Wykonanie Wydatków Za 2010R.: Poroz. Z JST

Zacznik Nr 2
do Zarzdzenia Nr 31/11
Burmistrza Moniek
z dnia 29 marca 2011r.
WYKONANIE WYDATKW ZA 2010R.

Rodzaj zadania:
Poroz. z JST
Z tego
z tego:
z tego:
Dz.
Rozdz.
Nazwa
600
60014
6300
754
75411
6620
Budet wg.
uchway
budetowej
Budet po
zmianach
z tego:
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
10
wynagrodzeni
a i skadki od
nich naliczane
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;
11
12
13
14
w tym:
wydatki na
programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
wypaty z
tytuu
porcze
i
gwarancji
obsuga
dugu
15
16
17
Wydatki
majtkowe
18
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
19
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
20
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
21
Transport i czno
100 000,00
14 000,00
13 944,64
99,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 944,64
13 944,64
0,00
0,00
Drogi publiczne powiatowe
100 000,00
14 000,00
13 944,64
99,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 944,64
13 944,64
0,00
0,00
Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
100 000,00
14 000,00
13 944,64
99,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 944,64
13 944,64
0,00
0,00
Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
Komendy powiatowe Pastwowej Stray

Poarnej
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na

inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
130 000,00
130 000,00
43 944,64
99,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 944,64
43 944,64
0,00
0,00
Wydatki razem:
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
z tego:
Dz.
Rozdz.
Nazwa
010
01010
Budet wg.
uchway
budetowej
Budet po
zmianach
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
12
13
14
15
z tego:
Wykonanie
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
10
wynagrodzeni
a i skadki od
nich naliczane
11
w tym:
wypaty z
tytuu
porcze
i
gwarancji
obsuga
dugu
16
17
Wydatki
majtkowe
18
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
19
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
20
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
Rolnictwo i owiectwo
2 441 944,00
1 052 500,00
1 047 860,41
99,6
38 360,41
38 360,41
0,00
38 360,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 009 500,00
1 009 500,00
1 009 500,00
21
0,00
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna

wsi
2 399 444,00
1 013 537,00
1 009 500,00
98,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 009 500,00
1 009 500,00
1 009 500,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
0,00
624 631,00
620 594,27
99,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620 594,27
620 594,27
620 594,27
0,00
6058

budetowych
1 479 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6059

budetowych
920 340,00
388 906,00
388 905,73
99,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388 905,73
388 905,73
388 905,73
0,00
Izby rolnicze
10 000,00
6 890,00
6 889,71
99,9
6 889,71
6 889,71
0,00
6 889,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
10 000,00
6 890,00
6 889,71
99,9
6 889,71
6 889,71
0,00
6 889,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
01030
2850
01095
32 500,00
32 073,00
31 470,70
98,1
31 470,70
31 470,70
0,00
31 470,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i wyposaenia
3 000,00
3 000,00
2 895,59
96,5
2 895,59
2 895,59
0,00
2 895,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
Zakup usug remontowych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
600
Zakup usug pozostaych

Transport i czno
60016
24 500,00
24 073,00
23 575,11
97,9
23 575,11
23 575,11
0,00
23 575,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 102 689,00
1 759 263,00
1 708 868,74
97,1
1 241 586,72
1 241 586,72
0,00
1 241
586,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467 282,02
467 282,02
0,00
0,00
1 102 689,00
1 759 263,00
1 708 868,74
97,1
1 241 586,72
1 241 586,72
0,00
1 241
586,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467 282,02
467 282,02
0,00
0,00
64 398,00
151 626,00
147 709,82
97,4
147 709,82
147 709,82
0,00
147 709,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554 362,00
626 612,00
614 386,90
98,0
614 386,90
614 386,90
0,00
614 386,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463 929,00
476 301,00
456 243,51
95,7
456 243,51
456 243,51
0,00
456 243,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Drogi publiczne gminne

4210
4270
4300
4430
Rne opaty i skadki
6050

budetowych
6059

budetowych
20 000,00
24 000,00
23 246,49
97,3
23 246,49
23 246,49
0,00
23 246,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480 724,00
467 282,02
97,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467 282,02
467 282,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka mieszkaniowa
192 000,00
122 796,00
113 938,27
92,7
113 938,27
113 938,27
0,00
113 938,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
176 000,00
91 000,00
82 142,84
90,3
82 142,84
82 142,84
0,00
82 142,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 000,00
38 400,00
32 018,54
83,4
32 018,54
32 018,54
0,00
32 018,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
581,30
96,9
581,30
581,30
120 000,00
45 000,00
44 747,00
99,4
44 747,00
44 747,00
44 747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
4 796,00
68,5
4 796,00
4 796,00
0,00
4 796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
16 000,00
31 796,00
31 795,43
99,9
31 795,43
31 795,43
0,00
31 795,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne opaty i skadki
16 000,00
31 796,00
31 795,43
99,9
31 795,43
31 795,43
0,00
31 795,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziaalno usugowa
6 000,00
18 100,00
15 715,26
86,8
15 715,26
12 115,26
0,00
12 115,26
0,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
6 000,00
18 100,00
15 715,26
86,8
15 715,26
12 115,26
0,00
12 115,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
2 000,00
3 600,00
3 600,00
100
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
4 000,00
14 500,00
12 115,26
83,5
12 115,26
12 115,26
0,00
12 115,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
70005
4300
4530
Podatek od towarw i usug
4590
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz

