Za cznik Nr 5 do zarz dzenia Nr 31/11 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 18 marca 2011 r.

OBJA NIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUD ETU GMINY KO AKI KO CIELNE ZA 2010 ROK. 1. CHARAKTERYSTYKA OGLNA BUD ETU

Bud et gminy na 2010 rok uchwalony zosta przez Rad Gminy Ko aki Ko cielne w dniu 29 stycznia 2010 r. Uchwa Nr XXVI/130/10. Plan dochodw bud etowych zak ada kwot 5 592 624,00 z , plan wydatkw wynosi kwot 5 451 077,00 z . Nadwy ka bud etu gminy w wysoko ci 141 547,00 z zosta a przeznaczona na sp at rat kredytu bankowego d ugoterminowego. W okresie sprawozdawczym bud et gminy zmieni y Uchwa y Rady Gminy Ko aki Ko cielne i Zarz dzenia Wjta Gminy. Zmiany dotyczy y w du ej mierze wprowadzenia dotacji celowych na realizacj zada w asnych gminy, zada zleconych do realizacji, wprowadzenia do bud etu po stronie dochodw oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki. Og em bud et gminy zosta zmieniony 14 krotnie i na dzie 31 grudnia zamkn si kwotami: - plan dochodw 6 661 408,00 z , - plan wydatkw 6 479 563,00 z , - nadwy ka bud etu gminy w wysoko ci 141 845,00 z , - przychody ( wolne rodki) 260 000,00 z , - rozchody w wysoko ci 401 845,00 z przeznaczone na: a) sp at kredytu bankowego d ugoterminowego kwota 141 547,00 z , b) na sp at po yczki na prefinansowanie inwestycji Modernizacja infrastruktury publicznej w miejscowo ci Ko aki Ko cielne kwota 260 298,00 z . Zmiany bud etowe wprowadzono nast puj co: - Zarz dzenie Nr 156/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 31 marca 2010 r. zwi kszono dochody bud etowe o kwot 148 079,00 z . Jest to zwi kszenie subwencji o wiatowej, podatku dochodowego od osb fizycznych i dotacji na zadania zlecone. Zwi kszono rwnie wydatki o kwot 64 204,00 z , ( bez zwi kszenia wydatkw z subwencji o wiatowej i podatku dochodowego od osb fizycznych o kwot 83 875,00 z ); przeniesino wydatki bud etowe mi dzy rozdzia ami i paragrafami na kwote 34 850,00 z . - Uchwa a Nr XXVIII/133/10 Rady Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 27 kwietnia 2010 r. zwi kszono plan wydatkw bud etowych o kwot 83 875,00 z ( kwota zwi kszenia subwencji o wiatowej wprowadzona do planu dochodw bud etu zarz dzeniem Nr 156/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 31 marca 2010 r.). - Zarz dzenie Nr 162/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 21 maja 2010 r. zwi kszono dochody i wydatki bud etowe z dotacji z bud etu pa stwa o kwot 150 643,00 z oraz zwi kszono wydatki z rezerwy bud etowej na gospodark mieszkaniow , administracj samorz dow , jednostki OSP i op aty bankowe na ogln kwot 54 000,00 z .
3/18/2011 6:06:00 AM

- Zarz dzenie Nr 167/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 18 czerwca 2010 r. zwi kszono wydatki na o wiat z rezerwy celowej planowanej w bud ecie gminy na wyp at dodatku uzupe niaj cego dla nauczycieli, ktrzy nie osi gn li redniej p acy w 2009 roku o kwot 127 531,00 z . - Uchwa a Nr XXIX/138/10 Rady Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 24 czerwca 2010 r. zwi kszono dochody bud etowe ( dotacja celowa z Powiatu Zambrowskiego na budow chodnika w Ko akach Ko cielnych; dotacja ze rodkw unijnych na prefinansowanie inwestycji ) o kwot 319 671,00 z i zwi kszono wydatki bud etowe ( bez prefinansowania inewstycji ) o kwot 59 373,00 z . - Zarz dzenie Nr 173/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiekszono bud et po stronie dochodw i wydatkw bud etowych o kwot 14 416,00 z ( dotacje celowe) oraz przeniesiono wydatki bud etowe mi dzy rozdzia ami i paragrafami na kwot 15 028,00 z . - Zarz dzenie Nr 175/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 02 sierpnia 2010 r. zwi kszono bud et po stronie dochodw i wydatkw bud etowych o kwot 15 629,00 z . Jest to dotacja na zadania spisu rolnego 14 329,00 z oraz na utrzymanie OPS 1300,00 z ; przeniesiono wydatki bud etowe mi dzy rozdzia ami i paragrafami na kwot 1500,00 z . - Zarz dzenie Nr 176/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwi kszono dochody i wydatki bud etowe o kwot 2 040,00 z z tytu u: a) dotacji Wojewody Podlaskiego na do ywiania - 1 000,00 z , b) dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowo ci wydawniczych dla Biblioteki Publicznej Gminy Ko aki Ko cielne 1 040,00 z ; przeniesiono wydatki bud etowe mi dzy rozdzia ami i paragrafami na kwot 23 002,00 z . - Zarz dzenie Nr 178/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 30 wrze nia 2010 r. wprowadzono do bud etu dotacje zwi kszaj ce plan dochodw i wydatkw zwi zanych z finansowaniem programu edukacyjnego ze rodkw europejskich i bud etu pa stwa ,, Szansa na lepsze jutro oraz zwi kszono dochody i wydatki zwi zane ze spisem rolnym. Przeniesiono wydatki mi dzy rozdzia ami i paragrafami na kwot 5 500,00 z ; zmniejszono bud et po stropnie dochodw i wydatkw bud etowych o kwot 290,00 z ( dotacja na op acenie sk adki zdrowotnej za osoby korzystaj ce ze wiadcze pomocy spo ecznej). - Uchwa a Nr XXX/141/10 Rady Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 10 listopada 2010 r. zwi kszono plan przychodw o kwot 160 000,00 z i zwi kszono plan wydatkw o kwot 160 000,00 z . - Zarz dzenie Nr 188/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 12 listopada 2010 r. Zwi kszono plan dochodw i wydatkw bud etowych o otrzyman dotacje bud etow na wyp at stypendiw dla uczniw 17 826,00 z ; przeniesiono wydatki bud etowe na kwot 18 000,00 z oraz dokonano przeniesienia planu dochodw i wydatkw bud etowych finansowanych z dotacji bud etu europejskiego i bud etu pa stwa na realizacj programu ,, Szansa na lepsze jutro z dzia u 801 O wiata i wychowanie do dzia u 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej. - Zarz dzenie Nr 189/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 30 listopada 2010 r. zwi kszono dochody i wydatki bud etowe z dotacji wojewdzkich o kwot 162 179,00 z ; zmniejszono dochody i wydatki bud etowe o bud etowe o kwot 1 475,00 z oraz przeniesiono wydatki bud etowe mi dzy rozdzia ami i paragrafami na kwot 113 296,00 z . - Uchwa a Nr III/4/10 Rady Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 30 grudnia 2010 r. zwi kszono dochody i wydatki bud etowe o kwot 108 961,00 z ; zwi kszono plan przychodw o kwot 100 000,00 z oraz zwi kszono plan wydatkw bud etowych rwnie o 100 000,00 z ;
3/18/2011 6:06:00 AM

