Zacznik Nr 2 do

Zarzdzenia Nr 14/11
Wjta Gminy Dobrzyniewo Due
z dnia 23 marca 2011 roku

Realizacja wydatkw budetowych za 2010 r.

WYDATKI
Dzia
Lp. Rozdzia

010
01010
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370

1.

4410
4430
4440
4700
6050
6057
6059
01030
2850
01095
4170
4210
4300
4430

2.

600
60004
4300
60014
4210

Nazwa dziau i rozdziau

ROLNICTWO I OWIECTWO
Infrastruktura wodocigowa i sanitarna wsi
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii elektrycznej
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internetu
Opata z tyt. Zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw nie bdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
TRANSPORT I CZNO
Lokalny transport zbiorowy
Zakup usug pozostaych
Drogi publiczne powiatowe
Zakup materiaw i wyposaenia

Plan
2.780.746
2.603.044
172.730
11.537
27.770
4.600
14.300
133.430
223.000
40.000
500
597.623
500
500
4.000
44.000
5.239
1.000
62.635
753.381
506.299
7.771
7.771
169.931
2.009
500
39.000
128.422

7.192.069
724.500
724.500
538.300
7.100

Wykonanie
2.679.549,8
8
2.508.528,0
8
172.315,88
11.536,03
27.761,28
4.504,27
4.000,00
109.712,24
213.285,68
29.911,62
100,00
562.255,91
0,00
0,00
2.856,28
43.323,46
5.239,00
0,00
62.047,90
753.380,14
506.298,39
7.738,93
7.738,93
163.282,87
2.009,00
499,31
35.353,58
125.420,98
5.539.026,9
9
724.497,00
724.497,00
533.568,91

%
wykona
nia
96,36
96,37
99,76
99,99
99,97
97,92
27,97
82,22
95,64
74,78
20,00
94,08
0
0
71,41
98,46
100
0
99,06
100
100
99,59
99,59
96,09
100
99,86
90,65
97,66

77,02
100
100
99,12
99,42

4300
6050
60016
4170
4210
4270
4300
4480
6050
6057
6058
6059

3.

700
70005
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
6057
6059

4.

5.

710
71004
4170
4300
71035
4210
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
75022
3030
4210
4300

Zakup usug pozostaych

Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Drogi publiczne gminne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Podatek od nieruchomoci
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internetu
Opata z tyt. Zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
DZIAALNO USUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rady gmin
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

101.200
430.000
5.929.269
80.500
295.000
224.700
420.000
21.700
2.320.035
1.104.793
168.148
1.294.393

7.058,92
101.165,05
425.344,94
4.280.961,0
8
80.317,87
293.092,17
197.017,38
400.871,93
21.700,00
2.228.517,6
7
358.298,97
168.147,07
532.998,02

99,97
98,92
72,20
99,77
99,35
87,68
95,45
100
96,06
32,43
100
41,18

1.039.235
1.039.235
39.981
2.515
6.698
1.090
47.000
177.785
27.600
93.180
85.931
2.000

984.538,75
984.538,75
38.140,00
2.514,56
6.138,84
996,06
46.398,50
177.747,03
26.465,63
88.441,07
85.671,66
583,16

94,74
94,74
95,40
99,98
91,65
91,38
98,72
99,98
95,89
94,91
99,70
29,16

1.500
4.000
3.000

741,40
3.639,25
2.028,00

49,43
90,98
67,60

1.048
112.531
215.199
218.177

1.048,00
112.531,00
210.320,00
181.134,59

100
100
97,73
83,02

24.920
20.495
19.000
1.495
4.425
1.315
3.110
2.324.834
81.000
65.820
1.464
8.835
1.679
1.100
2.102
114.177
95.040
5.766
99

24.467,24
20.495,00
19.000,00
1.495,00
3.972,24
864,12
3.108,12
2.322.803,9
4
80.999,07
65.820,00
1.464,00
8.835,00
1.679,00
1.099,51
2.101,56
114.140,92
95.035,86
5.765,91

98,18
100
100
100
89,77
65,71
99,94
99,91
100
100
100
100
100
99,96
99,98
99,97
100
100
99,82

4410
4430
75023
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
75056
3020
4110
4120
4170
4210
4260
4370
4740
4750
75075
4210
4300
75095
4100
4170
4210
4300

6.

