Zaacznik Nr 1 do Uchway nr VII/36/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r

Zmiany w dochodach budetu gminy na 2011 r

Rodzaj:
Dzia
754 75412 6610

Poroz. z JST
Paragraf Tre
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Rozdzia

Przed zmian
2 849 246,00 2 849 246,00 16 000,00

Zmiana
- 16 000,00 - 16 000,00 - 16 000,00

Po zmianie
2 833 246,00 2 833 246,00 0,00

Razem:

2 849 246,00

- 16 000,00

2 833 246,00

Rodzaj:
Dzia
600 60016

Wasne
Paragraf
Transport i czno Drogi publiczne gminne 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Owiata i wychowanie

Rozdzia

Tre

Przed zmian
0,00 0,00 0,00 165 600,00 165 000,00

Zmiana
100 000,00 100 000,00 100 000,00 5 396,00 5 396,00

Po zmianie
100 000,00 100 000,00 100 000,00 170 996,00 170 396,00

801 80101

Szkoy podstawowe Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

6207

160 000,00

5 396,00

165 396,00

900 90002 2440

1 593 809,00 0,00 0,00

179 901,00 179 901,00 179 901,00

1 773 710,00 179 901,00 179 901,00

Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych

Razem:

9 791 702,00

285 297,00

10 076 999,00

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VII/36/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r

Zmiany w wydatkach budetu gminy na 2011 r

Rodzaj:
Dzia
754 75412 6050

Poroz. z JST
Paragraf Tre
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Rozdzia

Przed zmian
2 849 246,00 2 849 246,00 16 000,00

Zmiana
- 16 000,00 - 16 000,00 - 16 000,00

Po zmianie
2 833 246,00 2 833 246,00 0,00

Razem:

2 854 246,00

- 16 000,00

2 838 246,00

Rodzaj:
600 60016

Wasne Tre
Transport i czno Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka

Dzia Rozdzia Paragraf

Przed zmian
394 900,00 394 900,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 371 061,00 1 173 861,00 20 000,00 873 201,00 873 201,00 4 000,00 40 000,00 3 286 428,00 48 000,00 0,00 371 595,00

Zmiana
200 000,00 200 000,00 200 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 - 20 000,00 - 20 000,00 - 20 000,00 - 34 000,00 - 34 000,00 - 4 000,00 - 30 000,00 - 17 590,00 82 410,00 82 410,00 - 100 000,00

Po zmianie
594 900,00 594 900,00 300 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 1 351 061,00 1 153 861,00 0,00 839 201,00 839 201,00 0,00 10 000,00 3 268 838,00 130 410,00 82 410,00 271 595,00

630 63095 6050 750 75023 6050 754 75412 6050 6060 801 80106 6050 80113

Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Owiata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk

6060 852 85205 2320

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pomoc spoeczna Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

100 000,00 490 421,00 1 000,00 0,00

- 100 000,00 - 3 417,00 3 000,00 3 000,00

0,00 487 004,00 4 000,00 3 000,00

85214 3110 85219 4010 853 85395 4309 854 85415 3240 900 90002 4300 90017 6210 926 92601 6050

120 000,00 120 000,00 170 105,00 116 214,00 145 030,00 145 030,00 6 043,00 101 263,00 52 532,00 52 532,00 3 056 240,00 0,00 0,00 2 914 152,00 563 731,00 33 758,00 32 258,00 25 600,00

5 000,00 5 000,00 - 11 417,00 - 11 417,00 1 496,00 1 496,00 1 496,00 13 133,00 13 133,00 13 133,00 202 494,00 179 901,00 179 901,00 22 593,00 22 593,00 11 181,00 11 181,00 11 181,00

125 000,00 125 000,00 158 688,00 104 797,00 146 526,00 146 526,00 7 539,00 114 396,00 65 665,00 65 665,00 3 258 734,00 179 901,00 179 901,00 2 936 745,00 586 324,00 44 939,00 43 439,00 36 781,00

wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Zakady gospodarki komunalnej Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych samorzdowych zakadw budetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Razem:

