ZMIANY W PLANIE WYDATKW BUDETOWYCH

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010

Plan

przed zmian

zmniejszenie

Rolnictwo i owiectwo

po zmianach

zmniejszenie

Rozwj obszarw wiejskich

po zmianach
2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie

lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji fundacjom

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

zwikszenie

Wasne

Dzia

Rozdzia

Nazwa

700

Gospodarka mieszkaniowa

po zmianach

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

Zakup usug pozostaych

Dziaalno usugowa

0,00

58 000,00

42 900,00

2 500,00

2 500,00

0,00

60 500,00

0,00

60 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

42 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

42 900,00

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

10

1 410,00

15 600,00

366 165,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384 675,00

18 510,00

1 410,00

17 100,00

366 165,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

17 010,00

1 500,00

17 010,00

1 500,00

17 010,00

1 500,00

1 410,00

0,00

15 600,00

1 500,00

po zmianach

18 510,00

18 510,00

18 510,00

1 410,00

17 100,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

15 600,00

1 500,00

15 600,00

1 500,00

15 600,00

1 500,00

po zmianach

17 100,00

17 100,00

17 100,00

zmniejszenie

-1 500,00

-1 500,00

-1 500,00

zwikszenie

po zmianach

33 000,00

0,00

31 500,00

33 000,00

0,00

31 500,00

33 000,00

0,00

31 500,00

0,00
0,00

15 600,00

1 500,00

0,00

17 100,00

0,00

-1 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

33 000,00

0,00

31 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 100,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

Z tego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 500,00

17 010,00

0,00

0,00

2 500,00

383 175,00

0,00

0,00

17

0,00

0,00

0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

0,00

0,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383 175,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki
majtkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

obsuga dugu

0,00

0,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00

2 500,00

dotacje na
zadania biece

0,00

0,00

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

12

0,00

0,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

42 900,00

0,00

0,00

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

2 500,00

z tego:

Wydatki
biece

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00
2 500,00

0,00

10

0,00
0,00

0,00

0,00

2 500,00
2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacje na
zadania biece

384 675,00

przed zmian
710

0,00

0,00
0,00

0,00

2 500,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

po zmianach

przed zmian
4300

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00

2 500,00

2 500,00

Plan

przed zmian
70005

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

przed zmian

0,00

2 500,00

0,00

zwikszenie

wydatki
jednostek
budetowych,

2 500,00
2 500,00

przed zmian
01038

0,00
0,00

zwikszenie

z tego:

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 1 z 2

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

przed zmian

Zakup usug pozostaych

Administracja publiczna

1 500,00

1 500,00

zmniejszenie

-1 500,00

-1 500,00

-1 500,00

po zmianach

1 500,00

1 500,00

1 500,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

przed zmian
Zakup usug pozostaych

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
801

Owiata i wychowanie

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
80101

Szkoy podstawowe

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
80104

Przedszkola

zmniejszenie
zwikszenie

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0,00

0,00
0,00

13 810,00

13 810,00

0,00

0,00

13 810,00

0,00

13 810,00

0,00

1 686 351,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

-1 500,00

0,00

1 500,00

0,00
0,00
1 412 131,00

0,00
0,00

1 412 131,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

274 220,00

0,00
0,00

274 220,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 810,00

5 829 380,00

5 829 380,00

5 468 809,00

4 591 601,00

877 208,00

89 037,00

89 037,00

89 037,00

89 037,00

0,00

0,00

5 918 417,00
2 852 373,00

0,00

66 000,00

2 918 373,00
1 768 726,00

0,00

66 000,00

1 834 726,00

564 461,00

0,00

11 000,00

13 810,00
0,00

5 918 417,00
2 852 373,00

0,00

66 000,00

2 918 373,00
1 768 726,00

0,00

66 000,00

1 834 726,00

564 461,00

0,00

11 000,00

0,00
0,00

5 557 846,00
2 699 562,00

0,00

66 000,00

2 765 562,00
1 768 726,00

0,00

66 000,00

1 834 726,00

540 726,00

0,00

11 000,00

0,00

3 000,00

13 810,00
13 810,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4 680 638,00
2 393 942,00

0,00

66 000,00

2 459 942,00
1 768 726,00

0,00

66 000,00

1 834 726,00

0,00
0,00
0,00

877 208,00
305 620,00

0,00
0,00

305 620,00

0,00
0,00
0,00
0,00

419 618,00

121 108,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

314 057,00

11 000,00

325 057,00

314 057,00

11 000,00

325 057,00

325 057,00

11 000,00

325 057,00

0,00
0,00
0,00

1 748 284,00

1 583 742,00

164 542,00

12 037,00

12 037,00

12 037,00

12 037,00

0,00

0,00

1 861 702,00
1 180 935,00

0,00

12 037,00

1 192 972,00

990 604,00

0,00

10 000,00

1 000 604,00

298 900,00

0,00

10 000,00

0,00

1 861 702,00
1 180 935,00

0,00

12 037,00

1 192 972,00

990 604,00

0,00

10 000,00

1 000 604,00

298 900,00

0,00

10 000,00

308 900,00

zmniejszenie

0,00

0,00

po zmianach

11 000,00

314 057,00

1 849 665,00

308 900,00

zwikszenie

314 057,00

1 849 665,00

po zmianach

przed zmian
wiadczenia spoeczne

0,00

1 892 678,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3110

1 892 678,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13 810,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

85214

13 810,00

0,00

1 686 351,00

0,00

zmniejszenie

zwikszenie

Pomoc spoeczna

1 878 868,00

0,00

121 108,00

przed zmian

852

1 878 868,00

0,00

0,00

430 618,00

zmniejszenie

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0,00

3 000,00

0,00

551 726,00

po zmianach
4010

0,00

3 000,00

0,00

575 461,00

przed zmian
Gimnazja

3 000,00

0,00

0,00

-1 500,00

575 461,00

po zmianach
80110

0,00

3 000,00

0,00

po zmianach

przed zmian
4010

0,00

1 500,00

po zmianach
4307

0,00

po zmianach

zwikszenie

przed zmian
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

0,00

-1 500,00

po zmianach
75075

3 000,00

-1 500,00

przed zmian
750

3 000,00

-1 500,00

przed zmian
4300

3 000,00

zmniejszenie

298 900,00

10 000,00

308 900,00

298 900,00

10 000,00

308 900,00

0,00

1 760 321,00
1 180 935,00

0,00

12 037,00

1 192 972,00

434 204,00

0,00
0,00

0,00

1 595 779,00
1 180 935,00

0,00

12 037,00

1 192 972,00

0,00

164 542,00

0,00
0,00
0,00
0,00

298 398,00

135 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434 204,00

298 398,00

135 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

192 517,00

0,00

0,00

13 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 517,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

13 810,00

0,00

0,00

13 810,00

0,00

0,00

0,00
0,00

13 810,00

0,00

0,00

13 810,00

0,00

301 411,00

59 160,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13 810,00
0,00
0,00

0,00

301 411,00

59 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

152 811,00

0,00

0,00

152 811,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

23 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 735,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

101 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 381,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

556 400,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

566 400,00

0,00

0,00

0,00
0,00

298 900,00

10 000,00

0,00

308 900,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

298 900,00

10 000,00

308 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 2 z 2

przed zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

zwikszenie

Zlecone

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4
Wydatki razem:

po zmianach

13 204 242,00

11 206 709,00

8 978 435,00

6 935 511,00

2 042 924,00

642 582,00

1 067 853,00

59 160,00

0,00

458 679,00

114 347,00

114 347,00

90 537,00

89 037,00

1 500,00

0,00

10 000,00

13 810,00

0,00

0,00

-1 500,00

13 317 089,00

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

-1 500,00

11 319 556,00

0,00
0,00

2 510 113,00

9 067 472,00

0,00

-1 500,00

7 024 548,00

2 042 924,00

0,00

642 582,00

wydatki
jednostek
budetowych,

2 510 113,00

0,00
0,00

2 510 113,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

166 163,00

141 077,00

25 086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 163,00

0,00

141 077,00

0,00

1 077 853,00

0,00

25 086,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

72 970,00

0,00

0,00

458 679,00

1 997 533,00

0,00
0,00

1 997 533,00

1 997 533,00

0,00
0,00

1 997 533,00

Z tego

z tego:

z tego:

Wydatki
biece

2 510 113,00

-1 500,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

2 343 950,00

0,00
0,00

2 343 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638 876,00

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

638 876,00

0,00
0,00
0,00

13

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

0,00
0,00
0,00
0,00

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00

Przewodniczca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Strona 3 z 2