Do Zarządzenia NR 20/11 Burmistrza Miasta Grajewo Z Dnia 15 Marca 2011 R

Nr 2
do Zarzdzenia Nr 20/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 15 marca 2011 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKW
BUDETU MIASTA ZA 2010 R.
Dzia Rozdzia
010
Plan wydatkw
na 2010 r.
Nazwa dziau, rozdziau
ROLNICTWO I OWIECTWO
01030
01095
13 360,45
79,54%
770,00
433,32
56,28%
770,00
433,32
56,28%
16 028,00
12 927,13
80,65%
500,00
0,00
0,00%
2 599,00
0,00
0,00%
12 675,00
12 673,68
99,99%
254,00
253,45
99,78%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I
WOD
21 000,00
20 707,04
98,60%
DOSTARCZANIE WODY
21 000,00
20 707,04
98,60%
21 000,00
20 707,04
98,60%
8 488 230,00
960 892,00
8 155 052,76
960 892,00
96,07%
100,00%
960 892,00
960 892,00
100,00%
7 527 338,00
7 194 160,76
95,57%
Wynagrodzenia bezosobowe
20 000,00
4 700,00
23,50%
Zakup materiaw i wyposaenia
10 000,00
4 789,74
47,90%
807 000,00
685 819,85
84,98%
70 000,00
54 528,35
77,90%
Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych
6 620 338,00
6 444 322,82
97,34%
Poprawa dostpnoci do przemysowej

czci Miasta Grajewo z sieci drg krajowych
I etap: przebudowa ul. Braci wiackich
(nawierzchnia)
4 906 353,00
4 900 726,93
99,89%
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
POZOSTAA DZIAALNO
421
0
430
0
443
0
475
0
400
40002
430
0
600

Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Zakup akcesoriw komputerowych w tym
programw i licencji
TRANSPORT I CZNO
60014
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

630
0
60016
Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
DROGI PUBLICZNE GMINNE

417
0
421
0
427
0
430
0
605
0
stopie
wykonania
16 798,00
IZBY ROLNICZE
285
0
Wykonanie za
2010 r.
Zakup usug remontowych


przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej
338 000,00
Budowa nawierzchni cigu pieszo jezdnego

KX4 i ulicy 03KD na os. Jana Pawa II
55 000,00
327 901,96
99,97%
Budowa nawierzchni w ul. Sowackiego
105 000,00
103 070,00
98,16%
Budowa nawierzchni jezdni i chodnikw na

os. Poudnie
58 800,00
10 000,00
17,01%
Budowa brakujcej infrastruktury technicznej

i nawierzchni w ul. Popieuszki
85 000,00
41 480,00
48,80%
Budowa nawierzchni jezdni w ulicy DP 1 na

os. Poudnie
298 747,00
298 700,00
99,98%
Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej
75 000,00
72 722,40
96,96%
Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej
155 000,00
154 410,00
99,62%
Budowa nawierzchni chodnika w ul. H.

Sawickiej
145 000,00
144 586,52
99,71%
Budowa infrastruktury technicznej i

nawierzchni jezdni w ul. Ekologicznej w
Grajewie dokumentacja
10 585,00
0,00
0,00%
Budowa nawierzchni i infrastruktury

technicznej w ul. Geodetw
57 950,00
57 950,00
100,00%
1 903,00
0,00
0,00%
1 425 677,00
1 304 372,00
91,49%
200 000,00
200 000,00
100,00%
200 000,00
200 000,00
100,00%
1 170 677,00
1 057 047,21
90,29%
764 127,00
723 608,66
94,70%
20 000,00
13 999,59
70,00%
170 000,00
124 702,94
73,35%
15 000,00
14 560,98
97,07%
183 000,00
170 412,00
93,12%
15 618,00
6 832,00
43,74%
2 932,00
2 931,04
99,97%
55 000,00
47 324,79
86,05%
50 000,00
42 324,79
84,65%
5 000,00
5 000,00
100,00%
DZIAALNO USUGOWA
682 500,00
112 984,72
16,55%
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
90 000,00
33 724,22
37,47%
90 000,00
33 724,22
37,47%
ZAKADY GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
265
0
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

budetowego
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOCIAMI
70005
303
0
426
0
430
0
443
0
448
0
451
0
452
0
70095
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup energii
Rne opaty i skadki
Podatek od nieruchomoci
Opaty na rzecz budetu pastwa
Opaty na rzecz budetw jednostek
samorzdu terytorialnego
POZOSTAA DZIAALNO
427
0
430
0
710
71004
430
0
0,00%
328 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001
98,45%
Przebudowa jezdni i chodnikw w ul. J.

Krasickiego
Budowa infrastruktury technicznej i

nawierzchni w ulicach os. Jana Pawa II w
Grajewie (teren po byej jednostce wojskowej
dokumentacja)
700
332 775,01

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
71014
430
0
443
0
71035
15 000,00
3 980,41
26,54%
13 000,00
3 980,41
30,62%
2 000,00
0,00
0,00%
533 500,00
41 983,69
7,87%
354,00
338,68
95,67%
34 160,00
34 160,00
100,00%
7 486,00
7 485,01
99,99%
491 500,00
0,00
0,00%
491 500,00
0,00
0,00%
44 000,00
33 296,40
75,67%
2 000,00
456,00
22,80%
40 000,00
32 793,60
81,98%
2 000,00
46,80
2,34%
5 042 632,00
4 860 729,46
96,39%
598 755,00
553 548,06
92,45%
202 942,00
178 200,08
87,81%
265,00
210,42
79,40%
122 263,00
108 112,80
88,43%
8 449,00
8 448,57
99,99%
20 344,00
16 674,90
81,96%
2 282,00
1 322,96
57,97%
552,00
551,72
99,95%
10 658,00
7 920,00
74,31%
10 166,00
9 993,51
98,30%
6 230,00
6 228,06
99,97%
152,00
76,00
50,00%
14 650,00
13 183,02
89,99%
Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
950,00
466,74
49,13%
Podre subowe krajowe
305,00
125,60
41,18%
Rne opaty i skadki
198,00
180,16
90,99%

Rne opaty i skadki
CMENTARZE
421
0
427
0
430
0
605
0
71095

budetowych
Rozbudowa cmentarza komunalnego
POZOSTAA DZIAALNO
417
0
430
0
441
0
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
URZDY WOJEWDZKIE
Urzd Stanu Cywilnego
75011
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
417
0
421
0
426
0
428
0
430
0
437
0
441
0
443
0
444
0
Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych
2 623,00
2 623,00
100,00%
470
0
Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej
1 010,00
742,00
73,47%
474
0
Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
505,00
330,62
65,47%
475
0

programw i licencji
1 340,00
1 010,00
75,37%
395 813,00
375 347,98
94,83%
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na PFRON
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Ewidencja ludnoci i pozostae

zadania zlecone
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
417
0
421
0
426
0
428
0
430
0

wynagrodze
437
0

683,00
682,61
99,94%
274 885,00
261 531,34
95,14%
19 121,00
19 120,24
100,00%
43 036,00
41 653,80
96,79%
6 241,00
4 757,05
76,22%
Wpaty na PFRON
1 656,00
1 655,16
99,95%
2 150,00
2 453,33
114,11%
3 520,00
2 813,14
79,92%
Zakup energii
5 055,00
5 047,10
99,84%
150,00
131,00
87,33%
23 943,00
21 517,43
89,87%
1 970,00
1 708,74
86,74%
600,00
271,40
45,23%
Rne opaty i skadki
362,00
341,58
94,36%

socjalnych
6 811,00
6 811,00
100,00%
470
0

1 515,00
1 371,00
90,50%
474
0

505,00
340,64
67,45%
475
0

programw i licencji
3 610,00
3 141,42
87,02%
309 299,00
300 118,52
97,03%
284 102,00
280 882,16
98,87%
10 000,00
8 733,97
87,34%
7 860,00
5 401,99
68,73%

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
1 220,00
806,37
66,10%
437
0
441
0
474
0

