You are on page 1of 42

Zakcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 15/2011 Burmistrza Tykocina z dnia 29 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODOW ZA 2010 ROK


Wyszczegelnienie Podziat klasyfikacji budietowej Dzial Rozdz. Planpo zmianach Wykonanie %

Rolnictwo i lowiectwo
Pozostala dziatalnok
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjc zadan bie2qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

010
01095 2010

389 114
389 114 389 114

389 113,06 100,00%


389 113,06 389 113,06 100,00% 100,00%

LeAnictwo
Pozostala dzialalnok
Dochody z najmu i dzier2awy skladnikow majqtkowych Skarbu Patistwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze

020
02095 0750

3 000
3 000 3 000

1 940,47
1 940,47 1 940,47

64,68%
64,68% 64,68%

Gornictwo i kopalnictwo
Pozostala dzialalnok Wptywy z platy eksploatacyjnej

100
10095 0460

4 600
4 600 4 600

4 594,00
4 594,00 4 594,00

99,87%
99,87% 99,87%

Transport il4cznok
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie2qce realizowane na podstawie porozumien (umOw) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego

600
60014 2320 60016 0690 6208

1 426 417
32 500 32 500 1 393 917 1 500 1 392 417

1 426 401,25 100,00%


32 500,00 32 500,00 1 393 901,25
1 483,96

100,00% 100,00% 100,00% 98,93% 100,00%

Drogi publiczne gminne Wplywy z rOZnych oplat


Dotacje celowe w ramach prograrnOw finansowanych z udzialem rodkow europejskich oraz rodkow, o ktOrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoci w ramach bud2etu rodkOw europejskich

1 392 417,29

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomokiami Wplywy z plat za zarz4d, uZytkowanie i u4tkowanie wieczyste nieruchomoki
Dochody z najmu i dzier2awy skladnikOw majqtkowych Skarbu Patistwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze Wpiaty z tytutu odpiatnego nabycia prawa wiasnoci oraz

700
70005 0470

781 000
781 000 29 700

790 374,33 101,20%


790 374,33 29 681,72 101,20% 99,94%

0750

91 000

93 647,37

102,91%

prawa uZytkowania wieczystego nieruchomoki Wplywy z ustug Pozostate odsetki Wplywy z rOZnych dochoclOw

0770 0830 0920 0970

638 700 16 500 100 5 000

647 006,01 16 232,88 115,98 3 690,37

101,30% 98,38% 115,98% 73,81%

Administracja publiczna
Urzgdy wojewOdzkie Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadan bie2qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

750
75011 2010

108 581
78 000 78 000

108 432,90
78 000,00 78 000,00

99,86%
100,00% 100,00%

1/5

Wyszczegolnienie 1 Urzgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Podzial klasyfikacji budietowel Dziat Rozdz. 4 2 3 75023

Planpo zmianach 5 3 010

Wykonanie 6 2 861,90 7 95,08%

Wplywy z rOZnych oplat Wplywy z uslug Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienicZnej Wplywy z roZnych dochodOw Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budZetu paristwa na realizacje zadan bia4cych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiftzkom gmin) ustawami

0690 0830 0960 0970 75056 2010

1 500 310 200 1 000


27 571

1 575,20 91,80 480,00 714,90


27 571,00

105,01% 29,61% 240,00% 71,49%


100,00%

27 571

27 571,00

100,00%

Urzgdy naczelnych organow wiadzy patistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa
Urztdy naczelnych organ6w wladzy patistwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu paristwa na realizacjc zadaft bieZ4cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

751
75101
2010

60 288
1 102 1 102 23 649 2010 23 649

44 794,00
1 102,00 1 102,00 23 649,00 23 649,00

74,30%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjc zadan bieZqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

75107

Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i woiewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budZetu patistwa na realizacjc zadan bieZacych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

75109

35 537

20 043,00

56,40%

2010

35 537

20 043,00

56,40%

Bezpieczetistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa


Ochotnicze straZe poiarne Wpfywy z uslug Pozostale odsetki Wplywy z r&nych dochodOw

754
75412 0830 0920

48 930
48 930 6 100 0

50 167,80
50 167,80 7331,56 6,24 7 110,00

102,53"A
102,53% 120,19%

0970 2030 6330

7 110 770 34 950

100,00% 100,00% 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacjc wlasnych zadati bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin) Dotacje celowe otrzymane z budZetu pahstwa na realizacjc inwestycji i zakupOw inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiqzkOw gmin) Dochody od sob prawnych, od sob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajgcych osobowoki prawnej oraz wydatki zwigzane z ich poborem Wptywy z podatku dochodowego od osob fizycznych Podatek od dzialalnoki gospodarczej osOb fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej 756 75601

770,00 34 950,00

2 843 153 2 900 0350 2 900

2 868 716,30 3 593,30 3 593,30

100,90% 123,91% 123,91%

2/5

Wyszczegolnienie I

Podzial klasyfikacji budietowej Dzial Rozdz. . 3 4 2

Plan po zmianach 5

Wykonanie 6

0/0 7

Wplywy z podatku rolnego, podatku 16nego, podatku od czynnoki cywilnoprawnych, podatkew i oplat lokalnych od ()sob prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoSci Podatek rolny Podatek leSny Podatek od SrodkOw transportowych Podatek od czynnoki cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkOw i oplat Wplywy z podatku rolnego, podatku legnego, podatku od spadkOw i darowizn, podatku od czynnoki cywilnoprawnych oraz podatkow i plat lokalnych od osob fizycznych Podatek od nieruchomoki Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkOw transportowych Podatek od spadkow i darowizn Wplywy z platy targowej Podatek od czynnoki cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkOw i oplat Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw Wplywy z oplaty skarbowej Wplywy z plat za wydawanie zezwolen na sprzedaZ alkoholu Wplywy z roZnych plat Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochOd budietu panstwa Podatek dochodowy od ()sob fizycznych Podatek dochodowy od os6b prawnych

75615

847 660

842 728,69

99,42%

0310 0320 0330 0340 0500 0910

775 000 1 530 57 980 3 450 5 100 4 600

769 941,69 1 379,00 58 905,00 3 460,00 4 495,00 4 548,00

99,35% 90,13% 101,60% 100,29% 88,14% 98,87%

75616

970 750

1 008 194,33

103,86%

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 75618 0410 0480 0690 75621 0010 0020

360 000 427 000 78 900 22 450 7 800 10 000 62 000 2 600 224 500 29 500 85 000 110 000 797 343 763 343 34 000

383 453,88 424 294,92 78 913,25 22 927,96 7 288,07 10 148,00 78 028,05 3 140,20 224 975,07 27 591,00 85 691,86 111 692,21 789 224,91 746 825,00 42 399,91

106,51% 99,37% 100,02% 102,13% 93,44% 101,48% 125,85% 120,78% 100,21% 93,53% 100,81% 101,54% 98,98% 97,84% 124,71%

Wine rozliczenia
Czck 4:Awiatowa subwencji ogOlnej dla jednostek samormdu terytorialnego Subwencje ogOlne z budZetu panstwa CzOe wyrownawcza subwencji ogOlnej dla gmin Subwencje ogolne z budZetu panstwa
ROine rozliczenia finansowe

758
75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920

8 587 269
4 498 497 4 498 497 3 836 557 3 836 557 9 000 9 000 243 215 243 215

8 588 957,02
4 498 497,00 4 498 497,00 3 836 557,00 3 836 557,00 10 688,02 10 688,02 243 215,00 243 215,00

100,02"A
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 118,76% 118,76% 100,00% 100,00%

Pozostale odsetki CzOe rOwnowaigca subwencji ogolnej dla gmin Subwencje ogOlne z budZetu panstwa

3/5

Wyszczegolnienie 1

Podzial klasyfikacji budietowej Dzial Rozdz. , 2 3 4

Plan po zmianach 5

Wykonanie 6

% 7

Ogwiata i wychowanie
Szkoly podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z bucletu panstwa na realizacje wlasnych zadaft bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin) Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem grodkOw europejskich oraz grodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, tub platno gci w ramach budZetu grodkow europejskich

801
80101
2030

374 763
299 309
6 000

376 732,24
299 309,33 6 000,00

100,53%
100,00% 100,00%

6208

293 309

293 309,33

100,00%

Przedszkola
Dotacje celowe w ramach programOw finansowanych z udzialem grodkOw europejskich oraz grodkOw o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platno gci w ramach buftetu grodkOw europejskich Dotacje celowe w ramach programOw finansowanych z udzialem grodkow europejskich oraz grodkow o ktOrych mowa w art.5 ust.I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, tub platno gci w ramach bu&etu grodkow europejskich

80104
2007

74 574 66 816

74 574,00 66 816,39

100,00%
100,00%

2009

7 758

7 757,61

99,99%

Dowoienie uczniOw do szkot Wplywy do budZetu pozostaloki rodkOw finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budZetowej Pozostala dziatalnok
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjc wlasnych zadah bie4cych gmin (zwiqzkow gmin)

80113 2400 80195


2030

0 0 880 880

1 968,91 1 968,91 880,00 880,00 100,00%


100,00%

Pomoc spoleczna Nviadczenia rodzinne, g wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wplywy z tytulu zwrotOw wyplaconych wiadczen z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjc zadaii bieZ4cych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwivkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorz4du terytorialnego zwigzane z realizacjg zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych ustawami

852
85212 0980 2010

2 706 282
2 053 463 2 400 2 043 863

2 702 584,50
2 053 570,10 2 021,47 2 043 863,00

99,86%
100,01% 84,23% 100,00%

2360

7 200

7 685,63

106,74%

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajqce niektore kwiadczenia z pomocy spolecznej, niektore g wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicmce w zajgciach w centrum integracji spolecznei
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu patistwa na realizacjc zadan bie4cych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwigzkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacjc . wlasnych zadati bie 24_cych gmin (zwiqzkow gmin)

85213

12 800

12 332,30

96,35%

2010 2030

2 300 10 500

2 246,40 10 085,90

97,67% 96,06% 99,98% 99,98% 97,55% 97,55%

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacjc wlasnych zadan bie4cych gmin (zwiftzkOw gmin) Zasilki stale
Dotacje celowe otrzymane z bucUetu patistwa na realizacje wlasnych zadah bie4cych gmin (zwiqzkow gmin)

85214
2030

199 000 199 000 116 000


2030 116 000

198 955,32 198 955,32 113 157,74 113 157,74

85216

4/5

Wyszczegalnienie 1

Podzial klasyfikacji budietowej Dzial Rozdz. 4 3 2

Planpo zmianach 5

Wykonanie 6

% 7

0Srodki pomocy spolecznej Wplywy z roZnych dochodOw Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjc
wlasnych zadan bieZ4cych gmin (zwiqzkow gmin)

85219 0970 2030 85228 0830 2010 85295 0970 2030

100 200 14 000 86 200 28 800 800 28 000 196 019 5 000 191 019

99 654,74 13 454,74 86 200,00 28 705,01 705,01 28 000,00 196 209,29 5 282,88 190 926,41

99,46% 96,11% 100,00% 99,67"/0 88,13% 100,00% 100,10% 105,66% 99,95%

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuticze Wplywy z uslug


Dotacje celowe otrzymane z budZetu paristwa na realizacjc zadan bieZqcych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Pozostala dziatainok Wplywy z rOZnych dochodOw


Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wfasnych zadan biekftcych gmin (zwiftzkOw gmin)

Edukacyjna opieka wychowawcza


Pomoc materialna dla uczniow
Dotacje celowe otrzymane z budZetu paristwa na realizacje wlasnych zadalf bie4cych gmin (zwiqzkOw gmin)