przeniesiono plan dochodw bud etowych mi dzy rozdzia ami i paragrafami na kwot 29 000,00 z . - Zarz dzenie Nr 3/10 Wjta Gminy Ko aki Ko cielne z dnia 30 grudnia 2010 r. zwi kszono dochody i wydatki bud etowe z dotacji Wojewody Podlaskiego na zadania pomocy spo ecznej o kwot 28 593,00 z ; przeniesiono wydatki bud etowe mi dzy rozdzia ami i paragrafami na kwot 78 200,00 z . Powy sze zmiany zosta y uwzgl dnione w realizacji dochodw i wydatkw bud etowych. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja planu dochodw i wydatkw przedstawia si nast puj co: Dochody bud etowe na plan 6 621 408,00 z , wykonanie stanowi 6 500 209,14 z tj. 98,2%. W tym: - dochody bie ce planowana kwota 6 283 075,00 z , wykonanie 6 188 024,89 z , - dochody maj tkowe planowana kwota 338 333,00 z , wykonanie 312 184,25 z . Wydatki bud etowe zosta y zrealizowane w 94,6 % z planu w wysoko ci 6 479 563,00 z , wydatkowano kwot 6 128 296,55 z . W oglnych zrealizowanych wydatkach na bie ce potrzeby przeznaczono kwot 6 068 321,63 z , natomiast na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwot 59 975,02 z . W okresie sprawozdawczym sp acono kredyt bankowy d ugoterminowy 141 547,00 z i odsetki bankowe 66 915,54 z .
II. REALIZACJA PLANU DOCHODW BUD ETOWYCH

w wysoko ci

Realizacja planu dochodw bud etowych za 2010 rok w poszczeglnych dzia ach przedstawia si jak ni ej:
ROLNICTWO I OWIECT WO

W dziale tym otrzymano dotacj w kwocie 262 106,77 z na wyp at dla rolnikw zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na obs ug adaministracyjn zwi zan z realizacj tego zadania. Le nictwo Plan dochodw tego dzia u wynosi 1 300,00 z i dotyczy wp yww z tytu u dzier awy obwodw owieckich. Wp yw op aty wynosi 859,23 z tj. 66,1%. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod Planowane dochody w tym dziale w wysoko ci 440 824,00 z , zrealizowano 362 269,86 z tj.82,2%. Z kwoty tej odp atno za pobr wody to kwota 361 305,65 z i zwrot wydatkw z lat ubieg ych to kwota 924,21 z ( zaleg o z tytu u wp at za pobr wody na dzie 31 grudnia 2010 r. wynosi 82 390,79 z , nadp aty 457,82 z ). Transport i czno

W dziale tym zaplanowano dochody w wysoko ci 309 333,00 z . Dochody te to:

3/18/2011 6:06:00 AM

a) dotacja Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budow prawostronnego chodnika przy ulicy Ko cielnej w miejscowo ci Ko aki Ko cielne 33 000,00 z , wp yne o 33 000,00 z . b) rodki sp aty po yczki z Funduszy Unii Europejskiej na prefinansowanie inwestycji pn. ,, Modernizacja infrastruktury publicznej przy ulicy Ko cielnej w miejscowo ci Ko aki Ko cielne ( finansowanie inwestycji w 2009 roku) planowana kwota 275 333,00 z , wp yn o 275 174,11 z . c) wp ywy z r nych op at 1 000,00 z . Jest to op ata za zaj cie pasa drogowego. Wykonanie wynosi 1 524,36 z . Gospodarka mieszkaniowa Planowano dochody tego dzia u w kwocie 65 226,00 z , zrealizowano 41 178,91z tj.63,1%. Wp ywy te dotycz czynszw za wynajem lokali i op aty za dzier aw autobusu 36 159,97 z oraz zwrotu wydatkw z lat ubieg ych za rozgraniczenie gruntw 1 008,80 z . Wp ywy ze sprzeda y sk adnikw maj tkowych planowano w wysoko ci 30 000 z , uzyskano wp ywy ze sprzeda y dzia ki oznaczonej w ewidencji gruntw jako droga w miejscowo ci Ko aki Ko cielne za kwot 4 010,14 z . Administracja publiczna Planowany dochd tego dzia u w kwocie 67 129,00 z , zrealizowany jest w 98,8% tj. 66 308,00 z . Na planowan kwot dochodu sk adaj si : - dotacja na zadania zlecene administracji pa stwowej planowana na kwot 50 000,00 z , wp yw do bud etu gminy 50 000,00 z tj. 100,0%, - wp ywy z r nych op at tj. op ata za zezwolenie na przewz osb PKS Zambrw 459,00 z , - dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego planowana na kwot 15 129,00 z , wykonanie 15 129,00 z tj.100,0%, - op ata eksploatacyjna plan 1 000,00 z , wykonanie 720,00 z . Urz dy naczelnych organw w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa rd em dochodw w tym dziale s przeznaczeniem na: dotacje otrzymane z bud etu pa stwa z

- prowadzenie i aktualizacj sta ego rejestru wyborcw w gminie plan 409,00 z , wykonanie 409,00 z , - wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej planowano 10 757,00 z , wp yn o 10 757,00 z tj. 100,0%, - wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast plan dotacji 10 299,00 z , wp yw dotacji 10 299,00 z .