712,00
466,74
65,55%
405,00
133,73
33,02%

2 500,00
2 248,20
89,93%
475
0

programw i licencji
2 500,00
1 445,36
57,81%
3 963 181,00
3 853 073,73
97,22%
7 900,00
7 281,81
92,17%
2 602 477,00
2 556 009,51
98,21%
159 791,00
159 790,87
100,00%
409 889,00
389 348,66
94,99%
66 109,00
56 895,06
86,06%
Wpaty na PFRON
15 569,00
13 828,36
88,82%
62 346,00
51 141,99
82,03%
441
0
443
0
444
0
75022

RADY GMIN
303
0
421
0
430
0
436
0
75023

URZDY GMIN
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
417

wynagrodze
0
421
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
436
0
437
0
441
0
443
0
444
0
101 900,00
96 301,66
94,51%
Zakup energii
137 670,00
137 663,12
100,00%
18 000,00
17 517,94
97,32%
6 000,00
5 773,00
96,22%
134 600,00
134 372,06
99,83%
7 180,00
5 299,48
73,81%

13 120,00
12 772,11
97,35%

24 800,00
22 515,71
90,79%
10 600,00
10 594,99
99,95%
Rne opaty i skadki
27 160,00
26 002,25
95,74%
Odpisy na ZFS
81 217,00
81 217,00
100,00%
1 250,00
1 238,00
99,04%
12 852,00
10 753,95
83,68%
5 151,00
3 999,55
77,65%

Opaty za usugi internetowe
456
0
Odsetki od dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokoci
470
0

474
0

475
0

programw i licencji
40 600,00
37 384,65
92,08%
606
0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych
17 000,00
15 372,00
90,42%
SPIS POWSZECHNY I INNE
9 351,00
9 351,00
100,00%
9 351,00
9 351,00
100,00%
PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZDU TERYTORIALNEGO
127 745,00
122 752,52
96,09%
440,00
440,00
100,00%
111 545,00
106 755,04
95,71%
15 760,00
15 557,48
98,71%
34 301,00
21 885,63
63,80%
14 150,00
9 428,28
66,63%
17 750,00
10 058,08
56,67%
2 401,00
2 399,27
99,93%
109 543,00
108 058,00
98,64%
3 714,00
3 714,00
100,00%
3 614,00
3 614,00
100,00%
75056
303
0
75075
417
0
421
0
430
0
75095
POZOSTAA DZIAALNO
421
0
430
0
663
9
Dotacje celowe przekazane do samorzdu

wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
URZDY NACZELNYCH ORGANW
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA
751
URZDY NACZELNYCH ORGANW

WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
75101
417
0
437
0

100,00
100,00
100,00%
47 587,00
47 587,00
100,00%
27 945,00
27 945,00
100,00%
11 720,00
11 720,00
100,00%
6 334,00
6 334,00
100,00%
777,00
777,00
100,00%

163,00
163,00
100,00%
437
0

150,00
150,00
100,00%
474
0

89,00
89,00
100,00%
475
0

programw i licencji
409,00
409,00
100,00%
58 242,00
56 757,00
97,45%
32 100,00
30 615,00
95,37%
14 775,00
14 775,00
100,00%
4 461,00
4 461,00
100,00%
6 058,00
6 058,00
100,00%

260,00
260,00
100,00%
474
0

240,00
240,00
100,00%
475
0

programw i licencji
348,00
348,00
100,00%
369 507,00
321 220,66
86,93%
25 000,00
25 000,00
100,00%
5 000,00
5 000,00
100,00%
20 000,00
20 000,00
100,00%
WYBORY PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
75107
303
0
417
0
421
0
430
0
436
0
WYBORY DO RAD GMIN, RAD

POWIATW I SEJMIKW
WOJEWDZKICH, WYBORY WJTW,
BURMISTRZW I PREZYDENTW MIAST
ORAZ REFERENDA GMINNE,
POWIATOWE I WOJEWDZKIE
75109
303
0
417
0
421
0
430
0
437
0
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
754
75405
KOMENDY POWIATOWE POLICJI

300
0
Wpaty jednostek na fundusz celowy
617
0
Wpaty jednostek na fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zada
inwestycyjnych
75412
Ochotnicze strae poarne

302
0
303
0
417
0
421
0
428
0
430
0
443
0
39 166,00
38 792,34
99,05%

wynagrodze
4 291,00
4 290,29
99,98%
2 357,00
2 260,00
95,88%
4 200,00
4 200,00
100,00%
8 256,00
8 032,69
97,30%
1 086,00
1 085,50
99,95%
3 300,00
3 247,86
98,42%
Rne opaty i skadki
3 529,00
3 529,00
100,00%
606
0
75416

budetowych
12 147,00
12 147,00
100,00%
305 341,00
257 428,32
84,31%
4 100,00
2 721,95
66,39%
192 744,00
169 528,44
87,96%
13 287,00
12 819,64
96,48%
31 661,00
27 548,79
87,01%
5 107,00
4 207,65
82,39%
Wpaty na PFRON
1 620,00
1 520,80
93,88%
7 480,00
5 945,23
79,48%
Zakup energii
5 050,00
4 794,94
94,95%
1 035,00
0,00
0,00%
1 750,00
642,00
36,69%
13 943,00
5 844,41
41,92%
800,00
254,00
31,75%
STRA MIEJSKA
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
421
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
436
0

wynagrodze

2 330,00
2 197,81
94,33%
437
0

2 000,00
1 866,98
93,35%
439
0
441
0
443
0
444
0
Zakup usug obejmujcych wykonanie

ekspertyz, analiz, opinii
500,00
0,00
0,00%
1 515,00
58,00
3,83%
Rne opaty i skadki
2 335,00
2 238,12
95,85%

socjalnych
6 371,00
6 371,00
100,00%
470
0

3 438,00
1 490,00
43,34%
474
0

800,00
712,41
89,05%
475
0

programw i licencji
3 815,00
3 006,15
78,80%
606
0

budetowych
3 660,00
3 660,00
100,00%
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD

OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
66 575,00
62 082,92
93,25%
POBR PODATKW, OPAT I

NIEPODATKOWYCH NALENOCI
BUDETOWYCH
66 575,00
62 082,92
93,25%
15 500,00
14 171,41
91,43%
2 077,00
2 076,02
99,95%
285,00
284,02
99,66%
13 667,00
13 666,80
100,00%
4 500,00
3 791,85
84,26%
21 570,00
19 612,83
90,93%
756
75647
410
0
411
0
412
0
417
0
421
0
430
Opata za usugi internetowe
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

0
443
0
470
0
Rne opaty i skadki
6 120,00
6 061,17
99,04%

756,00
756,00
100,00%
474
0

500,00
205,30
41,06%
475
0

programw i licencji
1 600,00
1 457,52
91,10%
433 668,00
358 149,46
82,59%
OBSUGA PAPIERW
WARTOCIOWYCH, KREDYTW I
POYCZEK J.S.T.
433 668,00
358 149,46
82,59%
808
0
Koszty emisji skarbowych papierw

wartociowych oraz inne opaty i prowizje
15 000,00
15 000,00
100,00%
811
0
Odsetki od samorzdowych papierw

wartociowych
418 668,00
343 149,46
81,96%
168 668,00
0,00
0,00%
168 668,00
0,00
0,00%
168 668,00
0,00
0,00%
OWIATA I WYCHOWANIE
23 518 180,00
23 149 827,63
98,43%
SZKOY PODSTAWOWE
11 235 359,00
11 145 320,27
99,20%
Szkoa Podstawowa nr 1
2 774 541,00
2 745 639,31
98,96%
2 336,00
2 335,01
99,96%
1 872 430,00
1 866 028,10
99,66%
151 123,00
151 122,99
100,00%
306 153,00
296 981,54
97,00%
48 161,00
44 692,60
92,80%
4 149,00
4 148,50
99,99%
42 779,00
42 778,07
100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

ksiek
17 424,00
17 423,67
100,00%
108 820,00
108 732,88
99,92%
79 420,00
69 709,70
87,77%
1 365,00
1 365,00
100,00%
23 200,00
23 199,82
100,00%
1 720,00
1 720,00
100,00%

2 440,00
2 435,53
99,82%
536,00
518,80
96,79%
2 165,00
2 165,00
100,00%
98 472,00
98 472,00
100,00%
OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
757
75702
758
RNE ROZLICZENIA
75818
REZERWY OGLNE I CELOWE