854
85415 2030

198 658
198 658 198 658

193 810,76
193 810,76 193 810,76

97,56%
97,56% 97,56%

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Zakiady gospodarki komunalnej Wplywy ze zwrotow dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiemej wysokoki Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem rodkOw z plat produktowych Wplywy z oplaty produktowej

900
90017 2910 90020 0400

1 181
1 081 1 081 100 100

1 285,10
1 081,24 1 081,24 203,86 203,86

108,81%
100,02% 100,02% 203,86% 203,86%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Pozostale zadania w zakresie kultury
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie24ce realizowane na podstawie porozumien (umOw) miqdzy jednostkami samorzadu terytorialnego

921
92105 2320 92109 6207

304 776
2 500 2 500 302 276 302 276

304 776,00
2 500,00 2 500,00 302 276,00 302 276,00

100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby


Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem rodkOw europejskich oraz rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoki w ramach budZetu rodkOw europejskich

Kultura fizyczna i sport


Obiekty sportowe
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem rodkOw europejskich oraz rodkow, o ktOrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoki w ramach budZetu s'rodkOw europejskich

926
92601 6207 92605 6207

211 129
210 129 210 129 1 000 1 000

210 853,37
210 129,08 210 129,08 724,29 724,29

99,87%
100,00% 100,00% 72,43% 72,43%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


Dotacje celowe w ramach programOw finansowanych z udzialem rodkow europejskich oraz grodkow, o ktOrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, tub platnoci w ramach budZetu grodkow europejskich

OGOLEM
w tym dochody majqtkowe dochody biei4ce

18 049 141
2 871 781 15 177 360

18 063 533,10 100,08%


2 880 087,71 15 183 445,39 100,29% 100,04%

5/5

Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 15/2011 Burmistrza Tykocina z dnia 29 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKOW ZA 2010 ROK


Wyszczegolnienie 1 Podzial klasyfikacji budictowej Dzial Rozdz. 4 3 2

Planpo zmianach
5

Wykonanie
6

%
7

Rolnictwo i iowiectwo
Izby rolnicze Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoki 2% uzyskanych wplywOw z podatku rolnego Pozostata dzialalnok Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug pozostalych RoZne oplaty i skladki Zakup materialOw papiemiczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji

010
01030 2850 01095 4110 4120 4170 4210 4300 4430 4740 4750

397 639
8 525 8 525 389 114 752 122 4 950 443 1 130 381 484 73 160

397 637,67
8 524,61 8 524,61 389 113,06 751,91 121,28 4 950,00 443,24 1 129,91 381 483,39 73,33 160,00

100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,41% 100,00% 100,05% 99,99% 100,00% 100,45% 100,00%

GOrnictwo i kopalnictwo
Pozostala dzialalnok Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug pozostalych ROZne platy i skladki

100
10095 4170 4210 4300 4430

38 500
38 500 20 000 500 9 500 8 500

31 754,08
31 754,08 19 916,48 0,00 3 416,00 8 421,60

82,48%
82,48% 99,58% 0,00% 35,96% 99,08%

Transport i /qcznok
Drogi publiczne powiatowe Zakup uslug pozostalych
Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq miedzy jednostkami samorz4du terytorialnego na dofinansowanic wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupOw inwestycyjnych

600
60014 4300
6300

2 646 570
476 600 63 600
413 000

2 564 184,56
429 354,16 39 600,00
389 754,16

96,89%
90,09%
62,26% 94,37%

Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych ROZne platy i skladki Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Pozostala dzialalnok Zakup materialOw i wyposaenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych

60016 4170 4210 4270 4300 4430 6050 60095 4210 4270 4300

2 166 994 16 800 27 000 304 000 198 000 1 510 1 619 684 2 976 500 2 000 476

2 134 830,40 16 450,00 24 258,26 298 201,31 197 239,11 1 508,00 1 597 173,72 0,00 0,00 0,00 0,00

98,52% 97,92% 89,85% 98,09% 99,62% 99,87% 98,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1/14

Wyszczegolnienie 1

Podzial klasyfikacji budietowej Dzial Rozdz. 2 4 3

Planpo zmianach 5

Wykonanie 6

cyo 7

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug pozostalych

630
63003 4170 4210 4300

2 600
2 600 600 500 1 500

600,00
600,00 600,00 0,00 0,00

23,08%
23,08% 100,00% 0,00% 0,00%

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomo gciami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych ROZne platy i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczeti socjalnych Pozostale podatki na rzecz bud2etOw jednostek samorz4du terytorialnego Podatek od towarow i usfug (VAT) Szkolenia pracownikOw niebcdqcych czlonkami korpusu sluThy cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych

700
70005 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4440 4500 4530 4700 6050

155 300
155 300 200 12 000 892 1 960 237 3 500 46 500 14 230 8 000 14 000 3 050 581 600 45 000 50 4 500

140 059,12
140 059,12 156,57 10 466,14 891,51 1 725,25 134,68 2 860,00 46 067,09 10 971,02 4 661,69 9 943,05 1 514,12 581,00 593,00 44 968,00 50,00 4476,00

90,19%
90,19% 78,29% 87,22% 99,95% 88,02% 56,83% 81,71% 99,07% 77,10% 58,27% 71,02% 49,64% 100,00% 98,83% 99,93% 100,00% 99,47%

Dzialalnoe uslugowa
Cmentarze Zakup uslug pozostalych

710
71035 4300

2 000
2 000 2 000

1 815,00
1 815,00 1 815,00

90,75%
90,75% 90,75%

Administracja publiczna
Urzcdy wojewOdzkie Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podrole sluZbowe krajowe ROZne oplaty i skladki

750
75011 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4370 4410 4430

1 693 312
78 000 53 566 4 200 8 396 1 061 1 474 45 5 909 160 210 211

1 625 769,94
78 000,00 53 565,80 4 200,00 8 396,23 1 061,16 1 473,89 45,00 5 908,65 160,00 210,62 211,00

96,01%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,02% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 100,30% 100,00%

2/14

Wyszczegolnienie

i Odpisy na zakladowy fundusz wiadczeti socjalnych Szkolenia pracownikOw niebcdqcych czionkami korpusu sluZby cywilnej Zakup materialOw papierniczych do sprzctu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ROZne wydatki na rzecz ()sob fizycznych Zakup materialOw i wyposaZenia PodrOZe sluZbowe krajowe Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikOw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skiadki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji OsOb Niepanosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaZenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Zakup dostepu do sieci interne platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchotnej publicznej sieci telefonicznej Oplaty z tytutu zakupu using telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodroZe sluThowe krajowe RoZne ()platy i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Pozostale odsetki Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osOb fizycznych Koszty postcpowania sqdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikOw niebcd4cych czionkami korpusu sluZby cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprzctu drukarskiego i urzgdzen kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych, w tym programow i licencji

Podziai klasyfikacji budZetowej Dzial Rozdz. , 2 3 4

Planpo zmianach

Wykonanie

4440 4700 4740 4750 75022 3030 4210 4410 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4580 4590 4610 4700 4740 4750

2 270 150 83 265 77 620 72 600 4 900 120 1 412 961 400 895 000 66 900 146 000 20 500 6 000 6 200 40 000 10 050 3 100 500 95 059 1 900 1 900 9 500 18 000 16 200 30 291 1 314 8 000 1 247 5 900 4 000 25 000

2 270,00 150,00 82,99 264,66 69 480,14 66 051,66 3 428,48 0,00 1 372 890,64 313,14 889 849,02 66 898,38 138 328,52 17 752,57 4 083,00 4 303,89 37 139,94 9 739,33 729,46 480,00 86 513,78 1 689,70 1 758,97 9 468,54 17 280,74 13 965,86 30 291,00 1 313,53 8 000,00 1 246,47 5 805,00 3 677,59 22 262,21

100,00% 100,00% 99,99% 99,87% 89,51% 90,98% 69,97% 0,00% 97,16% 78,29% 99,42% 100,00% 94,75% 86,60% 68,05% 69,42% 92,85% 96,91% 23,53% 96,00% 91,01% 88,93% 92,58% 99,67% 96,00% 86,21% 100,00% 99,96% 100,00% 99,96% 98,39% 91,94% 89,05%

3/14

Wyszczegolnienie
1

Podzial klasyfikacji budietowej Dzial Rozdz. 2 4 3

Planpo zmianach

Wykonanie

Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Skladki na ubezpieczenia spoleczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaZenia platy z tytulu zakupu usiug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodrOZe sluZbowe krajowe Zakup materialOw papierniczych do sprzctu drukarskiego i urzadzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w i licencji Promocja jednostek samormdu terytorialnego Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposalenia Zakup SrodkOw Zywnoki Zakup uslug pozostalych RoZne platy i skladki Pozostala dzialalnoge ROZne wydatki na rzecz sob fizycznych Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup ustug pozostalych PodrOZe sluthowe krajowe RO2ne platy i sktadki

75056 3020 4110 4120 4170 4210 4370 4410 4740 4750 75075 4110 4170 4210 4220 4300 4430 75095 3030 4210 4300 4410 4430

27 571 19 500 3 472 413 3 357 129 137 270 44 249 52 700 105 1 000 13 000 1 500 36 995 100 44 460 19 500 100 16 800 7 660 400

27 571,00 19 500,00 3 471,98 413,00 3 357,00 128,70 137,57 270,35 43,52 248,88 47 024,76 104,81 690,00 11 963,23 1 242,60 33 024,12 0,00 30 803,40 19 180,00 0,00 3 641,83 7 581,57 400,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77% 100,42% 100,13% 98,91% 99,95% 89,23% 99,82% 69,00% 92,02% 82,84% 89,27% 0,00% 69,28% 98,36% 0,00% 21,68% 98,98% 100,00%

Urzedy naczelnych organow wladzy palistvvowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa
Urzcdy naczelnych organOw wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Skladki na ubezpieczenia spoleczne

751
75101 4110 4170 4210 4740 4750 75107 3030 4110 4120 4170 4210

60 288
1 102 76 500 366 60 100 23 649 11 970 270 38 3 403 4 860

44 794,00
1 102,00 75,95 500,00 366,05 60,00 100,00 23 649,00 11 970,00 270,12 37,97 3 403,12 4 860,07

74,30%
100,00% 99,93% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,04% 99,92% 100,00% 100,00%

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaZenia Zakup materialow papierniczych do sprzctu drukarskiego i urzadzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ROZne wydatki na rzecz osOb fizycznych Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaZenia

4/14

Wyszczegolnienie
1

Podzial klasyfikacji budketowej DAM Rozdz.


2 3 4

Plan po zmianach

Wykonanie

Zakup uslug pozostalych platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podr62e sluZbowe krajowe Zakup materialOw papiemiczych do sprzctu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikciw wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie ROZne wydatki na rzecz ()sob fizycznych Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaZenia Zakup energii Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodroZe sluZbowe krajowe Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji

4300 4360 4370 4410 4740 4750

1 201 225 80 584 130 888

1 200,42 225,00 80,07 584,25 129,99 887,99

99,95% 100,00% 100,09% 100,04% 99,99% 100,00%

75109

35 537

20 043,00

56,40%

3030 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360 4370 4410 4740 4750

21 380 500 68 5 500 4 200 100 1 000 225 150 814 200 1 400

9 680,00 442,35 66,04 4 322,59 2 566,97 0,00 857,06 210,00 12,84 559,62 171,58 1153,95

45,28% 88,47% 97,12% 78,59% 61,12% 0,00% 85,71% 93,33% 8,56% 68,75% 85,79% 82,43%

Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa


Ochotnicze straie poiarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen ROZne wydatki na rzecz os6b fizycznych Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposa2enia Zakup rodkOw ywnoci Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych

754
75412 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280

712 346
704 802 19 000 16 000 85 600 6 552 15 000 1 900 17 300 102 271 1 000 13 000 74 240 9 500

680 541,54
673 211,94 18 474,77 15 840,00 85 473,31 6551,89 14 778,33 1 816,22 17 150,58 92 197,16 951,01 11 765,92 71 946,09 9 440,50

95,54%
95,52% 97,24% 99,00% 99,85% 100,00% 98,52% 95,59% 99,14% 90,15% 95,10% 90,51% 96,91% 99,37%

5/14

Wyszczegolnienie

Podzial klasyfikacji budittowej Dzial Rozdz.