10 432 714,00

385 297,00

10 818 011,00

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr VII/36/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy 2011 (8+9+10+11) rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzd Gminy Jeleniewo 3 520 389 10 000 4 500 82 410 8 500 28 000 4 827 801 2 969 551 524 039 10 000 4 500 82 410 8 500 28 000 554 324 1 581 609 657 600 22 000 0 524 039 10 000 4 500 82 410 8 500 28 000 543 312 0 357 600 22 000 0 0 0 0 0 0 0 11 012 0 300 000 0 2 969 551 0 0 0 0 0 0 Zesp Szk w Jeleniewie Urzd Gminy Jeleniewo Urzd Gminy Jeleniewo Zesp Szk w Jeleniewie Urzd Gminy Jeleniewo Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

dochody wasne jst

kredyty i poyczki

rodki pochodzce z innych rde*

1 1 2 3

2 600 630 754

3 60016 63095 75412

4 6050 6050

6057 6059 4 5 6 7 8 9 754 801 801 801 900 900 75412 80101 80106 80110 90001 90017 6060 6060 6050 6060 6050 6210 6217 6219 6210

5 Budowa drogi gminnej we wsi Leszczewo Zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy Jeziorze Hacza w m. Baskowizna, gm. Jeleniewo Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko Augustowskiego poprzez zakup sprztu ratowniczego Zakup samochodu straackiego dla OSP Gulbieniszki Zakup zestawu komputerowego Adaptacja pomieszcze z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie Zakup maszyny czyszczcej posadzk w sali gimnastycznej w Gimnazjum Opracowanie dokumentacji na budow kanalizacji we wsi Leszczewo Poprawa gospodarki wodno ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo Zakup pomp gbinowych Jeleniewo, Biaorogi Modernizacja instalacji energetycznej w budynku Zbiec Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, penicej funkcj Domu Kultury w Gminie Jeleniewo Monitoring placu (boisk) wielofunkcyjnego w miejscowoci Jeleniewo

6 337 607 32 000

7 300 000 32 000

8 200 000 32 000

9 0 0

10

12 Urzd Gminy Jeleniewo Urzd Gminy Jeleniewo

10

900

90017

22 000

11

900

90017

6210

10 000

10 000

10 000

12 13

921 926

92116 92601

6050 6050

234 267 11 181

234 267 11 181

234 267 11 181

0 0

0 0

Zakad Gospodarki 0 Komunalnej i 1 581 609 Mieszkaniowej w 0 Jeleniewie Zakad Gospodarki Komunalnej i 0 Mieszkaniowej w Jeleniewie Zakad Gospodarki Komunalnej i 0 Mieszkaniowej w Jeleniewie Urzd Gminy Jeleniewo 0 Urzd Gminy Jeleniewo 0

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy 2011 (8+9+10+11) rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 0 100 000 0 4551 160 x Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

dochody wasne jst

kredyty i poyczki

rodki pochodzce z innych rde*

1 14

2 926

3 92601

4 6050

5 Wsppraca na rzecz promocji i rozwoju trans-granicznej turystyki aktywnej i rekreacyjnej

6 2 493 238 11 621 893

7 25 600 7 055 581

8 25 600 2 093 409

9 0 311 012

10

12 Urzd Gminy Jeleniewo

Ogem

poz. 1 Kwot 37 607 z, wydatkowano w 2010 r., kwota 100 000 z - dotacja celowa od innej jst na podstawie porozumie, poz. 3 Kwot 26 799 z, wydatkowano w 2010 r., poz. 9 Kwot 2 034 268 z wydatkowano w latach 2007-2010.

