ZacznikNr8 doUchwayNrVIII/74/11 SejmikuWojewdztwaPodlaskiego dnia23maja2011r.

UZASADNIENIE
1.Zmniejszeniadochodwiwydatkwokwot266.640zdokonanowzwizkuzpodpisaniemw dniu 6 kwietnia 2011r. wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2011 rok, w ktrym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zobowizao si przekaza dofinansowanie w wysokoci 544.000 z. przeznaczone na realizacj zada wynikajcych z Porozumienia System Informacji o Funduszach Europejskich.Wniskowanapierwotniekwotawwysokoci810.640z.zostaawwynikunegocjacji planuizakresudziaaprzewidzianychdorealizacjiuzgodnionaostatecznieizakakceptowanaprzez MRRwwysokci544.000z. 2.Zwikszeniadochodwiwydatkwdokonanonapodstawiewnioskw: UrzduMarszakowskiegowBiaymstoku okwot286z.wzwizkuzezwrotemrodkweuropejskichdotyczcychrealizacjiprojektu pn.KreacjawizerunkuWojewdztwaPodlaskiegowkrajuizagranicpoprzezproduktyturystyczne wysokiejjakociwramachRPOWPnalata20072013. o kwot 763.093 z. na realizacj projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniw2011wramachpriorytetuIXPOKL,dziaania9.1. okwot10.510zwynikazuzyskanianieprzewidzianychdochodwzwizanychzezwrotem niewykorzystanychczcidotacji,przekazanychwramachotwartychkonkurswofert,orazodsetek, przez nastpujce podmioty: Zwizek Modziey Biaoruskiej (1010 z dotacji 61,61 z odsetek), ZwizekModzieyBiaoruskiej(500zdotacji18,72zodsetek),RegionalnyOrodekKulturyiSztuki wSuwakach(208,55zdotacji,20,62zodsetek),FunduszBiaystokOjcuwitemu(7.000zdotacji, 460,08 z odsetek), Rada Gwna Biaoruskiego Zrzeszenia Studentw (331,58 z dotacji, 20,62 z odsetek), Zarzd Gwny Stowarzyszenia Bractwo Prawosawne w. w. Cyryla i Metodego (2,17 z dotacji), Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szk Polskich Rada Oddziau w Biaymstoku (144 z dotacja, 10 z odsetki), Fundacja Narwiaska (164 z dotacja, 10,39 odsetki), Zwizek Ukraicw Podlasia (500 z dotacja, 51,70 odsetki), z przeznaczeniem na rozdysponowanie w trybie otwartych konkurswofertnazadaniazzakresukultury. CentrumEdukacjiNauczycieliwBiaymstoku okwot10.856znarealizacjprojektupn.WirtualnyCENWykwalifikowanynauczyciel wiejskiejszkoycz.IIwramachDziaania9.4POKL. CentrumEdukacjiNauczycieliwSuwakach okwot175.625z.narealizacjprojektusystemowegoWNDPOKL.03.03.0400006/10pt. ICTwnauczaniuprzedmiotwmatematycznychiprzyrodniczychwgimnazjachwramachdziaania 3.5POKL.