481
0
801
80101
Rezerwy
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0

wynagrodze
470
0

2 774,00
2 737,10
98,67%
474
0

2 080,00
2 079,37
99,97%

Zakup energii

Rne opaty i skadki
socjalnych
475
0

programw i licencji
6 994,00
6 993,63
99,99%
3 539 896,00
3 538 639,86
99,96%
8 180,00
8 176,41
99,96%
2 390 581,00
2 390 578,98
100,00%
201 483,00
201 482,35
100,00%
389 560,00
389 558,14
100,00%
62 043,00
62 043,00
100,00%
13 420,00
13 420,00
100,00%
29 567,00
29 566,26
100,00%

ksiek
42 821,00
42 820,54
100,00%
144 149,00
144 148,50
100,00%
69 055,00
69 046,56
99,99%
2 000,00
1 360,50
68,03%
37 832,00
37 831,35
100,00%
1 015,00
933,99
92,02%

5 800,00
5 284,95
91,12%
2 418,00
2 417,42
99,98%
Rne opaty i skadki
2 810,00
2 809,14
99,97%
123 591,00
123 591,00
100,00%
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0

wynagrodze
470
0

960,00
960,00
100,00%
474
0

326,00
326,00
100,00%
475
0

programw i licencji
12 285,00
12 284,77
100,00%
3 614 521,00
3 560 383,50
98,50%
5 940,00
5 940,00
100,00%
2 516 554,00
2 484 195,96
98,71%
184 148,00
184 147,07
100,00%
397 200,00
387 169,49
97,47%
64 066,00
58 154,14
90,77%
3 160,00
3 160,00
100,00%
32 660,00
32 604,81
99,83%

ksiek
17 610,00
17 399,52
98,80%
140 000,00
138 022,64
98,59%
53 317,00
53 273,43
99,92%
4 700,00
3 083,00
65,60%
20 160,00
20 131,51
99,86%
4 140,00
3 770,62
91,08%
Zakup energii

socjalnych
Szkoa Podstawowa Nr 4
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435

wynagrodze

Zakup energii
0
436
0

2 000,00
1 711,13
85,56%
437
0
441
0
443
0
444
0

9 090,00
8 912,32
98,05%
1 000,00
488,37
48,84%
Rne opaty i skadki
2 900,00
2 601,19
89,70%
141 146,00
141 146,00
100,00%
470
0

1 000,00
870,00
87,00%
474
0

3 030,00
3 022,65
99,76%
475
0

programw i licencji
10 700,00
10 579,65
98,88%
Urzd Miasta
1 306 401,00
1 300 657,60
99,56%

budetowych
1 306 401,00
1 300 657,60
99,56%
Budowa kompleksu boisk z zapleczem

socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Grajewie
496 501,00
494 352,00
99,57%
Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy

Zespole Szk Nr 1 w Grajewie
570 000,00
568 100,00
99,67%
Budowa placu zabaw przy ZSM Nr 1 w

Grajewie
239 900,00
238 205,60
99,29%
488 866,00
482 794,26
98,76%
144 602,00
143 539,99
99,27%
97 776,00
97 051,65
99,26%
6 896,00
6 895,48
0,00%
14 980,00
14 727,15
98,31%
2 411,00
2 383,92
98,88%
1 133,00
1 133,00
100,00%

ksiek
1 135,00
1 134,20
99,93%
14 230,00
14 173,59
99,60%
1 010,00
1 010,00
100,00%

socjalnych
5 031,00
5 031,00
100,00%
232 377,00
231 441,29
99,60%
147 382,00
147 371,60
99,99%
5 267,00
5 266,67
99,99%
23 191,00
23 184,00
99,97%
3 248,00
3 244,01
99,88%
12 907,00
12 906,01
99,99%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i ksiek
12 132,00
12 132,00
100,00%

socjalnych
10 867,00
10 867,00
100,00%
80101
605
0

socjalnych
ODDZIAY PRZEDSZKOLNE
PRZY SZKOACH
PODSTAWOWYCH
80103
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
426
0
430
0
444
0

Zakup energii
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
444
0

10
605
9
605
7

budetowych - wspfinansowanie
programw i projektw realizowanych ze
rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu
Spjnoci ...
6 930,00
6 017,25
86,83%
Przebudowa i rozbudowa czci budynku

Szkoy Podstawowej Nr 2 w Grajewie na
potrzeby edukacji przedszkolnej
6 930,00
6 017,25
86,83%

Spjnoci ...
10 453,00
10 452,75
100,00%
Przebudowa i rozbudowa czci budynku

Szkoy Podstawowej Nr 2 w Grajewie na
potrzeby edukacji przedszkolnej
10 453,00
10 452,75
100,00%
111 887,00
107 812,98
96,36%
69 130,00
68 989,84
99,80%
7 480,00
5 528,71
73,91%
12 490,00
11 314,72
90,59%
2 010,00
1 825,69
90,83%
1 100,00
1 090,12
99,10%
710,00
707,05
99,58%
10 605,00
10 030,02
94,58%
3 090,00
3 054,83
98,86%

socjalnych
5 272,00
5 272,00
100,00%
4 301 981,00
1 005 238,00
4 136 053,71
946 745,24
96,14%
2 163,00
2 159,78
99,85%
646 907,00
612 706,22
94,71%
44 771,00
44 770,77
100,00%
102 101,00
97 657,85
95,65%
16 468,00
15 258,12
92,65%
412,00
400,00
97,09%
22 767,00
22 765,55
99,99%
Zakup rodkw ywnoci
86 000,00
69 503,69
80,82%
2 184,00
2 183,13
99,96%
Zakup energii
16 540,00
16 020,12
96,86%
19 331,00
19 330,90
100,00%
1 342,00
715,00
53,28%
5 039,00
4 821,48
95,68%
792,00
584,01
73,74%
1 220,00
694,52
56,93%
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
426
0
430
0
444
0


ksiek
Zakup energii
PRZEDSZKOLA
Przedszkole nr 1
80104
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
422
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0

wynagrodze

ksiek

11
94,18%
441
0
443
0
444
0
175,00
149,40
85,37%
Rne opaty i skadki
434,00
433,13
99,80%
35 460,00
35 460,00
100,00%

socjalnych
474
0

309,00
308,67
99,89%
475
0

programw i licencji
823,00
822,90
99,99%
1 178 656,00
1 164 314,93
98,78%
2 125,00
2 106,66
99,14%
706 657,00
699 239,57
98,95%
51 150,00
51 149,70
100,00%
113 231,00
110 438,81
97,53%
18 172,00
16 540,58
91,02%
Wpaty na PFRON
1 848,00
1 827,00
98,86%
3 662,00
3 650,00
99,67%
14 320,00
14 307,32
99,91%
100 800,00
99 692,15
98,90%
2 184,00
2 184,00
100,00%
75 150,00
75 081,78
99,91%
4 830,00
4 829,86
100,00%
1 515,00
1 342,65
88,62%
26 522,00
26 057,61
98,25%
890,00
768,00
86,29%
2 500,00
2 012,12
80,48%
175,00
164,60
94,06%
Rne opaty i skadki
813,00
812,10
99,89%
40 468,00
40 468,00
100,00%
310,00
310,00
100,00%
92,00
91,28
99,22%
1 242,00
1 241,14
99,93%
10 000,00
10 000,00
100,00%
1 042 103,00
991 545,91
95,15%
2 196,00
2 193,20
99,87%
585 364,00
570 999,82
97,55%
38 496,00
38 495,44
100,00%
93 031,00
90 683,42
97,48%
15 092,00
14 655,62
97,11%
Przedszkole nr 2
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
417
0
421
0
422
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0

wynagrodze
470
0

474
0

475
0

programw i licencji
606
0

budetowych


Zakup rodkw ywnoci
ksiek
Zakup energii


socjalnych
Przedszkole nr 4
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0

wynagrodze
12
417
0
421
0
422
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
5 462,00
1 700,00
31,12%
26 760,00
26 759,94
100,00%
Zakup rodkw ywnoci
39 320,00
34 765,74
88,42%
3 140,00
3 138,63
99,96%
84 000,00
75 073,17
89,37%
4 695,00
4 694,56
99,99%
1 035,00
1 035,00
100,00%
102 884,00
87 236,04
84,79%
68,00
67,10
98,68%
2 468,00
2 139,84
86,70%
608,00
550,84
90,60%
Rne opaty i skadki
610,00
610,00
100,00%
31 249,00
31 249,00
100,00%
1 424,00
1 300,00
91,29%
707,00
704,65
99,67%
3 494,00
3 493,90
100,00%
1 071 384,00
1 029 019,63
96,05%
1 947,00
1 946,50
99,97%
635 804,00
618 343,36
97,25%
48 228,00
46 459,07
96,33%
101 948,00
99 164,09
97,27%
16 542,00
13 477,41
81,47%
9 850,00
9 850,00
100,00%
21 300,00
21 292,46
99,96%
107 902,00
103 128,03
95,58%
2 184,00
2 179,38
99,79%
54 086,00
45 148,68
83,48%
9 050,00
8 984,43
99,28%
1 515,00
678,60
44,79%
16 000,00
15 414,02
96,34%
1 010,00
675,99
66,93%