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr VII/36/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci Unii Europejskiej
w tym: Planowane wydatki 2011 r. Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) z tego: rodki z budetu krajowego** rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wydatki razem (9+13) z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12) Wydatki razem (14+15+16+1 7) rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinanso- poyczki obligacj wanie z i kredyty e budetu pastwa

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia)

poyczki i kredyty

obligacje

pozostae**

pozostae

1 1

2 Wydatki majtkowe: Program: Priorytet: Dziaanie:

10

11

12

13

14

15

16

17

x Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 O. Priorytetowa III- Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie 3.2 - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej: "Poprawa gospodarki wodno- ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo".

Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 2008 r 2009 r. 2010 2011 r. Program:
1.2

900.90017

4 827 801 98 796 58 560 1 876 912

2 216 164 98 796 58 560 846 884

2 611 637 0 0 1 030 028

2 793 533 0 0 0

1 211 924 0 0 0

311 012 0 0 0

0 0 0 0

900 912 0 0 0

1 581 609 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 581 609 0 0 0

2 793 533 1 211 924 1 581 609 2 793 533 1 211 924 311 012 0 900 912 1 581 609 0 0 0 1 581 609 Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 O. Priorytetowa III- Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie 3.2 - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Jeleniewo

Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 r Program: 900.90017 2 630 035 1 299 508 1 330 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 630 035 1 299 508 1 330 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 O. Priorytetowa V- Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska Dziaania 5.2 - Rozwj lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska Nazwa projektu: "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprztu ratowniczego.

1.3

Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu:

Razem wydatki: 2010 r 2011 r Ogem

2

754.75412

3 520 389 26 799 3 493 590

533 839 9 800 524 039 4 049 511

2 986 550 3 493 590 16 999 2 969 551 6 928 714 0 3 493 590 6 287 123

524 039 0 524 039 1 735 963

0 0 0 311 012

0 0 0 0

524 039 0 524 039 1 424 951

2 969 551 0 2 969 551 4 551 160

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 969 551 0 2 969 551 4 551 160

Wydatki biece

x x

10 978 225

Program:
2.1

Program: Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, nazwa projektu: Z pasj przez ycie

Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2010 r 2011 r Program: 801.80101 50 000 43 140 7 500 6 471 42 500 36 669 6 860 0 1 029 0 0 0 0 0 1 029 0 5 831 0 0 0 0 0 0 0 5 831 0

2.2

Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2011 r Program: Priorytet:

6 860 1 029 5 831 6 860 1 029 0 0 1 029 5 831 0 0 0 5 831 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 O. Priorytetowa V- Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska Dziaania 5.2 - Rozwj lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska Nazwa projektu: "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprztu ratowniczego.

754.75412 70 760 10 614 60 146 70 760 10 614 0 0 10 614 60 146 0 0 0 60 146 Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 osi 4 Leader Dziaania 4.1 Wdraania lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu Kultywowanie aktywnoci spoecznej poprzez czynny udzia w imprezach kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych. Kontynuowanie tradycji rodzinnych i spoecznych poprzez dziaanie w organizacjach lokalnych np. OSP na terenie LGD.

2.3 Dziaanie:

Nazwa projektu Razem wydatki 2011 r Program: Priorytet:

2.4 Dziaanie:

921.92195 40 260 17 160 23 100 40 260 17 160 0 0 17 160 23 100 0 0 0 23 100 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Spoecznej Dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. Nazwa projektu: Aktywizacja spoeczno-zawodowa osb korzystajcych z pomocy spoecznej w Gminie Jeleniewo.

Nazwa projektu: Razem wydatki 2011 r. Program: Priorytet:

2.5 Dziaanie:

853.85395 89 666 13 450 76 216 89 666 13 450 0 0 13 450 76 216 0 0 0 76 216 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Nazwa projektu: Szkoa Liderw Turystyki Wiejskiej.