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki
Urzdy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tyt. Zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej
Opaty z tytuu zakup usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpis na ZFS
Szkolenia pracownikw
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
Spis powszechny i inne
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Opaty z tytuu zakup usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy
75101 pastwowej, kontroli i ochrony prawa
Wynagrodzenia bezosobowe
4170 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75107 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

385
12.887
1.995.499
1.292.782
90.615
141.513
30.439
14.498
28.306
99.981
52.534
17.011
1.113
94.584
3.581
13.686
12.000
16.080
30.907
26.545
5.103
3.577
20.644
28.770
18.000
3.171
515
6.266
218
100
200
150
150
24.221
2.921
21.300
81.167
47.564
2.250
2.163
29.190

98,82
384,48
12.855,85
1.993.783,4
3
1.292.781,4
1
90.614,50
141.512,46
30.438,70
14.498,00
28.305,30
99.980,20
52.533,26
16.910,69
1.113,00
93.125,41
3.580,05
13.685,30
11.852,19
16.079,54
30.906,40
26.545,00
5.102,20
3.576,58
20.643,24
28.567,08
18.000,00
3.171,00
514,82
6.263,26
218,00
100,00
0
150
150
24.147,48
2.921,00
21.226,48
81.165,96
47.564,00
2.250,00
2.162,50
29.189,46

99,86
99,76
99,91
100
100
100
100
100
100
100
100
99,41
100
98,46
99,97
99,99
98,77
100
100
100
99,98
99,99
100
99,29
100
100
99,97
99,96
100
100
0
100
100
99,70
100
99,65
100
100
100
99,98
100

49.985

48.495,15

97,02

1.352
1.352
19.928

1.352,00
1.352,00
19.648,18

100
100
98,60

3030
4170
4210
4260
4300
4370
4410
75109

7.

8.

9.

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakup usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Wybory do rad gmin, rad powiatw i
sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe

3030
4170
4210
4300
4410
754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
75412 Ochotnicze strae poarne
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4360 Opata z tyt. Zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej
4370 Opaty z tytuu zakup usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4700 Szkolenia pracownikw
75414 Obrona cywilna
4300 Zakup usug pozostaych
757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw
i poyczek jst
8110 Odsetki od samorzdowych papierw
wartociowych lub zacignitych przez jst
kredytw i poyczek
801 OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
4010 wynagrodze
4040 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4120 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4210 Skadki na Fundusz Pracy
4240 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4270 ksiek
4280 Zakup energii
4300 Zakup usug remontowych
4350 Zakup usug zdrowotnych
4370 Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
4410 Opaty z tytuu zakup usug
4430 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

10.980
3.545
4.268
250
249

10.710,00
3.544,17
4.267,31
250,00
241,30

97,54
99,98
99,98
100
96,91

268
368

267,64
367,76

99,87
99,93

28.705
16.340
6.688
4.544
915
218

27.494,97
15.270,00
6.687,43
4.405,24
915,00
217,30

95,78
93,45
99,99
96,95
100
99,68

166.200
164.000
19.200
39.200
63.983
15.251
500
7.500

152.619,27
152.619,27
13.489,67
39.190,43
60.660,32
15.197,57
240,00
7.397,12

91,83
93,06
70,26
99,98
94,81
99,65
48,00
98,63

500

366,00

73,20

500
149
15.717
1.500
2.200
2.200
235.897

36,60
135,56
15.706,00
200,00
0
0,00
233.501,59

7,32
90,98
99,93
13,33
0
0
98,98

235.897

233.501,59

98,98

235.897
8.804.265
5.441.672
190.143
3.001.231
208.071
486.501
82.177
250.413
15.201
351.800
83.719
4.550
90.910
6.332

233.501,59
8.741.978,9
2
5.422.515,1
9
190.132,60
3.001.218,5
6
208.028,29
486.497,07
82.172,68
250.410,19
15.198,18
351.798,68
83.665,95
4.545,00
90.904,13
6.286,68

98,98
99,29
99,65
99,99
100
99,98
100
99,99
100
99,98
100
99,94
99,89
99,99
99,28

8.447
2.117
8.526

99,96
99,88
99,92

4440 Podre subowe krajowe

4700 Rne opaty i skadki
Odpis na ZFS
4740 Szkolenia pracownikw nie bdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
4750 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
6050 Zakup akcesoriw komputerowych w tym
80103 programw i licencji
3020 Wydatki inwestycyjne jednostek
4010 budetowych
4040 Oddziay przedszkolne w szkoach
4110 podstawowych
4120 Wydatki osobowe nie zaliczone do
4210 wynagrodze
4280 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4300 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4440 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
80104 Skadki na Fundusz Pracy
2310 Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
3020 Odpis na ZFS
4010 Przedszkola
4017 Dotacje celowe przekazane gminie na
4018 zadania biece realizowane na podstawie
4019 porozumie midzy jednostkami samorzdu
4040 terytorialnego
4110 Wydatki osobowe nie zaliczone do
4120 wynagrodze
4210 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4217 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4218 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4219 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4240 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4247 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4248 Skadki na Fundusz Pracy
4249 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup materiaw i wyposaenia
4307 Zakup materiaw i wyposaenia
4308 Zakup materiaw i wyposaenia
4309 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4367 ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4368 ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4369 ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4440 ksiek
4740 Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
4757 Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
4758 Opata z tyt. Zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej
4759 Opata z tyt. Zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej
6067 Opata z tyt. Zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej

222.417
4.210
2.880
5.380
416.647
288.012
17.117
204.656
12.403
33.598
5.466
4.134
304
45
10.289
803.738
138.000
22.564
315.108
45.408
38.814
9.521
21.847
62.543
10.084
36.990
16..584
3.082
2.862
2.705
11.996
2.444
3.372
3.389
5.781
4.574
1.159
230
305
64
24.441
269
1.268
1.432
316
15.284

8.443,73
2.114,55
8.519,00
222.416,93
4.189
2.855,08
5.339,70
397.779,19
287.830,88
17.114,12
204.646,72
12.287,72
33.595,50
5.463,55
4.085,27
304,00
45,00
10.289,00
774.141,94
108.465,00
22.527,56
315.105,22
45.408,00
38.814,00
9.521,00
21.845,81
62.540,05
10.081,85
36.987,03
16.584,00
3.082,00
2.862,00
2.695,48
11.996,00
2.444,00
3.372,00
3.386,76
5.781,00
4.574,00
1.159,00
230,00
305,00
64,00
24.441,00
268,18
1.268,00
1.432,00

100
99,50
99,13
99,25
95,47
99,94
99,98
100
99,07
99,99
99,96
98,82
100
100
100
96,32
78,60
99,84
100
100
100
100
99,99
100
99,98
99,99
100
100
100
99,65
100
100
100
99,93
100
100
100
100
100
100
100
99,70
100
100
100
100

6069 Odpis na ZFS

Zakup materiaw papierniczych do sprztu
80110 drukarskiego i urzdze kserograficznych
3020 Zakup akcesoriw komputerowych w tym
4010 programw i licencji
4040 Zakup akcesoriw komputerowych w tym
4110 programw i licencji
4120 Zakup akcesoriw komputerowych w tym
4210 programw i licencji
4240 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
4280 budetowych
4300 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
4350 budetowych
4370 Gimnazja
Wydatki osobowe nie zaliczone do
4410 wynagrodze
4440 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4740 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4750 Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
80113 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4010 ksiek
4040 Zakup usug zdrowotnych
4110 Zakup usug pozostaych
4120 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4210 Opaty z tytuu zakup usug
4280 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4300 Podre subowe krajowe
4410 Odpis na ZFS
4430 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4440 drukarskiego i urzdze kserograficznych
80146 Zakup akcesoriw komputerowych w tym
4300 programw i licencji
80195 Dowoenie uczniw do szk
3240 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4110 Skadki na Fundusz Pracy
4120 Zakup materiaw i wyposaenia
4170 Zakup usug zdrowotnych
4210 Zakup usug pozostaych
4217 Podre subowe krajowe
4260 Rne opaty i skadki
4270 Odpis na ZFS
4280 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup usug pozostaych
4307 Pozostaa dziaalno
4427 Stypendia dla uczniw
4430 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4440 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6057 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
6058 Skadki na Fundusz Pracy
6059 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii elektrycznej
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych

316,00
1.302
1.165.307
57.840
818.526
59.546
130.642
22.096
19.307
3.401
750
729
1.272
1.430
346
47.667
240
1.515
291.014
91.927
6.464
13.705
2.239
104.009
300
57.400
200
11.100
3.670
13.704
13.704
800.818
27.860
19.308
2.381
2.864
750
23.419
127.177
1.563
17.000
36.000
83
82.813
25.319
10.000
4.500
1.048
129.024
114.012
175.697

15.284,00
1.302,00
1.165.296,3
5
57.839,90
818.520,41
59.545,66
130.641,39
22.095,45
19.306,71
3.400,96
750,00
728,09
1.271,90
1.429,45
345,88
47.667,00
239,55
1.514,00
288.318,61
89.622,09
6.463,83
13.704,01
2.238,72
104.008,36
48,00
57.393.44
167,16
11.003,00
3.670,00
13.700,55
13.700,55
790.175,40
27.860,00
19.307,56
2.360,84
2.863,40
464,65
23.419,00
127.096,77
1.500,40
15.772,07
35.950,00
0,00
82.812,09
17.811,75
8.678,25
4.500,00
1.048,00
129.023,05
114.011,20
175.696,37

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,88
99,99
99,96
99,97
100
99,81
99,93
99,07
97,49
100
99,99
99,99
100
16,00
99,99
83,58
99,13
100
99,97
99,97
98,67
100
100
99,15
99,98
61,95
100
99,94
95,99
92,78
99,86
0
100
70,35
86,78
100
100
100
100
100

10
.