WojewdzkiegoUrzduPracywBiaymstoku o kwot 1.803.093 z. na realizacj projektu Za firm spenij swoje marzenia realizowanego w ramach Dziaania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnieniaPOKL okwot1.032.296znarealizacjprojektuPodlaskieObserwatoriumPolitykiSpoecznej wramachDziaania7.2PrzeciwdziaaniewykluczeniuiwzmocnieniusektoraekonomiispoecznejPO KL o kwot 583.042 z. na realizacj projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy w ramach Dziaania 6.1 Poprawa dostpudo zatrudnienia oraz wspieranie aktywnocizawodowejwregioniePOKL okwot2.546z.ztytuuwpywuodszkodowaniaodinstytucjiubezpieczeniowjzwizkuz likwidacj szkody powstaej w wyniku spalenia stacji komputerowej. rodki przeznacza si na odtworzeniemajtkuWUP. RegionalnegoOrodkaPolitykiSpoecznejwBiaymstoku o kwot 189.390 z. na realizacj projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w zwizku z rozszerzeniem od 2011 roku katalogu wykonywanych zada zgodnie ze zmian zasad finansowaniaObserwatoriumIntegracjiSpoecznejipodpisanymPorozumieniemnafunkcjonowanie OISwramachzadaniaWsparcieRegionalnychOrodkwPolitykispoecznejwzakresieutworzenia ObserwatoriumIntegracjiSpoecznej. 3.Zwikszeniawydatkwbudetudokonano: o kwot 609.000 z. z potrzeb zapewnienia dodatkowych rodkw finansowych na opracowania dokumentacyjne i wykonanie kanaw technologicznych w cigu drg wojewdzkich, zwizanych z projektem Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej i polega na zwikszeniu planu wydatkwnazadanieinwestycyjne: Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak wprowadzenie zadania do planu wydatkw w kwocie 144.000, z, ze wzgldu na potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania kanau technologicznego oraz przebudowy kanalizacji. Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady Hajnwka oraz drogi wojewdzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie Nowosady zwikszenie o kwot 500.000, z ze wzgldu na konieczno wykonania opracowa dokumentacyjnych na budow kanau technologicznegoorazjegorealizacj; Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr671naodcinkuJanw Korycin zwikszenieo kwot 65.000 z. z uwagi na potrzeb wykonania dodatkowych opracowa dokumentacyjnych na budow kanautechnologicznego; orazzmniejszeniuplanuwydatkwnazadanieinwestycyjne:PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr653 na odcinku Malinwka Zielone Kamedulskie zmniejszenie o kwot 100.000, z uwagi na zmniejszajcesiszanserealizacjizadaniawprzewidywanymzakresiewrokubiecym. Napokryciezwikszeniaplanuwydatkwwtymparagrafieproponujemyprzeznaczyrodkiz nadwykibudetowejroku2010,uzyskanejzrefundacjirodkwwramachrealizowanychzadaRPO WP. o kwot 299.975 z. rodki zostan wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na zakoczenie realizacji dwch zada, ktre zostay rozpoczte w 2010 r.: Nowoczesne Muzeum Historyczne w Biaymstoku przy ul. Warszawskiej 37 wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wntrz Paacowych w Choroszczy. rodki na w/w zadaniazostayzabezpieczonepostronieprzychodwSamorzduWojewdztwazwolnychrodkw. 4.Zmniejszeniaizwikszeniawydatkwbudetudokonanonapodstawiewnioskw:

UrzduMarszakowskiegowBiaymstoku o kwot 600.000 z. celem zabezpieczenia rodkw do realizacji wypat na rzecz beneficjentwDziaa6.2ProgramuOperacyjnegoKapitaLudzki.Patnociwramachtychdziaa planowo realizowane s w rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci, a nie jak ujtowbudeciewpozostaejdziaalnociwdzialepozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej. okwot1.600.000z.wzwizkuzprzesuniciemrodkwzdotacjicelowejwramachPOKL w celu zapewnienia w miesicach VIIX 2011r.dotacji Beneficjentom, ktrych wielkoci wynikaj z zawartych umw o dofinansowanie oraz uaktualnionych harmonogramw patnoci przez WojewdzkiUrzdPracywBiaymstoku. o kwot 121.198 z. przesunicie rodkw z dziaania 9.1 POKL Wyrwnywanie szans edukacyjnychizapewnieniewysokiejjakociusugedukacyjnychwsystemieowiatynarealizacj projektuPOKLWsparciestypendialnedlauzdolnionychuczniw2011 o kwot 1.000 z. przeniesienie midzy paragrafami rodkw przewidzianych w planie wydatkwwzakresiezakupumateriawiwyposaenia,zakupuusugorazszkolepracownikwna pokrycie kosztw podry w ramach realizowanego projektu System Informacji o Funduszach Europejskich(SIoFE). o kwot 1.000.000 z przeniesienie rodkw finansowych midzy dziaami i rozdziaami zaoszczdzonych na realizacji poszczeglnych przedsiwzi remontowych na sieci drg wojewdzkich w roku biecym oraz ze rodkw WOSiR Szelment na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na modernizacj drogi do Wojewdzkiego Orodka Sportu i Rekreacji Szelment na odcinku o dugoci 740 m, od drogi powiatowej Nr 1139B Woownia CzerwonkaKaletnikdoistniejcejdrogiprowadzcejdoorodka(IIetap). RegionalnegoOrodkaPolitykiSpoecznejwBiaymstoku okwot6.389z.wzwizkuzrozszerzeniemod2011rokukataloguwykonywanychzada zgodnie ze zmian zasad finansowania Obserwatorium Integracji Spoecznej i podpisanym PorozumieniemnafunkcjonowanieOISwramachzadaniaWsparcieRegionalnychOrodkwPolityki spoecznejwzakresieutworzeniaObserwatoriumIntegracjiSpoecznej. 5.Dokonanozmianwzacznikach: 1) Nr 3 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20102012 wg nastepujcychpotrzeb,ktrewynikywczasierealizacjiniejwymienionychzadaprzez: WojewdzkiZarzdMelioracjiiUrzdzeWodnychwBiaymstoku