Nazwa projektu: Razem wydatki 2011 r. 853.85395 50 000 7 500 42 500 50 000 7 500 0 0 7 500 42 500 0 0 0 42 500

Ogem

300 686

56 224

244 462

257 546

49 753

49 753

207 793

207 793

Zacznik Nr 5 do Uchway nr VII/36/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r

Przychody i rozchody budetu w 2011 r. w zotych

Lp. Tre 1 2 Przychody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995 952 952 903 951 944 957 931 950 Klasyfikacja 3 Kwota 2011 r. 4 928 000 200 000 300 000 0 0 0 428 000 0 0 188 988 57 996 130 992 0 0 0 0 0

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr VII/36/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r

Dotacje udzielone w 2011 roku z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych

Dzia

Rozdzia

Tre 3 Nazwa jednostki Ochotnicza Stra Poarna w Gulbieniszkach Miasto Suwaki Powiat Suwalski Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie wietlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie Biblioteka Publiczna w Jeleniewie Razem Nazwa zadania Dotacja na utrzymanie Szkoy Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Dotacja na utrzymanie Oddziau Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r Razem OGEM

podmiotowej 4

Kwota dotacji /w z/ przedmiotowej 5

celowej 6

1 2 Jednostki sektora finansw publicznych 754 75412 801 852 900 921 921 80104 85205 90017 92109 92116

0 0 0 0 70 000 85 000 155 000

0 0 0 111 212 0 0 111 212

7 500 5 000 3 000 2 825 533 0 0 2 841 033

Jednostki nie nalece do sektora finansw publicznych 801 80101 801 80103

61 104 20 549

0 0

0 0

801

80106

48 000

129 653 284 653

0 111 212

0 2 841 033

Plan przychodw i kosztw samorzdowego zakadu budetowego na 2011 r

Zacznik nr 7 do Uchway nr VII/36/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r w zotych

Przychody w tym: Lp. Wyszczeglnienie Nazwa zakadu, dzia rozdz. Ogem dotacje przedmiotowa dotacje z budetu Kwota 5 zakres dotacji 6 Dotacje celowe na zadania biece finansowane z udziaem rodkw z UE 7 0 Dotacje celowe na inwestycje Kwota 8 Cel dotacji 9

Koszty w tym: ogem Wpata do budetu

1 1.

2 Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017

3 3 476 761

4 2 936 745

10 3 477 908

11 0

111 212 1) Utrzymanie parku i terenw zielonych wok posesji gminnych 6300m x 0,40z= 2 520 z 2) Dostarczenie energii cieplnej w budynku Zbiec 367,42m x 70,77 = 26 002 z 3) Dostarczenie wody mieszkacom z hydroforni gminnych 166 000m3x0,19 z= 31 540 z 4) Odbir ciekw komunalnych 15500m3 x3,30= 51 150 z

2 793 533* Realizacja zadania inwestycyjnego Poprawa gospodarki wodnociekowej na terenie Gminy Jeleniewo 22 000 Zakup pomp gbinowych Jeleniewo, Biaorogi 10 000 Modernizacja instalacji energetycznej w budynku Zbiec

Ogem

3 476 761

2 936 745

111 212

2 825 533

3 477 908

dotacja celowa na inwestycje z budetu UE 1 581 609 z

Zacznik Nr 8 do Uchway Nr VII/36/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r

Objanienia dokonanych zmian w budecie gminy na 2011 r.