2 3 4

Planpo zmianach

Wykonanie

1 Zakup uslug pozostalych PodrO2e sluThowe krajowe


ROZne

4300 4410 4430 4440 4700 6050 6060 75414 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4210 4440 756 75647 4100 4210 4270 4300
i

13 000 800 19 800 3 489 300 258 500 47 550 7 544 3 000 369 893 20 2 660 290 262 50 42 000 42 000 27 580 100 220 13 520 300 280 132 630

12 724,15 481,42 18 947,25 3 489,00 300,00 243 374,34 47 510,00 7 329,60 2 895,77 368,22 882,54 19,26 2 653,40 198,41 262,00 50,00 41 311,14 41 311,14 27 225,36 100,00 220,00 13 185,78 300,00 280,00 107 504,11 107 504,11 107 504,11 0,00 0,00 0,00 6 170 954,83 2 789 747,15 121 376,88 1 761 177,35 123 070,59

97,88% 60,18% 95,69% 100,00% 100,00% 94,15% 99,92% 97,16% 96,53% 99,79% 98,83% 96,30% 99,75% 68,42% 100,00% 100,00% 98,36% 98,36% 98,71% 100,00% 100,00% 97,53% 100,00% 100,00% 81,06% 81,06% 81,06% 0,00% 0,00% 0,00% 98,98% 99,55% 99,99% 100,00% 99,98%

oplaty i skladki

Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Szkolenia pracownikOw niebcdqcych czlonkami korpusu stuZby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych Obrona cyvvilna Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skiadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup materialow i wyposaZenia Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Dochody od osob prawnych, od sob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowoki prawnej oraz wydatki zwigzane z ich poborem PobOr podatkow, oplat i niepodatkowych naleinoki budietowych Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Zakup materialOw i wyposa&nia Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Zakup materialOw papierniczych do sprzetu drukarskiego urzqdzeri kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji

4740 4750 757 75702 8110 758 75818 4810 801 80101 3020 4010 4040

Obsiuga dlugu publicznego Obsluga papierow wartokiowych, kredytow i poiyczek jednostek samorzqdu terytorialnego Odsetki od samorz4dowych papierow wartociowych lub zaci4gnietych przez jednostkc samorz4du terytorialnego kredytow i pc0/czek Wine rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Rezerwy Ogwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrocizenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne

132 630 132 630 21 601 21 601 21 601 6 234 649 2 802 378 121 395 1 761 230 123 100

6/14

Wyszczegolnienie 1

Podziat klasyfikacji budietowej Dzial Rozdz. 2 3 4

Planpo zmianach

Wykonanie

Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi4Zek Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Zakup dostepu do sieci interne platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodrOZe sluZbowe krajowe ROZne platy i skladki Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeti socjalnych Odsetki od dotacji oraz platnoki: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenicmlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleZnie tub w nadmiernej wysokoki Szkolenia pracownikOw niebcdqcych czlonkami korpusu s1uZby cywilnej Zakup materialOw papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzgdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych Zwroty dotacji oraz platnoki, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenieniem lub wykorzystanych z naruszenicm proccdur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie tub w nadmiernej wysokoki, dotycz4ce wydatkOw majqtkowych Oddzialy przedszkolne przy szkolach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie4ce realizowane na podstawie porozumieti (umow) migdzy jednostkami samorz4du terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Odpisy na zakladowy fundusz wiadczeti socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez4ce realizowane na podstawie porozumieri (umOw) micdzy jednostkami samorz4du terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow 80104 80103

4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4560

292 850 49 660 11 600 146 798 8 613 45 180 3 000 2 000 42 400 650 2 700 3 100 7 810 102 017 310

292 735,71 49 384,95 11 348,00 146 684,55 8 363,78 37 996,49 2 618,26


1 815,00

99,96% 99,45% 97,83% 99,92% 97,11% 84,10% 87,28% 90,75% 99,45% 62,46% 81,89% 67,25% 99,70% 100,00% 100,13%

42 167,07 406,00 2 211,05 2 084,73 7 786,91 102 017,00 310,39

4700 4740 4750 6060

1 900 1 497 7 800 62 901

930,00 841,71 7 654,05 62 900,01

48,95% 56,23% 98,13% 100,00%

6660

3 867

3 866,67

99,99%

56 403 2310 3020 4010 4040 4110 4120 4440 1 488 3 400 37 843 2 770 6 702 1 100 3 100 584 426 2310 3020 4010 4 300 25 100 348 353

56 304,81 1 488,00 3 3 14,84 37 842,13 2 762,63 6 701,02 1 096,19 3 100,00 582 327,01 4 284,00 25 096,88 347 564,34

99,83% 100,00% 97,50% 100,00% 99,73% 99,99% 99,65% 100,00% 99,64% 99,63% 99,99% 99,77%

7/14

Wyszczegolnienie
I

Podzial klasyfikacji budketowej Dzial Rozdz.


2 3 4

Planpo zmianach

Wykonanie

Wynagrodzenie osobowe pracownikow Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Skladki na Fundusz Pracy Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksigZek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksigZek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi4Zek Zakup energii Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podrole sluZbowe krajowe
ROZne platy

4017 4019 4040 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4177 4179 4210 4217 4219 4240 4247 4249 4260 4280 4300 4307 4309 4370 4410 4430 4440 4700 4747 4749 4757 4759 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210

36 041 4 071 28 350 60 700 6 195 719 10 000 999 116 5 213 2 948 2 800 5 733 7 039 500 6 972 799 500 200 3 150 856 93 600 200 300 16 000 200 49 6 4 770 554 1 791 711 86 620 1 192 460 90 241 202 060 31 870 55 878

36 040,95 4 071,05 28 347,87 60 664,32 6 194,89 719,30 9731,18 999,20 115,98 5213,59 2 947,42 2 796,21 5 733,29 7 038,77 248,13 6 864,21 811,91 360,03 98,00 3 084,17 856,37 92,63 504,02 169,42 300,00 16 000,00 0,00 49,47 5,74 4 769,86 553,81 1 786 459,31 84 978,93 1 192 451,10 90 239,16 202 047,50 31 863,59 55 847,67

100,00% 100,00% 99,99% 99,94% 100,00% 100,04% 97,31% 100,02% 99,98% 100,01% 99,98% 99,86% 100,01% 100,00% 49,63% 98,45% 101,62% 72,01% 49,00% 97,91% 100,04% 99,60% 84,00% 84,71% 100,00% 100,00% 0,00% 100,96% 95,67% 100,00% 99,97% 99,71% 98,11% 100,00% 100,00% 99,99% 99,98% 99,95%

i skladki

Odpisy na zakladowy fundusz wiadczeti socjalnych Szkolenia pracownikOw niebcd4cych czionkami korpusu sluZby cywilnej Zakup materialOw papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzgdzen kserograficznych Zakup materialOw papiemiczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych, w tym programow i 1icencji Zakup akcesori6w komputerowych, w tym programow i licencji Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialow i wyposaZenia

8/14

Podzial klasyfikacji

Wyszczegolnienie
Dzial
1 2

budietowej
Rozdz.
3

Planpo zmianach

Wykonanie

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiVek Zakup energii Zakup ustug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Zakup dostepu do sieci intemet platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podro2e stuThowe krajowe RO2ne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczeri socjalnych Szkolenia pracownikow niebedgcych cztonkami korpusu siuThy cywilnej Zakup materialOw papiemiczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji
Dowoienie uczniew do szloil

4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4700 80120 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280

2 620 17 500 1 000 1 400 14 800 490 2 100 7 572 7 000 71 000 1 700 1 000 4 400 500 215 100 163 500 11 257 26 500 2 800 1 513 212 391 38 000 567 15 000 4 300 15 500 6 787 2 000 288 620 12 460 189 000 15 170 32 400 5 200 8 100 7 000 300

2 611,49 17 343,70 742,88 1 184,00 14 719,98 290,00 1 767,37 7443,71 6 910,15 71 000,00 260,00 528,44 4 229,64 461 459,42 0,00 163 021,21 11 257,11 26 337,08 2 781,66 890,00 189 447,42 29 537,57 567,20 12 001,80 3 517,58 13 463,79 6 787,00 1 850,00 287 560,09 12 451,65 188 968,48 15 162,71 32 351,20 5 188,73 8 093,88 6 909,41 296,00

99,68% 99,11% 74,29% 84,57% 99,46% 59,18% 84,16% 98,31% 98,72% 100,00% 15,29% 52,84% 96,13% 92,25% 0,00% 99,71% 100,00% 99,39% 99,35% 58,82% 89,20% 77,73% 100,04% 80,01% 81,80% 86,86% 100,00% 92,50% 99,63% 99,93% 99,98% 99,95% 99,85% 99,78% 99,92% 98,71% 98,67%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i NvyposaZenia Zakup ustug remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Podr(52e stu2bowe krajowe RoZne platy i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Szkolenia pracownikOw niebed4cych czionkami korpusu sluZby cywilnej Licea ogolnoksztalcqce Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialOw i wyposa2enia Zakup energii Zakup uslug zdrowotnych

9/14

Wyszczeg6Inienie
1

Podzial klasyfikacji budZetowej Dual Rozdz. 2 3 4

Plan po zmianach

Wykonanie

Zakup usfug pozostalych platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej Podr&e sluZbowe krajowe 12&ne platy i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Zakup materialOw papiemiczych do sprzctu drukarskiego i urzqdzeh kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracownikOw niebedgcych cztonkami korpusu sluThy cywilnej Sto/Owki szkolne Wydatki osobowe niezahczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup energii Zakup using remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup usfug pozostalych PodroZe sluZbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Szkolenia pracownikOw niebqdqcych czionkami korpusu slu2by cywilnej Pozostata dzialalnok Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 80195 80148 80146

4300 4370 4410 4430 4440 4740 4750

3 340 650 800 1 300 11 500 400 1 000 6 841

3 337,92 633,20 224,38 1 300,00 11 500,00 218,01 924,52 6780,00 6 780,00 145 847,04 657,20 105 366,28 8 692,98 16 780,77 2 526,63 4 246,07 1 400,13 866,69 96,00 999,29 15,00 4 200,00 0,00 54 470,00 3 750,00 2 100,00 48 620,00

99,94% 97,42% 28,05% 100,00% 100,00% 54,50% 92,45% 99,11% 99,11% 98,08% 99,58% 99,45% 99,46% 97,56% 98,70% 98,75% 58,34% 96,30% 32,00% 99,93% 7,50% 100,00% 0,00% 98,41% 100,00% 70,47% 100,00%