Lp. Poz.w zaczniku Limity wydatkw ....zmiana 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nazwazadania Planna2011 rok Planowane zmiany Planna2011 rokpo zmianach

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

10

11

11

12 13

15 16

14

17

15 16

18 19

17

20

18

21

19 20

23 24

21

25

22 23 24

26 27 28

25 26

29 30

5 rz.Liza przebudowakorytaibudowlipitrzcych koncepcja programowoprzestrzenna rz.Awissaprzebudowakorytaibudowlipitrzcych koncepcjaprogramowoprzestrzenna NowaWiemelioracjeuytkwrolnych dokumentacjaprojektowa Kroszwkamelioracjeuytkwrolnych dokumentacjaprojektowa Czyykimelioracjeuytkwrolnych dokumentacjaprojektowa Kotwkamelioracjeuytkwrolnych dokumentacjaprojektowa ob.Jagodnikizapewnienieodpywudlapotrzebmelioracji koncepcjaprogramowoprzestrzenna KanaRudzkijazzmostemikadkwkm5+140wm.kol. Biaogrdydokumentacjaprojektowa KanaRudzkijazzmostemikadkwkm11+490wm. Przechodydokumentacja projektowa ZbiornikwodnySiemianwka przebudowaliniikablowych15 kVnrIVinrVII dokumentacjaprojektowa rz.Rokietnicaprzebudowakorytazbudowlamiwkm0+000 13+440 dokumentacjaprojektowa rz.Turolankaprzebudowajazuwkm3+350 wykupgruntu DopywDodbudowabudowlipitrzcychikorytawkm 0+00010+554 wykupgruntu KotwkaIbudowaurzdzemelioracjiwodnych szczegowych dokumentacjaprojektowa rz.Skrodabudowlapitrzcoprzejazdowawkm1+714 nadzrinwestorski Bachuryprzebudowapompowniiobiektwwsppracujcych zbiornikawodnegoSiemianwka nadzrinwestorski ob.JagodnikiprzebudowaKanauKoryciskawkm0+000 9+500 dokumentacjaprojektowa rz.Rokietnicaprzebudowakorytazbudowlamiwkm13+440 25+700 dokumentacjaprojektowa rz.Turolankaodbudowajazuwkm3+350 robotybudowlane RzekaKukawkaodbudowaurzdzemelioracjiwodnych podstawowychwkm0+00014+500 robotybudowlane DopywDodbudowabudowli pitrzcychikorytawkm 0+00010+554 robotybudowlane RzekaSkrodabudowlapitrzcoprzejazdowawkm1+714 robotybudowlane Lipwkamelioracjeuytkwrolnych robotybudowlane PrzebudowapompowniBachuryiobiektwwsppracujcych zbiornikawodnegoSiemianwka robotybudowlane DrestwoIIIBmelioracjeuytkwrolnych robotybudowlane SkazdubStaryImelioracjeuytkwrolnych robotybudowlane

6 70000 70000 13908 16470 21765 24156 66680 52704 46604

7 50310 52524 114 135 179 198 49460 432 382

8 19690 17476 14022 16605 21944 24354 17220 53136 46986

14948

121

15069

60000

12570

72570

3000 5000

3000 5000

38086

38086

10077 12000

10077 12000

30000

30000

40000

40000

638036 1 333948

76231 1456969

561805 2 790917

778559

56047

722512

1 227864 464141 1 247184

182881 93575 2769

1 044983 370566 1 244415

970027 1 349708

38583 75366

931444 1 274342

27 28

31 32

29

33

Rzekaoknicazastawkaelbetowawkm29+485 robotybudowlane RzekaSupralodbudowagrobliprawejwkm0+0003+300 orazgroblilewejwkm0+0001+370 robotybudowlane PrzebudowapompowniBabiaGraiobiektw wsppracujcychzbiornikawodnegoSiemianwka robotybudowlane Razem:

169831 4 099702

6605 825284

163226 3 274418

100000

99628

372

12 836235

1609263 +1609263

12 836235

Uzasadnieniezmian: poz.1zmniejszasiokwot50310zwzwizkuzograniczeniemzadaniatylkodokoncepcji programowoprzestrzennej, z uwagi na przewidywane przeduenie si okresu uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia, ktra warunkujeprzystpieniew2011rokudosporzdzaniadokumentacjiprojektowej; poz.2zmniejszasiokwot52524zwzwizkuzograniczeniemzadaniatylkodokoncepcji programowoprzestrzennej, z uwagi na przewidywane przeduenie si okresu uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia, ktra warunkujeprzystpieniew2011rokudosporzdzaniadokumentacjiprojektowej; poz.3zwikszasio114zzpowoduustawowejzmianystawkipodatkuVATz22%na23 %; poz.4zwikszasio135zzpowoduustawowejzmianystawkipodatkuVATz22%na23 %; poz.5zwikszasio179zzpowoduustawowejzmianystawkipodatkuVATz22%na23 %; poz.6zwikszasio198zzpowoduustawowejzmianystawkipodatkuVATz22%na23 %; poz.7zmniejszasiokwot49460zwzwizkuzograniczeniemzadaniawyczniedo koncepcjiprogramowoprzestrzennej; poz.8zwikszasio432zzpowoduustawowejzmianystawkipodatkuVATz22%na23 %; poz.9zwikszasio382zzpowoduustawowejzmianystawkipodatkuVATz22%na23 %; poz.10zwikszasio121zzpowoduustawowejzmianystawkipodatkuVATz22%na23 %; poz. 11 zwiksza si o kwot 12 570 z w wyniku ustale po przeprowadzonym postpowaniu przetargowym, ustalajcym harmonogram realizacji dokumentacji projektowej; poz. 12 ustanawia si wysoko wydatkw w kwocie 3 000 z w zwizku z potrzeb zakoczeniawykupugruntu,ktregonieukoczonow2010roku; poz. 13 ustanawia si wysoko wydatkw w kwocie 5 000 z w zwizku z potrzeb zakoczeniawykupugruntu,ktregonieukoczonow2010roku; poz.14ustanawiasiwysokowydatkwwkwocie38086z,wzwizkuzprzystpieniem do sporzdzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonaniawramachPROW20072013; poz. 15 ustanawia si wysoko wydatkw w kwocie 10077 z w zwizku z potrzeb zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem w zakresie robt mostowych; poz. 16 ustanawia si wysoko wydatkw w kwocie 12 000 z w zwizku z potrzeb zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem w zakresie robt elektrycznych;