Ogem zwikszono budet gminy o kwot 269 297 z. Na podstawie Uchway Rady Nadzorczej nr 55/2011 z dnia 28.04.2011 r Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Biaymstoku przyznano dotacj celow w wysokoci 179 901 z, na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu gminy Jeleniewo. Na podstawie zawartej umowy otrzymano dotacj celow z budetu Gminy Szypliszki w wysokoci 100000z, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej we wsi Leszczewo. Po dokonanych zmianach ogem na ten cel przeznacza si 300 000 z. Otrzymano dofinansowanie ze rodkw PROW na zrealizowane zadanie w 2010 r pn. Budowa placu (boisk) wielofunkcyjnego w miejscowoci Jeleniewo w wysokoci 165 396 z. W zwizku z tym zwikszono plan dochodw o kwot 5 396 z. W zwizku z zakoczeniem realizacji projektu pn. "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprztu ratowniczego zmniejszono plan niewykorzystanych rodkw po stronie dochodw i wydatkw o kwot 16 000 z, na mocy zawartych porozumie z gminami. W wydatkach biecych wprowadzono nastpujce zmiany: - zmniejsza si plan na wynagrodzenia osobowe pracownikw gops o kwot 11 417 z, w zwizku z oddelegowaniem pracownika do realizacji projektu w ramach POPL ze rodkw Unii Europejskiej, - zmniejsza si plan niewykorzystanych rodkw wasnych na realizacj projektu pn ."Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprztu ratowniczego w kwocie 4 000 z, - zwiksza si plan na zasiki jednorazowe gops 5 000 z, udzia wasny w realizacji Projektu GOPS Aktywizacja spoeczno-zawodowa osb korzystajcych z pomocy spoecznej w Gminie Jeleniewo w kwocie 1 496 z, udzia wasny stanowicy 20% w realizacji zadania pn .Stypendia dla uczniw 13 133 z, dotacja celowa z budetu na zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie 3 000 z. Zmiany w dochodach i wydatkach budetu gminy na 2011 r stanowi zaczniki nr 1 i nr 2. W zwizku z powyszym dokonano aktualizacji zacznika nr 3 dotyczcego zada inwestycyjnych w 2011 r (zmniejszono o 20 000 z, planu na remont pomieszcze w urzdzie gminy, zmniejszono plan o 100 000z na zakup samochodu do dowoenia dzieci do szk i zmniejszono plan o 30 000 z na zakup samochodu straackiego dla OSP Gulbieniszki). Wprowadzono nowe zadania: 1) adaptacja pomieszcze z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie 82 410 z, 2) monitoring placu (boisk) wielofunkcyjnego w miejscowoci Jeleniewo 11 181 z, 3) zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy Jeziorze Hacza w m. Baskowizna, gm. Jeleniewo 32 000 z oraz zwikszono plan na budow drogi gminnej we wsi Leszczewo o 200 000z i zadanie inwestycyjne pn. Poprawa gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo o 22 593 z, w zwizku ze wzrostem podatku od towarw i usug /VAT/ Dokonano aktualizacji zacznika nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci Unii Europejskiej, w zwizku z: -otrzymanym dofinansowaniem (umowa nr UDA-POKL.09.05.00-20-614/10-00) w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w wysokoci 50 000 z, na realizacj projektu pn. Szkoa Liderw Turystyki Wiejskiej. Dofinansowanie pochodzi ze rodkw Unii Europejskiej 4 2500 z i ze rodkw budetu krajowego - 7 500 z. - otrzymanym dofinansowaniem (Aneks UDA-POKL.07.01.01-20-048/09-02 z dn. 04.05.2011 r. do umowy nr UDAPOKL.07.01.01-20-048/09 z dn. 23.07.2009 r.) w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 w wysokoci 78 170 z, na realizacj projektu pn. Aktywizacja spoeczno-zawodowa osb korzystajcych z pomocy spoecznej w Gminie Jeleniewo. Dofinansowanie pochodzi ze rodkw Unii Europejskiej 76 216 z, ze rodkw budetu krajowego - 1 954 z i ze rodkw wasnych gminy 11 496 z. Dokonano aktualizacji zacznika nr 5 dotyczcego udzielonych dotacji w 2011 roku z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych (przyznano dotacj celow dla Powiatu Suwalskiego w wysokoci 3 000 z, z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie). Dokonano zwikszenia przychodw i kosztw samorzdowego zakadu budetowego w 2011 r o kwot 22 593 z na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo. Zaktualizowany plan przychodw i kosztw zakadu budetowego stanowi zacznik nr 6.