4700

6 841 148 705

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4440 4700

660 105 945 8 740 17 200 2 560 4 300 2 400 900 300 1 000 200 4 200 300 55 350

3020 4170 4440

3 750 2 980 48 620

Szkolnictwo wyisze
Pomoc materialna dla studentow i doktorantow Dotacja celowa z budZetu na finansowanie tub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom

803
80309
2829

3 150
3 150
3 150

3 150,00
3 150,00
3 150,00

100,00%
100,00%
100,00%

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii Zakup materialOw i wyposa2enia

851
85153 4210

99 569
1 000 1 000

91 996,86
755,00 755,00

92,40%
75,50% 75,50%

10/14

WyszczegOlnienie 1

Podzial klasyfikacji budZetowej DAM Rozdz. 2 3 4

Planpo zmianach 5

Wykonanie 6

% 7

Przeciwdzialanie alkoholizmowi Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup rodkow 2ywnogci Zakup uslug pozostalych PodrOZe sluthowe krajowe RoZne ()platy i skladki Szkolenia pracownikow niebgdgcych czionkami korpusu sluZby cywilnej Pomoc spoleczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Swiadczenia spoleczne Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skiadki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup using remontowych Zakup using pozostalych platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodrO2e sluZbowe krajowe Ro2ne platy i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Szkolenia pracownikOw niebcdqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej
Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzeti kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i hcencji

85154 4110 4120 4170 4210 4220 4300 4410 4430 4700 852 85212 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4370 4410 4430 4440 4700
4740 4750

98 569 200 100 32 000 20 000 4 000 35 819 4 200 2 000 250 2 972 988 2 055 463 150 1 971 534 47 260 3 219 20 631 1 212 1 871 213 4 464 329 104 16 1 572 660
232 1 996

91 241,86 151,90 0,00 31 075,00 16 202,49 2 845,09 35 677,34 4 171,00 869,04 250,00 2 953 113,20 2 049 894,25 150,00 1 971 534,20 43 670,76 3 218,48 20 101,43 1 123,12 1 299,33 213,00 4 115,78 329,09 68,60 16,23 1 571,76 660,00
214,39 1 608,08

92,57% 75,95% 0,00% 97,11% 81,01% 71,13% 99,60% 99,31% 43,45% 100,00% 99,33% 99,73% 100,00% 100,00% 92,41% 99,98% 97,43% 92,67% 69,45% 100,00% 92,20% 100,03% 65,96% 101,44% 99,98% 100,00%
92,41%

80,57%

Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajgce niektore wiadczenia z pomocy spoiecznej, niekt6re wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicmce w zajgciach w centrum integracji
snnieeznei

85213

12 800

12 332,30

96,35%

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoleczne 85214

4130

12 800 233 000

12 332,30 231 320,88 231 320,88

96,35% 99,28% 99,28%

3110

233 000

11/14

Wyszczegolnienie 1

Podzial klasyfikacji bud2etowej Dzial Rozdz. 2 4 3

Planpo
zmianach 5

Wykonanie
6

%
7

Dodatki mieszkaniowe Swiadczenia spoleczne Zasilki stale Swiadczenia spoleczne Cg rodki pomocy spolecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodrO2e sluThowe krajowe Ro2ne platy i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Szkolenia pracownikow niebcdqcych czlonkami korpusu sluThy cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprzctu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i
liccncji

85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85228 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440 85295 3110

39 000 39 000 116 000 116 000 204 191 1 420 142 044 10 673 23 526 3 531 2 001 1 863 800 210 4 916 510 3 337 700 6 077 400 421 1 762 63 515 1 198 47 892 3 272 8 018 584 147 60 42 206 2 096 249 019 249 019

38 676,83 38 676,83 113 157,74 113 157,74 195 824,85 1 411,95 138 340,90 10 673,28 22 516,08 3 462,91 1 920,38 1 695,97 785,40 180,00 2 778,10 450,58 3 005,71 553,00 6 077,47 100,00 385,47 1 487,65 63 077,01 1 196,93 47 671,23 3 271,82 7 956,94 581,16 27,50 60,00 42,00 173,75 2 095,68 248 829,34 248 829,34

99,17% 99,17% 97,55% 97,55% 95,90% 99,43% 97,39% 100,00% 95,71% 98,07% 95,97% 91,03% 98,18% 85,71% 56,51% 88,35% 90,07% 79,00% 100,01% 25,00% 91,56% 84,43% 99,31% 99,91% 99,54% 99,99% 99,24% 99,51% 18,71% 100,00% 100,00% 84,34% 99,98% 99,92% 99,92%

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialow i wyposa2enia Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych PodrO2e sluZbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Pozostala dziatalnoe Swiadczenia spoleczne

12/14

M1701,51

Wyszczegolnienie
1

Podzial klasyfikacji budZetowej Dzial Rozdz.


2 3 4

Plan po zmianach

Wykonanie

Edukacyjna opieka wychowawcza


ietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenie osobowe pracownikOw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Pomoc materialna dla uczniow Zwrot dotacji oraz platnoki, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenieniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, nohranveh nienalonie lub w nadmiernei wvsokoki Stypendia dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaZenia Zakup uslug pozostalych PodroZe sluThowe krajowe Zakup materialow papierniczych do sprzctu drukarskiego i urzqdzeti kserograficznych Zakup akcesoriow komputcrowych, w tym prograrnow i hcencji

854
85401 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85415 2910 3240 3260 4170 4210 4300 4410 4740 4750

487 097
192 270 9 480 138 850 9 710 23 800 3 830 6 600 294 827 1 412 218 435 73 735 570 114 445 16 20 80

480 168,36
191 398,77 9451,91 138 228,45 9 708,88 23 614,87 3 794,66 6 600,00 288 769,59 1 411,60 218 435,00 67 706,89 570,00 97,01 436,17 15,60 18,79 78,53

98,58%
99,55% 99,70% 99,55% 99,99% 99,22% 99,08% 100,00% 97,95% 99,97% 100,00% 91,82% 100,00% 85,10% 98,02% 97,50% 93,95% 98,16%

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska


Gospodarka ciekowa i ochrona wOd RoZne platy i skladki Gospodarka odpadami Zakup uslug pozostalych RoZne oplaty i skladki Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup uslug pozostalych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup uslug pozostalych ROZne platy i skladki Ogwietlenie ulic, placew i drOg Zakup materialow i wyposa2enia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Wydatki inwestycyjne jednostek bud:zetowych

900
90001 4430 90002 4300 4430 6057 6059 90003 4300 90004 4300 4430 90015 4210 4260 4270 4300 6050

688 584
1 800 1 800 38 640 6 000 2 000 26 044 4 596 71 000 71 000 39 500 24 300 15 200 258 400 2 500 130 000 31 000 3 200 91 700

534 769,44
1 760,70 1 760,70 20 860,40 4 355,40 505,00 13 600,00 2400,00 65 840,35 65 840,35 37 553,48 22 382,88 15 170,60 190 663,14 1 207,80 119 347,33 30 135,61 2 532,40 37 440,00

77,66%
97,82% 97,82% 53,99% 72,59% 25,25% 52,22A, 52,22% 92,73% 92,73% 95,07% 92,11% 99,81% 73,79% 48,31% 91,81% 97,21% 79,14% 40,83%

13/14

Wyszczegolnienie

Podzial klasyfikacji budketowej Dzial Rozdz.

Planpo zmianach

Wykonanie
6

%
7

Zaklady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budZetu dla samorzqdowego zakladu budZetowego Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzqdowych zakladOw bud2etowych

90017 2650
6210

200 596 5 596


195 000

147 967,39 2 574,16


145 393,23

73,76% 46,00%
74,56%

Pozostata dzialalnok Zakup materialow i Ny yposaZenia Zakup uslug pozostalych

90095 4210 4300

78 648 5 648 73 000

70 123,98 0,00 70 123,98

89,16% 0,00% 96,06%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Pozostale zadania w zakresie kultury Zakup uslug pozostalych Domy i og rodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorzadowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materialOw i wyposaZenia

921
92105 4300 92109 2480 4170
4210

1 030 132
4 700 4 700 883 437 292 000
2 340 37 959

995 305,14
3 440,40 3 440,40 857 369,74 292 000,00 2 336,00
37 486,61

96,62%
73,20% 73,20% 97,05% 100,00%
99,83%

98,76% 98,12% 99,23% 56,52% 99,24% 94,12% 91,18% 91,18% 100,00% 100,00%

Zakup uslug pozostalych ROZne platy i skladki Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorzadowej instytucji kultury Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z bud2ctu na finansowanie lub dolinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych

4300 4430 6050 6057 6059 92116 2480 92120


2720

1 100 1 300 23 000 299 929 225 809 85 000 85 000 56 995
56 995

1 079,30 1 290,00 13 000,00 297 656,43 212 521,40 77 500,00 77 500,00 56 995,00 56 995,00

Kultura fizyczna i sport


Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budZetu na tinansowanie lub dotinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom

926
92601 6050 6057 6059 92605 2820 4170 4210 4300

512 151
417 501 64 902 192 053 160 546 94 650 90 000 200 3 300 1 150

511 754,94
417 499,76 64 901,62 192 052,64 160 545,50 94 255,18 90 000,00 200,00 2 955,18 1 100,00

99,92%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,58% 100,00% 100,00% 89,55% 95,65%

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materia/Ow i wyposaZenia Zakup uslug pozosta1ych

OGOLEM , wydatki majqtkowe


wydatki bieigce

17 933 106 3 693 581 14 239 525

17 377 183,93 3 488


565,72

96,90%
94,45% 97,54%

13 888 618,21

14/14

Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 15 /2011 Burmistrza Tykocina z dnia 29 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODOW I WYDATKOW ZA 2010 ROK ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE
DOCHODY
Wyszczegolnienie 1 Podzial klasyfikacji budietowej Dzial Rozdz. 2 3 4 Plan po zmianach 5 Wykonanie 6 0/0 7 Plan po zmianach 8

WYDATKI
Wykonanie 9 % 10

Rolnictwo i lowiectwo
Pozostala dzialalnoSe
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacjc zadan bie2qcych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi4zkom gmin) ustawami

010
01095 2010 4110 4120 4170 4210 4300 4430 4740 4750

389 114
389 114 389 114

389 113,06
389 113,06 389 113,06

100,00%
100,00% 100,00%

389 114
389 114

389 113,06
389 113,06

100,00%
100,00%

Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug pozostalych R6Zne platy i skladki Zakup materialOw papierniczych do sprzgtu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w i licencji Administracja publiczna Urzgdy wojewOdzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu paristwa na realizacje zadan bie4cych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadati zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

752 122 4 950 443


1 130

751,91 121,28 4 950,00 443,24


1 129,91

99,99% 99,41% 100,00% 100,05% 99,99% 100,00% 100,45% 100,00%

381 484 73 160

381 483,39 73,33 160,00

750
75011
2010

78 000
78 000
78 000

78 000,00
78 000,00
78 000,00

100,00%
100,00%
100,00%

78 000
78 000

78 000,00
78 000,00

100,00%
100,00%

Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skiadki na Fundusz Pracy

4010 4040 4110 4120

53 566 4 200 8 396 1 061

53 565,80 4 200,00 8 396,23 1 061,16

100,00% 100,00% 100,00% 100,02%

1/6

Zakup materialow i wyposaZenia Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu usiug telekomunikacyjnych Swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodrOZe sluZbowe krajowe RoZne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Szkolenia pracownikOw niebeAcych czionkami korpusu slu2by cywilnej Zakup materialow papiemiczych do sprzctu drukarskiego i urz4dzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Spis powszechny i inne
Dotacjc celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacjc zadari bieZ4cych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi4zkom gmin) ustawami