poz.17ustanawiasiwysokowydatkwwkwocie30000z,wzwizkuzprzystpieniem do sporzdzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonaniawramachPROW20072013; poz.18ustanawiasiwysokowydatkwwkwocie40000z,wzwizkuzprzystpieniem do sporzdzania dokumentacji projektowej dla nowego zadania, przewidzianego do wykonaniawramachPROW20072013; poz. 19 zmniejsza si o kwot 76 231 z, sum rodkw finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach PROW na lata 20072013 Dziaanie 125 Schemat II Poprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojemidostosowywaniemrolnictwai lenictwaprzezgospodarowanierolniczymizasobamiwodnymi,wzwizkuzokrelonprzez Ministra Finansw zasad na 2011 rok, i ok. 25 % dotacji na realizacj projektw naley pozyskazrezerwycelowejbudetupastwa; poz.20zwikszasiokwot1456969z,sumrodkwfinansowychprzewidzianychna projekt realizowany w ramach PROW na lata 20072013 Dziaanie 125 Schemat II Poprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojemidostosowywaniemrolnictwai lenictwaprzezgospodarowanierolniczymizasobamiwodnymi,wzwizkuzokrelonprzez Ministra Finansw zasad na 2011 rok, i do 75 % dotacji na realizacj projektw jest zapisanawustawiebudetowej; poz. 21 zmniejsza si o kwot 56 047 z, sum rodkw finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach PROW na lata 20072013 Dziaanie 125 Schemat II Poprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojemidostosowywaniemrolnictwai lenictwaprzezgospodarowanierolniczymizasobamiwodnymi,wzwizkuzokrelonprzez Ministra Finansw zasad na 2011 rok, i ok. 25 % dotacji na realizacj projektw naley pozyskazrezerwycelowejbudetupastwa; poz.22zmniejszasiokwot182881z,sumrodkwfinansowychprzewidzianychna projekt realizowany w ramach PROW na lata 20072013 Dziaanie 125 Schemat II Poprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojemidostosowywaniemrolnictwai lenictwaprzezgospodarowanierolniczymizasobamiwodnymi,wzwizkuzokrelonprzez Ministra Finansw zasad na 2011 rok, i ok. 25 % dotacji na realizacj projektw naley pozyskazrezerwycelowejbudetupastwa; poz. 23 zmniejsza si o kwot 93 575 z, sum rodkw finansowych przewidzianych na projekt realizowany w ramach PROW na lata 20072013 Dziaanie 125 Schemat II Poprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojemidostosowywaniemrolnictwai lenictwaprzezgospodarowanierolniczymizasobamiwodnymi,wzwizkuzokrelonprzez Ministra Finansw zasad na 2011 rok, i ok. 25 % dotacji na realizacj projektw naley pozyskazrezerwycelowejbudetupastwa; poz. 24 zmniejsza si o kwot 2769 z w zwizku z wynikiem przeprowadzonego postpowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2007 2013Dziaanie125SchematIIPoprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; poz. 25 zmniejsza si o kwot 38 583 z w zwizku z wynikiem przeprowadzonego postpowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2007 2013Dziaanie125SchematIIPoprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; poz. 26 zmniejsza si o kwot 75 366 z w zwizku z wynikiem przeprowadzonego postpowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2007 2013Dziaanie125SchematIIPoprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

poz. 27 zmniejsza si o kwot 6 605 z w zwizku z wynikiem przeprowadzonego postpowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2007 2013Dziaanie125SchematIIPoprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; poz. 28 zmniejsza si o kwot 825 284 z w zwizku z wynikiem przeprowadzonego postpowania przetargowego dla projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2007 2013Dziaanie125SchematIIPoprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lenictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; poz.29zmniejszasiokwot99628zwzwizkuzrozdysponowaniemdotacjinaprojekty dorealizacjiktrychprzystpionowramachPROWnalata20072013Dziaanie125 SchematIIPoprawianieirozwijanieinfrastrukturyzwizanejzrozwojemidostosowywaniem rolnictwailenictwaprzezgospodarowanierolniczymizasobamiwodnymi,awymieniony projektjestwzamierzeniudoubieganiasioprzyznaniepomocyizapewnieniafinansowania zrezerwycelowejbudetupastwa.

PodlaskiZarzdDrgWojewdzkichwBiaymstoku

KOREKTAWYKAZUZADAINWESTYCYJNYCHIZAKUPWINWESTYCYJNYCHNA2011ROK . wz Planna2011rok LP 1 NAZWAZADANIA 2 Etapprocesu budowlanego 3 Ogem 4 wtym 6050 5 6057 6 6059 7 6060 8 Ogem 9 Planowanezmiany wtym 6050 10 6057 11 6059 12 6060 13 14 Uzasadnienie

I.Inwestycjedrogowezerodkwwasnychwojewdztwa PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 681naodcinkuPowitne 1. PietkowooraznaodcinkuWlka PietkowskaTopczewo Budowachodnikazprzebudow drogiwojewdzkiejNr651Godap 2. ytkiejmySzypliszkiSejny,wm. Becejy PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 670SuchowolaDbrowa 3. Biaostockanaodcinkuodkm 36+000dokm37+000orazodcinka od44+750dokm45+100 Przebudowaskrzyowaniaul. 4. Sikorskiegoiul.Mostowejwapach wcigudrogiwojewdzkiejNr682 Przebudowamostuwrazz przepustemwrejonieskrzyowania drgwojewdzkichNr670Osowiec DbrowaBiaostockaNowyDwr 5. granicapastwaiNr673Lipsk DbrowaBiaostockaSokkawm. DbrowaBiaostockawrazz niezbdnymidojazdami Przebudowmostuprzezrz.Narew k/mBokinywcigudrogi 6. wojewdzkiejNr678naodcinku KleosinSokoy