3/18/2011 6:06:00 AM

Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Zak adano dochody tego dzia u w kwocie 1 112 098,00 z , wykonano 1 092 350,03 z tj. 98,2 %. Na uzyskany dochd tego dzia u sk adaj si nast puj ce wp ywy podatkw: 1. Wp ywy z podatku od dzia alno ci gospodarczej osb fizycznych, op acanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej wp aty plan 16 000,00 z , wykonanie 11 664,34 z (podatek ten pbierany jest przez Urz d skarbowy w Zambrowie i Urz d Gminy nie ma wp ywu na jego realizacj ), 2. Planowane wp wy z podatkw od osb prawnych: a) podatek od nieruchomo ci plan 276 700,00 z , wykonanie 266 375,10 z tj. 96,3%. Zani ony wska nik realizacji tego podatku wynika z uj cia w planach finansowych powierzchni budynkw OSP zwolnionych z podatku. b) podatek rolny 230,00 z , wykonanie 203,00 z , c) podatek le ny plan 1 390,00 z , wykonanie 1 482,00 z , d) podatek od rodkw transportowych 920,00 z , wykonanie 915,80 z . 3. Planowane wp ywy z podatkw i op at lokalnych od osb fizycznych wynios y kwot 324 000,00 z , wp yn o 330 074,93 z tj. 101,9%. Z tego: a) podatek od nieruchomo ci 66 530,00 z , wykonanie 73 361,00 z tj.110,3%( zwi kszony wymiar podatku z tytu u podj cia dzia alno ci gospodarczej), b) podatek rolny plan 147 625,00 z , wykonanie 146 934,64 z tj. 99,5%, c) podatek le ny 27 745,00 z , wykonanie 27 736,48 z tj. 99,9 %, d) podatek od rodkw transportowych 3 200,00 z , wykonanie 4 218,00 z tj.131,8 %, e) podatek od spadkw i darowizn 22 500,00 z , wykonanie 19 182,00 z tj. 85,2%. Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urz dy Skarbowe. f) podatek od posiadania psw plan 200,00 z i op ata targowa planowana na kwot 200,00 nie zosta y zainkasowane z powodu braku czynno ci zwi zanych z tymi op atami, g) podatek od czynno ci cywilnoprawnych plan 53 000,00 z , wykonanie 58 125,12 z . Ponadto wp yn a do bud etu kwota 517,49 z tytu em odsetek za nieterminowe wp aty w/w podatkw. W bud ecie gminy zaplanowane s rwnie wp ywy z op aty skarbowej na kwot 12 000,00 z , zrealizowano 8 473,00 z . Zani one wp wy tej op at wynikaj z du ej ilo ci dokumentw wydanych, podlegaj cych zwolnieniu z op aty skarbowej tj. do celw ZUS, KRUS i szkolnictwa. Planowane wp ywy z tytu u op at za zezwolenia na sprzeda alkoholu w kwocie 26 000,00 z , zrealizowano w wysoko ci 28 123,18 z , tj.108,2%. Powa n pozycj dochodw tego dzia u stanowi udzia y gminy w podatkach stanowi cych dochody bud etu pa stwa. Na plan 442 520,00 z , wykonanie daje kwot 433 722,13 z , tj.98,0%. Z o y y si na to: - udzia y w podatku dochodowym od osb fizycznych na plan wynosz cy 438 520,00 z , wykonanie stanowi 97,8 % tj. kwot 428 713,00 z . Podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansw i Urz d Gminy nie ma wp ywu na jego realizacj ,
3/18/2011 6:06:00 AM

- udzia y w podatku dochodowym od osb prawnych plan 4 000,00 z , wykonanie 5 009,13 z tj. 125,2% planu (podatek przekazywany jest przez Urz dy Skarbowe). W wyniku podj tych uchwa przez Rad Gminy w sprawie obni enia grnych stawek podatkw skutki finansowe z tego tytu u wynosz : - podatek od nieruchomo ci 275 151,21 z , - podatek le ny 22 759,05 z . Og em skutki obni enia grnych stawek podatkw to kwota 300 910,26 z ( wp aty z tych podatkw 368 954,78 z ). R ne rozliczenia Dochody w tym dziale dotycz zewn trznego zasilenia bud etu gminy. S to subwencje, ktre pod wzgl dem wielko ci zajmuj g wn pozycj dochodw bud etu gminy. Plan subwencji oglnej we wszystkich cz ciach, tj. o wiatowej, oglnej i rwnowa cej w okresie sprawozdawczym zosta zrealizowany w 100,0%. Subwencje by y przekazywane przez Ministerstwo Finansw w ratach miesi cznych terminowo i zgodnie z wielko ci planu: - subwencja o wiatowa plan 2 013 227,00 z , wykonanie 2 013 227,00 z , - subwencja oglna dla gminy 1 226 922,00 z , wykonanie 1 226 922,00 z , - subwencja rwnowa ca plan 18 692,00 z , wykonanie 18 692,00 z , 3. W dziale tym zaplanowane s rwnie odsetki od rodkw na rachunkach bankowych na kwot 1 000,00 z , wp yw odsetek to kwota 222,19 z . O wiata i wychowanie Dochody tego dzia u to: - planowane zwroty wydatkw z lat ubieg ych 1 000,00 z , wykonanie 581,34 z , - odp atno rodzicw za utrzymanie dzieci w przedszkolu 6 772,96 z , Pomoc spo eczna W dziale tym na 2010 rok zaplanowano kwot dochodu 876 536,00 z , wp yw do bud etu w okresie sprawozdawczym wynis 873 917,66 z , tj.99,7 % i dotyczy dotacji otrzymanych na realizacj nast puj cych zada w asnych i zleconych: - na wyp at wiadcze rodzinnych, koszty obs ugi tych wiadcze oraz wydatki z Funduszu Alimentacyjnego otrzymano z bud etu pa stwa kwot 690 554,90 z na plan 692 000,00 z tj. 99,8 %, - na sk adk na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystaj ce z pomocy spo ecznej kwota planu 2 041,00 z , wp yn o 1 698,84 z tj. 83,2%, - na wyp at zasi kw okresowych planowano dotacj w wysoko ci 81 000,00 z , wp yn o 80 459,76 z tj. 99,3%, - na wyp at zasi kw sta ych dla podopiecznych oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne otrzymano kwot 12 636,48 z , na plan 13 525 z tj. 93,4%. - na dofinansowanie Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej planowana jest dotacja w wysoko ci 39 700,00 z , wp yw dotacji 39 700,00 z tj.100,0 %,
3/18/2011 6:06:00 AM

