z na remont i modernizacj kanalizacji przy ulicy Wojska Polskiego i Targowej w Krynkach. W 0920 Pozostae odsetki - zgromadzono rodki z tytuu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokoci oraz odsetki od zalegoci za wod i cieki w cznej wysokoci 3.123,54 z. czny dochd osignity w 2010 r wynis 947.172,39 z.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKW ZA 2010R. ZAKADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KRYNKACH

WYDATKI
% 3020 - wydatki nie zal. 61,0 do wynagrodze 4010 - wynagr. osobowe 99,8 4040 dod. wyn. roczne 98,1 9.600,5.859,29 Plan na 2010r Wykonanie

384.900,32.100,-

384.179,17 31.503,20

26

4110 skadki ZUS 99,5 4120 Fundusz Pracy 97,2 4170 umowy zlecenia 87,3 4210 - zakup materiaw 98,5 4260 - zakup energii elektr. 99,8 4280 - profilaktyczne badania 46,7 lekarskie 4300 koszty z tyt. usug 95,0 4360 - op za telef. komrkowy 91,7 4370 - op. za telef. stacjonarny 98,0 4390 wydatki za wykon. 96,7 analiz wody i ciekw 4410 - delegacje 98,2 4430 opaty z tyt. 52,7 ochrony rodowiska 4440 - fundusz wiadcze 96,2 socjalnych 4480 - podatek od 89,0 nieruchomoci 4700 - szkolenie pracownikw 72,3

63.100,11.400,6.600,174.700,83.700,1.500,57.500,3.900,700,6.000,-

62.808,19 11.081,95 5.761,00 170.892,55 83.513,01 700,00 54.635,84 3.576,25 685,96 5.805,07

21.300,22.900,-

20.905,71 12.060,00

17.300,1.700,2.400,-

16.640,27 1.513,00 1.735,00

27

4740 - zakup papieru xero 17,0

500,-

85,05

901.800,97,1

948.940,51

Wykonanie wydatkw Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach za okres 01.01.2010r 31.12.2011r wynosi jak niej:

3020 - zakupiono pracownikom ubrania robocze, oraz wypacono ekwiwalent pieniny za pranie odziey roboczej i zakup rodkw higieny osobistej w kwocie 5.859,20 z. 4010 wypacono wynagrodzenia osobowe na kwot 384.179,17 z szesnastu staym pracownikom. 4040 wypacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.503,20 z. 4110 kwot 62.808,19 z stanowi przelewy skadek ZUS opacanych przez zakad za 16 pracownikw. 4170 kwota 5.761,- to wynagrodzenie bezosobowe z tytuu umw zlecenie i o dzieo. 4120 kwota 11.081,95 z to koszt zakadu z tyt. opaty skadek na Fundusz Pracy. 4210 na kwot 170.892,55 z zakupiono czci zamienne do naprawianych maszyn i urzdze , materiay do remontw, paliwo oraz materiay biurowe. 4260 na zakup energii elektrycznej wydano kwot 83.513,01 z. 4280 - na zakup usug zdrowotnych wydano kwot 700,- z s to opaty za badania okresowe pracownikw. 4300 zakup usug pozostaych na kwot 54.635,84 z skadaj si opaty za napraw maszyn i urzdze, konserwacje maszyn, urzdze kanalizacji, ubezpieczenia pojazdw i mienia zakadu a take prowizje i opaty bankowe. 4360 zakup usug telefonii komrkowej kwota 3.576,25 z stanowi opaty za rozmowy telefoniczne 8 pracownikw. 4370 zakup usug telefonii stacjonarnej kwota 685,96 z to opaty za stacjonarny telefon numer 72 28 049 baza ZGK i M w Krynkach.

28

 4390 za wykonanie analiz, bada, wody i ciekw wydano w 2010 roku kwot 5.805,07 z. 4410 na podre subowe krajowe wydano kwot 20.905,71 z s to wypaty za wyjazdy subowe w celu zakupu materiaw, za dowz pracownikw do wyznaczonych miejsc pracy a take wypata ryczatw za uywanie przez pracownikw wasnych samochodw do wyjazdw w celach subowych na terenie gminy Krynki. 4430 rne opaty i skadki w paragrafie tym wydano kwot 12.060,-z jest to opata ekologiczna za skadowisko odpadw, oraz inne opaty. 4440 kwota 16.640,27 z jest to kwota odpisu na Zakadowy Funduszu wiadcze Socjalnych za 2010r przekazana na rachunek bankowy funduszu. 4480 kwota 1.513,- z stanowi kwot podatku od nieruchomoci za komunalne oraz podatek rolny. 4700 na szkolenie pracownikw wydano 1.735,- z. 4740 na zakup papieru do urzdze drukarskich i kserograficznych wydano 85,05 z. czne wydatki w zakadzie zamkny si kwot 876.940,51 z. Na koniec 2010r ZGK i M w Krynkach dysponowa stanem gotwki na koncie bankowym w wys. 5.995,54 z. Warto nalenoci od odbiorcw z tyt. sprzeday dbr i usug netto wynosi 95.584,46 z Stan materiaw zgromadzonych w magazynie wynosi na kwot 7.303,46 z Stan zobowiza zakadu wobec kontrahentw wynosi 52.360,47 z w tym: skadki ZUS na kwot 12.337,15 z. zobowizania z tytuu zakupu materiaw i usug na kwot 16.801,80 z naliczone a nie wypacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23.221,52 z. Wydatki w 2010 r. w stosunku do planu wykonano w 97,1%. mieszkania

Burmistrz Bogusaw Marian Panasiuk

29