kontynuacjarobt

10000

10000

10000

10000

realizacjarobt

1000000

1000000

1000000

1000000

realizacjarobt

1120000

1120000

1120000

1120000

dokumentacja projektowa

10000

10000

10000

10000

realizacjarobt

1319000

1319000

1319000

1319000

realizacjarobt

10000

10000

10000

10000

Przebudowamostunaprzepust wrazzdojazdamiwcigudrogi 7. wojewdzkiejNr677oma niadowoOstrwMazowieckaw km13+140 Przebudowamostunaprzepust przezrz.Maynkawm.Trzecianka 8. wcigudrogiwojewdzkiejNr685 ZabudwNarewNowosady HajnwkaKleszczelewkm13+943 Przebudowamostunaprzepust przezrz.Rudawk/m.Nareww 9. cigudrogiwojewdzkiejNr685 ZabudwNarewNowosady HajnwkaKleszczelewkm18+846 Przebudowamostuprzezrz.Narew wm.Narewwcigudrogi 10. wojewdzkiejNr685Zabudw NarewNowosadyHajnwka Kleszczelewkm20+383 PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 11. 676naodcinkuodkm0+000dokm 0+700 RozbudowadrogiwojewdzkiejNr 655wzakresiepoprawy 12. bezpieczestwaruchuwm. Poddubwekodkm82+500dokm 83+591,8 Podzia,wycenaiwykup 13. nieruchomociorazregulacja stanwprawnychgruntw Przebudowajezdniul.Warszawskiej 14. wcigudrogiwojewdzkiejNr678 wm.WysokieMazowieckieetapII

realizacjarobt

600000

600000

541000

541000

zmniejszenieokwot59.000,z zewzgldunapoziomofert 0 cenowychuzyskanychwtoku postpowaniaoudzielenie zamwieniapublicznego zwikszenieokwot2.450,z dowysokocinajniszejoferty 0 zoonejwtrakciepostpowania oudzieleniezamwienia publicznego zwikszenieokwot7.140,z dowysokocinajniszejoferty 0 zoonejwtrakciepostpowania oudzieleniezamwienia publicznego zmniejszenieokwote9.590,z zewzgldunapoziomofert 0 cenowychuzyskanychwtoku postpowaniaoudzielenie zamwieniapublicznego

dokumentacja projektowa

16000

16000

18450

18450

dokumentacja projektowa

15000

15000

22140

22140

dokumentacja projektowa

148200

148200

138610

138610

dokumentacja projektowa

10000

10000

10000

10000

realizacjarobt

1000

1000

1000

1000

200000

200000

200000

200000

realizacjarobt

1500000

1500000

1500000

1500000

Przebudowaskrzyowaniadrogi 15. wojewdzkiejNr655iNr651wm. RutkaTartak

realizacjarobt

144000

144000

wprowadzeniezadaniadoplanu wkwocie144.000,z,ze wzgldunapotrzeb 0 opracowaniadokumentacji projektowejiwykonaniakanau technologicznegooraz przebudowykanalizacji 0

OGEMI: II.InwestycjedrogowedofinansowywanezerodkwUE PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 671naodcinkuKrypnoTykocin etapI(odcinekKrypnoTykocin, 1. przejazdkolejowynaodcinku KnyszynKrypno,remontmostu przezrz.Narewwm.Tykocin) PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 671naodcinkuKrypnoTykocin etapII(m.Tykocinodmostudo 2. granicyzabudowywstronm.Stare Jeewo;m.Tykocindojazddo mostuodstronyKrypna) PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 668naodcinkuPitnica 3. PoduchownaJedwabneodkm 0+100dokm16+938 PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 685naodcinkuNowosady 4. Hajnwkaorazdrogiwojewdzkiej Nr687naodcinkuZwodzieckie Nowosady 5. PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 678naodcinkuBiaystokKleosin PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 645naodcinkuKuzieMtwica

5959200

5959200

6044200

6044200

realizacjarobt

23923363

1112436 22582817 228110

0 23923363

1112436 22582817 228110

realizacjarobt

9101631

9010614

91017

9101631

9010614

91017

realizacjarobt

31302866

1490613 29514129 298124

0 31302866

1490613 29514129 298124

0 zwikszenieokwot500.000,z zewzgldunakonieczno dodatkowychopracowa 0 dokumentacyjnychnabudow kanautechnologicznegooraz jegorealizacj 0

realizacjarobt

15973811

40000 15774472 159339

0 16473811

540000 15774472 159339

realizacjarobt opracowania techniczno ekonomiczno rodowiskowei realizacjarobt opracowania techniczno ekonomiczno rodowiskowei realizacjarobt

500000

500000

500000

500000

6.