- na do ywianie w ramach programu Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania plan dotacji wynosi 47 270,00 z , wp yw dotacji 47 263,91 z tj. 99,9%. Ponadto w dziale tym wp yn zwrot wydatkw z lat ubieg ych w wysoko ci 50,37 z i zwrot Funduszu Alimentacyjnego z realizowanych dochodw bud etu pa stwa 1 252,82 z . Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej W dziale tym zaplanowane by y dotacje na realizacj programu ,,Szansa na lepsze jutro 55 927,00 z . Z tego: - dotacja ze rodkw unijnych plan 47 538,00 z , wp yw dotacji 42 828,95 z , - dotacja ze rodkw bud etu pa stwa plan 8 389,00 z , wp yw dotacji 7 558,05 z . Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodw tego dzia u to kwota 113 985,00 z , wykonanie 145 900,60 z , tj.104,2% z tego: - odp atno ci rodzicw za do ywianie dzieci w wietlicy szkolnej planowana kwota 95 000,00 z , wykonanie 103 134,60 z tj.108,6%, - dotacja Wojewody Podlaskiego na pomoc materialn dla uczniw plan 44 985,00 z , wp yn o 42 766,00 z tj. 95,1%. Z tego zakup podr cznikw dla uczniw wyprawka szkolna 6 655,00 z i stypendia dla uczniw 36 111,00 z . Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W dziale tym planowane by y dochody na oglna kwot 7 100,00 z , wykonanie 6 025,95 z . Wp ywy te dotycz : - wp aty Urz du Marsza kowskiego w Bia ymstoku za korzystanie ze rodowiska 6017,98 z , - op ata produktowa, ktr p ac przedsi biorcy nie osi gaj cy wymaganych poziomw oddzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych i pou ytkowych 7,97 z .
KULTURA I OCHRONA DZ IEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowana by a dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowo ci wydawniczych dla Biblioteki Publicznej Gminy Ko aki Ko cielne w wysoko ci 1 040,00 z .
III. REALIZACJA PLANU WYDATKW BUD ETOWYCH

Plan wydatkw bud etowych po dokonanych zmianach na dzie 31grudnia 2010 roku zamkn si kwot 6 479 563,00 z , wykonanie 6 128 296,65 tj. 94,6% planu. Realizacja wydatkw bud etowych w poszczeglnych dzia ach przedstawia si nast puj co: Rolnictwo i owiectwo Na realizacj zada w tym dziale zaplanowano kwot 268 004,00 z . rodki wykorzysatno w 99,7%. Na wykonanie sk adaj si wydatki zwi zane z realizacj zadania w asnego tj. kwota 2 873,77 z przezanaczona na obowi zkowy odpis na dzia alno Izb Rolniczych ( odpis ten wynosi 2 % wp yww z podatku rolnego),

3/18/2011 6:06:00 AM

Zadanie zlecone realizowane w ramach tego dzia u to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych. Wydatki w ca o ci pokyte by y dotacj i wynios y 264 382,77 z . Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod W dziale tym zaplanowane by y wydatki na utrzymanie wodoci gw wiejskich w wysoko ci 282 502,00 z , wykorzystano 248 741,76 z , tj. 88,0%. rodki te wykorzystano na utrzymanie pracownikw ( trzech konserwatorw wodoci gw i jeden pracownik administracyjny) oraz zap at za pobr wody, usuwanie awarii wodoci gowych, energi , konserwacj urz dze wodnych, op at za ochron rodowiska, podatek od nieruchomo ci a tak e op acono wydatki z paragrafw: 1) 4210 zakup materia w i wyposa enia wykorzystano 8 113,10 z . Z tego: w giel do ogrzania hydrofornii na kwot 1 427,80 z , olej do wymiany w spr arkach 927,83 z , cz ci zamienne i materia y do remontw wodoci gw 2 241,80 z , wodomierz do studni wodomierzowej ubnice Krusze 1 192,55 z i pozosta e wodomierze 323,30 z , hydrant 399,39 z , kosa spalinowa 757,45 z ,wyposa enie apteczek i pozosta e materia y 842,98 z. 2) 4270 zakup us ug remontowych wykorzystano 7 112,60 z . Z tego: op acono wynajem koparko adowarki do prac zwi zanych z usuwaniem awarii wodoci gowych 1 769,00 z , usuwanie awarii 5 343,60 z 3) 4300 zakup us ug pozosta ych wydatkowano 16 756,03 z . Z tego op acono czyszczenie kominw budynkw hydrofornii 1366,40 z , dozr techniczny 1 313,25 z , przegl d techniczny 2 379,00 z , monitorowanie budynkw 5 002,00 z , badanie wody 6 172,42 z , aktualizacja programu do obs ugi rozliczenia poboru wody 366,00 z , us uga transportowa 21,96 z , zaj cie pasa drogowego na czas usuwaniu awarii wodoci gowych 135,00 z . Transport i czno Planowana kwota wydatkw w tym dziale to 356 625,00 z , wykorzystano 355 680,06 z tj. 99,7%. Na wydatki inwestycyjne w zakresie drg powiatowych planowano kwot 33 300,00 z , wykorzystano 33 299,66 z . S to rodki wykorzystane na budow chodnika we wsi Ko aki Ko cielne. rodki te pochodz z dotacji Starostwa Powiatowego w Zambrowie 33 000,00 z i rodki w asne 299,66 z . W ramach tej inwestycji wykonano chodnik ( przy cmentarzu ) d ugo ci 270 m, szeroko ci 1,5 m. Chodnik wykonany zosta na podbudowie z kruszyw naturalnych, po zag szczeniu wzmocnionych cementem grubo ci 20 cm, warstwy podsypkowej ( z piasku) grubo ci 3 cm oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8cm. Przekazano rwnie dotacj dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na remont chodnika w ci gu drogi powiatowej Nr 2012B Wi niewo - Ko aki Ko cielne Czarnowo Undy w m. Ko aki Ko cielne w wysoko ci 5 136,00 z . Na utrzymanie drg gminnych planowana by a kwota 318 125,00 z , wykorzystano 317 244,40 z . Z tego op acono wydatki: 1) 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 50 301,00 z . Z tego: od nie anie drg gminnych 29 018,00 z , profilowanie pod chodnik i profilowanie drg 2 798,00 z , kosztorysy na budow drg i dokumentacja 2 700,00 z , wynagrodzenie
3/18/2011 6:06:00 AM