2 266,00
1 083,38
47,81%
175,00
0,00
0,00%
Rne opaty i skadki
670,00
542,57
80,98%
39 475,00
39 475,00
100,00%

ksiek
Zakup energii


socjalnych
470
0

474
0

475
0

programw i licencji
Przedszkole nr 6
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
422
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0

wynagrodze
Zakup rodkw ywnoci
ksiek
Zakup energii

socjalnych
13
470
0

523,00
300,00
57,36%
474
0

202,00
202,00
100,00%
475
0

programw i licencji
707,00
674,66
95,43%
URZD MIASTA PRZEDSZKOLA
4 600,00
4 428,00
96,26%
4 600,00
4 428,00
96,26%
6 568 660,00
6 483 032,74
98,70%
2 135 475,00
2 110 314,15
98,82%
2 260,00
2 259,60
99,98%
1 451 856,00
1 449 194,38
99,82%
105 373,00
105 372,68
100,00%
233 162,00
221 243,58
94,89%
37 946,00
35 723,62
94,14%
2 020,00
2 020,00
100,00%
30 723,00
30 721,34
99,99%
7 310,00
7 308,08
99,97%
Zakup energii
81 467,00
81 466,23
100,00%
27 692,00
27 691,01
100,00%
720,00
720,00
100,00%
20 989,00
20 988,92
100,00%
2 151,00
2 132,72
99,15%

4 790,00
4 783,97
99,87%
699,00
698,13
99,88%
2 411,00
2 410,50
99,98%
75 037,00
75 037,00
100,00%
440,00
440,00
100,00%
430
0
80110
GIMNAZJA
GIMNAZJUM NR 1
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0

wynagrodze
470
0

474
0

1 600,00
1 599,44
99,97%
475
0

programw i licencji
6 022,00
6 021,93
100,00%
Program "Uczenie si przez cae ycie"

Comenius
40 807,00
32 481,02
79,60%
Zakup usug pozostaych UE
5 000,00
1 918,81
38,38%
Podre subowe krajowe - UE
3 905,00
549,50
14,07%
31 252,00
29 712,73
95,07%
650,00
299,98
46,15%
2 412 522,00
2 384 886,28
98,85%
3 600,00
3 600,00
100,00%
1 593 727,00
1 593 725,36
100,00%
117 390,00
117 389,81
100,00%
430
1
441
1
442
1
443
1

ksiek


Rne opaty i skadki
socjalnych
Podre subowe zagraniczne - UE

Rne opaty i skadki UE
GIMNAZJUM NR 2
302
0
401
0
404
0

wynagrodze
14
411
0
412
0
414
0
417
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
259 612,00
259 612,00
100,00%
39 300,00
39 297,81
99,99%
511,00
511,00
100,00%
1 952,00
1 952,00
100,00%
38 329,00
38 329,00
100,00%

ksiek
30 431,00
30 430,61
100,00%
Zakup energii
89 400,00
89 399,94
100,00%
6 400,00
6 399,33
99,99%
1 830,00
1 826,45
99,81%
27 770,00
27 769,79
100,00%
1 450,00
1 306,57
90,11%

3 100,00
2 616,53
84,40%
352,00
351,23
99,78%
1 703,00
1 702,16
99,95%
90 677,00
90 677,00
100,00%

Wpaty na PFRON

Rne opaty i skadki
socjalnych
474
0

3 520,00
3 515,93
99,88%
475
0

programw i licencji
5 794,00
5 793,66
99,99%
Program "Uczenie si przez cae ycie"

Comenius
95 674,00
68 680,10
71,79%
Zakup usug pozostaych - UE
49 135,00
30 200,41
61,46%
3 000,00
878,40
29,28%
32 939,00
27 655,00
83,96%
Rne opaty i skadki - UE
1 000,00
356,30
35,63%

budetowych
9 600,00
9 589,99
99,90%
2 020 663,00
1 987 832,31
98,38%
2 140,00
1 832,18
85,62%
1 446 238,00
1 443 971,49
99,84%
110 036,00
110 035,74
100,00%
220 376,00
203 034,64
92,13%
33 294,00
28 272,15
84,92%
16 413,00
16 367,61
99,72%
6 600,00
6 594,68
99,92%
Zakup energii
64 447,00
57 165,10
88,70%
14 683,00
14 682,04
99,99%
670,00
600,00
89,55%
17 531,00
17 527,48
99,98%
1 250,00
1 179,96
94,40%
430
1
441
1
442
1
443
1
606
1
Podre subowe krajowe - UE

Podre subowe zagraniczne - UE
GIMNAZJUM NR 3
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435

wynagrodze

ksiek

15
0
437
0
441
0
443
0
444
0

474
0

475
0

programw i licencji
80113
2 020,00
1 975,82
97,81%
560,00
252,00
45,00%
Rne opaty i skadki
410,00
348,06
84,89%
81 490,00
81 490,00
100,00%
505,00
504,59
99,92%
2 000,00
1 998,77
99,94%
13 484,00
13 293,98
98,59%
13 484,00
13 293,98
98,59%
82 087,00
70 790,68
86,24%
9 765,00
9 564,22
97,94%
1 015,00
1 000,00
98,52%
2 734,00
2 548,22
93,20%

6 016,00
6 016,00
100,00%
14 668,00
14 652,66
99,90%
800,00
800,00
100,00%
6 567,00
6 567,00
100,00%
2 915,00
2 900,34
99,50%

4 386,00
4 385,32
99,98%
SZKOA PODSTAWOWA NR 4
18 390,00
18 036,94
98,08%
2 000,00
1 989,86
99,49%
3 390,00
3 055,14
90,12%
13 000,00
12 991,94
99,94%
GIMNAZJUM NR 1
8 792,00
8 535,54
97,08%
3 292,00
3 200,00
97,21%
3 300,00
3 165,54
95,93%

2 200,00
2 170,00
98,64%
GIMNAZJUM NR 2
6 782,00
6 781,64
99,99%
1 500,00
1 500,00
100,00%
4 410,00
4 409,64
99,99%
872,00
872,00
100,00%
9 539,00
5 132,40
53,80%
2 739,00
2 382,40
86,98%

6 800,00
2 750,00
40,44%
9 199,00
1 750,00
5 387,28
1 246,34
58,56%
550,00
548,74
99,77%

socjalnych
DOWOENIE UCZNIW DO SZK

430
0
DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
80146
430
0
441
0
470
0
417
0
430
0
441
0
470
0
421
0
441
0
470
0
430
0
441
0
470
0
430
0
441
0
470
0


GIMNAZJUM NR 3
441
0
470
0
PRZEDSZKOLA
Przedszkole nr 1
421
0
16
71,22%
441
0
470
0
600,00
457,60
76,27%

600,00
240,00
40,00%
1 629,00
1 509,15
92,64%
79,00
0,00
0,00%

960,00
920,00
95,83%

programw i licencji
590,00
589,15
99,86%
2 541,00
1 952,80
76,85%
500,00
491,80
98,36%
750,00
590,00
78,67%