1000

1000

1000

1000

PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 7. 653naodcinkuMalinwkaZielone Kamedulskie

112357

112357

12357

12357

zmniejszenieokwot100.000,z uwaginazmniejszajcesi 0 szanserealizacjizadaniaw przewidywanymzakresiewroku biecym

8.

PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 671naodcinkuJanwKorycin

opracowania techniczno ekonomiczno rodowiskowei realizacjarobt opracowania techniczno ekonomiczno rodowiskowe opracowania techniczno ekonomiczno rodowiskowe opracowania techniczno ekonomiczno rodowiskowe opracowania techniczno ekonomiczno rodowiskowe opracowania techniczno ekonomiczno rodowiskowe

10000

10000

92000

92000

ObwodnicaKsiynaEtapI 9. budowadrogiwojewdzkiejNr678 (odcinekHorodnianyKsiyno)

1000

1000

22000

22000

ObwodnicaKsiynaEtapII 10. budowadrogiwojewdzkiejNr678 (odcinekKsiynoMarkowszczyzna)

1000

1000

22000

22000

zwikszenieokwot82.000,z uwaginapotrzebdodatkowych opracowadokumentacyjnych 0 nabudowkanau technologicznegooraz opracowaniestudium wykonalnoci zwikszenieokwot21.000,zz uwaginakonieczno 0 zabezpieczeniarodkwna opracowaniestudium wykonalnoci; zwikszenieokwot21.000,zz uwaginakonieczno 0 zabezpieczeniarodkwna opracowaniestudium wykonalnoci; 0

PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 11. 668naodcinkuJedwabnePrzytuy PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 12. 685naodcinkuDubiczeCerkiewne Jelonka PrzebudowadrogiwojewdzkiejNr 13. 690naodcinkuCiechanowiec Malec OGEMII: III.Zadaniainwestycyjneizakupyjednostki 1. RozbudowabudynkuPZDWprzyul. Elewatorskiej6

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000 80930028

1000

1000

1000

0 0

3271406 76882032 776590

0 81454028

3795406 76882032 776590

realizacjarobt realizacjarobt

1500000 150000

1500000 150000

0 0

0 0

0 0

1500000 150000

1500000 150000

0 0

0 0

0 0

Modernizacjasystemugrzewczego 2. wRejonieDrgWojewdzkichw Sokce 3. Samochdciarowodostawczy2 szt. Samochdpatrolowodostawczy2 szt.

220000

0 220000

203311

zmniejszenieokwot16.689,z 0 203311 dowysokociwartocicakowitej zrealizowanychzakupw 0 zmniejszenieokwot5.342,z 74658 dowysokociwartocicakowitej zrealizowanychzakupw

4.

80000

80000

74658

5. Samochdpatrolowy2szt.

90000

90000

90232

zwikszenieokwot232,zze wzgldunapotrzeb zabezpieczeniarodkwna 90232 pokryciecakowitychkosztw nowozakupionychrodkw trwaych zwikszenieokwot35.000,z 65000 uwaginapotrzebzakupu serwerazoprogramowaniem

6.

Rozbudowainfrastruktury informatycznejioprogramowania

30000

30000

65000

7. Cignikzosprztem

130000

0 130000

135422

8. Przyczepasamochodowa2szt.

20000

20000

15723

9. Kosiarkabijakowa1szt.

50000

50000

35477

zwikszenieokwot5.422,z dowysokocinajniszejceny zakupuzaoferowanejwtrakcie 0 135422 postpowaniaoudzielenie zamwieniapublicznegooraz kosztwcakowitychzakupu rodkatrwaego zmniejszenieokwot4.277,z 0 15723 dowysokociwartocicakowitej zrealizowanychzakupw zmniejszenieokwot14.523,z zuwaginaoszczdnoci 0 35477 uzyskanewtrakcie postpowaniaoudzielenie zamwieniapublicznego 0 9000 zwikszenieokwot177,zdo wysokocinajniszejceny zakupuzaoferowanejwtrakcie 35177 postpowaniaoudzielenie zamwieniapublicznegooraz kosztwcakowitychzakupu rodkatrwaego

10.