inspektora nadzoru przy remontach drg gminnych 5 000 z , prace przy skarpie i k ciku ekolgicznym 4 321,00 z , obkoszenie pasa drogowego 6 464,00 z . 2) 4210 zakup materia w i wyposa enia wydatkowano 2 809,92 z . S to rodki wykorzystane na zakup nasion trawy do wiosennego zagospodarowania posesji Urz du Gminy i k cika ekologicznego 955,00 z , tablica informacyjna 97,60 z , cement do remontu parkingw przed Ko cio em i przy k ciku ekologicznym 448,50 z , korytka ciekowe i kraw niki do remontu k cika ekologicznego 885,72 z , kostka brukowa do remontu parkingu przy k ciku ekologicznym 185,20 z , rura przepustowa do naprawy drg 237,90 z . 3) 4270 zakup us ug remontowych wykorzystano 162 379,26 z na plan 162 475,00 z i wykonano: - remont chodnika ulicy Ko cielnej ( k cik ekologiczny) w miejscowo ci Ko aki Ko cielne, dzia ka Nr ewidencyjny 460) warto 11 993,93 z . W ramach remontu wykonano profilowanie i zag szczanie pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90,00 x 1,00 = 90,00 m2, awy pod kraw niki betonowe zwyk e (obmiar 6,65 m 3), kraw niki betonowe o wym 15 x 30 cm, na podsypce cementowo piaskowej ( obmiar 83,30 m). Podbudowy betonowe, bez detylacji; grubo warstwy po zag szczeniu 12 cm. Obmiar 90,00 x 1,00 = 90,00 m2. Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; grubo r cznym, obmiar 90,00 x 1,00 = 90,00 m2. warstwy 3 cm, po zag szczeniu

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm szara, na podsypce cementowo piaskowej 90,00 m2. - dostarczono posp k wirow na drogi za kwot 90 876,80 z . Z tego drogi: Kossaki Borowe - 3 513,60 z , towo D b - 4 684,60 z , G odowo D b - 7 856,00 z , Gosie Ma e 2 342,40 z , Gosie Du e 11 270,40 z , ubnice Krusze 3 971,20 z , Gosie Otole 1 756,80 z , Wi niwek - 6 441,60 z , Czachy - 800,00 z , Pod atki Du e Wi niewo 25 800,00 z , Krusze ubnice 4 800,00 z , Wrble 2 400,00 z , Pod atki Ma e 6 240,00 z , Czachy Ko aki 9 000,00 z , - usuni cie awarii na parkingu przy k ciku ekologicznym 10 858,00 z , - profilowanie drg 16 411,44 z , - naprawa przepustw Wi niwek 2 082,54 z , - remonty drg 30 156,55 z . Wydatki te poniesiono na drogi: - Ko aki Ko cielne -5 892,60 z , - Pod atki Wi niewo 6 344,00 z , - Gosie Ma e - 11 224,00 z , towo D b - Ko aki Ko cielne - Czarnowo- Szczodruchy 1 464,00 z - w obr bie drogi powiatowej Nr 20123 Wi niewo Czarnowo Undy 5 231,95 z .

3/18/2011 6:06:00 AM

Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki tego dzia u stanowi kwot 29 000,00 z , wykorzystano 24 792,61z . Kwot t wykorzystano na op acenie kosztw wydania decyzji o warunkach zabudowy, podzia w dzia ek, wypisy i wyrysy dzia ek. Dzia alno us ugowa

W dziale tym zaplanowane by y wydatki na utrzymanie grobw wojennych na ogln kwot 1 700,00 z , wykorzystano na remont grobu wojennego we wsi Czarnowo Undy 1 340,00 z i zakup kwiatw na mogi y 100,00 z . Administracja publiczna Plan wydatkw tego dzia u wynosi 1 015 215,00 z , wykorzystano 933 039,61 z z tego: - na wykonanie zada zleconych administracji pa stwowej zaplanowano 50 000,00 z , wykorzystano na dofinansowanie p ac i pochodnych od wynagrodze pracownikw realizuj cych zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej 50 000,00 z tj. 100,0 %, - wydatki Rady Gminy, komisji, diety so tysw, zrycza towan miesi czn diet so ysw zaplanowano na ogln kwot 70 500,00 z , wykorzystano 68 004,49 z tj. 96,5 %, - wydatki na utrzymanie Urz du Gminy zaplanowano na 2010 rok w wysoko ci 857 786 z , wykorzystano 781 286,44 z tj.91,1%. Z kwoty tej op acono: 1) wynagrodzenia pracownikw samorz dowych 426 067,01 z ( 11,25 etatw administracyjnych i 0,5 etat obs ugi ), 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikw 34 975,46 z , 3)sk adki na ubezpieczenie spo eczne 69 225,37 z , 4) sk adki na Fundusz Pracy 9 138,55 z , 5)wynagrodzenia bezosobowe 50 404,99 z . Z kwoty tej op acono: wywz nieczysto ci p ynnych 3 206,10 z , obs uga prawna Urz du 14 640,00 z , pranie firanek 804,00 z , ocena techniczna budynku 2 000,00 z , remont budynku Urz du Gminy 2 504,23 z , przygotowanie dokumentacji do pozyskania rodkw unijnych 2 208,00 z , palenie w c.o. 6 304,00 z , wynagrodzenie pe nomocnika ds. informacji niejawnych 4 536,00 z , sprz tanie pomieszcze Urz du Gminy 11 328,32 z , instalacja wodomierzy, inwentaryzacja powykonawcza budynku, naprawa o wietlenia i pozosta e drobne us ugi 2 874,34 z , 6) zakup materia w i wyposa enia 47 042,51 z . Kwot t wykorzystano na zakup w gla do ogrzania budynku Urz du Gminy 27 860,70 z , laptop 1 800,00 z , pompa do pieca c.o 1 805,98 z , prenumerata czsopism 1 267,00 z oraz pozosta e materia y biurowe i druki, prenumerata dziennikw ustaw 14 308,83 z . 7) zakup us ug pozosta ych 66 153,78 z . Kwot t przeznaczono na op at za przesy ki pocztowe 12 386,74 z , nieczysto ci sta e 16 438,66 z , abonament RTV 250,94 z , us uga cateringowa na uroczysto pi dziesi ciolecia po ycia ma e skiego 2200,00 z , obs uga strony internetowej 2 536,00,00 z , konserwacja programw komputerowych 14 220,25 z , og oszenia w gazecie 4 665,77 z , przewz darw dla powodzian 2 000,00 z , monitorowanie

