Załącznik NR 2 Do Uchwały NR V/31/11 Rady Gminy Suwałki Z Dnia 29 Marca 2011 R

Zacznik Nr 2
do Uchway Nr V/31/11
Rady Gminy Suwaki
z dnia 29 marca 2011 r.
Zmiany w tabeli planu wydatkw budetu Gminy Suwaki w 2011 roku
1. Zmniejszenie planowanych wydatkw w budecie o kwot 1 032 719,00 z, oraz zwikszenie planowanych wydatkw w budecie o kwot
4 772 379,00 z, w tym:
Rodzaj:
Dzia
Rozdzia
Poroz. z JST
Paragraf
010
01010
6647
750
75095
6050
754
75412
6619
801
80101
2310
Tre
Przed zmian
Zmiana
Po zmianie
Rolnictwo i owiectwo
0,00
2 122 134,00
2 122 134,00
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
0,00
2 122 134,00
2 122 134,00
Dotacja celowa przekazana jednostce samorzdu terytorialnego

przez inn jednostk samorzdu terytorialnego bdc
instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie (umw)
0,00
2 122 134,00
2 122 134,00
Administracja publiczna
62 242,00
112 000,00
174 242,00
Pozostaa dziaalno
62 242,00
112 000,00
174 242,00
0,00
112 000,00
112 000,00
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
150 578,00
26 474,00
177 052,00
Ochotnicze strae poarne
150 578,00
26 474,00
177 052,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
148 016,00
26 474,00
174 490,00
Owiata i wychowanie
490 000,00
96 000,00
586 000,00
Szkoy podstawowe
210 000,00
22 000,00
232 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
210 000,00
22 000,00
232 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
80104
2310
80110
2310
851
85154
2320
Przedszkola
100 000,00
22 000,00
122 000,00

100 000,00
22 000,00
122 000,00
Gimnazja
180 000,00
52 000,00
232 000,00

180 000,00
52 000,00
232 000,00
Ochrona zdrowia
0,00
5 000,00
5 000,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
0,00
5 000,00
5 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece

0,00
5 000,00
5 000,00
1 145 820,00
2 361 608,00
3 507 428,00
Razem:
Rodzaj:
Dzia
Rozdzia
Wasne
Paragraf
010
01010
6050
01095
600
60016
Przed zmian
Zmiana
Po zmianie
Rolnictwo i owiectwo
2 216 027,00
- 924 467,00
1 291 560,00
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
2 162 838,00
- 924 500,00
1 238 338,00
1 450 000,00
- 924 500,00
525 500,00
48 089,00
33,00
48 122,00
1 651,00
33,00
1 684,00
Transport i czno
4 420 360,00
- 6 000,00
4 414 360,00
Drogi publiczne gminne
4 308 360,00
- 6 000,00
4 302 360,00
250 000,00
- 66 000,00
184 000,00
96 000,00
60 000,00
156 000,00
3 000,00
16 000,00
19 000,00
Pozostaa dziaalno
2910
630
Tre
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w
nadmiernej wysokoci
4270
Zakup usug remontowych
4300
Zakup usug pozostaych