osb fizycznych
4610
Koszty postpowania sdowego i

prokuratorskiego
70095
4430
710
71004
750
Administracja publiczna
581,30
3 201 519,00
3 054 244,00
3 023 716,98
99,0
3 022 049,60
2 898 649,21
2 286 883,55
611 765,66
0,00
123 400,39
0,00
0,00
0,00
1 667,38
1 667,38
0,00
0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
124 200,00
118 400,00
118 248,69
99,9
118 248,69
9 124,59
0,00
9 124,59
0,00
109 124,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
115 000,00
109 200,00
109 124,10
99,9
109 124,10
0,00
0,00
0,00
0,00
109 124,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
6 000,00
4 400,00
4 368,36
99,3
4 368,36
4 368,36
0,00
4 368,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
0,00
1 500,00
1 489,80
99,3
1 489,80
1 489,80
0,00
1 489,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360
Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 200,00
3 300,00
3 266,43
98,9
3 266,43
3 266,43
0,00
3 266,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
2 856 109,00
2 696 784,00
2 670 217,97
99,0
2 668 550,59
2 654 274,30
2 286 883,55
367 390,75
0,00
14 276,29
0,00
0,00
0,00
1 667,38
1 667,38
0,00
0,00
75022
75023
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040
4110
4120
4170
10 377,00
14 377,00
14 276,29
99,2
14 276,29
0,00
0,00
0,00
0,00
14 276,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 798 557,00
1 789 557,00
1 784 230,84
99,7
1 784 230,84
1 784 230,84
1 784 230,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
149 273,00
144 201,00
144 200,60
99,9
144 200,60
144 200,60
144 200,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
289 499,00
266 499,00
266 499,00
100
266 499,00
266 499,00
266 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skadki na Fundusz Pracy
46 990,00
44 990,00
41 285,09
91,7
41 285,09
41 285,09
41 285,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wynagrodzenia bezosobowe
48 000,00
51 000,00
50 668,02
99,3
50 668,02
50 668,02
50 668,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
47 000,00
67 200,00
63 569,76
94,7
63 569,76
63 569,76
0,00
63 569,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
26 000,00
33 000,00
32 696,11
99,0
32 696,11
32 696,11
0,00
32 696,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
25 000,00
2 746,00
2 645,82
96,3
2 645,82
2 645,82
0,00
2 645,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
Zakup usug zdrowotnych
1 500,00
3 040,00
3 017,00
99,2
3 017,00
3 017,00
0,00
3 017,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
85 000,00
124 800,00
122 636,93
98,3
122 636,93
122 636,93
0,00
122 636,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
Zakup usug dostpu do sieci Internet
3 000,00
4 000,00
3 577,23
89,4
3 577,23
3 577,23
0,00
3 577,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360

6 000,00
7 000,00
6 413,28
91,6
6 413,28
6 413,28
0,00
6 413,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
Opata z tytuu zakupu usug

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
18 000,00
15 800,00
13 102,44
82,9
13 102,44
13 102,44
0,00
13 102,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
Podre subowe krajowe
38 000,00
33 500,00
33 500,00
100
33 500,00
33 500,00
0,00
33 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4420
Podre subowe zagraniczne
2 000,00
414,00
413,01
99,7
413,01
413,01
0,00
413,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
3 500,00
5 500,00
4 166,83
75,7
4 166,83
4 166,83
0,00
4 166,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych
51 375,00
51 375,00
51 375,00
100
51 375,00
51 375,00
0,00
51 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej
10 000,00
14 000,00
12 128,00
86,6
12 128,00
12 128,00
0,00
12 128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
6 000,00
6 000,00
3 056,40
50,9
3 056,40
3 056,40
0,00
3 056,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
10 000,00
16 072,00
15 092,94
48,0
15 092,94
15 092,94
0,00
15 092,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6630
Dotacje celowe przekazane do samorzdu

wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
176 038,00
1 713,00
1 667,38
97,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 667,38
1 667,38
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
221 210,00
239 060,00
235 250,32
98,4
235 250,32
235 250,32
0,00
235 250,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
3 900,00
3 900,00
100
3 900,00
3 900,00
0,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75095
3040
Nagrody o charakterze szczeglnym

niezaliczone do wynagrodze
4210
31 000,00
30 650,00
30 609,95
99,9
30 609,95
30 609,95
0,00
30 609,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
20 000,00
42 300,00
38 662,37
91,4
38 662,37
38 662,37
0,00
38 662,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
754
75405
162 210,00
162 210,00
162 078,00
99,9
162 078,00
162 078,00
0,00
162 078,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
62 598,00
78 798,00
76 821,42
97,5
56 821,42
51 915,58
18 585,46
33 330,12
0,00
4 905,84
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
Komendy powiatowe Policji
20 000,00
5 000,00
5 000,00
100
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
100
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
Wpaty jednostek na pastwowy fundusz

celowy
6170
Wpaty jednostek na fundusz celowy na

finansowanie i dofinansowanie zada
inwestycyjnych
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ochotnicze strae poarne
39 598,00
61 698,00
59 832,02
97,0
39 832,02
34 926,18
18 585,46
16 340,72
0,00
4 905,84
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
75412
3030
5 000,00
5 000,00
4 905,84
98,1
4 905,84
0,00
0,00
0,00
4 905,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
9 625,00
9 900,00
9 899,47
99,9
9 899,47
9 899,47
9 899,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
801,00
781,00
769,67
98,5
769,67
769,67
769,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 575,00
2 391,00
2 196,78
91,9
2 196,78
2 196,78
2 196,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255,00
184,00
79,54
43,2
79,54
79,54
79,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 560,00
5 640,00
5 640,00
100
5 640,00
5 640,00
5 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 500,00
10 500,00
9 836,49
93,7
9 836,49
9 836,49
0,00
9 836,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup energii
2 000,00
3 000,00
2 585,05
86,2
2 585,05
2 585,05
0,00
2 585,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
1 625,68
81,2
1 625,68
1 625,68
0,00
1 625,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
4440

socjalnych
6060

budetowych
75414
Obrona cywilna
2 000,00
2 020,00
2 011,50
99,6
2 011,50
2 011,50
0,00
2 011,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282,00
282,00
282,00
100
282,00
282,00
0,00
282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
3 000,00
900,00
789,40
87,7
789,40
789,40
0,00
789,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
100,00
200,00
183,20
91,6
183,20
183,20
0,00
183,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
400,00
440,00
346,20
78,7
346,20
346,20
0,00
346,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
4700

75495
4210
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
260,00
260,00
100
260,00
260,00
0,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
0,00
11 200,00
11 200,00
100
11 200,00
11 200,00
0,00
11 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 200,00
11 200,00
100
11 200,00
11 200,00
0,00
11 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem
88 500,00
75 600,00
74 526,78
98,6
74 526,78
74 526,78
66 000,00
8 526,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych
88 500,00
75 600,00
74 526,78
98,6
74 526,78
74 526,78
66 000,00
8 526,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
78 000,00
66 000,00
66 000,00
100
66 000,00
66 000,00
66 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
2 500,00
3 500,00
3 500,00
100
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
1 000,00
100,00
53,33
53,3
53,33
53,33
0,00
53,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4610

prokuratorskiego
7 000,00
6 000,00
4 973,45
82,9
4 973,45
4 973,45
0,00
4 973,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313
511,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
756
75647
757
Obsuga dugu publicznego