691,00
282,00
40,81%

programw i licencji
600,00
589,00
0,00%
3 279,00
678,99
20,71%
679,00
678,99
100,00%
500,00
0,00
0,00%
1 500,00
0,00
0,00%
600,00
0,00
0,00%
4 952,00
2 700,00
54,52%
2 700,00
2 700,00
100,00%
670,00
0,00
0,00%
1 582,00
0,00
0,00%
STOWKI SZKOLNE
566 423,00
562 434,04
99,30%
245 280,00
243 912,88
99,44%
1 035,00
1 034,24
99,93%
140 290,00
140 011,11
99,80%
8 799,00
8 798,44
0,00%
22 158,00
21 409,93
96,62%
3 653,00
3 335,42
91,31%
14 748,00
14 747,24
99,99%
Zakup energii
42 982,00
42 981,38
100,00%
301,00
300,00
99,67%
4 320,00
4 315,93
99,91%

socjalnych
5 239,00
5 239,00
100,00%
310,00
304,61
98,26%
1 445,00
1 435,58
99,35%
171 581,00
171 576,18
100,00%
131 780,00
131 776,90
100,00%
Przedszkole nr 2
441
0
470
0
475
0
Przedszkole nr 4
421
0
441
0
470
0
475
0
Przedszkole nr 6
421
0
441
0
470
0
475
0

programw i licencji
URZD MIASTA
417
0
421
0
430
0
80148
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
426
0
428
0
430
0
444
0

wynagrodze
474
0

475
0

programw i licencji

401
0
17
404
0
411
0
412
0
421
0
430
0
444
0
9 290,00
9 289,69
100,00%
20 434,00
20 433,52
100,00%
3 296,00
3 295,78
99,99%
2 480,00
2 479,49
99,98%
110,00
109,80
99,82%
4 191,00
4 191,00
100,00%
149 562,00
146 944,98
98,25%
102 680,00
101 638,96
98,99%
9 480,00
9 475,30
99,95%
16 447,00
15 824,01
96,21%
2 653,00
1 874,30
70,65%
6 744,00
6 717,14
99,60%
1 090,00
967,17
88,73%

1 313,00
1 064,67
81,09%
444
0

socjalnych
4 242,00
4 242,00
100,00%
474
0

1 233,00
1 231,12
99,85%
475
0

programw i licencji
3 680,00
3 910,31
106,26%
POZOSTAA DZIAALNO
261 320,00
256 107,95
98,01%

wynagrodze
32 500,00
32 434,16
99,80%
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
PM nr 1
PM nr 2
PM nr 4
PM nr 6
4 185,00
5 650,00
6 890,00
3 768,00
3 956,00
3 580,00
1 178,00
1 035,00
1 028,00
1 230,00
4 185,00
5 650,00
6 890,00
3 768,00
3 956,00
3 514,16
1 178,00
1 035,00
1 028,00
1 230,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,16%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1 825,00
1 393,00
76,33%
3 230,00
3 194,50
98,90%
160 305,00
160 304,03
100,00%
POKL PG Nr 2 May Archimedes
63 460,00
58 782,26
92,63%
1 210,00
1 189,77
98,33%
195,00
188,43
96,63%
7 945,00
7 885,72
99,25%
2 295,00
1 522,74
66,35%
38 080,00
37 241,88
97,80%
2 890,00
1 190,00
41,18%
255,00
0,00
0,00%

socjalnych
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
430
0
437
0
80195
302
0
ZSM 1
417
0
421
0
444
0
411
7
412
7
417
7
421
7
424
7
430
7
441
7


socjalnych

i ksiek
18
443
7
474
7
51,00
0,00
0,00%

595,00
321,39
54,02%
475
7
411
9
412
9
417
9
421
9
424
9
430
9
441
9
443
9
474
9

programw i licencji
425,00
425,00
100,00%
214,00
209,96
98,11%
34,00
33,25
97,79%
1 402,00
1 357,20
96,80%
405,00
303,13
74,85%
6 720,00
6 572,08
97,80%
510,00
210,00
41,18%
45,00
0,00
0,00%
9,00
0,00
0,00%
105,00
56,71
54,01%
475
9

programw i licencji
75,00
75,00
100,00%
OCHRONA ZDROWIA
541 622,00
519 022,57
95,83%
SZPITALE OGLNE
120 300,00
120 211,90
99,93%
120 300,00
120 211,90
99,93%
10 000,00
9 394,99
93,95%
10 000,00
9 394,99
93,95%
12 000,00
0,00
0,00%
12 000,00
0,00
0,00%
399 322,00
389 415,68
97,52%
214 770,00
214 556,75
99,90%
360,00
353,41
98,17%
77 474,00
77 473,24
100,00%
5 020,00
5 019,89
100,00%
13 613,00
13 612,33
100,00%
1 941,00
1 940,16
99,96%
13 704,00
13 704,00
100,00%
49 903,00
49 886,14
99,97%
Zakup energii
23 162,00
23 161,89
100,00%
450,00
450,00
100,00%
851
85111
630
0
Rne opaty i skadki

i ksiek
Rne opaty i skadki

inwestycyjnych
ZAKADY OPIEKUCZO
LECZNICZE I PIELGNACYJNO
OPIEKUCZE
85117
630
0

inwestycyjnych
PROGRAMY POLIYKI
ZDROWOTNEJ
85149
430
0
PRZECIWDZIAANIE
ALKOHOLIZMOWI
KLUB "ZDROWIE I TRZEWO"
85154
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
426
0
427
0

wynagrodze
19
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
448
0
474
0
475
0
85154
45,00
45,00
100,00%
19 081,00
19 079,37
99,99%
1 770,00
1 742,12
98,42%

683,00
682,41
99,91%
154,00
153,59
99,73%
Rne opaty i skadki
1 581,00
1 580,95
100,00%

socjalnych
3 072,00
3 072,00
100,00%
1 164,00
1 164,00
100,00%
300,00
143,95
47,98%

programw i licencji
1 293,00
1 292,30
0,00%
URZD MIASTA - PENOMOCNIK

DS. ALKOHOLOWYCH
184 552,00
174 858,93
94,75%
100,00
51,56
51,56%
34 974,00
34 892,80
99,77%
2 454,00
2 453,71
99,99%
5 449,00
5 292,32
97,12%
879,00
853,64
97,11%
Wpaty na PFRON
670,00
238,36
35,58%
44 493,00
44 343,72
99,66%
23 200,00
23 088,78
99,52%
150,00
76,00
50,67%
54 000,00
51 052,54
94,54%


302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
417
0
421
0
428
0
430
0
436
0

wynagrodze

1 200,00
330,00
27,50%
439
0
441
0
443
0
444
0
Zakup usug obejmujcych wykonanie

ekspertyz, analiz, opinii
9 800,00
8 100,00
82,65%
1 010,00
37,50
3,71%
Rne opaty i skadki
2 800,00
2 200,00
78,57%

socjalnych
1 048,00
1 048,00
100,00%
470
0

2 325,00
800,00
34,41%
11 455 654,00
11 219 116,49
97,94%
622 784,00
378 120,00
622 759,53
378 106,00
100,00%
925,00
924,93
99,99%
249 269,00
249 268,08
100,00%
17 160,00
17 159,87
100,00%
41 713,00
41 712,09
100,00%
6 516,00
6 515,82
100,00%
852

OPIEKA SPOECZNA
85203
ORODKI WSPARCIA
rodowiskowy Dom Samopomocy
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0

wynagrodze
20
100,00%
417
0
421
0
422
0
426
0
427
0
428
0
430
0
437
0
441
0
443
0
444
0
448
0
474
0
756,00
756,00
100,00%
4 418,00
4 410,20
99,82%
Zakup rodkw ywnoci
22 303,00
22 302,17
100,00%
Zakup energii
18 551,00
18 550,70
100,00%
30,00
30,00
100,00%
773,00
773,00
100,00%
1 718,00
1 717,52
99,97%
713,00
712,25
99,89%
57,00
56,32
98,81%
Rne opaty i skadki
1 593,00
1 592,70
99,98%

socjalnych
9 511,00
9 511,00
100,00%
2 083,00
2 083,00
100,00%
31,00
30,35
97,90%
244 664,00
244 653,53
100,00%
1 197,00
1 196,67
99,97%
155 928,00
155 927,92
100,00%
12 082,00
12 081,92
100,00%
26 001,00
26 000,03
100,00%
2 888,00
2 887,14
99,97%
2 928,00
2 928,00
100,00%
2 896,00
2 891,48
99,84%
20 812,00
20 811,15
100,00%
454,00
454,00
100,00%
317,00
317,00
100,00%
6 453,00
6 452,91
100,00%
1 025,00
1 024,75
99,98%