4210 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 75056 2010 3020 4110 4120 4170 4210 4370 4410 4740 4750 27 571 27 571 27 571,00 27 571,00 100,00% 100,00%

1 474 45 5 909 160 210 211 2 270 150 83 265 27 571

1 473,89 45,00 5 908,65 160,00 210,62 211,00 2 270,00 150,00 82,99 264,66 27 571,00

99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 100,30% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,87% 100,00%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaZenia Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej PodrOZe sluZbowe krajowe Zakup materialaw papiemiczych do sprzctu drukarskiego i urzqdzeti kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji

19 500 3 472 413 3 357 129 137 270 44 249

19 500,00 3 471,98 413,00 3 357,00 128,70 137,57 270,35 43,52 248,88

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,77% 100,42% 100,13% 98,91% 99,95%

2/6

10

Urzcdy naczelnych organ6w wladzy patistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa
Urzedy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budZetu patistwa na realizacje zadah bieZqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi4zkom gmin) ustawami

751
75101
2010

60 288
1 102
1 102

44 794,00
1 102,00
1 102,00

74,30%
100,00%
100,00%

60 288
1 102

44 794,00
1 102,00

74,30%
100,00%

Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiatow i vvyposaZenia Zakup materialow papiemiczych do spr4tu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadah biecych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwigzkom gmin) ustawami

4110 4170 4210 4740 4750 75107


2010

76 500 366 60 100 23 649


23 649

75,95 500,00 366,05 60,00 100,00 23 649,00

99,93% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00%

23 649,00
23 649,00

100,00%
100,00%

23 649

ROZne wydatki na rzecz osOb fizycznych Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialOw i wyposaienia Zakup uslug pozostalych platy z tytulu zakupu us-lug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych gwiadczonych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej PodraZe sluZbowe krajowe Zakup materialOw papiemiczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji

3030 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4370 4410 4740 4750

11 970 270 38 3 403 4 860 1 201 225 80 584 130


888

11 970,00 270,12 37,97 3 403,12 4 860,07 1 200,42 225,00 80,07 584,25 129,99
887,99

100,00% 100,04% 99,92% 100,00% 100,00% 99,95% 100,00A 100,09% 100,04% 99,99%
100,00%

3/6

10

Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadari bieZqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

75109

35 537

20 043,00

56,40%

35 537

20 043,00

56,40%

2010 3030 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360 4370 4410 4740 4750

35 537

20 043,00

56,40% 21 380 500 68 5 500 4 200 100 1 000 225 150 814 200 1 400 9 680,00 442,35 66,04 4 322,59 2 566,97 0,00 857,06 210,00 12,84 559,62 171,58
1 153,95

RO2ne wydatki na rzecz os6b fizycznych Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaZenia Zakup energii Zakup uslug pozostalych platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej platy z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

45,28% 88,47% 97,12% 78,59% 61,12% 0,00% 85,71% 93,33% 8,56% 68,75% 85,79% 82,43%

Podr&e sluThowe krajowe Zakup materialow papiemiczych do sprzgtu drukarskiego i urzqdzeti kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych, w tym programow i licencji

Pomoc spoieczna T iadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu


alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadati bieZqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gm in) ustawami

852
85212

2 074 163
2 043 863

2 074 109,40
2 043 863,00

100,00%
100,00%

2 074 163
2 043 863

2 074 109,40
2 043 863,00

100,00%
100,00%

2010 3020 3110 4010 4040 4110

2 043 863

2 043 863,00

100,00% 150 1 971 534 39 460 3 219 19 431 150,00 1 971 534,20 39 460,39 3 218,48 19 430,72 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri wiadczenia spoleczne Wynagrodzenie osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skiadki na ubezpieczenia spoleczne

4/6

') _

Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialow i wyposaZenia Zakup usfug remontowych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodroZe sluZbowe krajowe RoZne platy i skladki Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych Szkolenia pracownikOw niebcdqcych czlonkami korpusu sluzby
cywilnej

4120 4210 4270 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

1 020 1 144 213 3 873 329 54 16 1 572 660 192 996

1 019,97 1 144,33 213,00 3 873,23 329,09 54,00 16,23 1 571,76 660,00 191,41 996,19

100,00% 100,03% 100,00% 100,01% 100,03% 100,00% 101,44% 99,98% 100,00% 99,69% 100,02%

Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzgdzeri kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osoby pobierajqce niektore gwiadczenia z pomocy spolecznej, niektOre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicmce w zajgciach w centrum integracji spolecznej
Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadati bie2qcych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadati zleconych gminie (zwiqzkom min) ustawami

85213

2 300

2 246,40

97,67%

2 300

2 246,40

97,67%

2010 4130 85228 2010 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280

2 300

2 246,40

97,67%

Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuricze Dotacje celowe otrzymane z bud2etu patistwa na realizacjc zadati
bieZqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan

2 300 28 000 28 000 28 000,00 28 000,00 100,00% 100,00% 408 20 622 1 681 3 498 538 27 30 28 000

2 246,40 28 000,00

97,67% 100,00%

zleconych gminie (zwiftzkom gmin) ustawami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skiadki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug zdrowotnych 407,59 20 621,78 1 680,69 3 498,20 538,05 27,50 30,00 99,90% 100,00% 99,98% 100,01% 100,01% 101,85% 100,00%
5/6

Zakup ustug pozostalych PodrOie sluZbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych

4300 4410 4440

42 106 1 048

42,00 106,35 1 047,84

100,00% 100,33% 99,98%

OGOLEM

2 601 565

2 586 016,46

99,40%

2 601 565

2 586 016,46

99,40%

6/6

Zakcznik Nr 4 do Zarzgdzenia Nr 15/2011 Burmistrza Tykocina z dnia 29 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODOW I ROZCHODOW GMINY ZA 2010 ROK Lp I. Wyszczegolnienie Przychody ogolem w tym 1 2 3 II. wolne rodki kredyty dlugoterminowe kredyty krotkoterminowe Rozchody ogolem w tym 1 splaty poZyczek i kredytow dlugoterminowych, w tym: poZyczka dlugoterminowa w WFOSiGW w Bialymstoku na inwestycje pn. Przebudowa kotlowni i . mstalacji c.o. w budynkach ZespolOw SzkOl w Tykocinie i Radulach pc0Tczka dlugoterminowa w WFOiGW w Bialymstoku na inwestycjq pn. Oczyszczalnia ciekow z infrastrukturq towarzysz4c4 w Stelmachowie pozyczKa curugoiermmowa w w r ulu w w Bialymstoku na inwestycje pn. Przebudowa kotlowni w Zespole Szkol przy ulicy Kochanowskiego w kredyt dlugoterminowy na inwestycje pn. Przebudowa drog gminnych w JeZewie Starym kredyt dlugoterminowy na inwestycje pn. Przebudowa drog gminnych w Pajewie kredyt dlugoterminowy w Banku Ochrony rodowiska na inwestycje pn. RozwOj infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin kredyt dlugoterminowy w Banku Ochrony Srodowiska (na pokrycie wydatk6w unijnych) na inwestycjc pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin - Lopuchowo kredyt dlugoterminovvy w Banku SpOldzielczym w Bialymstoku Oddzial w Tykocinie (na pokrycie wydatkOw unijnych) na inwestycjc pn. Rozwoj infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin splaty po4czek i kredytow krOtkoterminowych 2 510 960,00 2 510 960,00 1 294 925,00 1 100 000,00 0,00 2 510 960,00 1 296 025,23 1 100 000,00 0,00 2 510 960,00 Plan 2 394 925,00 Wykonanie 2 396 025,23

18 800,00

18 800,00

12 800,00

12 800,00

c d
e

16 360,00 48 000,00 95 000,00 400 000,00

16 360,00 48 000,00 95 000,00 400 000,00

1 390 000,00

1 390 000,00

530 000,00

530 000,00

0,00

0,00

Zalacznik Nr 5 do Zarzadzenia Nr 15 /2011 Burmistrza Tykocina z dnia 29 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE WYDATKOW NA REALIZACJk ZADASi INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK


Lp. Nazwa inwestycji Rozdzial klasyfik. budZetowej Plan Kwota wydatku %

1 2 3 4 5

Przebudowa drog gminnych w Kapicach Starych i Kapicach Lipnikach Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - przebudowa ulicy Klasztomej w Tykocinie Integracja drogi gminnej i powiatowej w Lopuchowie, gmina Tykocin z drogq krajowq, pierwszy etap Przebudowa drogi gminnej - ulica Browama w Tykocinie (dokumentacja) Budowa drog gminnych w Lenikach, Pajewie i Stelmachowie

60016 60016 60016 60016 60016 70005 75412 75412 75412 75412 90002

1 020 000 343 796 35 148 20 740 200 000 4 500 12 000 13 300 147 500 85 700 30 640

1 019 922,50 342 103,22

99,99% 99,51%

35 148,00 100,00% 0,00 0,00%

200 000,00 100,00% 4 476,00 0,00 13 238,58 147 434,21 82 701,55 16 000,00 99,47% 0,00% 99,54% 99,96% 96,50% 52,22A)

6 Budowa wiaty na skladowanie drewna 7 Przebudowa budynku remizy OSP w Jeewie Starym _ 8 Przebudowa remizy OSP w Nieciecach - ogrodzenie 9 Przebudowa budynku remizy OSP w Rzedzianach 10 Przebudowa budynku remizy OSP w Sanikach Zamkniecie i rekultywacja Gm innego Skiadowiska 11 Odpadow Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na dzialce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie 12 Przebudowa owietlenia ulicznego w Tykocinie - ul. Klasztoma

90015 90015 92109 92109 92601

39 700 52 000 525 738 23 000 61 075

37 440,00 0,00 510 177,83 13 000,00

94,31% 0,00A) 97,04% 56,52A)

13 Przebudowa owietlenia ulicznego w Kapicach Starych 14 15 16 Adaptacja rem izy OSP na wietlice wiejskq w Siekierkach, gmina Tykocin Adaptacja czcci remizy OSP na wietlicc wiejskq w Sierkach gm. Tykocin - dokumentacja System automatycznego nawadniania stadionu pilkarskiego w Tykocinie

61 075,30 100,00%

Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w 17 Tykocinie, gmina Tykocin - stadion pilkarski z zespolem boisk Razem

92601

356 426 2 971 263

356 424,46 100,00% 2 839 141,65 95,55%


1/2

a?,

'

POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE W 2010 ROKU


Rozdzial klasyfik. budzetowej 60014 75412 80101 Kwota wydatku 389 754,16 47 510,00

Lp. 1

Nazwa zadania Dotacja dla Powiatu Bialostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne drog powiatowych

Plan 413 000 47 550 62 901

% 94,37% 99,92%

2 Zakup sprzctu ratowniczego do OSP w JeZewie 3 Zakup ciggnika dla Zespolu Szkol i Przedszkola w Tykocinie

62 900,01 100,00%

Dotacje celowe z buci2etu na finansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie (zakup agregatu pradotworczego na 4 hydrofornic, zakup rusztowan, budowa sieci wodociftgowej w Siekierkach, wykonanie dokumentacji sieci wodoci4gowej w Lenikach)

90017

195 000

86 216,79

44,21%

Razem Ogotem wydatki majqtkowe

718 451

586 380,96 81,62%

3 689 714 3 425 522,61 92,84%

2/2

Zalacznik Nr 6 do Zarzaclzenia Nr 15 /2011 Burmistrza Tykocina z dnia 29 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE WYDATKOW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2010 ROK