3/18/2011 6:06:00 AM

budynku 1 586,00 z , czyszczenie kominw 1 256,60 z oraz pozosta e drobne wydatki 8 612,82 z . 8) pozosta e wydatki na administracj to opata za telefony, szkolenia i delegacje pracownikw, zakup materia w i sprz tu drukarskiego oraz odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych pracownikw. Na wydatki zwi zane ze spisem powszechnym wykorzystano dotacj w wysoko ci 15 129,00 z. Kwot t przeznaczono na dodatki spisowe 12 361,00 z , sk adki na ubezpieczenia spo eczne 1 880,00 z , sk adki na Fundusz Pracy 307,00 z , zakup materia w biurowych 47,00 z , delegacje pracownikw 534,00 z . Na promocj Gminy zaplanowano kwot 5 000,00 z , wykorzystano na op acenie sk adki cz onkowskiej Gminy na rzecz Zwi zku Gmin Wiejskich 2 461,00 z . W pozosta ej dzia alno ci tego dzia u zaplanowane by y op aty komornicze, op ata za emisj zanieczyszcze do atmosfery, ubezpieczenie budynkw na ogln kwot 16 800,00 z , wykorzystano 16 158,68 z . Urz dy naczelnych organw w adzy pa stwowej, kontroli, ochrony prawa oraz s downictwa Wydatki tego dzia u zwi zane s z realizacj zada zleconych gminie i w ca o ci pokryte s dotacjami. Plan wydatkw tego dzia u wynosi 21 465,00 z . S to wydatki zwi zane z prowadzeniem sta ego rejestru wyborcw w gminie 409,00 z , wykonanie 409,00 z , wyborw Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, na ktre planowano wydatki w wysoko ci 10 757,00 z , wykorzystano 10 757,00 z oraz wydatki zwi zane z wyborami do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie, na ktre przeznaczono 10 299,00 z . rodki wykorzystano na wyp at diet cz onkw komisji wyborczych, zakup materia w biurowych, obs ug lokali wyborczych i us ugi informatyczne. Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa W planie wydatkw tego dzia u zaplanowane by y wydatki w wysoko ci 115 809,00 z , wykorzystano 103 242,68 z . Kwota ta zosta a wykorzystana na bie ce utrzymanie jednostek OSP dzia aj cych na terenie gminy ( zatrudnienie 1etat). Z tego: - udzia w szkoleniach i w akcjach ratowniczych 6 600,00 z , - na wynagrodzenia osobowe 1,3 etatu pracownikw wykorzystano 27 665,25 z , - na umowy zlecenia kierowcw OSP oraz remonty samochodw wykorzystano 26 955 z, - na zakup materia w przeznaczono 21 144,00 z . Z tego: paliwo + oleje i p yny 7 647,33 z , drzwi do sali przy OSP 1 394,00 z , instrukcja p/po arowa 122 ,00 z , umundurowanie stra akw 7 080,02 z ,hak holowniczy 276,97 z , akomulator 56,12 z , sygnalizatory 1 499,00 z , rodkim czysto ci 257,00 z , medale 1 879,35 z , materia y do remontw samochodw 932,10 z .
3/18/2011 6:06:00 AM

- na pozosta e us ugi przeznaczono 6 260,35 z . By y to wydatki na badania techniczne samochodw 1 563,00 z ,przegl d i wymiana ga nic 646,00 z , monitorowanie 1 610,40 z , naprawy samochodw 462,59 z , transport sprz tu 21,96 z , przegl d sprz tu 1 590,40 z , pomiary instalacji elektrycznej w budynkach 366,00 z . Pozosta e wydatki na jednostki OSP to energia 458,31z , badanie profilaktyczne kierowcw 136,00 z ,ubezpieczenie osobowe, samochodw i budynkw 2 562,00 z , odpis na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych kierowcw 1 222,48 z , szkolenie stra akw 390,00 z . Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wydatki w wysoko ci 13 500,00 z przeznaczone by y w bud ecie gminy na prowizj so tysw za inkaso podatkw oraz zakup drukw, wykorzystano kwot 9 993,04 z . Obs uga d ugu W ramach tego dzia u dokonano zap aty odsetek o kredytu bankowego zaci gni tego w roku 2009 na budow drogi Wi niwek Cholewy - Ko aki Stacja i po yczki na prefinsowanie inwestycji ,,Modernizacja infrastruktury publicznej w miejscowo ci Ko aki Ko cielne ( k cik ekologiczny )w oglnej wysoko ci 66 915,54 z . R ne rozliczenia W tym dziale wykorzystana kwota 7 105,24 z dotyczy a op at za obs ug bankow rachunkw bankowych. O wiata i wychowanie Na realizacj zada o wiatowych przeznaczono w bud ecie gminy kwot 2 619 993,00 z . Wydatki za okres sprawozdawczy wynios y 2 486 485,03 z . Na utrzymanie Szk Podstawowych z terenu Gminy Ko aki Ko cielne wydatkowano kwot 1 385 529,40 z . Z kwoty tej 213 358,20 z to dotacja przekazana na utrzymanie Szko y Podstawowej w Szczodruchach, prowadzonej przez Stowarzyszenie EDUKATOR w om y. Wydatki Szko y Podstawowej w Ko akach Ko cielnych wynios y 676 384,76 z . Z tego op acono: - wynagrodzenia osobowe pracownikw wydatkowano 421 225,29 z ( zatrudnienie 9,0 etatw nauczycielskich i 1 etat obs ugi ), - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 9 943,60 z (wywz nieczysto ci p ynnych 4 773,60 z i wdro enie programw komputerowych 900,00 z , op ata za przygotowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku szko y 4 270,00 z ). - zakup materia w i wyposa enia 37 899,58 z wydatkowano na zakup oleju opa owego 31 222,00 z , rodki czysto ci 2 186,65 z , materia y biurowe 754 42 z , materia y do remontu pomieszcze 862,66 z , pozosta e drobne wydatki 2 873,85 z , - zakup us ug pozosta ych wydatkowano kwot 8 492,87 z . Z kwoty tej op acono: wywz nieczysto ci - 1 920,17 z ,przegl dy instalacji kominowych 366,00 z ,przewz uczniw na zawody sportowe i inne zajcia kulturalno o wiatowe 1 689,83 z , konserwacja i aktualizacja programw komputerowych , op aty pocztowe, monitoring i inne drobne wydatki
3/18/2011 6:06:00 AM