75702
8110
758
75818
4810
801
80101
Obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
Odsetki od samorzdowych papierw
wartociowych lub zacignitych przez
jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek
328 200,00
338 200,00
313 511,48
92,7
313 511,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328 200,00
338 200,00
313 511,48
92,7
313 511,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313
511,48
328 200,00
338 200,00
313 511,48
92,7
313 511,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313
511,48
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne rozliczenia
400 000,00
20 904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy oglne i celowe
400 000,00
20 904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy
400 000,00
20 904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Owiata i wychowanie
17 020
822,00
13 864
758,00
13 693
573,29
98,8
12 810
657,28
11 279
638,78
9 169 573,13
2 110
065,65
1 443
094,00
86 790,46
1 134,04
0,00
0,00
882 916,01
882 916,01
7 320,00
0,00
Szkoy podstawowe
11 024
479,00
7 519 270,00
7 405 651,13
98,5
6 522 735,12
6 452 104,56
5 567 056,64
885 047,92
0,00
70 630,56
0,00
0,00
0,00
882 916,01
882 916,01
7 320,00
0,00
76 492,00
70 669,00
70 630,56
99,9
70 630,56
0,00
0,00
0,00
0,00
70 630,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020

wynagrodze
4010
4 253 302,00
4 402 589,00
4 399 653,79
99,9
4 399 653,79
4 399 653,79
4 399 653,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
332 397,00
331 476,00
331 476,00
100
331 476,00
331 476,00
331 476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
729 857,00
728 451,00
724 416,43
99,4
724 416,43
724 416,43
724 416,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
117 330,00
112 292,00
111 510,42
99,3
111 510,42
111 510,42
111 510,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
103 848,00
128 582,00
128 544,24
99,9
128 544,24
128 544,24
0,00
128 544,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i ksiek
4 500,00
14 777,00
14 657,58
99,1
14 657,58
14 657,58
0,00
14 657,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
291 700,00
336 700,00
336 416,69
99,9
336 416,69
336 416,69
0,00
336 416,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
79 200,00
29 200,00
29 182,70
99,9
29 182,70
29 182,70
0,00
29 182,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
8 550,00
3 836,00
3 496,00
91,1
3 496,00
3 496,00
0,00
3 496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
56 820,00
64 990,00
64 316,34
98,9
64 316,34
64 316,34
0,00
64 316,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
6 516,00
5 516,00
5 511,70
99,9
5 511,70
5 511,70
0,00
5 511,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

4410
4430
4440

socjalnych
4700

4740

4750

programw i licencji
6050

budetowych
6057

budetowych
6058

budetowych
1 338 520,00
0,00
6059

budetowych
425 681,00
7 320,00
Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych
42 191,00
43 585,00
4010
35 892,00
4110
5 424,00
4120
80103
80104
2510
80110
12 201,00
10 651,00
10 415,87
97,8
10 415,87
10 415,87
0,00
10 415,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
4 080,00
3 465,86
84,9
3 465,86
3 465,86
0,00
3 465,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne opaty i skadki
5 825,00
7 078,00
7 078,00
100
7 078,00
7 078,00
0,00
7 078,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249 340,00
251 733,00
251 733,00
100
251 733,00
251 733,00
0,00
251 733,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 410,00
1 410,00
100
1 410,00
1 410,00
0,00
1 410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 900,00
3 600,00
3 588,09
99,7
3 588,09
3 588,09
0,00
3 588,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 800,00
25 540,00
25 231,85
98,8
25 231,85
25 231,85
0,00
25 231,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 900 000,00
978 780,00
875 596,01
89,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875 596,01
875 596,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 320,00
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 320,00
7 320,00
7 320,00
0,00
43 585,00
100
43 585,00
43 585,00
43 585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 080,00
37 080,00
100
37 080,00
37 080,00
37 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 601,00
5 601,00
100
5 601,00
5 601,00
5 601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875,00
904,00
904,00
100
904,00
904,00
904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Przedszkola
1 395 709,00
1 473 094,00
1 443 094,00
98,0
1 443 094,00
0,00
0,00
0,00
1 443
094,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu

budetowego
1 395 709,00
1 473 094,00
1 443 094,00
98,0
1 443 094,00
0,00
0,00
0,00
1 443
094,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gimnazja
3 634 216,00
3 710 528,00
3 703 732,77
99,8
3 703 732,77
3 688 482,87
3 275 433,84
413 049,03
0,00
15 249,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020

wynagrodze
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240

i ksiek
4260
Zakup energii
4270
4300
4350
28 845,00
17 350,00
15 249,90
87,9
15 249,90
0,00
0,00
0,00
0,00
15 249,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 557 180,00
2 587 255,00
2 587 229,03
99,8
2 587 229,03
2 587 229,03
2 587 229,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203 828,00
193 382,00
193 381,04
99,8
193 381,04
193 381,04
193 381,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416 690,00
424 653,00
424 286,88
99,9
424 286,88
424 286,88
424 286,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 228,00
68 603,00
68 486,89
99,8
68 486,89
68 486,89
68 486,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 050,00
2 050,00
100
2 050,00
2 050,00
2 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 500,00
24 356,00
24 355,22
99,9
24 355,22
24 355,22
0,00
24 355,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
2 951,96
98,4
2 951,96
2 951,96
0,00
2 951,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 000,00
183 306,00
179 269,97
97,8
179 269,97
179 269,97
0,00
179 269,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2 962,60
98,7
2 962,60
2 962,60
0,00
2 962,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 500,00
31 500,00
31 499,67
99,9
31 499,67
31 499,67
0,00
31 499,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 100,00
1 904,00
1 903,18
99,9
1 903,18
1 903,18
0,00
1 903,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4360

1 900,00
1 512,00
1 511,08
99,9
1 511,08
1 511,08
0,00
1 511,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

3 500,00
2 838,00
2 806,96
98,9
2 806,96
2 806,96
0,00
2 806,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
7 000,00
8 650,00
8 619,75
99,6
8 619,75
8 619,75
0,00
8 619,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
150 945,00
151 729,00
151 729,00
100
151 729,00
151 729,00
0,00
151 729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

3 000,00
440,00
440,00
100
440,00
440,00
0,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740

2 000,00
2 000,00
2 000,00
100
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750

programw i licencji
2 000,00
3 000,00
2 999,64
99,9
2 999,64
2 999,64
0,00
2 999,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dowoenie uczniw do szk
505 000,00
687 176,00
674 329,42
98,1
674 329,42
674 329,42
0,00
674 329,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
490 000,00
664 576,00
651 746,42
98,1
651 746,42
651 746,42
0,00
651 746,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
15 000,00
22 600,00
22 583,00
99,9
22 583,00
22 583,00
0,00
22 583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
80113
80146
63 357,00
57 405,00
51 796,61
90,2
51 796,61
51 796,61
0,00
51 796,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
0,00
19 204,00
19 140,90
99,7
19 140,90
19 140,90
0,00
19 140,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240

i ksiek
0,00
2 000,00
1 932,03
96,9
1 932,03
1 932,03
0,00
1 932,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
63 357,00
36 201,00
30 723,68
84,9
30 723,68
30 723,68
0,00
30 723,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280 870,00
297 520,00
296 373,65
99,6
296 373,65
295 463,65
282 357,65
13 106,00
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910,00
910,00
910,00
100
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80148
Stowki szkolne i przedszkolne