Lp. Nazwa solectwa Rozdzial klasyfik. budZetowei Plan Kwota wydatku %

1 Tykocin Nowe Miasto 2 Lipniki 1 Radule


4 Sawino

92120 90095 92109


75412

20 995 5 648 9 259


10 309

20 995,00 100,00% 0,00 0,00%

9 259,00 100,00%
10 309,00 100,00%

Razem

46 211,00

40 563,00

87,78%

Zakcznik Nr 7 do Zarzqdzenia Nr 15 /2011 Burmistrza Tykocina z dnia 29 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODOW I WYDATKOW NA RACHUNKACH DOCHODOW WLASNYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH ZA 2010 ROK
Wyszczegolnienie 1 2 Plan 3 Wykonanie 4 % 5

ZESPOL SZKOL I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE


Dzial 801 Rozdzial 80104 PRZEDSZKOLA

Stan rodkow na poczqtek roku - rodki pienicZne Dochody Wydatki Stan rodkow na koniec roku
r-odki pieniOne

1 923,00

105 000,00 106 923,00 0,00


0,00

1 922,74 97 908,73 99 831,47 0,00


0,00

93,25 93,37

Dzial 801 Rozdzial 80110 GIMNAZJA Stan rodkow na poczqtek roku - rodki pienicZne

Dochody Wydatki Stan rodkow na koniec roku Stan rodkOw na poczqtek roku - rodki pieniqZne
Dochody

130,00 12 000,00 12 130,00 0,00


109,00

130,38 6 753,56 6 883,94 0,00


109,13

56,28 56,75

Dzial 801 Rozdzial 80148 STOLOWKI SZKOLNE 170 000,00 149 675,83

Wydatki Stan rodkow na koniec roku

170 109,00 149 784,96 0,00 0,00 ZESPOL SZKOL W RADULACH 0,00 200,00 200,00 0,00 1,00 7 000,00 7 001,00 0,00 URZAD MIEJSKI W TYKOCINIE 0,00 26,00 26,00 0,00 1,16 5 944,40 5 945,56 0,00

88,04 88,05

Dzial 801 Rozdzial 80101 SZKOLY PODSTAWOWE

Stan rodkow na poczqtek roku - rodki pienieZne Dochody Wydatki Stan rodkow na koniec roku Stan rodkow na poczqtek roku - rodki pieniqZne Dochody Wydatki Stan rodkow na koniec roku

13,00 13,00

Dzial 801 Rozdzial 80148 STOLOWKI SZKOLNE

84,92 84,92

Dzial 801 Rozdzial 80113 Dowolenie uczniow do szkol

Stan rodkow na poczqtek roku - rodki pienicZne Dochody Wydatki Stan rodkow na koniec roku

520,00 24 000,00 24 520,00 0,00

520,49 21 575,68 22 096,17 0,00

89,90 90,11

'' .'177:77'71,,P

Zakcznik Nr 8 do Zarzqdzenia Nr 15 / 2011 Burmistrza Tykocina z dnia 29 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY TYKOCIN ZA 2010 ROK. BudZet Gminy Tykocin na 2010 rok zostal uchwalony na Sesji w dniu 29 grudnia 2009 r. Uchwalq Nr XXXVII/175/09. Ustalal dochody w kwocie 19.613.138 z1 i wydatki w kwocie 20.502.178 A Deficyt bud2etowy w kwocie 889.040 zl planowano sfinansowae przychodami pochodzftcymi z kredytu. BudZet gminy byl zmieniany jedenakie razy na Sesji Rady Miejskiej oraz dwadziecia razy dokonano zmian Zarzqdzeniem Burmistrza. Po zmianach plan dochod6w wynosil 18.049.141 zl i byl niZszy o 8 % od planu pierwotnego, a plan wydatkow 17.933.106 zi, ni2szy o 12,5 % od planu na poczqtku roku. Na koniec roku zostala zaplanowana nadwyZka w kwocie 116.035 zl, ktora zostala przeznaczona na splate kredytow. Planowane dochody 18.049.141,00 zl wykonano w wysokoki 18.063.533,10 zi, tj. 100,08% planu. Plan dochodow majqtkowych wynosil 2.627.702,00 zI i zostal zrealizowany w wysokoki 2.635.732,92 z1 (100,31 %). Struktura wykonanych dochod6w gminy przedstawia sic nastcpujqco: - subwencje ogolne 8.578.269 zl, co stanowi 47,49 % wykonanych dochodow gminy, - dotacje z budZetu panstwa na zadania zlecone 2.586.016,46 z1 (14,32 % kwoty dochodow), - pozostale dotacje z budZetu paristwa 835.736,13 z1 (4,63 %), - dotacje otrzymane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym 35.724,29 zl, - dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem rodkOw europejskich 2.272.705,70 zi (12,58 % kwoty dochodOw) stanowiqce refundacjc wydatkow poniesionych w 2009 roku oraz platnoki na wydatki poniesione w 2010 roku, - udzialy w podatkach stanowiqcych dochody buolZetu paristwa 789.224,91 z1 (4,37 %), - dochody wlasne gminy 2.965.856,61 zl (16,42 % wykonanych dochodOw), z tytulu podatkow i oplat lokalnych oraz ze sprzeda4 i wynajmu skladnikow majfttku gminy. Na koniec roku naleZnoki bud2etowe (zalegloki) ogolem wynosily 440.471,96 zl, nadplaty nalenoki bud2etowych wynosily 25.833,73 A. Najwicksza czee zalegloki

Dochody te uzyskano z tytulu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wplynela w kwocie wynikaAcej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za 2010 rok. Plan wydatkow w wysokoki 397.639 zi zostal wykonany w kwocie 397.637,67 z1 (100 %). Wplaty na Izby rolnicze zostaly przekazane w kwocie 8.524,61 zi (100 % planu). Wydatki z tytulu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosly 389.113,06 zI. Kwote 381.483,39 zi wyplacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napcdowego za 2010 rok. Koszty obslugi wyplat (2 %) wyniosly 7.629,67 zl, vvykorzystano tc kwote na wynagrodzenie pracownikom obsluguAcym wyplate, na pokrycie kosztOw wyslania decyzji, koszty bankowe i zakup materialow biurowych.

Dzial 020 L6nictwo Planowane dochody z tytulu czynszow dzier2awnych za obwody lowieckie w kwocie 3.000 zl zostaly zrealizowane w wysokoki 1.940,47 z1 (64,68 %). Czynsze przekazuj4 Starostwa z Bialegostoku, Moniek i LomZy na podstawie zawartych umow z kolami lowieckimi i trudno oszacowae faktyczne wplywy.

Dzial 100 Gernictwo i kopalnictwo Z tytulu platy eksploatacyjnej za wydobywanie Zwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokoki 4.594 z1 (99,87 % planu). Wydatki zwiqzane ze Zwirowniq w Tykocinie wyniosly 31.754,08 z1 (82,48 %), poniesiono je na wynagrodzenie osoby pelniqcej funkcjc kierownika zakladu gorniczego (umowa-zlecenie) 19.916,48 zi, oplaty za nadz6r, wykonanie operatu ewidencyjnego oraz platy eksploatacyjne 11.838 zI. Ze Zwirowni Iqcznie wydobyto 16 tys. ton kruszywa naturalnego, ktore zostalo wykorzystane do remontu drog gminnych.

Dzial 600 Transport i tqcznog Plan dochodOw 1.426.417 zi zostal vvykonany w kwocie 1.426.401,25 zI. Na wykonane dochody sklada sic dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bialymstoku z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie drog powiatowych 32.500 z1 (100 %). Kwote 1.483,96 zi uzyskano z tytulit plat za zajccie pasa drogowego i umieszczenie urzqdzeli w pasie drog gminnych. Dotacja celowa wit/rich w wysokoki 1.392.417,29 zi, zgodnie ze zlo2onym wnioskiem o platnok. Kwota stanowi refundacjc poniesionych w 2009 roku wydatkow na inwestycjc pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin - droga Tykocin Lopuchowo. 3

- wykonanie inwestycji pn. Przebudowa drog gminnych w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych 1.019.922,50 zl, do kofica sierpnia wybudowano dwa odcinki drog asfaltowych w Kapicach Starych o dlugoki 952 mb i szerokoki 5 m oraz w Kapicach Lipnikach dlugoki 844 mb i szerokoki 5 m, - wykonanie inwestycji pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tykocin przebudowa ulicy Klasztornej w Tykocinie 342.103,22 zl, inwestycja zostanie zakoficzona w sierpniu, przebudowano nawierzchnic asfaltowq na odcinku 360 mb i szerokoki 7 m oraz uzbrojono teren w siee wodociqgowq1kanalizacyjnq, - oplacenie faktury za wykonanie robot budowlanych przy inwestycji pn. Budowa dr6g gminnych w Lenikach, Pajewie i Stelmachowie 200.000 zl, inwestycja byla zakoriczona w 2009 roku, - do kofica roku nie poniesiono wydatkow na inwestycjc pn. Przebudowa drogi gminnej ulica Browarna w Tykocinie plan 20.740 zl, zlecono wykonanie projektu drogi, wydatek zostanie poniesiony w 2011 roku, - wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. Integracja drogi gminnej i powiatowej w Lopuchowie 35.148 zl. W 2010 roku nie wystqpily wydatki na remonty i utrzymanie przystankow.

Dzial 630 Turystyka Plan wydatkow na turystykc w kwocie 2.600 z1 zostal zrealizowany w kwocie 600 zl, wydatek przeznaczono na oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Szlak Krolowej Bony".

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodow w kwocie 781.000 z1 wykonano w wysokoki 790.374,33 zl, tj. 101,20 %. Wplywy z tytulu wplat za u2ytkowanie wieczyste wyniosly 29.681,72 zi (99,94 % planu), z tytulu najmu i dzierZawy skladnikow majqtkowych zostaly uzyskane dochody w wysokoki 93.647,37 z1 (102,91 %). Kwotc 16.232,88 zl uzyskano z tytulu ogrzewania budynk6w orodkow zdrowia w Tykocinie i Je2ewie Starym (98,38 % planu). Dochody z tytulu odsetek w zwiqzku z nieterminowym oplacaniem naleZnoki uzyskano w wysokoki 115,98 zl. Dochody w wysokoki 3.690,37 z1 to wplata kupujqcego za sporzqdzenie wyceny oraz oplata na podstawie postanowienia sqdu. Z tytulu sprzedaZy lub zbycia nieruchomoki uzyskano dochody w kwocie 647.006,01 zi (101,30 % planu). Dochody te uzyskano ze sprzeda4: dzialki w Lazach 46.702,50 zl, lokalu mieszkalnego 9.035,50 zl, wykupu prawa 5