Cignikkosiarkatrawnikowa1 szt.

9000

9000

9000

11. Przyczeparolnicza1szt.

35000

35000

35177

OGEMIII: OGEMI+II+III:

2314000

1650000

0 664000

2314000

1650000

0 664000

89203228 10880606 76882032 776590 664000 89812228 11489606 76882032 776590 664000

wUrzdzieMarszakowskimwBiaymstokuwprowadzono: poz.105ZakupserweranapotrzebyDepartamentuFinanswUMWP poz.106Zakuppprofesjonalnejkamerytv 2) Nr4Przychodyirozchodyw2011rokupolegajcychnazwikszeniuprzychodw: o kwot 609.000 z. w nadwyce budetu z lat ubiegych w zwizku z potrzeb zapewnienia dodatkowych rodkw finansowych na opracowania dokumentacyjne i wykonanie kanaw technologicznych w cigu drg wojewdzkich, zwizanych z projektem Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej. okwot11.000.000z.wnadwycebudetuzlatubiegychnawzwizkuzpotrzebudzielenia poyczekzbudetuWojewdztwaPodlaskiegodlaSPZOZWojewdzkiegoSzpitalaZespolonegoim. J.niadeckiegowBiaymstoku,SPPsychiatrycznegoZOZim.dr.St.DereszawChoroszczy,SPSzpitala Wojewdzkiego w Suwakach oraz Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwakach, a mianowicie: 1. SP ZOZ Wojewdzki Szpital Zespolony im. Jdrzeja niadeckiego w Biaymstoku w kwocie 7500000,00znaspatzadueniawobeckontrahentw. 2.SPPsychiatrycznyZOZim.dr.StanisawaDereszawChoroszczywkwocie2500000,00z.na spatnalenociwynikajcejzrnicyprzekazanychprzezMinisterstwoZdrowiarodkw,analen zapat dla Wykonawcy zadania p.n.Adaptacja budynkw Nr 13 i 14 na potrzeby 50 kowego Oddziau o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia oraz na sfinansowanie zakupu pierwszego wyposaenia50kowegoOddziauowzmocnionymstopniuzabezpieczenia.Wyposaenieoddziau obejmowa bdzie zakup mebli i wyposaenia medycznego, biurowego, gospodarczego i dydaktycznegotworzonegooddziau. 3. SP Szpital Wojewdzki w Suwakach w kwocie 529.776,59 z z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkadu wasnego Szpitala w zwizku z realizacj projektu pn. Poprawa Jakoci Systemu Ratownictwa Medycznego poprzez Modernizacj Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu Wojewdzkim w Suwakach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturairodowisko. o kwot 299.975 z. w innych rdach (wolne rodki) nazakoczenierealizacjidwchzada, ktre zostay rozpoczte w 2010 r. przez Muzeum Podlaskie : Nowoczesne Muzeum Historyczne w Biaymstoku przy ul. Warszawskiej 37 wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wntrz Paacowych w Choroszczy. rodki na w/w zadaniazostayzabezpieczonepostronieprzychodwSamorzduWojewdztwa, izwikszeniurozchodw: okwot11.000.000zudzielonepoyczkidlaSPZOZWojewdzkiegoSzpitalaZespolonegoim. J.niadeckiegowBiaymstoku,SPPsychiatrycznegoZOZim.dr.St.DereszawChoroszczy,SPSzpitala WojewdzkiegowSuwakachorazSpecjalistycznegoPsychiatrycznegoSPZOZwSuwakach. 3) Nr 6 Plan przychodw i kosztw samorzdowych zakadw budetowych na 2011 rok w zwiazkuzezwikszeniemstanurodkwobrotowychnakoniecroku2010orazzmniejszeniemdotacji przedmiotowejo200.000z. Ponadto w Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Biaymstoku w ramach wyodrbnionego rachunku dochodw przez szkoy i placwki oswiatowe prowadzone przez Wojewdztwo Podlaskie dokonano przeniesienia zaoszczdzonych rodkw z paragrafu 4170 na paragraf 4300, z przeznaczeniemnaopatyzwizanezusugamikomunalnymiipocztowymi.