Turystyka
63095
Pozostaa dziaalno
6050
700
70005
3 000,00
16 000,00
19 000,00
0,00
16 000,00
16 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
178 651,00
335 550,00
514 201,00
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
171 000,00
335 000,00
506 000,00
1 000,00
15 000,00
16 000,00
150 000,00
320 000,00
470 000,00
7 651,00
550,00
8 201,00
0,00
550,00
550,00
Dziaalno usugowa
171 800,00
5 000,00
176 800,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
103 800,00
0,00
103 800,00
4430
Rne opaty i skadki
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
70095
Pozostaa dziaalno
4510
710
71004
Opaty na rzecz budetu pastwa
4110
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
700,00
273,00
973,00
4120
Skadki na Fundusz Pracy
100,00
45,00
145,00
4300
50 000,00
- 318,00
49 682,00
3 000,00
5 000,00
8 000,00
0,00
7 000,00
7 000,00
71035
Cmentarze
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiaw i wyposaenia
1 000,00
- 500,00
500,00
4300
2 000,00
- 1 500,00
500,00
2 717 343,00
47 460,00
2 764 803,00
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 310 879,00
- 450,00
2 311 329,00
125 720,00
- 3 849,00
121 871,00
32 000,00
3 399,00
35 399,00
130 900,00
42 510,00
173 410,00
750
75023
4210
4440
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
75075
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4177
1 050,00
1 295,00
2 345,00
4179
450,00
555,00
1 005,00
4210
9 300,00
- 1 841,00
7 459,00
4217
1 251,00
1 673,00
2 924,00
4219
949,00
717,00
1 666,00
4300
70 000,00
9 605,00
79 605,00
4307
26 121,00
20 468,00
46 589,00
4309
19 779,00
10 038,00
29 817,00
Pozostaa dziaalno
72 100,00
5 400,00
77 500,00
Rne opaty i skadki
12 300,00
5 400,00
17 700,00
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
210 456,00
45 220,00
255 676,00
Ochotnicze strae poarne
197 316,00
45 220,00
242 536,00
240,00
484,00
724,00
5 562,00
4 300,00
9 862,00
42 200,00
- 14 784,00
27 416,00
0,00
15 000,00
15 000,00
12 800,00
10 000,00
22 800,00
2 300,00
220,00
2 520,00
75095
4430
754
75412
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
4170
4210
4270
4430
Rne opaty i skadki
4440
6050
30 000,00
30 000,00
60 000,00
Rne rozliczenia
71 602,00
7 500,00
79 102,00
Rezerwy oglne i celowe
71 602,00
7 500,00
79 102,00
Rezerwy
71 602,00
7 500,00
79 102,00
Owiata i wychowanie
6 431 728,00
407 330,00
6 839 058,00
Szkoy podstawowe
4 195 082,00
367 904,00
4 562 986,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
2 478 876,00
289 058,00
2 767 934,00
4110
439 646,00
43 764,00
483 410,00
4120
71 120,00
7 082,00
78 202,00
4210
289 170,00
8 000,00
297 170,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
22 600,00
8 000,00
30 600,00
4270
27 660,00
2 000,00
29 660,00
758
75818
4810
801
80101
4300
85 600,00
10 000,00
95 600,00
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
372 237,00
17 633,00
389 870,00
3020
20 928,00
1 400,00
22 328,00
4010
252 182,00
13 600,00
265 782,00
4110
40 930,00
2 265,00
43 195,00
4120
6 750,00
368,00
7 118,00
Gimnazja
936 305,00
21 164,00
957 469,00
4010
653 705,00
18 000,00
671 705,00
4110
109 997,00
2 723,00
112 720,00
4120
17 839,00
441,00
18 280,00
455 973,00
0,00
455 973,00
30 660,00
876,00
31 536,00
80103
80110
80113
Dowoenie uczniw do szk

4010
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 237,00
- 347,00
1 890,00
4110
5 045,00
205,00
5 250,00
4120
818,00
- 175,00
643,00
4210
33 042,00
5 474,00
38 516,00
4430
Rne opaty i skadki
7 585,00
- 2 503,00
5 082,00
4500
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu

terytorialnego
5 308,00
- 3 530,00
1 778,00
Pozostaa dziaalno
58 215,00
629,00
58 844,00
33 215,00
629,00
33 844,00
Ochrona zdrowia
73 500,00
9 378,00
82 878,00
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
53 000,00
9 378,00
62 378,00
0,00
2 000,00
2 000,00
80195
4440
851
85154
852
3030
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4210
5 600,00
3 878,00
9 478,00
4300
8 800,00
3 500,00
12 300,00
1 360 000,00
319 957,00
1 679 957,00
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
85212
22 709,00
1,00
22 710,00
1 184,00
1,00
1 185,00
23 676,00
33 440,00
57 116,00
3 186,00
4 500,00
7 686,00
490,00
700,00
1 190,00
20 000,00
28 240,00
48 240,00
Pozostaa dziaalno
472 231,00
286 516,00
758 747,00
3110
wiadczenia spoeczne
110 000,00
12 000,00
122 000,00
4017
0,00
11 234,00
11 234,00
4019
0,00
4 316,00
4 316,00
4117
0,00
1 707,00
1 707,00
4119
0,00
655,00
655,00
4127
0,00
275,00
275,00
4129
0,00
106,00
106,00
4177
0,00
29 486,00
29 486,00
4179
0,00
11 326,00
11 326,00
4217
0,00
117 586,00
117 586,00
4219
0,00
45 164,00
45 164,00
4307
0,00
27 589,00
27 589,00
4309
0,00
10 597,00
10 597,00
4357
Zakup usug dostpu do sieci Internet
0,00
9 483,00
9 483,00
4359
Zakup usug dostpu do sieci Internet
0,00
3 642,00
3 642,00
4437
Rne opaty i skadki
0,00
975,00
975,00
4439
Rne opaty i skadki
0,00
375,00
375,00
986 695,00
16 505,00
1 003 200,00
4040
85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