Wydatki zwiftzane z realizacjg zadan zleconych tj. na realizacje zadan urzcdu wojewodzkiego wyniosly 78.000 zi (100 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzen pracownik6w wykonuAcych zadania z zakresu administracji paristwowej (USC, ewidencja dzialalnoci gospodarczej) oraz na zakup materialow biurowych, platy za rozmowy telefoniczne, szkolenie i podroZe sluZbowe pracownikOw. Wydatki na realizacjq zadan zwivanych ze spisem rolnym vvyniosly 27.571 zi (100 %). Wydano je na dodatki spisowe czionkom gminnego biura spisowego, na aktualizacje wykazu gospodarstw oraz na bie4ce koszty zwigzane z realizacje tego zadania podrOZe sluThowe, rozmowy telefoniczne, materialy biurowe. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 69.480,14 A (89,51 %), z tego 66.051,66 zi to diety radnym, a 3.428,48 zi to koszt przygotowania sesji. Wydatki Urzcdu Miejskiego wyniosly 1.372.890,64 zi (97,16 % planowanej kwoty). Kwota 1.143.432,63 zi (83,29 % wydatkOw bie24cych na utrzymanie urzcdu) to vvynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeri pracownikOw Urzgdu Miejskiego. Pozostale wydatki bie24ce przeznaczono w szczegolnoci na: - zakup materialow biurowych 8.402 zi, zakup mebli i wyposa2enia urzcdu 600 zi, - prenumeratc czasopism, dziennikow ustaw 2.115 zi - zakup opalu 20.041 A, - zakup stroi sportowych dla reprezentacji gminy na zawodach sportowych 450 zi, - wydatki zwivane z wyjazdem na spartakiadc samorzqdowg 1.119 zi, - zakup prezentow z okazji setnych urodzin dwoch mieszkancow gminy 752 zi, - naprawy sprzctu biurowego 729 zi, badania okresowe pracownikow 480 zi, - energic elektrycznq 9.739 A, - utrzymanie budynkow urzqdu, w tym usluga palacza 6.089 zi, - zakup uslug telekomunikacyjnych stacjonarnych 9.468 zi, - zakup uslug telekomunikacyjnych komorkowych 1.759 zi, - uslugi pocztowe 20.958 zi, - uslugi bankowe 6.854 zi, - konserwacjc sprzetu informatycznego i uslugi informatyczne 9.750 zi, - obslugc prawnq 31.720 zi, - szkolenia pracownik6w 5.805 zi, - oplata czesnego za studia 3.400 zi, 7

W ramach tego rozdzialu zostaly wydane rodki w wysokoki 400 zl na oplatc za wykorzystanie czestotliwoki radiowej (interne) oraz czynsz dzierZawny za ustawienie anteny do Internetu na wieZy kokiola 3.640,61 zl.

Dzial 751 Urzgdy naczelnych organow wladzy patistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa. Plan dochodow wyniosl 60.288 z1 i zostai zrealizowany w kwocie 44.794 zi (74,30 %) sq to dotacje z budZetu palistwa na aktualizacjc rejestru wyborcOw 1.102 zl, na przeprowadzenie wybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23.649 zi oraz na przeprowadzenie wyborow do organow samorzqdu terytorialnego 20.043 A. NiZsze wykonanie wynika z tego, ze nie byla przeprowadzana w naszej gminie druga tura wyborOw na Burmistrza. Przekazane dotacje zostaly wykorzystane na realizacje tych zadan, na oplatc diet czlonkom komisji wyborczych, zakup wyposa2enia do lokali wyborczych, obslugc informatycznq wyborow i wydatki kancelaryjne.

Dzial 754 Bezpieczetistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa. Plan dochodOw 48.930 zi zrealizowano w wysokoki 50.167,80 z1 (102,53 %). Na dochody skladajq sic: dochody z tytulu uslug 7.331,56 zi uzyskano za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeri w stra2nicy OSP w Tykocinie, - wplaty jednostek OSP na zakup mundurow oraz remont stra2nic 7.110 zl, - dotacja na wyposaZenie jednostek OSP 770 zl, - dotacja z budZetu panstwa na zakup wyposaZenia dla OSP w JeZewie Starym 34.950 zl. Plan wydatkow w kwocie 712.346 z1 zrealizowano w wysokoki 680.541,54 zl, tj. 95,54 %. Wydatki na ochotnicze straZe po2arne wyniosly 673.211,94 zi (95,52 % planu). Z planowanej kwoty wydatkow inwestycyjnych 306.050 zl, wydano 290.884,34 zl (95,04 %), z tego: - Przebudowa budynku remizy OSP w Rzgdzianach 147.434,21 zi, (99,96 % planu), wymieniono dach oraz stolarkg okiennq i drzwiowq, wykonano instalacjc odgromowq, wykonano ocieplenie budynku oraz remont pomieszczen, inwestycja zostala zakoficzona w sierpniu, - Przebudowa budynku remizy OSP w Sanikach wydano 82.701,55 z1 (96,50 % planu), vvykonano instalacjc odgromowq, wymieniono dach, wykonano ocieplenie budynku oraz remont pomieszczeri, 9

W ramach wydatkow na straZe poniesiono wydatki z funduszu soleckiego na remont remizy OSP w Sawinie w wysokoki 10.309 A. Zgodnie z wnioskiem solectwa wymieniono okna i drzwi oraz zakupiono karnisze do okien. Wydatki na obrong cywilnq wykonano w wysokoki 7.329,60 zi (97,16 %) i przeznaczono na zatrudnienie pracownika opiekujgcego sic magazynkiem obrony cywilnej oraz zakup niezbcdnego wyposa2enia.

Dziai 756 Dochody od sob prawnych, od sob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajgcych osobowoki prawnej oraz wydatki zwigzane z ich poborem. Plan dochodow w kwocie 2.843.153 zl wykonano w wysokoki 2.868.716,30 zl, tj. 100,90 %. Planowane dochody z podatku oplacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3.593,30 zi (123,91 % planu), dochody te sq realizowane przez Drugi Urzqd Skarbowy w Bialymstoku i trudno bylo oszacowae faktyczne wplywy. Planowane dochody z podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 847.660 zi uzyskano w wysokoki 842.728,69 zi, tj. 99,42 %. Najwickszq czce w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomoki 769.941,69 A. Planowane dochody z podatkow i oplat lokalnych od ()sob fizycznych w kwocie 970.750 zi uzyskano w wysokoki 1.008.194,33 zi, tj. 103,86 %. Najwicksze dochody uzyskano z tytulu podatku rolnego 424.294,92 zi (99,37 % planu), podatku od nieruchomoki 383.453,88 zi (106,51 % planu), podatku lenego 78.913,25 zi (100,02 /0), podatku od czynnoki cywilnoprawnych 78.028,05 zi (125,85 % planu). Podatek od rodkow transportowych wplynql w kwocie 22.927,96 zi (102,13 %), ()plata targowa 10.148 A, podatek od spadkow i darowizn 7.288,07 A Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochod budZetu gminy wyniosly 224.975,07 z1 tj. 100,21 % planu. Z platy skarbowej uzyskano 27.591 zi (93,53 % planu). Opiaty za wydawanie zezwolen na sprzeda2 alkoholu wykonano w wysokoki 85.691,86 zi (100,81 % planu). Dochody z r6Znych oplat w tym rozdziale wplyncly w wysokoki 111.692,21 zi (101,54 % planu). Na dochody sklada sic oplata rodowiskowa przekazywana przez Urzgcl Marszalkowski 96.521,61 zl oraz kara za wycinkc drzewa 15.170,60 zl. Planowane udzialy gminy w podatkach stanowiqcych dochod budZetu panstwa w kwocie 797.343 zi wykonano w wysokoki 789.224,91 zi, tj. 98,98 %. Plan dochodow z tytulu udzialOw w podatku dochodowym od osOb fizycznych przyjeto na podstawie szacunkOw Ministerstwa Finansow, dochody przekazane przez ministerstwo wyniosly 746.825 zi (97,84 %). Udzialy w podatku dochodowym od osob prawnych uzyskano w wysokoki 42.399,91 zi 11

- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powolanych do przeprowadzenia postcpowania kwalifikacyjnego zwiqzanego z awansem zawodowym nauczycieli 880 zl. Plan wydatkow w kwocie 6.234.649 zl wykonano w wysokoki 6.170.954,83 zl, tj. 98,98 %. Z planu wydatkow na zakupy inwestycyjne wynoszqcego 62.901 zl wydano 62.900,01 zl (100 %) na zakup ciqgnika na potrzeby Zespolu Szkol i Przedszkola w Tykocinie, w celu przewozu drzewa na opal oraz odnieZania teren6w przy szkole. Dodatkowo w ramach wydatkOw inwestycyjnych zostala zwrocona na konto Urzcdu Marszalkowskiego kwota 3.866,67 zl, wynikajqca z rozliczenia projektu unijnego pn. Rozw6j infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin. Na wydatki bieZqce w Zespolach Szkol w Tykocinie i Radulach zaplanowano 5.658.588 zi, a wydano 5.634.546,34 zi (99,58 %), z tego: - Zespol Szkol i Przedszkole w Tykocinie plan 4.331.803 zl, wykonanie 4.311.518,35 zl (99,53 %), - Zespol Szkol w Radulach plan 1.326.785 zl, wykonanie 1.323.027,99 zi (99,72 %).

Zespol Szkol i Przedszkole w Tykocinie Wydatki bie2qce w rozdz. szko/y podstawowe wyniosly 1.922.155,51 zl. W wydatkach na szkolc podstawowq, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzen stanowiq 1.638.183 zI (85,23 % wydatkow bie2qcych w tym rozdziale), pozostale wydatki bie4ce przeznaczono na: zakup opalu (brykiet i drewno) 30.393 zl, materialy do remontOw i bie2ftcych napraw, instalacji internetu oraz do remontu dwoch sal lekcyjnych nauczania poczqtkowego (terakota, farby, klej, owietlenie) 40.582 zl, rodki czystoki 5.776 zl, zakup materialOw biurowych 3.428 zl, wyposaZenie 16.617 zl (krzesla do pracowni informatycznej, regaly do dwoch klas, wykladzina, tablice), narzedzia do remontu 833 zl, wydatki na sport (sprzct sportowy i nagrody) 5.610 zl, prenumeraty 1.309 zi, zakup drzewek do posadzenia przy szkole 2.190 zl, uzupelnienie sprzetu do monitoringu (2 kamery wewnctrzne i zewnetrzne) 5.700 zl, badania lekarskie 835 zl, platy za energic elektrycznq i wodc 32.980 zl, platy za uslugi telefoniczne stacjonarne 981 A, szkolenia pracownikow 656 zl, dofinansowanie studiow 3.310 zl, transport drewna oraz materialow do remontu 9.032 zl, uslugi informatyczne 4.581 zl, konserwacja urzqdzeii naprawa drukarki, ksero 2.213 zl, prowizje bankowe 2.534 zl, skladki i platy 5.703 zi (oplata rodowiskowa, ubezpieczenie mienia, skladki ZNP), podroZe sluZbowe 1.567 zl, zakup akcesoriow komputerowych 5.884 A. 13

Plan wydatkow na odpisy na ZF'S emeryt6w w vvysokoki 36.320 zl. zostal zrealizowany w caloki. Ze rodkOw zaplanowanych na fundusz zdrowotny vvyplacono wiadczenia dla picciu nauczycieli w wysokoki 2.850 A.