1 411,00
1 410,34
99,95%
96,00
95,28
99,25%
Rne opaty i skadki
1 581,00
1 580,93
100,00%

socjalnych
7 248,00
7 248,00
100,00%
1 164,00
1 164,00
100,00%
54,00
53,01
98,17%
129,00
129,00
100,00%
5 797 045,00
5 796 973,98
100,00%


Dom Dziennego Pobytu
85212
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
448
0
474
0

wynagrodze
475
0

programw i licencji
WIADCZENIA RODZINNE,
WIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
Zakup energii

21
SPOECZNEGO
302
0
311
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
448
0
470
0

wynagrodze
268,00
267,46
99,80%
5 521 196,00
5 521 131,30
100,00%
119 047,00
119 046,49
100,00%
8 658,00
8 658,00
100,00%
103 236,00
103 235,41
100,00%
3 038,00
3 036,98
99,97%
252,00
252,00
100,00%
7 458,00
7 458,00
100,00%
Zakup energii
4 439,00
4 438,05
99,98%
79,00
78,69
99,61%
110,00
110,00
100,00%
11 144,00
11 143,96
100,00%
513,00
512,40
99,88%
1 905,00
1 904,98
100,00%
427,00
426,27
99,83%
Rne opaty i skadki
2 213,00
2 212,55
99,98%

socjalnych
2 913,00
2 913,00
100,00%
427,00
427,00
100,00%

1 400,00
1 400,00
100,00%
474
0

2 000,00
2 000,00
100,00%
475
0

programw i licencji
6 322,00
6 321,44
99,99%
32 444,00
31 976,91
98,56%
32 444,00
31 976,91
98,56%
1 327 253,00
1 284 961,45
96,81%
1 286 650,00
1 248 288,45
97,02%
31 603,00
31 603,00
100,00%
9 000,00
5 070,00
56,33%
810 000,00
807 847,80
99,73%
810 000,00
807 847,80
99,73%
wiadczenia spoeczne

SKADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OPACANE ZA OSOBY POBIERAJCE
NIEKTRE WIADCZENIA Z POMOCY
SPOECZNEJ, NIEKTRE WIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZCE
W ZAJCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOECZNEJ
85213
413
0
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
ZASIKI I POMOC W NATURZE

ORAZ SKADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE
85214
311
0
421
0
430
0
85215
wiadczenia spoeczne
DODATKI MIESZKANIOWE
311
0
wiadczenia spoeczne
22
85216
ZASIKI STAE
311
0
85219
296 000,00
294 280,24
99,42%
296 000,00
294 280,24
99,42%
1 711 086,00
1 585 646,09
92,67%
9 336,00
8 257,36
88,45%
1 241 811,00
1 152 802,65
92,83%
94 706,00
88 510,31
93,46%
195 654,00
194 713,16
99,52%
30 996,00
24 561,29
79,24%
Wpaty na PFRON
21 850,00
3 684,00
16,86%
11 850,00
8 928,00
75,34%
23 390,00
23 352,21
99,84%
Zakup energii
13 930,00
13 476,81
96,75%
80,00
78,69
98,36%
900,00
894,00
99,33%
10 493,00
10 374,86
98,87%
520,00
512,40
98,54%
5 138,00
5 137,88
100,00%
785,00
784,14
99,89%
1 984,00
1 983,46
99,97%
37 898,00
37 898,00
100,00%
1 283,00
1 283,00
100,00%

2 000,00
1 932,00
96,60%
500,00
500,00
100,00%
5 982,00
5 981,87
100,00%
98 000,00
95 977,07
97,94%
12 809,00
12 553,98
98,01%
2 039,00
1 914,89
93,91%
83 152,00
81 508,20
98,02%
18 000,00
18 000,00
100,00%
18 000,00
18 000,00
100,00%
743 042,00
680 693,42
91,61%
435 120,00
435 120,00
100,00%
10 500,00
9 328,40
88,84%
117 422,00
117 422,00
100,00%
wiadczenia spoeczne
ORODKI POMOCY SPOECZNEJ

302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
417
0
421
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
448
0
470
0

wynagrodze
474
0

475
0

programw i licencji


Rne opaty i skadki
socjalnych
USUGI OPIEKUCZE I
SPECJALISTYCZNE USUGI
OPIEKUCZE
85228
411
0
412
0
417
0

USWANIE SKUTKW KLSK

YWIOOWYCH
85278
311
0
85295
wiadczenia spoeczne
POZOSTAA DZIAALNO
311
0
311
0
421
wiadczenia spoeczne-MOPS
wiadczenia spoeczne UM
23
0
433
0
853
85311
271
0
85395
Zakup usug przez jednostki samorzdu

terytorialnego od innych jednostek
180 000,00
118 823,02
66,01%
POZOSTAE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
1 003 013,00
976 363,09
97,34%
Rehabilitacja zawodowa i
spoeczna osb
niepenosprawnych
16 440,00
16 440,00
100,00%
16 440,00
16 440,00
100,00%
986 573,00
959 923,09
97,30%
47 483,00
47 239,60
99,49%
753,00
752,65
99,95%
137,00
136,33
99,51%
12,00
11,02
91,83%

zada biecych
POZOSTAA DZIAALNO
POKL - "Signij po marzenia" SP Nr 1
401
9
411
9
412
9
417
9
424
9
430
9
443
9
474
9
4 731,00
4 731,00
100,00%

ksiek
225,00
225,00
100,00%
801,00
800,94
99,99%
Rne opaty i skadki
405,00
369,00
91,11%

18,00
18,00
100,00%
475
9
401
7
411
7
412
7
417
7
424
7
430
7
443
7
474
7

programw i licencji
42,00
42,00
100,00%
4 265,00
4 264,97
100,00%
773,00
772,55
99,94%
63,00
62,48
99,17%
26 809,00
26 809,00
100,00%

ksiek
1 275,00
1 275,00
100,00%
4 539,00
4 538,66
99,99%
Rne opaty i skadki
2 295,00
2 091,00
91,11%

102,00
102,00
100,00%
475
7

programw i licencji
238,00
238,00
100,00%
POKL - SP Nr 2 -"Pierwszy krok do

samodzielnoci dziecka"
88 872,00
88 604,10
99,70%
1 225,00
1 224,75
99,98%
198,00
197,54
99,77%
7 369,00
7 368,17
99,99%
14,00
13,26
94,71%
397,00
396,93
99,98%
1 015,00
980,25
96,58%
411
9
412
9
417
9
421
9
424
9
430


24
9
474
9

475
9
401
7
401
9
411
7
412
7
417
7
421
7
424
7
430
7
474
7

programw i licencji
475
7
6,00
5,97
99,50%
11,00
10,61
96,45%
10 175,00
10 174,60
100,00%
1 557,00
1 556,12
99,94%
8 008,00
8 007,98
100,00%
1 292,00
1 291,62
99,97%
48 177,00
48 176,52
100,00%
87,00
86,74
99,70%

ksiek
2 596,00
2 595,32
99,97%
6 635,00
6 409,30
96,60%

40,00
39,03
97,58%

programw i licencji
70,00
69,39
99,13%
POKL - "mielej ku przyszoci" PG Nr 3
47 628,00
47 625,00
99,99%
714,00
713,32
99,90%
116,00
115,75
99,78%
5 174,00
5 173,94
100,00%
577,00
577,00
100,00%

ksiek
237,00
237,00
100,00%
474
9

101,00
101,00
100,00%
475
9
411
7
412
7
417
7
421
7
424
7

programw i licencji
225,00
225,00
100,00%
4 043,00
4 042,11
99,98%
656,00
655,87
99,98%
29 320,00
29 319,01
100,00%
3 273,00
3 273,00
100,00%

ksiek
1 343,00
1 343,00
100,00%
474
7

574,00
574,00
100,00%
475
7

programw i licencji
1 275,00
1 275,00
100,00%
118 747,00
105 739,30
89,05%
3 842,00
3 841,63
99,99%
621,00
620,31
99,89%
28 094,00
28 093,05
100,00%
20 314,00
16 286,20
80,17%
37 849,00
32 369,62
85,52%
303,00
295,55
97,54%
411
9
412
9
417
9
421
9
424
9