4110
4120
4170
85295
853
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
85395
Pozostaa dziaalno
986 695,00
16 505,00
1 003 200,00
3027
21 676,00
157,00
21 833,00
3029
2 300,00
18,00
2 318,00
3037
1 805,00
652,00
2 457,00
3039
319,00
72,00
391,00
4017
338 876,00
555,00
339 431,00
4019
52 219,00
75,00
52 294,00
4117
72 238,00
- 2 430,00
69 808,00
4119
11 391,00
- 263,00
11 128,00
4127
11 553,00
-394,00
11 159,00
4129
1 822,00
- 10,00
1 812,00
4177
155 911,00
2 948,00
158 859,00
4179
40 148,00
328,00
40 476,00
4217
27 420,00
1 533,00
28 953,00
4219
7 985,00
186,00
8 171,00
4247
26 877,00
7 189,00
34 066,00
4249
5 996,00
1 136,00
7 132,00
4287
Zakup usug zdrowotnych
527,00
1 167,00
1 694,00
4289
Zakup usug zdrowotnych
23,00
129,00
152,00
4307
167 434,00
354,00
167 788,00
4309
17 309,00
58,00
17 367,00
4447
17 991,00
2 739,00
20 730,00
4449
2 007,00
306,00
2 313,00
130 167,00
46 000,00
176 167,00
Pomoc materialna dla uczniw
60 900,00
46 000,00
106 900,00
Inne formy pomocy dla uczniw
40 000,00
46 000,00
86 000,00
854
Edukacyjna opieka wychowawcza

85415
3260
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001
6050
90015
469 212,00
1 050 000,00
1 519 212,00
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
165 000,00
50 000,00
215 000,00
20 000,00
50 000,00
70 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
449 636,00
- 5 000,00
444 636,00
Pozostaa dziaalno
276 838,00
- 5 000,00
271 838,00
Owietlenie ulic, placw i drg

6050
921
92195
4110
0,00
550,00
550,00
4120
0,00
90,00
90,00
4210
8 000,00
- 3 140,00
4 860,00
4300
8 200,00
- 2 500,00
5 700,00
Kultura fizyczna
39 600,00
- 3 000,00
36 600,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
26 000,00
- 3 000,00
23 000,00
7 000,00
- 3 000,00
4 000,00
20 294 425,00
1 367 433,00
21 661 858,00
926
92605
4210

Razem:
Rodzaj:
Dzia
Rozdzia
Zlecone
Paragraf
750
Tre
Przed zmian
Zmiana
Po zmianie
71 000,00
10 619,00
81 619,00
Spis powszechny i inne
0,00
10 619,00
10 619,00
3020
0,00
7 530,00
7 530,00
4110
0,00
148,00
148,00
4120
0,00
24,00
24,00
4170
0,00
2 117,00
2 117,00
4210
0,00
650,00
650,00
4260
Zakup energii
0,00
150,00
150,00
75056
751
75101
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sdownictwa
1 135,00
0,00
1 135,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i

ochrony prawa
1 135,00
0,00
1 135,00
4010
964,00
- 964,00
0,00
4110
147,00
- 147,00
0,00
4120
24,00
- 24,00
0,00
4210
0,00
1 135,00
1 135,00
Razem:
2 435 135,00
10 619,00
2 445 754,00
OGEM:
23 875 380,00
-1 032 325,00
+4 771 985,00
27 615 040,00
Przewodniczacy Rady
Maciej Suchocki

Załącznik NR 2 Do Uchwały NR V/31/11 Rady Gminy Suwałki Z Dnia 29 Marca 2011 R

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Załącznik NR 2 Do Uchwały NR V/31/11 Rady Gminy Suwałki Z Dnia 29 Marca 2011 R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 2

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

Dotacja celowa przekazana jednostce samorzdu terytorialnego

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Ochotnicze strae poarne

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Drogi publiczne gminne

Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Rne opaty i skadki

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Opaty na rzecz budetu pastwa

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup usug pozostaych

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakup materiaw i wyposaenia

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Ochotnicze strae poarne

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Rezerwy oglne i celowe

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Dowoenie uczniw do szk