Zespol Szkol w Radulach Wydatki bieZ4ce w szkole podstawowej wyniosly 800.514 A (99,71 % planu). Na wydatki na prowadzenie szkoly podstawowej w wickszoki skladajq sic wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzen 709.562 z1 (88,64 % wydatkow w tym rozdziale). Pozostale wydatki bieZqce przeznaczono na: zakup opalu 15.411 zl, zakup rodkOw czystoki 1.968 zi, materialy do napraw bie4cych 2.285 zi, zakup maszyny do czyszczenia podlOg 3.306 z1 oraz radiomagnetofonu 1.254 zl, zakup rodkow do utrzymania boiska (nawozy i wapno) 1.461 zi, transport opalu 3.172 zi, zakup akcesoriow komputerowych 1.770 zl, ubezpieczenie budynku i wyposaZenia 2.083 zi, platy za energic elektrycznq i wok 4.841 A. Dodatkowo zakupiono wyposaZenie i pomoce dydaktyczne - gry edukacyjne, pilki sensoryczne, materace do owiczen, zestawy gimnastyczne w celu stworzenia miejsca do zabawy w ramach programu Radosna szkola". Koszt projektu wyniosl 7.500 zi, w tym dotacja 6.000 A. Wydatki na utrzymanie oddzialow przedszkolnych wyniosly 51.717 zi (94,18 % planu). Kwota wydatkow zostala przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela. Na gimnazjum zostala wydatkowana kwota 444.809 zl (99,74 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne 405.390 zi (91,14 % wydatkow w tym rozdziale), pozostale wydatki bie2qce to: zakup opalu 9.200 zl, transport opaiu 1.980 zi, sprzet sportowy 1.168 zi, prenumerata 1.340 zi, wydatki na przejazdy uczniow na zawody 1.312 zl. Na stolOwki szkolne wydano 8.148 zi (98,23 % planu) na wynagrodzenie pomocy kuchennej. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 1.540 A. Dofinansowano studia jednej osobie i pokryto koszt jednego szkolenia. Plan wydatkow na fundusz wiadczen socjalnych emerytow w wysokoki 12.300 wykonano w caloki. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 900 zi, wiadczenie otrzymalo trzech nauczycieli. Wydatki na dowoZenie uczniOw do szkol poniesiono w kwocie 461.459,42 zi (92,25 % planu). Kwote 210.184,06 zi (45,55 % wydatkw na dowoZenie) wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kierowc6w i opiekun6w. Na paliwo wydano 168.101 z1 , na czcki zamienne wydano 48.412 zi. Na uslugi zwigzane z naprawq autobusow wydano 29.538 zi, 15

- wspomaganie KS Hetman - zakup sprzctu sportowego, oplacanie przejazdow na mecze, wynajem boiska, oplacenie delegacji scdziowskich 26.060 z1 prowadzenie wietlic opiekuriczo wychowawczych oraz wspomaganie dzialalnoki

wietlic wiejskich, zakup artykulOw papierniczych, nagrody na konkursy, sprzctu sportowego, oplacanie wyjazdow na wycieczki, basen 29.147 zl, - wspomaganie dzialalnoki wietlic wiejskich zakup artykulOw na zajccia integracyjne 995,58 zl, - koszty zwivane z terapiq osob uzaleZnionych 869 zl, - szkolenie czlonkow komisji 250 zl. Na przeciwdzialanie narkomanii wydano 755 A ( zakupiono materialy na zajccia).

Dzial 852 Pomoc spoleczna.

Plan dochodow w kwocie 2.706.282 zi wykonano w wysokoki 2.702.584,50 zl, tj. 99,86 %. Na dochody skladajq dotacje na zadania zlecone 2.074.109,40 zl oraz dotacje na zadania wlasne 599.325,37 z1 przekazywane z Podlaskiego Urzcdu Wojewodzkiego. Dodatkowo uzyskano nastcpujgce dochody wlasne: 705,01 zl wplata za uslugi opiekuricze, refundacja z Urzcdu Pracy za prace spolecznie tryteczne 5.252,88 zl, zwroty wyplaconych alimentow przez dluZnikow alimentacyjnych 9.707,10 zl, refundacja za pracownika zatrudnionego w ramach robot publicznych 13.454,74 zl. Plan wydatkow w kwocie 2.972.988 z1 wykonano w vvysokoki 2.953.113,20 zl (99,33 %). Na realizacjc zadan zleconych otrzymano dotacjc w wysokoki 2.074.109,40 zl i w caloki wykorzystano. Wykonanie wydatkow zleconych gminie przedstawia sic nastcpujqco: - w rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne planowanq kwotc dotacji 2.043.863z1 otrzymano 1 wydatkowano w caloki. Kwote 1.899.984,20 A stanowiq wyplacone wiadczenia rodzinne z dodatkami, wiadczenia pielcgnacyjne i zasilki pielcgnacyjne na podstawie wydanych decyzji. wiadczenia alimentacyjne wyplacono w kwocie 71.550 A Zasiiki rodzinne wraz z dodatkami pobieralo 947 rodzin, zasilki pielcgnacyjne pobieralo 169 osob, wiadczenia pielcgnacyjne pobieralo 25 rodzin, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego pobieralo 16 osob. Kwotc 12.798,91 z1 stanowiq skladki na ubezpieczenie emerytalno rentowe oplacane za 8 sob pobieraAcych gwiadczenia pielcgnacyjne. Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obslugi wiadczen rodzinnych zostaly wykorzystane w kwocie 59.529,99 zl na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracownikow (1,5 etatu), zakup materialow biurowych, wyposa2enia, koszty obslugi bankowej.
17

- wyplatc dodatkow mieszkaniowych, na ten cel do kotica czerwca wydano 38.676,83 z1 (99,17 % planu), wyplacono ogOlem 351 dodatkOw, przecictna miesicczna wysokok dodatku wyniosla 110,19 zl. - na wiadczenie uslug opiekunczych poniesiono wydatki w kwocie 35.077,01 zl, na wynagrodzenia i pochodne osoby wykonujqcej wiadczenia opiekuncze oraz pokrycie kosztow dojazdu, - wydatki zwivane z wyplatq i egzekucjq wiadczeti alimentacyjnych wyniosly 6.031,25 zi, rodki na ten cel pochodzily z wplat dluZnikOw alimentacyjnych.

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodow w kwocie 198.658 z1 wykonano w kwocie 193.810,76 z1 (97,56 %), z tego dotacja celowa na wyplaty stypendiow socjalnych uczniom 174.748 zl i dotacja na realizacjq programu Wyprawka szkolna" 19.062,76 A. Plan wydatkow w kwocie 487.097 zl wykonano w wysokoki 480.168,36 zl, tj. 98,58 %. Na utrzymanie wietlic szkolnych wydatkowano 191.398,77 z1 (99,55 % planu). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. Dotacjc na pomoc materialnq dla uczniow wykorzystano w caloki tj. w kwocie 174.748,00 Stypendia byly wyplacane zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie o pomocy spolecznej oraz w Uchwalach Rady Miejskiej w Tykocinie Nr XXX/187/05 i XXXI/197/05. Pomocq zostaly objcte 123 rodziny. Wydano 523 decyzje przyznajqce pomoc 293 uczniom szkol publicznych w kwotach od 76,00 zi do 135,00 z1 miesiccznie. Wysokoki te zostaly ustalone w stosunku do posiadanych rodkow. Og&tem na realizacjc tego zadania wydano 218.435,00 zl, udzial rodkOw wlasnych gminy wyniosl 43.687,00 zl, co stanowi 20 % kosztow zadania. Dotacjc na dofinansowanie zakupu podrqcznikOw wykorzystano w kwocie 19.062,76 z1 (79,73 %). OpIacono zakup podrccznikow dla 90 uczniow, w tym dla 6 uczniow z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Wyplacona kwota jest mniejsza od planowanej, w zwiqzku z mniejszqiloci zloZonych wnioskow, a takZe mniejszq i1oci osOb uprawnionych do pomocy ze wzglcdu na niespelnienie kryterium dochodowego. W ramach tego dzialu byl realizowany program pn. Uczeri na wsi". Na realizacjc tego programu otrzymalimy rodki z PFRON w vvysokoki 51.070,42 zl. Kwotc 48.644,13 z1 wydano na pomoc uczniom, a kwotc 1.216,10 z1 na obslugc wyplaty wiadczen. Pomocq objcto 29 uczniow szkol podstawowych, gimnazjOw i szkoly ponadgimnazjalnej. Dofinansowano zakup pomocy naukowych. rednia wysokok dofinansowania wyniosla 19

- Przebudowc owietlenia ulicznego w Kapicach Starych plan 52.000 zi, wydatk6w nie poniesiono, inwestycja byla wykonywana w II polroczu 2010 roku przez Zaklad Energetyczny, jednak zaklad nie wystawil faktury za wykonane prace. Dotacjc przedmiotowq dla Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokoki 2.574,16
zi

(46,00 %planu), zgodnie z wnioskiem

kierownika GZGKiM w Tykocinie, dotacja stanowi doplatc do wywozu nieczystoki cieklych z gopodarstw domowych. Dotacje celowe na inwestycje dla GZGKiM w Tykocinie przekazano w wysokoki 145.393,23 zl (74,56 % planu), zgodnie z wnioskiem kierownika, na podstawie wykazu zrealizowanych wydatkow: - na budowc linii wodociqgowej w Siekierkach, wybudowano 2.254 mb sieci 31.976,65 zl, - na wykonanie mapy do projektu wodociqgu we wsi Leniki 11.860 zl, - na wykonanie dokumentacji do budovvy sieci wodociq,gowej w Tykocinie (ul. Sokolowska) 2.900 zl, - wykonanie inwentaryzacji wodociqgu Rzcdziany Radule Leniki 20.637 zi - na zakup agregatu prqdotworczego na hydrofornic w JeZewie Starym 32.594,10 zl, - na zakup rusztowan do wykonania elewacji w budynkach gminnych 25.295,48 zl, - na zakup plugu do odnieania 10.500
zl,

- na zakup pompy na oczyszczalnic gciekow w Tykocinie 9.630 A. W rozdziale - pozostala dzialalnok wydatkowano kwotc 70.123,98 zl (89,16 % planu) na utrzymanie szaletu miejskiego oraz za odlow bezpariskich psow. W rozdziale pozostala dzialalnok tym byly planowane rodki z funduszu soleckiego wsi Lipniki w wysokoki 5.648 zl na zakup placu zabaw. W zwiftzku z brakiem odpowiedniego miejsca na zorganizowanie placu, wydatek nie zostal zrealizowany Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan dochod6w zostal wykonany w wysokoki 304.776 zl (100 % planu). Na zrealizowane dochody sklada sic: - dotacja z budZetu Powiatu Bialostockiego z przeznaczeniem na impreze kulturalnq Rekonstrukcja bitwy o Tykocin 2.500
zi,

- dotacja celowa 302.276 zl na wspolfinansowanie inwestycji pn. Adaptacja remizy OSP na wietlicc wiejskq w Siekierkach, gmina Tykocin.

21

organizacjc Turnieju Tarica Towarzyskiego 724,29 A. Dotacja zostala wykorzystana w ni2szej kwocie, gdy2 za ni2szq kwotc zostaly zakupione nagrody zwycicskim parom. Plan wydatkow w kwocie 512.151 z1 wykonano w wysokoki 511.754,94 A. Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokoki 417.499,76 zl, w tym: - na inwestycjc pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion pilkarski z zespolem boisk zostala wydatkowana w wysokoki 356.424,46 z1 na wykonanie I etapu prac przy stadionie. Inwestycja miala bye zakoriczona do korica paidziernika, jednak prace sic przeciqgnely i zostanft zakoriczone w czerwcu 2011 roku. - na inwestycjc pn. System automatycznego nawadniania stadionu pilkarskiego w Tykocinie wydano 61.075,30 zl, zakoriczenie inwestycji wiq2e sic z zakoriczeniem robot przy murawie na stadionie czyli w czerwcu 2011 roku. Dotacjc dla Klubu Sportowego Hetman" przekazano w kwocie 80.000 z1 (100 % planu) zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Radule" zostala przekazana w wysokoki 10.000 z1 (100 %). Kwote 4.255,18 z1 przeznaczono na zorganizowanie imprez sportowych w Radulach i Tykocinie.

23

You might also like