4 516,87 z . Pozosta e wydatki tej Szko y to op aty telekomunikacyjne, delegacje s u bowe praconikw, szkolenia pracownikw, ubezpieczenia budynkw, energia, woda. Wydatki Szko y Podstawowej w Zaniach Le nicy wynosz 495 786,44 z . Z czego wydatkowano: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 339 692,08 z , - wynagrodzenia bezosobowe 7 586,86 z przeznaczono na p ace konserwatora, - zakup materia w i wyposa enia wydatkowano 5 587,85 z . Kwot t przeznaczono na zakup w gla 2 515,00 z i pozosta kwot na zakup rodkw czysto ci i materia w do remontu, materia y biurowe i wyposa enie szko y, - za pozosta e us ugi zap acono 1 792,43 z . Kwot t wydatkowano na wywz nieczysto ci sta ych, przegl d techniczny budynku i op aty bankowe. Pozosta e wydatki na utrzymanie tej Szko y to energi, woda, delegacje pracownikw, ubezpieczenie budynkw oraz op aty za korzystanie z sieci Internet i op aty pocztowe. Na utrzymanie oddzia w przedszkolnych w Szko ach Podstawowych zaplanowano kwot 185 544,00 z , wykorzystano 173 441,90 z . W tym: - dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR w om y na utrzymanie oddzia u przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczodruchach 22 424,11z , - utrzymanie oddzia u przedszkolnego w Ko akach Ko cielnych 147 477,23 z . Zatrudnienie w tym oddziale wynosi o 2,6 etatu nauczyciela. - utrzymanie oddzia u przedszkolnego w Zaniach Le nicy 3 000,00 z wyrwnawczy za 2009 rok). (dodatek

Na utrzymanie dziecka niepe nosprawnego z terenu naszej gminy w Przedszkolu Miejskim w Zambrowie przeznaczono 4 097,21 z . Planowan kwot na utrzymanie gimnazjum 851 970,00 z , wykorzystano 816 033,88 z tj.95,8%. W kwocie tej znajduj si wydatki: - na wynagrodzenia pracownikw 553 880,39 z ( p ace 10,0 etatu nauczycielskiego oraz 5 pracownikw obs ugi). - zakup materia w i wyposa enia 32 045,13 z wykorzystano na zakup: oleju opa owego 25 042,00 z , pozosta a kwota 7 003,13 z to wydatek na zakup tonerw do drukarek i rodkw czysto ci, wyposa enia szko y, wyposa enia apteczki, wiadectwa szkolne itp. - na zakup us ug pozosta ych wydatkowano 5 838,32 z . Z czego op ata za dozr techniczny c.o. 376,00 z , wywz nieczysto ci 240,02 z ,monitorowanie budynku 1 220,00 z ,wywz nieczysto ci sta ych 240,02 z , konserwacja i aktualizacja programu p acowego i programu bud et 2 211,25 z , dowz uczniw na zawody sportowe i inne imprezy kulturalno o wiatowe 1 392,91 z oraz pozosta e drobne us ugi. Dowo enie uczniw sfinansowano kwot 91 189,94 z na plan 92 500,00 z tj.98,6%.

3/18/2011 6:06:00 AM

Kwot t przeznaczono na zakup biletw miesi cznych dla uczniw doje dzj cych do szk w Ko akach Ko cielnych, Zaniach i do D ugoborza. Na dokszta cenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 785,00 z na plan 5 309,00 z . W pozosta ej dzia alno ci tego dzia u sfinansowano op aty bankowe za prowadzenie rachunkw bankowych 4 347,60 z oraz zwrot kosztw zatrudnienia Prezesa Oddzia u ZNP w Zambrowie 540,18 z . z , odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych nauczycieli emerytw 10 519,92 z . Ochrona zdrowia Z dzia u tego zrealizowano wydatki w kwocie 26 052,95 z tj. 96,5% planowanych rodkw. Powy sze rodki wydatkowano na dzia alno przeciwalkoholow zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwi zywania problemw alkoholowych tj.na wynagrodzenie cz onkw komisji 11 884,60 z , badania psychologiczne osb uzale nionych 360,00 z i organicj imprez o tematyce przeciwalkoholowej 9 999,15 z , op ata za spektakl 960,00 z . W pozosta ych wydatkach na ten cel op acono zakup materia w biurowych i nagrody w konkursach oraz szkolenia cz onkw GKRPA 2 849,20 z . Pomoc spo eczna Na sfinansowanie zada pomocy spo ecznej poniesiono wydatki w wysoko ci 1 068 902,63 z tj.98,8% ( plan wydatkw wynosi 1 082 081,00 z ). Dotyczy y one w szczeglno ci: - op ata za utrzymanie mieszka cw gminy w domach pomocy spo ecznej 32 020,36 z , - wyp ata wiadcze rodzinnych oraz koszty zwi zane z ich realizacj . Kwota planowana na ten cel to 692 000,00 z , wydatkowano 690 554,90 tj. 99,8% ( z tego: zasi ki rodzinne, piel gnacyjne, zapomogi z tytu u urodzenia dziecka, wyp aty z Funduszu Alimentacyjnego 667 245,20 z , wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi 20 694,20 z oraz zakupy materia w, wyposa enia, akcesoriw komputerowych i pozosta ych us ug to kwota 2 615,50 z. - sk adki na ubezpieczenia zdrowotne 1 698,84 z , - wyp aty zasi kw okresowych - 109 563,01 z , - dodatki mieszkaniowe 988,78 z , - zasi ki sta e dla podopiecznych 12 636,48 z , - utrzymanie Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej plan 157 635,00 z , wykorzystano 151 180,25 z tj. 95,9 %. Kwot t wykorzystano na p ace pracownikw 87 859,22 z pozosta kwot na zakup materia w biurowych, us ugi pocztowe i us ugi informatyczne, zakup programw i akcesoriw komputerowych na ogln kwot 63 321,03 z .

3/18/2011 6:06:00 AM

W pozosta ej dzia alno ci tego dzia u w ramach realizacji wieloletniego Programu Pomoc Pa stwa w zakresie do ywianiaop acono do ywianie uczniw w szko ach na kwot 70 260,01 z . Z tego: dotacja wojewdzka to kwota 47 263,91 z za rodki w asne bud etowe 22 996,10 z ). Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Z dzia u tego realizowany jest program wspo finansowany ze rodkw Unii Europejskiej ,,Szansa na lepsze jutro prowadzony w Zespole Szk w Ko akach Ko cielnych w latach 2010 2011. Na jego realizacj w roku 2010 planowano rodki w wysoko ci 55 927,00 z , wykorzystano kwot 50 387,00 z . Jest to program wyrwnania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci us ug edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty. W ramach tego programu prowadzone s dodatkowe zaj cia wyrwnawcze z poszczeglnych przedmiotw, wyjazdy na basen i na wycieczki. Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki tego dzia u planowano na kwot 289 755,00 z , wykorzystano 261 326,82 z . rodki te przeznaczono na: - utrzymanie wietlicy szkolnej wykorzystana kwota 207 866,82 z na plan 233 520,00 z tj. 89,0%. Z kwoty tej op acono zatrudnienie 1,2 etatu nauczyciela i 2,5 osb obs ugi. Zakupiono rwnie artyku y spo ywcze do prowadzonego do ywiania, gaz i rodki czysto ci ,wyposa enie kuchni, odzie ochronn i robocz dla kucharek, - pomoc materialna dla uczniw planowana by a na kwot 56 235,00 z , wykorzystano na stypendia dla uczniw 47 915,00 z . Z tego rodki z bud etu pa stwa 38 330,00 z i rodki w asne bud etowe 9 585,00 z . Zakup podr cznikw dla uczniw wokorzystano 5 545,00 z . Z tego dotacja wojewdzka 4 436,00 z i w asne rodki bud etowe 1 109,00 z . Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W okresie sprawozdawczym z dzia u tego poniesiono wydatki na kwot 134 430,14 z realizuj c plan roczny w 84,4%. Z powy szej kwoty wydatkowano na ni ej wymienione zdania: - na energi o wietlenia ulicznego wydatkowano kwot 93 537,48 z i zosta o wykonane 81,3% planowanych wydatkw na ten cel, - na konserwacj lamp o wietleniowych wydatkowano kwot 19 264,30 z na plan 20 000,00 z, - op acono dokumentacj za projekt o wietlenia ulicznego wsi Cholewy Ko omyja na kwot 4 270,00 i 14 808,36 z zap acono za wykonanie dodatkowego o wietlenia ulicznego we wsiach: Zanie, Kossaki Borowe, G odowo D b oraz Ko aki Ko cielne przy O rodku Zdrowia.

3/18/2011 6:06:00 AM

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatkw tego dzia u wynosi 61 040,00 z . Jest to dotacja bud etowa przekazana na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ko aki Ko cielne. Oceniaj c realizacj bud etu gminy za 2010 rok nale y stwierdzi , i realizacja ta przebiega a prawid owo. Dochody zrealizowane s 98,2%, wydatki w 94,6 %. Nale no ci bud etu gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 518 503,52 z . S to zaleg o ci: za pobr wody 82 390,79 z , zaliczki alimentacyjne 32 198,15 z , czynsze za lokale 718,10 z , z podatkw i op at 14 894,72 z oraz stan rodkw na rachunkach bankowych 388 301,76 z . Zobowi zania krtkoterminowe na koniec roku to kwota 415 620,71 z ( wtym: dodatki wyrwnawcze dla nauczycieli za rok 2010 to kwota 105 300,00 z , dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 445,80 z , sk adki ZUS 107 563,32 z , pozosta e wydatki rzeczowe 34 311,59 z ) Zobowi zania d ugoterminowe to sp ata kredytu bankowego 435 600,00 z w latach 2011 1013. Plan przychodw wynosi 260 000,00 z . By y to zaanga owane wolne rodki na zwi kszenie wydatkw bud etu gminy. Plan rozchodw zak ada 401 845,00 z , wykonanie wynosi 401 845,00 z . By a to sp ata kredytu bankowego d ugoterminowego w wysoko ci 141 547,00 z oraz sp ata po yczki na prefinansowanie inwestycji ,, Modernizacja infrastruktury publicznej w miejscowo ci Ko aki Ko cielne w kwocie 260 298,00 z . Og em bud et gminy za 2010 r. zamkn si wolnymi rodkami w wysoko ci 247 527,12 z . IV. Zadania zlecone Na 2010 rok w bud ecie gminy na zadania zlecone zosta a zaplanowana kwota dochodw i wydatkw w wysoko ci 1 041 908,00 z pochodz ca z bud etu pa stwa z tytu u dotacji, wp yn a kwota 1 039 817,27 z . Z kwoty tej wykorzystano 1 039 817,27 z na nast puj ce cele: 1.Na wydatki zwi zane z realizacj zadania zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystanego do produkcji rolniczej kwot 262 106,77 z . 2. Na zadania administracji rz dowej rozdysponowano kwot 65 129,00 z na dofinansowanie zada zleconych (p ace i pochodne od p ac pracownikw samorz dowych realizuj cych zadania zlecone oraz wydatki zwi zane ze spisem powszechnym). 3.Na prowadzenie i aktualizacj sta ego rejestru wyborcw w gminie przeznaczono kwot 409,00 z . 4.Na Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydatkowano kwot 10 757,00 z . 5. Na wybory do rad gmin, powiatw i sejmu wydatkowano kwot 10 299,00 z .
3/18/2011 6:06:00 AM

6.Na pomoc spo eczn wydatkowano kwot 691 116,50 z z przeznaczeniem na nast puj ce cele: - na wyp at wiadcze rodzinnych, wydatki z Funduszu Alimantacyjnego oraz koszty obs ugi - kwota 690 554,90 z , - na sk adk na ubezpieczenia zdrowotne osb korzystaj cych z pomocy spo ecznej 561,60 z. V. Realizacja zada inwestycyjnych Na wydatki majatkowe w bud ecie gminy zaplanowano kwot 62 800,00 z , wykorzystano 59 975,02 z . Kwot t przeznaczono na sfinansowanie inwestycji: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1984B droga Nr 8 Czachy Ko aki Ko aki Ko cielne budowa prawostronnego chodnika ulicy Ko cielnej w m. Ko aki Ko cielne- odcinek d ugo ci oko o 270 m. Warto robt 33 299,66 z . Zakres prac obejmowa : Koryta wykonane na ca ej szeroko ci jezdni i chodnikw, g boko ci 20 cm. Wykonano profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. awy pod kraw niki betonowe zwyk e. Kraw niki zwyk e, wystaj ce o wym. 15 x 30 cm, na podsypce cementowo piaskowej, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna grubo ci 20 cm, po zag szczeniu wzmocniona cementem. Podsypka piaskowa , grubo warstwy 3 cm. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8 cm, szara, na podsypce cementowo piaskowej. 2. Przekazano dotacj dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na remont chodnika w ci gu drogi powiatowej Wisniewo Ko aki Ko cielne Czarnowo Undy w m. Ko aki Ko cielne kwota 5 136,00 z . 3. Przekazano udzia w realizacji programu ,,Odkryj Region Podlasia Zwi zek Gmin Wiejskich Wojewodztwa Podlaskiego 2 461,00 z . 4. Projekt o wietlenia ulicznego wsi Cholewy Ko omyja 4 270,00 z . 5. Op acono wykonanie dodatkowego o wietlenia ulicznego we wsiach Zanie, Kossaki Borowe, G odowo D b oraz Ko aki Ko cielne przy O rodku Zdrowia na ogln kwot 14 808,36 z .

Wjt Barbara Wasiulewska

3/18/2011 6:06:00 AM