POKL - Od trudnoci do sukcesw

szkolnych - SP Nr 2
411
7
412
7
417
7
421
7
424
7
430


ksiek
25
7
474
7

475
7

programw i licencji
606
7
411
9
412
9
417
9
421
9
424
9
430
9
474
9

budetowych
86,00
85,39
99,29%
473,00
136,00
28,75%
9 350,00
8 150,65
87,17%
678,00
677,94
99,99%
110,00
109,47
99,52%
4 958,00
4 957,60
99,99%
3 586,00
2 874,03
80,15%

ksiek
6 679,00
5 712,29
85,53%
54,00
52,16
96,59%

16,00
15,06
94,13%
475
9

programw i licencji
84,00
24,00
28,57%
606
9

budetowych
1 650,00
1 438,35
87,17%
181 133,00
175 393,56
96,83%
7 024,00
7 023,40
99,99%
1 135,00
1 133,86
99,90%
63 828,00
63 827,81
100,00%
9 498,00
9 279,30
97,70%

ksiek
46 563,00
44 170,01
94,86%
11 432,00
9 056,68
79,22%
118,00
117,14
99,27%
1 706,00
1 705,12
99,95%
21 336,00
21 173,51
99,24%
799,00
798,58
99,95%
129,00
128,92
99,94%
7 258,00
7 257,43
99,99%
1 080,00
1 055,08
97,69%

ksiek
5 294,00
5 022,26
94,87%
1 299,00
1 029,77
79,27%
14,00
13,32
95,14%
194,00
193,88
99,94%
2 426,00
2 407,49
99,24%
502 710,00
495 321,53
98,53%
64 350,00
64 350,00
100,00%
POKL - Nasze przedszkole jest w

szkole - SP Nr 2
411
7
412
7
417
7
421
7
424
7
430
7
474
7

475
7

programw i licencji
606
7
411
9
412
9
417
9
421
9
424
9
430
9
474
9

budetowych
475
9

programw i licencji
606
9

budetowych

MOPS Grajewskie Centrum Aktywnej

Integracji POKL
311
9
wiadczenia spoeczne
26
401
7
411
7
412
7
417
7
421
7
430
7
436
7
441
7
443
7
474
7
95 503,00
95 450,22
99,94%
14 738,00
14 737,70
100,00%
2 346,00
2 338,61
99,68%
20 744,00
20 255,88
97,65%
5 750,00
5 375,40
93,49%
283 300,00
280 088,01
98,87%

1 560,00
0,00
0,00%
1 560,00
277,01
17,76%
Rne opaty i skadki
1 316,00
1 215,55
92,37%

195,00
89,49
45,89%
475
7
401
9
411
9
412
9
417
9
421
9
430
9
436
9
441
9
443
9
474
9

programw i licencji
292,00
273,52
93,67%
2 470,00
2 469,78
99,99%
382,00
381,34
99,83%
61,00
60,51
99,20%
537,00
524,12
97,60%
149,00
139,09
93,35%
7 330,00
7 247,29
98,87%

40,00
0,00
0,00%
40,00
7,17
17,93%
Rne opaty i skadki
34,00
31,45
92,50%

5,00
2,31
46,20%
475
9

programw i licencji
8,00
7,08
88,50%
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
806 643,00
780 542,80
96,76%
WIETLICE SZKOLNE
414 391,00
407 975,74
98,45%
98 741,00
97 996,01
99,25%
72 983,00
72 803,56
99,75%
2 977,00
2 976,22
99,97%
11 637,00
11 624,30
99,89%
1 510,00
1 003,40
66,45%
2 500,00
2 499,56
0,00%
800,00
799,97
100,00%
45,00
0,00
0,00%
6 289,00
6 289,00
100,00%
146 566,00
144 024,62
98,27%
107 675,00
105 928,78
98,38%
854
85401


401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
428
0
444
0


ksiek
socjalnych
401
0
27
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
444
0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
6 169,00
6 168,64
99,99%
17 461,00
16 857,53
96,54%
2 845,00
2 653,67
93,27%
1 040,00
1 040,00
100,00%

ksiek
3 000,00
3 000,00
100,00%

socjalnych
8 376,00
8 376,00
100,00%
144 433,00
141 571,73
98,02%
105 590,00
105 550,96
99,96%
9 130,00
7 225,77
79,14%
17 430,00
16 833,78
96,58%
2 810,00
2 685,84
95,58%
505,00
465,31
92,14%
510,00
484,70
95,04%

710,00
577,37
81,32%
7 546,00
7 546,00
100,00%
202,00
202,00
100,00%
24 651,00
24 383,38
98,91%
17 115,00
17 106,36
99,95%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 548,00
1 291,47
83,43%
2 850,00
2 849,91
100,00%
453,00
450,74
99,50%
1 055,00
1 055,00
100,00%

ksiek
1 000,00
999,90
99,99%
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
430
0
437
0

444
0

socjalnych
474
0

Publiczne Gimnazjum Nr 2
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
444
0

socjalnych
428,00
428,00
100,00%
474
0

202,00
202,00
100,00%
392 252,00
372 567,06
94,98%
335 779,00
335 044,15
99,78%
56 473,00
20 328,00
7 246,00
4 760,00
7 400,00
6 099,00
5 294,00
5 346,00
37 522,91
1 379,89
7 245,70
4 760,00
7 400,00
6 098,30
5 293,02
5 346,00
6,79%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,98%
100,00%
5 964 374,00
5 338 587,45
89,51%
3 105 666,00
2 737 696,27
88,15%
2 400,00
2 400,00
100,00%
POMOC MATERIALNA DLA

UCZNIW
85415
324
0
326
0
Stypendia dla uczniw

Inne formy pomocy dla uczniw
URZD MIASTA
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1
Publiczne Gimnazjum Nr 2
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
900
GOSPODARKA CIEKOWA I
OCHRONA WD
90001
427
0
28
66,44%
430
0
452
0
605
0
60 600,00
60 058,32
99,11%
11 119,00
11 118,16
99,99%
3 031 547,00
2 664 119,79
87,88%

budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Robotniczej
390 000,00
384 052,68
98,48%

I etap: przebudowa ul. Braci wiackich
(kanalizacja deszczowa)
125 000,00
121 980,00
97,58%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.

Sportowej
202 000,00
201 999,48
100,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.

Geodetw
330 000,00
Opaty na rzecz budetw jednostek

budetowych
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy DP 1

na os. Poudnie
90002
90003
421
0
93,30%
55 000,00
51 772,23
94,13%
18 312,20
91,56%
331 500,00
328 149,35
98,99%
141 500,00
141 399,89
99,93%
1 547,00
0,00
0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej
75 000,00
73 089,59
97,45%
Regulacja gospodarki wodno -ciekowej w

miecie Grajewo kanalizacja sanitarna os.
Przekopka
1 290 000,00
1 278 057,37
99,07%
251 498,00
246 374,00
97,96%
18 770,00
18 056,00
96,20%
224 538,00
224 538,00
100,00%

budetowych
8 190,00
3 780,00
46,15%
Biebrzaski system gospodarki odpadami

budowa systemu gospodarowania odpadami
w Miecie Grajewo
8 190,00
3 780,00
46,15%
979 281,00
963 587,47
98,40%
5 600,00
4 801,44
85,74%
800,00
774,48
96,81%
32 500,00
32 208,00
99,10%
8 000,00
6 545,80
81,82%
Zakup energii
9 000,00
7 336,68
81,52%
10 000,00
6 730,26
67,30%
913 381,00
905 190,81
99,10%
373 010,00
372 194,29
99,78%
26 500,00
26 454,59
99,83%

Rne opaty i skadki

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

I GMINACH
90004
65 307,00
20 000,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

411
0
412
0
417
0
421
0
426
0
427
0
430
0
70 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H.