3020

wynagrodze
4010
209 145,00
225 663,00
225 238,05
99,8
225 238,05
225 238,05
225 238,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
16 435,00
16 100,00
16 099,69
99,9
16 099,69
16 099,69
16 099,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
34 914,00
35 952,00
35 312,03
98,2
35 312,03
35 312,03
35 312,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
5 616,00
5 789,00
5 707,88
98,6
5 707,88
5 707,88
5 707,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
1 100,00
1 100,00
1 100,00
100
1 100,00
1 100,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
12 750,00
12 006,00
12 006,00
100
12 006,00
12 006,00
0,00
12 006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
75 000,00
76 180,00
75 010,71
98,5
75 010,71
73 876,67
1 140,00
72 736,67
0,00
0,00
1 134,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80195
4170
2 000,00
1 140,00
1 140,00
100
1 140,00
1 140,00
1 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4211
0,00
1 400,00
596,81
42,6
596,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4301
0,00
600,00
500,20
83,3
500,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
73 000,00
73 000,00
72 736,67
99,6
72 736,67
72 736,67
0,00
72 736,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4741

0,00
40,00
37,03
92,5
37,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 700,00
237 850,00
225 846,38
94,9
218 846,38
218 846,38
76 644,84
142 201,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
Szpitale oglne
0,00
7 500,00
7 000,00
93,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00

budetowych
0,00
7 500,00
7 000,00
93,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
11 713,00
11 712,54
99,9
11 712,54
11 712,54
0,00
11 712,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 613,00
4 612,54
99,9
4 612,54
4 612,54
0,00
4 612,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
851
Ochrona zdrowia
85111
6060
85153
Zwalczanie narkomanii
4210
4300
85154
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
15 000,00
7 100,00
7 100,00
7 100,00
7 100,00
0,00
7 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146 700,00
218 637,00
207 133,84
207 133,84
207 133,84
76 644,84
130 489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 975,00
40 675,00
39 589,25
39 589,25
39 589,25
39 589,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
4040
2 292,00
2 065,00
2 064,90
2 064,90
2 064,90
2 064,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
5 222,00
7 192,00
7 192,00
7 192,00
7 192,00
7 192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
4170
1 000,00
1 200,00
1 103,39
1 103,39
1 103,39
1 103,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00
28 000,00
26 695,30
26 695,30
26 695,30
26 695,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
4220
Zakup rodkw ywnoci
4 000,00
23 050,00
22 370,72
22 370,72
22 370,72
0,00
22 370,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
629,71
629,71
629,71
0,00
629,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
4270
Zakup energii
4 500,00
4 500,00
3 624,97
3 624,97
3 624,97
0,00
3 624,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
4350
49 336,00
97 753,00
96 621,87
96 621,87
96 621,87
0,00
96 621,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

1 500,00
2 300,00
1 428,47
1 428,47
1 428,47
0,00
1 428,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
4430
500,00
100,00
83,58
83,58
83,58
0,00
83,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne opaty i skadki
150,00
150,00
58,00
58,00
58,00
0,00
58,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
1 125,00
1 125,00
1 125,00
1 125,00
1 125,00
0,00
1 125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4610

prokuratorskiego
3 000,00
4 027,00
3 846,68
3 846,68
3 846,68
0,00
3 846,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

1 500,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 597,06
0,00
0,00
9 003,60
9 003,60
0,00
0,00
852
Pomoc spoeczna
85212
2910
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

funduszu alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
2 285 364,00
2 596 694,00
2 579 051,75
99,3
2 570 048,15
1 016 280,65
778 285,93
237 994,72
0,00
1 523
170,44
20 000,00
58 100,00
57 027,20
98,1
57 027,20
57 027,20
19 027,92
37 999,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 200,00
14 485,63
95,3
14 485,63
14 485,63
0,00
14 485,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
12 750,00
12 746,50
99,9
12 746,50
12 746,50
12 746,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765,00
765,00
765,00
100
765,00
765,00
765,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 034,00
1 641,00
1 640,64
99,9
1 640,64
1 640,64
1 640,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,00
376,00
375,78
99,9
375,78
375,78
375,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
100
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup energii
1 500,00
6 100,00
6 052,96
99,2
6 052,96
6 052,96
0,00
6 052,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
3 500,00
5 030,00
4 993,17
99,3
4 993,17
4 993,17
0,00
4 993,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

1 035,00
465,00
464,76
99,9
464,76
464,76
0,00
464,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300,00
6 262,37
99,4
6 262,37
6 262,37
0,00
6 262,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 752,61
2 752,61
0,00
2 752,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4560
4610
Odsetki od dotacji oraz patnoci:

wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub
w nadmiernej wysokoci
prokuratorskiego
0,00
2 983,00
2 752,61
4740

1 000,00
550,00
548,39
99,7
548,39
548,39
0,00
548,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750

programw i licencji
85213
4130
2 000,00
1 240,00
1 239,39
99,9
1 239,39
1 239,39
0,00
1 239,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.
14 000,00
14 000,00
13 478,27
96,3
13 478,27
13 478,27
13 478,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
13 478,27
96,3
13 478,27
13 478,27
13 478,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
585 700,00
601 320,00
599 618,38
99,7
599 618,38
4 993,69
0,00
4 993,69
0,00
567 861,85
26 762,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
585 700,00
569 563,00
567 861,85
99,7
567 861,85
0,00
0,00
0,00
0,00
567 861,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3119
wiadczenia spoeczne
0,00
26 763,00
26 762,84
99,9
26 762,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 762,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
0,00
4 994,00
4 993,69
99,9
4 993,69
4 993,69
0,00
4 993,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodatki mieszkaniowe
480 000,00
448 000,00
447 191,73
99,8
447 191,73
0,00
0,00
0,00
0,00
447 191,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
480 000,00
448 000,00
447 191,73
99,8
447 191,73
0,00
0,00
0,00
0,00
447 191,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zasiki stae
166 000,00
160 600,00
157 117,39
97,8
157 117,39
0,00
0,00
0,00
0,00
157 117,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
166 000,00
160 600,00
157 117,39
97,8
157 117,39
0,00
0,00
0,00
0,00
157 117,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orodki pomocy spoecznej
802 464,00
827 164,00
820 051,25
99,1
820 051,25
812 652,60
745 779,74
66 872,86
0,00
3 564,43
3 834,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
3 570,00
3 564,43
99,8
3 564,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3 564,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587 124,00
599 498,00
593 485,06
98,9
593 485,06
593 485,06
593 485,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 000,00
46 147,00
46 145,20
99,9
46 145,20
46 145,20
46 145,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85214
85215
3110
85216
3110
85219
3020

wynagrodze
4010
4040
4049
0,00
3 279,00
3 278,80
99,9
3 278,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 278,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
84 400,00
94 898,00
94 860,39
99,9
94 860,39
94 860,39
94 860,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4119
0,00
502,00
501,32
99,9
501,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
13 590,00
11 535,00
11 289,09
97,9
11 289,09
11 289,09
11 289,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129
0,00
55,00
54,10
98,4
54,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
4260
Zakup energii
4280
4300
4350
7 100,00
3 600,00
3 600,00
100
3 600,00
3 600,00
0,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 160,00
15 160,00
15 090,25
99,5
15 090,25
15 090,25
0,00
15 090,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
330,00
66,0
330,00
330,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 200,00
18 593,00
18 311,13
98,5
18 311,13
18 311,13
0,00
18 311,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
100
1 080,00
1 080,00
0,00
1 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

3 600,00
2 100,00
2 100,00
100
2 100,00
2 100,00
0,00
2 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
810,00
810,00
659,50
81,4
659,50
659,50
0,00
659,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
150,00
380,00
371,00
97,6
371,00
371,00
0,00
371,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
21 750,00
21 307,00
21 307,00
100
21 307,00
21 307,00
0,00
21 307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

2 000,00
700,00
684,00
97,7
684,00
684,00
0,00
684,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740

1 000,00
500,00
396,98
79,4
396,98
396,98
0,00
396,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750

programw i licencji
2 000,00
2 950,00
2 943,00
99,8
2 943,00
2 943,00
0,00
2 943,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze
128 000,00
123 500,00
120 829,59
97,8
120 829,59
120 829,59
0,00
120 829,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup usug przez jednostki samorzdu

terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
128 000,00
123 500,00
120 829,59
97,8
120 829,59
120 829,59
0,00
120 829,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85228
4330
85295
Pozostaa dziaalno
89 200,00
364 010,00
363 737,94
99,9
354 734,34
7 299,30
0,00
7 299,30
0,00
347 435,04
0,00
0,00
0,00
9 003,60
9 003,60
0,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
78 200,00
347 706,00
347 435,04
99,9
347 435,04
0,00
0,00
0,00
0,00
347 435,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
0,00
7 300,00
7 299,30
99,9
7 299,30
7 299,30
0,00
7 299,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6060

budetowych
11 000,00
9 004,00
9 003,60
99,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 003,60
9 003,60
0,00
0,00
Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej
0,00
208 120,00
207 286,97
99,6
207 286,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207 286,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
0,00
208 120,00
207 286,97
99,6
207 286,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207 286,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4017
0,00
68 602,00
68 601,00
99,9
68 601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4019
0,00
1 761,00
1 761,00
100
1 761,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 761,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4117
0,00
10 495,00
10 489,15
99,9
10 489,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 489,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4119
0,00
270,00
269,18
99,7
269,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4127
0,00
1 267,00
1 264,21
99,8
1 264,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 264,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129
0,00
33,00
32,84
99,5
32,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4177
0,00
9 652,00
9 652,00
100
9 652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4179
0,00
248,00
248,00
100
248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4217
0,00
14 460,00
14 460,00
100
14 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4219
0,00
370,00
370,00
100
370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4307
0,00
96 900,00
96 525,48
99,6
96 525,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 525,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4309
0,00
2 490,00
2 372,28
95,3
2 372,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 372,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4417
0,00
878,00
555,58
63,3
555,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4419
0,00
22,00
14,25
64,8
14,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4747

0,00
654,00
654,00
100
654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4749

0,00
18,00
18,00
100
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
582 910,00
1 083 444,00
1 050 397,99
96,9
1 050 397,99
689 694,22
523 103,58
166 590,64
0,00
360 703,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wietlice szkolne
518 910,00
542 719,00
539 754,86
99,5
539 754,86
537 916,07
511 154,04
26 762,03
0,00
1 838,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 143,00
1 839,00
1 838,79
99,9
1 838,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 838,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382 997,00
418 734,00
417 540,23
99,7
417 540,23
417 540,23
417 540,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853
85395
854
85401
3020

wynagrodze
4010
4040
29 766,00
29 576,00
27 968,09
94,6
27 968,09
27 968,09
27 968,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
65 804,00
56 656,00
56 558,31
99,8
56 558,31
56 558,31
56 558,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
10 553,00
9 123,00
9 087,41
99,6
9 087,41
9 087,41
9 087,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
1 937,00
2 241,00
2 240,33
99,9
2 240,33
2 240,33
0,00
2 240,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240

i ksiek
300,00
300,00
271,70
90,6
271,70
271,70
0,00
271,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
25 410,00
24 250,00
24 250,00
100
24 250,00
24 250,00
0,00
24 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kolonie i obozy oraz inne formy
0,00
4 800,00
4 650,00
96,8
4 650,00
4 650,00
0,00
4 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 800,00
4 650,00
96,8
4 650,00
4 650,00
0,00
4 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85412
4300
85415
Pomoc materialna dla uczniw
35 000,00
384 456,00
358 864,98
93,3
358 864,98
0,00
0,00
0,00
0,00
358 864,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3240
Stypendia dla uczniw
35 000,00
331 937,00
326 281,32
98,3
326 281,32
0,00
0,00
0,00
0,00
326 281,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniw
0,00
52 519,00
32 583,66
62,0
32 583,66
0,00
0,00
0,00
0,00
32 583,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szkolne schroniska modzieowe
24 000,00
146 469,00
142 617,83
97,3
142 617,83
142 617,83
11 949,54
130 668,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
18 000,00
5 090,00
5 090,00
100
5 090,00
5 090,00
5 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
2 718,00
2 718,00
1 204,31
44,3
1 204,31
1 204,31
1 204,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85417
4120
4170
4210
4260
Zakup energii
4270
4300

Pozostaa dziaalno
socjalnych
85495
4440
900
90001
442,00
442,00
185,23
41,9
185,23
185,23
185,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
5 470,00
91,1
5 470,00
5 470,00
5 470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 144,00
9 137,08
99,9
9 137,08
9 137,08
0,00
9 137,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
56,00
55,05
98,3
55,05
55,05
0,00
55,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 500,00
95 016,72
99,5
95 016,72
95 016,72
0,00
95 016,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 640,00
27 519,00
26 459,44
96,1
26 459,44
26 459,44
0,00
26 459,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
4 510,32
90,2
4 510,32
4 510,32
0,00
4 510,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
4 510,32
90,2
4 510,32
4 510,32
0,00
4 510,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska
9 741 135,00
9 957 180,00
9 538 346,49
95,8
869 770,48
869 770,48
0,00
869 770,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 668 576,01
8 668 576,01
8 477 772,55
0,00
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
8 616 741,00
8 616 891,00
8 614 772,31
99,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 614 772,31
8 614 772,31
8 477 772,55
0,00
136 850,00
137 000,00
136 999,76
99,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136 999,76
136 999,76
0,00
0,00
6050

budetowych
6057

budetowych
0,00
5 059 466,00
5 058 038,20
99,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 058 038,20
5 058 038,20
5 058 038,20
0,00
6058

budetowych
5 059 466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6059

budetowych
3 420 425,00
3 420 425,00
3 419 734,35
99,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 419 734,35
3 419 734,35
3 419 734,35
0,00
Gospodarka odpadami
0,00
371 895,00
123 754,09
33,2
123 754,09
123 754,09
0,00
123 754,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371 895,00
123 754,09
33,2
123 754,09
123 754,09
0,00
123 754,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oczyszczanie miast i wsi
165 500,00
311 500,00
202 867,64
65,1
199 373,54
199 373,54
0,00
199 373,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 494,10
3 494,10
0,00
0,00
61 000,00
13 000,00
12 553,80
96,5
12 553,80
12 553,80
0,00
12 553,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104 500,00
188 500,00
186 819,74
99,1
186 819,74
186 819,74
0,00
186 819,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90002
4300
90003
4210
4300
6050

budetowych
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
0,00
110 000,00
3 494,10
3,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 494,10
3 494,10
0,00
0,00
341 000,00
44 000,00
43 202,45
98,1
43 202,45
43 202,45
0,00
43 202,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
60 000,00
39 000,00
38 202,45
97,9
38 202,45
38 202,45
0,00
38 202,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
67 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
14 000,00
5 000,00
5 000,00
100
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050

budetowych
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Owietlenie ulic, placw i drg
361 394,00
305 994,00
293 415,52
289 999,52
289 999,52
0,00
289 999,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 416,00
3 416,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320 000,00
263 000,00
257 742,28
98,0
257 742,28
257 742,28
0,00
257 742,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
27 000,00
23 432,68
86,7
23 432,68
23 432,68
0,00
23 432,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90015
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
5 394,00
10 994,00
8 824,56
80,3
8 824,56
8 824,56
0,00
8 824,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6059

budetowych
0,00
5 000,00
3 416,00
68,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 416,00
3 416,00
0,00
0,00
Zakady gospodarki komunalnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacje celowe z budetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
zakadw budetowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256 500,00
306 900,00
260 334,48
84,8
213 440,88
213 440,88
0,00
213 440,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 893,60
46 893,60
0,00
0,00
45 500,00
25 500,00
19 157,53
75,1
19 157,53
19 157,53
0,00
19 157,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
5 725,02
63,6
5 725,02
5 725,02
0,00
5 725,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90017
6210
90095
Pozostaa dziaalno
4210
4260
Zakup energii
4300
6050

budetowych
921
92109
99 000,00
202 400,00
188 558,33
93,1
188 558,33
188 558,33
0,00
188 558,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 000,00
70 000,00
46 893,60
66,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 893,60
46 893,60
0,00
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 649 932,00
1 192 262,00
1 188 302,28
99,7
1 186 632,77
54 227,77
0,00
54 227,77
1 132
405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 669,51
1 669,51
205,51
0,00
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
1 133 512,00
664 022,00
663 693,51
99,9
663 488,00
21 823,00
0,00
21 823,00
641 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,51
205,51
205,51
0,00
641 665,00
641 665,00
641 665,00
100
641 665,00
0,00
0,00
0,00
641 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2480
Dotacja podmiotowa z budetu dla

samorzdowej instytucji kultury
4210
4270
6058

budetowych
371 250,00
0,00
6059

budetowych
98 740,00
500,00
Biblioteki
490 420,00
490 740,00
Dotacja podmiotowa z budetu dla

samorzdowej instytucji kultury
490 420,00
Pozostaa dziaalno
4300
6050

budetowych
92116
2480
92195
926
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
6 062,00
6 062,00
6 028,00
99,4
6 028,00
6 028,00
0,00
6 028,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 795,00
15 795,00
15 795,00
100
15 795,00
15 795,00
0,00
15 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,51
41,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,51
205,51
205,51
0,00
490 740,00
100
490 740,00
0,00
0,00
0,00
490 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490 740,00
490 740,00
100
490 740,00
0,00
0,00
0,00
490 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
37 500,00
33 868,77
90,3
32 404,77
32 404,77
0,00
32 404,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 464,00
1 464,00
0,00
0,00
26 000,00
32 500,00
32 404,77
99,7
32 404,77
32 404,77
0,00
32 404,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
1 464,00
28,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 464,00
1 464,00
0,00
0,00
1 120 398,00
1 255 188,00
1 243 604,58
99,1
739 248,65
411 311,48
237 854,48
173 457,00
310 000,00
17 937,17
0,00
0,00
0,00
504 355,93
504 355,93
504 355,93
0,00
536 260,00
519 160,00
516 298,16
99,4
11 942,23
11 942,23
0,00
11 942,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504 355,93
504 355,93
504 355,93
0,00
11 260,00
11 260,00
11 243,30
99,8
11 243,30
11 243,30
0,00
11 243,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
4300
0,00
700,00
698,93
99,8
698,93
698,93
0,00
698,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6057

budetowych
0,00
311 800,00
310 054,86
99,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310 054,86
310 054,86
310 054,86
0,00
6058

budetowych
429 780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6059

budetowych
95 220,00
195 400,00
194 301,07
99,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 301,07
194 301,07
194 301,07
0,00
312 314,00
353 554,00
348 215,19
98,4
348 215,19
346 228,02
237 854,48
108 373,54
0,00
1 987,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 988,00
1 988,00
1 987,17
99,9
1 987,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1 987,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168 902,00
176 213,00
173 123,38
98,2
173 123,38
173 123,38
173 123,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92604
Instytucje kultury fizycznej

3020

wynagrodze
4010
4040
13 524,00
13 174,00
13 173,56
99,9
13 173,56
13 173,56
13 173,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
28 843,00
30 627,00
30 041,49
98,1
30 041,49
30 041,49
30 041,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
4 436,00
4 421,00
4 343,05
98,2
4 343,05
4 343,05
4 343,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
13 600,00
17 173,00
17 173,00
100
17 173,00
17 173,00
17 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
22 500,00
20 692,00
20 692,00
100
20 692,00
20 692,00
0,00
20 692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
4 182,00
2 360,00
2 359,38
99,9
2 359,38
2 359,38
0,00
2 359,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
1 100,00
24 000,00
23 790,00
99,1
23 790,00
23 790,00
0,00
23 790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
1 000,00
180,00
180,00
100
180,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
17 660,00
30 000,00
29 994,26
99,9
29 994,26
29 994,26
0,00
29 994,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
660,00
648,00
648,00
100
648,00
648,00
0,00
648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

1 940,00
840,00
818,86
97,5
818,86
818,86
0,00
818,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
4 070,00
2 653,00
2 652,44
99,9
2 652,44
2 652,44
0,00
2 652,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
4 500,00
5 012,00
3 667,00
73,2
3 667,00
3 667,00
0,00
3 667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
7 313,00
6 790,00
6 790,00
100
6 790,00
6 790,00
0,00
6 790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4480
Podatek od nieruchomoci
15 116,00
15 420,00
15 420,00
100
15 420,00
15 420,00
0,00
15 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4500
Pozostae podatki na rzecz budetw

jednostek samorzdu terytorialnego
280,00
277,00
276,52
99,9
276,52
276,52
0,00
276,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

0,00
820,00
820,00
100
820,00
820,00
0,00
820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740

200,00
212,00
211,08
99,9
211,08
211,08
0,00
211,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750

programw i licencji
500,00
54,00
54,00
100
54,00
54,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu
271 824,00
382 474,00
379 091,23
99,1
379 091,23
53 141,23
0,00
53 141,23
310 000,00
15 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2820
Dotacja celowa z budetu na finansowanie

lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
200 000,00
310 000,00
310 000,00
100
310 000,00
0,00
0,00
0,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3040
Nagrody o charakterze szczeglnym

niezaliczone do wynagrodze
15 000,00
16 150,00
15 950,00
98,8
15 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
26 419,00
12 028,00
11 863,98
98,6
11 863,98
11 863,98
0,00
11 863,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
30 405,00
44 296,00
41 277,25
93,2
41 277,25
41 277,25
0,00
41 277,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 385
711,00
36 915
901,00
36 101
369,07
97,8
24 529
398,61
18 970
861,99
13 156 930,97
5 813
931,02
2 885
499,00
2 120
508,07
0,00
313
511,48
11 571
970,46
11 571 970,46
9 999 153,99
0,00
92605
Wydatki razem:
Rodzaj zadania:
239 018,07
Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
Dz.
Rozdz.
Nazwa
010
01095
Budet wg.
uchway
budetowej
w tym:
Budet po
zmianach
Wykonanie
Rolnictwo i owiectwo
0,00
423 612,00
423 448,48
Wydatki
biece
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2i3
13
14
15
z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,
10
wynagrodzeni
a i skadki od
nich naliczane
11
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
12
Wydatki
majtkowe
wypaty z
tytuu
porcze
i
gwarancji
obsuga
dugu
16
17
18
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
19
20
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
21
100
423 448,48
423 448,48
3 209,14
420 239,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
0,00
423 612,00
423 448,48
100
423 448,48
423 448,48
3 209,14
420 239,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
0,00
413,00
412,24
99,8
412,24
412,24
412,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
0,00
68,00
66,90
98,4
66,90
66,90
66,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
0,00
2 730,00
2 730,00
100
2 730,00
2 730,00
2 730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
0,00
4 163,00
4 085,70
98,1
4 085,70
4 085,70
0,00
4 085,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
Rne opaty i skadki
0,00
415 307,00
415 304,64
99,9
415 304,64
415 304,64
0,00
415 304,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740

0,00
431,00
429,00
99,5
429,00
429,00
0,00
429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750

programw i licencji
0,00
500,00
420,00
84,0
420,00
420,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Administracja publiczna
130 000,00
158 366,00
157 819,85
157 819,85
135 169,85
134 875,18
294,67
0,00
22 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy wojewdzkie
130 000,00
130 000,00
130 000,00
100
130 000,00
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 569,00
110 569,00
110 569,00
100
110 569,00
110 569,00
110 569,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750
75011
4010
4110
4120
75056
16 722,00
16 722,00
16 722,00
100
16 722,00
16 722,00
16 722,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 709,00
2 709,00
2 709,00
100
2 709,00
2 709,00
2 709,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spis powszechny i inne
0,00
28 366,00
27 819,85
98,1
27 819,85
5 169,85
4 875,18
294,67
0,00
22 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020

wynagrodze
0,00
22 650,00
22 650,00
100
22 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
0,00
3 540,00
3 538,24
99,9
3 538,24
3 538,24
3 538,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
0,00
576,00
554,94
96,3
554,94
554,94
554,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
0,00
782,00
782,00
100
782,00
782,00
782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
0,00
400,00
294,67
73,7
294,67
294,67
0,00
294,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 621,00
92 361,00
70 634,95
76,5
70 634,95
35 079,95
9 412,88
25 667,07
0,00
35 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 621,00
2 621,00
2 607,36
99,5
2 607,36
2 607,36
0,00
2 607,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 121,00
1 107,98
98,8
1 107,98
1 107,98
0,00
1 107,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
751
75101

Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
4210
4740

2 621,00
1 500,00
1 499,38
99,9
1 499,38
1 499,38
0,00
1 499,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej
0,00
39 871,00
38 740,21
97,2
38 740,21
16 780,21
4 674,20
12 106,01
0,00
21 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
0,00
22 500,00
21 960,00
97,6
21 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
0,00
602,00
602,00
100
602,00
602,00
602,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
0,00
98,00
95,20
97,1
95,20
95,20
95,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
0,00
3 977,00
3 977,00
100
3 977,00
3 977,00
3 977,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
0,00
3 471,00
3 470,17
100
3 470,17
3 470,17
0,00
3 470,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
0,00
2 200,00
2 117,71
96,2
2 117,71
2 117,71
0,00
2 117,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
100
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
100
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75107
4360
4370

4410
0,00
1 300,00
1 095,73
84,3
1 095,73
1 095,73
0,00
1 095,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740

0,00
2 172,00
2 171,60
99,9
2 171,60
2 171,60
0,00
2 171,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750

programw i licencji
0,00
1 251,00
1 250,80
99,9
1 250,80
1 250,80
0,00
1 250,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatw i

sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast
0,00
49 869,00
29 287,38
58,7
29 287,38
15 692,38
4 738,68
10 953,70
0,00
13 595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
0,00
28 400,00
13 595,00
47,7
13 595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
0,00
909,00
610,03
67,1
610,03
610,03
610,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
0,00
161,00
88,65
55,1
88,65
88,65
88,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
0,00
5 900,00
4 040,00
68,5
4 040,00
4 040,00
4 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
0,00
6 482,00
5 208,13
80,3
5 208,13
5 208,13
0,00
5 208,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
0,00
150,00
150,00
100
150,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
0,00
5 600,00
3 660,98
65,4
3 660,98
3 660,98
0,00
3 660,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

0,00
800,00
800,00
100
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
0,00
800,00
468,06
58,5
468,06
468,06
0,00
468,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75109
4750
852
85203
0,00
667,00
666,53
99,9
666,53
666,53
0,00
666,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pomoc spoeczna
4 533 000,00
4 449 960,00
4 416 164,66
99,2
4 416 164,66
343 027,76
303 170,28
39 857,48
0,00
4 073
136,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orodki wsparcia
160 000,00
160 960,00
159 758,24
99,3
159 758,24
159 758,24
142 488,94
17 269,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 000,00
112 764,00
112 764,00
100
112 764,00
112 764,00
112 764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
8 663,00
8 662,94
99,9
8 662,94
8 662,94
8 662,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
18 153,00
18 153,00
100
18 153,00
18 153,00
18 153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2 909,00
2 909,00
100
2 909,00
2 909,00
2 909,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975,00
5 597,00
4 395,50
78,5
4 395,50
4 395,50
0,00
4 395,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
7 505,00
7 505,00
100
7 505,00
7 505,00
0,00
7 505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
129,00
128,80
99,9
128,80
128,80
0,00
128,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 625,00
5 240,00
5 240,00
100
5 240,00
5 240,00
0,00
5 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 344 000,00
4 227 000,00
4 195 464,98
99,3
4 195 464,98
149 328,08
126 739,90
22 588,18
0,00
4 046
136,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
91,49
30,5
91,49
0,00
0,00
0,00
0,00
91,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020

wynagrodze
4010
4040
4110
4120
4210
4220
Zakup rodkw ywnoci
4260
Zakup energii
4410
4440

socjalnych
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
85212
3020
85213

programw i licencji

wynagrodze
3110
wiadczenia spoeczne
4010
4040
4110
4120
4210
4 202 200,00
4 070 130,00
4 046 045,41
99,4
4 046 045,41
0,00
0,00
0,00
0,00
4 046
045,41
81 000,00
81 797,00
81 797,00
100
81 797,00
81 797,00
81 797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 400,00
5 603,00
5 602,34
99,9
5 602,34
5 602,34
5 602,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
37 500,00
37 130,56
99,0
37 130,56
37 130,56
37 130,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 140,00
2 210,00
2 210,00
100
2 210,00
2 210,00
2 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 805,00
2 305,00
983,97
42,7
983,97
983,97
0,00
983,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
5 000,00
5 000,00
4 390,32
87,8
4 390,32
4 390,32
0,00
4 390,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
150,00
150,00
100,00
66,6
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
10 000,00
12 531,00
10 984,03
87,6
10 984,03
10 984,03
0,00
10 984,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
480,00
480,00
360,00
75,0
360,00
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370

1 000,00
1 000,00
687,52
68,7
687,52
687,52
0,00
687,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
400,00
400,00
362,10
90,5
362,10
362,10
0,00
362,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440

socjalnych
3 375,00
3 144,00
3 144,00
100
3 144,00
3 144,00
0,00
3 144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4610

prokuratorskiego
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700

750,00
750,00
559,00
79,8
559,00
559,00
0,00
559,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740

1 000,00
1 000,00
396,94
39,7
396,94
396,94
0,00
396,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750

programw i licencji
2 000,00
2 000,00
620,30
31,0
620,30
620,30
0,00
620,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.
4 000,00
10 000,00
8 941,44
89,4
8 941,44
8 941,44
8 941,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4130
4 000,00
10 000,00
8 941,44
89,4
8 941,44
8 941,44
8 941,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze
25 000,00
25 000,00
25 000,00
100
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
19 800,00
19 800,00
19 800,00
100
19 800,00
19 800,00
19 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
3 200,00
3 200,00
3 200,00
100
3 200,00
3 200,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
500,00
500,00
500,00
100
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
0,00
11 000,00
11 000,00
100
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
0,00
11 000,00
11 000,00
100
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
0,00
16 000,00
16 000,00
100
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
0,00
16 000,00
16 000,00
100
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 665 621,00
5 151 299,00
5 068 067,94
98,9
5 068 067,94
936 726,04
450 667,48
486 058,56
0,00
4 131
341,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85228
85278
3110
85295
3110
Wydatki razem:
Wydatki ogem
Porozumienia z JST
biece
majtkowe
Wasne
0,00
24 529
398,61
11 571 970,46
Zlecone
5 068 067,94
0,00
29 597 466,55
11 615 915,10
OGEM
41.213.381,65
43 944,64

Wykonanie Wydatków Za 2010R.: Poroz. Z JST

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wykonanie Wydatków Za 2010R.: Poroz. Z JST

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKW ZA 2010R.

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansow

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

Komendy powiatowe Pastwowej Stray

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna

Wydatki inwestycyjne jednostek

Wydatki inwestycyjne jednostek

Wydatki inwestycyjne jednostek

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Drogi publiczne gminne

Zakup materiaw i wyposaenia

Rne opaty i skadki

Wydatki inwestycyjne jednostek

Wydatki inwestycyjne jednostek

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Rne opaty i skadki

Plany zagospodarowania przestrzennego

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Podatek od towarw i usug

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz

Koszty postpowania sdowego i

Rady gmin (miast i miast na prawach

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

Wydatki osobowe niezaliczone do

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opaty z tytuu zakupu usug

Opata z tytuu zakupu usug

Podre subowe krajowe

Podre subowe zagraniczne

Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

Szkolenia pracownikw niebdcych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

Dotacje celowe przekazane do samorzdu

Nagrody o charakterze szczeglnym

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Bezpieczestwo publiczne i ochrona