11
.

851
85153
4210
4300
85154
4170
4210
4300
4430
4700
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4700
85213

4130
85214
3110
4170
85215
3110
85216
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpis na ZFS
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw nie bdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
POMOC SPOECZNA
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ub.
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpis na ZFS
Szkolenia pracownikw
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

85.000
8.000
5.000
3.000
77.000
22.000
30.000
23.500
500

51.813,03
0,00
0,00
0,00
51.813,03
20.280,00
19.565,99
11.967,04
0,00

1.000
0,00
2.821.174 2.780.524,76
120.000 119.967,89

60,96
0
0
0
67,22
92,18
65,22
50,92
0
0
98,56
99,97

120.000

119.967,89

99,97

2.064.000
1.982.899
32.000
1.464
11.540
851
25.586
8.159
1.001
500

2.045.728,8
9
1.978.182,5
5
21.468,55
1.463,28
10.162,53
614,66
25.314,02
7.067,30
1.001,00
455,00

99,11
99,76
67,09
99,95
88,06
72,23
98,94
86,62
100
91,00

8.580
8.580
236.330
194.830
41.500
10.000
10.000
89.520
89.520
114.674
76.626
4.383
13.201
2.040
4.000
300
2.800

97,65
97,65
8.378,42
8.378,42
222.611,65
181.317,93
41.293,72
8.631,29
8.631,29
89.066,35
89.066,35
108.077,91
73.367,18
4.005,99
12.536,43
1.762,52
3.880,36

94,20
93,06
99,50
86,31
86,31
99,49
99,49
94,25
95,75
91,40
94,97
86,40
97,01
0
99,85

4350
4410
4440
4700
4750
85295
3110
853

12
.

85395
4018
4019
4218
4219
4308
4309
4368
4369

13
.

854
85415
3240
3260
85495
2710

900

14
.

15
.

90002
4170
4210
4300
4430
90015
4210
4260
4270
4300
921
92109
2480
92116
2480
92120
2720

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Podre subowe krajowe
Odpis na ZFS
Szkolenia pracownikw
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielon midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada biecych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki kultury, wietlice, kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektw zabytkowych

500
4.450
4.541
500
1.333
178.070
178.070

49.940
49.940
26.087
4.603
4.823
853
11.411
2.014

0,00
2.795,87
0,00
4.434,56
4.541,00
484,00
270,00
178.062,36
178.062,36
49.940,00
49.940,00
26.087,00
4.603,00
4.823,00
853,00
11.411,00
2.014,00

0
99,65
100
96,80
20,26
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

128

128,00

100

21

21,00

100

120.665
119.365
102.336
17.029
1.300

120.166,99
118.866,99
101.838,00
17.028,99
1.300,00

99,59
99,58
99,51
100
100

1.300

1.300,00

100

388.400
73.400
19.400
1.000
48.000
5.000
315.000
6.100
250.000
39.900
19.000

339.847,44
58.744,43
7.350,00
891,21
45.509,22
4.994,00
281.103,01
6.100
229.654,06
27.048,95
18.300,00

87,50
80,03
37,89
89,12
94,81
99,88
89,24
100
91,86
67,79
96,32

569.030
371.000

568.361,05
371.000,00

99,88
100

371.000
55.800

371.000,00
55.686,90

100
99,80

55.800
40.000

55.686,90
40.000,00

99,80
100

92195
6057
6059
926
92605
2820
16
.

92695
3250
4170
4210
4260
4300

przekazane jednostkom niezaliczanym do

sektora finansw publicznych
Pozostaa dziaalno
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Pozostaa dziaalno
Stypendia rne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
OGEM WYDATKI:

40.000

40.000,00

100

102.230
59.362
42.868

101.674,15
59.278,79
42.395,36

99,46
99,86
98,90

120.684
60.130

95.436,39
60.130,00

79,08
100

60.130
60.554
6.000
15.984
13.500
5.000
20.070

60.130,00
35.306,39
2.400,00
6.915,02
8.583,97
0,00
17.407,40

100
58,31
40,00
43,26
63,58
0
86,73

26.773.04
4

24.733.071,
39

92,38