Sawickiej
Lirycznej
Konstytucji 3 Maja
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Sportowej
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ul. Miej
GOSPODARKA ODPADAMI
430
0
443
0
605
0
0,00%
29
430
0
605
0
342 100,00
341 329,70
99,77%

budetowych
4 410,00
4 410,00
100,00%
Zagospodarowanie Parku Central
4 410,00
4 410,00
100,00%
692 219,00
595 859,71
86,08%
10 000,00
8 229,26
82,29%
395 000,00
385 470,98
97,59%
62 400,00
54 209,68
86,87%
4 000,00
1 190,06
29,75%
220 819,00
146 759,73
OWIETLENIE ULIC, PLACW I

DRG
90015
421
0
426
0
427
0
430
0
605
0

Zakup energii
budetowych
przebudowa linii energetycznej w ul.
Robotniczej
271
0
430
0
90095
92105
33 538,73
Budowa linii owietleniowej w ulicy DP 1 na

os. Poudnie
60 000,00
45 964,00
Budowa linii owietleniowej w ul. Uaskiej,

Legionistw, Spokojnej
30 000,00
16 592,00
Budowa owietlenia w ul. Sadowej ,Miej i

Konwaliowej
61 810,00
50 665,00
80 000,00
80 000,00
20 000,00
20 000,00
60 000,00
60 000,00
482 700,00
342 875,71
71,03%
2 850,00
2 400,72
84,24%
400,00
387,24
96,81%
15 850,00
15 804,00
99,71%
700,00
695,40
99,34%
5 000,00
4 364,74
87,29%
165 900,00
162 757,47
98,11%

budetowych
292 000,00
156 466,14
53,58%

budowa sieci wodocigowej w ul.
Robotniczej
80 000,00
77 205,27
96,51%
Budowa sieci wodocigowej w ul. Geodetw
130 000,00
Dotacje celowe na pomoc finansow


Zakup energii
0,00%
76,61%
55,31%
81,97%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
Budowa sieci wodocigowej w ul.

Lawendowej
42 000,00
40 333,25
96,03%
Budowa sieci wodocigowej w ul. Sadowej
40 000,00
38 927,62
97,32%
2 124 520,00
2 104 102,96
99,04%
14 520,00
14 102,96
97,13%
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
59 009,00
10 000,00
POZOSTAA DZIAALNO
411
0
412
0
417
0
421
0
426
0
430
0
605
0
56,84%
Przebudowa sieci energetycznej nn i

owietleniowej na os. Poudnie
USUWANIE SKUTKW KLSK

YWIOOWYCH
90078
66,46%
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE

KULTURY
30
282
0
421
0
430
0
92109
248
0
427
0
92114
Dotacja celowa z budetu na finansowanie

lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
8 000,00
8 000,00
100,00%
4 500,00
4 157,26
92,38%
2 020,00
1 945,70
96,32%
DOMY I ORODKI KULTURY,

WIETLICE I KLUBY
1 460 000,00
1 440 000,00
98,63%
Dotacja podmiotowa z budetu dla

samorzdowej instytucji kultury
1 440 000,00
1 440 000,00
100,00%
20 000,00
0,00
0,00%
240 000,00
240 000,00
100,00%
240 000,00
240 000,00
100,00%
410 000,00
410 000,00
100,00%
410 000,00
410 000,00
100,00%
2 539 759,00
2 514 103,87
98,99%
1 577 506,00
1 571 844,26
99,64%
1 000,00
1 000,00
100,00%
12 800,00
12 268,34
95,85%
Zakup energii
26 785,00
23 556,83
87,95%
14 028,00
14 028,00
100,00%
216,00
215,79
99,90%
4 320,00
4 250,00
98,38%

budetowych
1 511 037,00
1 509 205,30
99,88%
Budowa kompleksu boisk przy ul. 11

Listopada w Grajewie
1 490 600,00
1 488 769,09
99,88%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

i ciepej wody w budynku szatni na stadionie
miejskim w Grajewie
20 437,00
20 436,21
100,00%

Spjnoci ...
7 320,00
7 320,00
100,00%
Poprawa atrakcyjnoci turystycznej powiatu

grajewskiego poprzez budow basenu w
Grajewie
7 320,00
7 320,00
100,00%
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
732 916,00
717 938,41
97,96%
2 206,00
2 078,56
94,22%
272 623,00
271 058,73
99,43%
20 558,00
20 382,07
99,14%
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
47 754,00
46 686,88
97,77%
7 438,00
7 090,41
95,33%
103 600,00
102 570,00
99,01%
POZOSTAE INSTYTUCJE KULTURY

248
0
92116

BIBLIOTEKI
248
0
926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601
OBIEKTY SPORTOWE
417
0
421
0
426
0
427
0
430
0
606
0
605
0
605
9
92604
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0

budetowych

wynagrodze

31
421
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
436
0
68 779,00
64 029,82
93,10%
Zakup energii
31 214,00
31 204,36
99,97%
14 171,00
14 170,01
99,99%
1 550,00
1 550,00
100,00%
117 660,00
114 955,58
97,70%
605,00
585,60
96,79%

100,00
100,00
100,00%
437
0
441
0
443
0
444
0
448
0
470
0

1 852,00
1 355,06
73,17%
567,00
436,32
76,95%
Rne opaty i skadki
10 841,00
10 494,01
96,80%

socjalnych
10 733,00
9 165,00
85,39%
19 066,00
18 936,00
99,32%

295,00
295,00
100,00%
474
0

509,00
0,00
0,00%
475
0

programw i licencji
795,00
795,00
100,00%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

FIZYCZNEJ I SPORTU
229 337,00
224 321,20
97,81%
200 000,00
198 209,00
99,10%
1 187,00
0,00
0,00%
14 900,00
14 000,00
93,96%
500,00
500,00
100,00%
4 000,00
3 132,63
78,32%
8 750,00
8 479,57
96,91%
64 778 563,00
61 918 384,33
95,58%
92605
282
0
304
0
325
0
417
0
421
0
430
0
Dotacja celowa z budetu na finansowanie

lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Nagrody o charakterze szczeglnym
niezaliczone do wynagrodze
Stypendia rne
OGEM
32

Do Zarządzenia NR 20/11 Burmistrza Miasta Grajewo Z Dnia 15 Marca 2011 R

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Do Zarządzenia NR 20/11 Burmistrza Miasta Grajewo Z Dnia 15 Marca 2011 R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nr 2

Nazwa dziau, rozdziau

Zakup materiaw i wyposaenia

Wydatki inwestycyjne jednostek

Poprawa dostpnoci do przemysowej

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dotacja celowa na pomoc finansow

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zakup usug remontowych

Poprawa dostpnoci do przemysowej

Budowa nawierzchni cigu pieszo jezdnego

Budowa nawierzchni w ul. Sowackiego

Budowa nawierzchni jezdni i chodnikw na

Budowa brakujcej infrastruktury technicznej

Budowa nawierzchni jezdni w ulicy DP 1 na

Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej

Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej

Budowa nawierzchni chodnika w ul. H.

Budowa infrastruktury technicznej i

Budowa nawierzchni i infrastruktury

Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Przebudowa jezdni i chodnikw w ul. J.

Budowa infrastruktury technicznej i

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Zakup materiaw i wyposaenia

Opaty z tytuu zakupu usug

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki

Zakup usug pozostaych

Zakup materiaw i wyposaenia

Wydatki osobowe niezaliczone do

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

Szkolenia pracownikw niebdcych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

Zakup akcesoriw komputerowych w tym

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Ewidencja ludnoci i pozostae

Wydatki osobowe niezaliczone do

Opaty z tytuu zakupu usug

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

Szkolenia pracownikw niebdcych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

Zakup akcesoriw komputerowych w tym

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug

Opaty z tytuu zakupu usug

Podre subowe krajowe

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

Zakup akcesoriw komputerowych w tym

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy