Nr2

do Uchway Nr XXIX/221/09
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 padziernika 2009 r.
PLAN WYDATKW BUDETU GMINY NA 2009R.
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010

Tre
Rolnictwo i owiectwo

01041
6050
01095

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

1 799 463,00

69 918,00

1 869 381,00

Program rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

732 576,00

10 000,00

742 576,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

136 044,00

10 000,00

146 044,00

Pozostaa dziaalno

247 458,00

59 918,00

307 376,00

2 467,00

1 486,00

3 953,00

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

242 606,00

Transport i czno

2 870 374,00

- 61 000,00

2 809 374,00

Drogi publiczne gminne

1 630 205,00

- 61 000,00

1 569 205,00

978 872,00

- 61 000,00

917 872,00

Gospodarka mieszkaniowa

47 000,00

- 8 000,00

39 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

47 000,00

- 8 000,00

39 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

- 5 000,00

5 000,00

4270

Zakup usug remontowych

10 000,00

- 3 000,00 7 000,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa

13 578,00

0,00

13 578,00

4 052,00

0,00

4 052,00

600
60016
6050
700
70005

751

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory

wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie

75109

58 432,00 301 038,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

16,00

- 8,00

8,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze

kserograficznych

32,00

8,00

40,00

754
75412

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

366 430,00

54 035,00

420 465,00

Ochotnicze strae poarne

323 430,00

53 035,00

376 465,00
94 332,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

92 232,00

2 100,00

4270

Zakup usug remontowych

19 600,00

1 433,00 21 033,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

70 000,00

- 10 498,00 59 502,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

8 951,00

60 000,00 68 951,00

Pozostaa dziaalno

4 500,00

1 000,00

5 500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

Owiata i wychowanie

5 897 280,00

62 586,00

5 959 866,00

Szkoy podstawowe

2 865 159,00

46 989,00

2 912 148,00

143 310,00

- 3 500,00

139 810,00

75495
3000
801
80101

Wpaty jednostek na fundusz celowy

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

125 639,00

- 2 150,00 123 489,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

297 050,00

5 000,00 302 050,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

47 365,00

1 000,00 48 365,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

80103

1 688 002,00

181 288,00

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

80104

Przedszkola
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

35 700,00 1 723 702,00

650,00 181 938,00

10 700,00

17 889,00 28 589,00

100 096,00

- 5 600,00 94 496,00

48 500,00

- 1 500,00 47 000,00

2 350,00

- 500,00 1 850,00

38 132,00

2 000,00

40 132,00

2 780,00

- 800,00

1 980,00

27 050,00

2 000,00 29 050,00

3 800,00

800,00 4 600,00

469 755,00

2 300,00

472 055,00

41 050,00

2 000,00

43 050,00

4240
80110

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Gimnazja

4740
80148

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze

kserograficznych
Stowki szkolne

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4410

Podre subowe krajowe

80195

Pozostaa dziaalno

1 100,00

300,00 1 400,00

1 745 530,00

500,00

1 746 030,00

1 000,00

500,00

1 500,00

364 211,00

1 100,00

365 311,00

10 600,00

1 000,00

11 600,00

250,00

100,00 350,00

73 256,00

9 697,00

82 953,00

- 500,00

2 700,00

3040

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze

3 200,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 070,00

500,00 2 570,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 600,00

9 697,00 25 297,00

Ochrona zdrowia

73 522,00

0,00

73 522,00

Zwalczanie narkomanii

8 300,00

- 500,00

7 800,00

Zakup usug pozostaych

4 900,00

- 500,00

4 400,00

46 822,00

500,00

47 322,00

500,00

500,00

1 000,00

3 533 865,00

- 1 200,00

3 532 665,00

Dodatki mieszkaniowe

474 820,00

- 37 100,00

437 720,00

wiadczenia spoeczne

474 820,00

- 37 100,00

437 720,00

Orodki pomocy spoecznej

375 340,00

4 000,00

379 340,00

Zakup usug pozostaych

25 636,00

4 000,00

29 636,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

73 723,00

8 100,00

81 823,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

48 303,00

6 800,00

55 103,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 254,00

1 100,00 8 354,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 130,00

200,00 1 330,00

851
85153
4300
85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4240

852

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Pomoc spoeczna

85215
3110
85219
4300
85228

85295
3110

Pozostaa dziaalno

469 959,00

23 800,00

493 759,00

wiadczenia spoeczne

331 435,00

23 800,00

355 235,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

348 042,00

51 375,00

399 417,00

wietlice szkolne

157 253,00

- 35 000,00

122 253,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

117 540,00

- 30 000,00

87 540,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

85401

85415
3240
900
90017
6210
90095

20 050,00

Pomoc materialna dla uczniw

189 609,00

86 375,00

275 984,00

Stypendia dla uczniw

144 571,00

86 375,00

230 946,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

576 000,00

16 418,00

592 418,00

Zakady gospodarki komunalnej

150 000,00

40 000,00

190 000,00

50 000,00

40 000,00

90 000,00

115 000,00

- 23 582,00

91 418,00

43 000,00

5 000,00

48 000,00

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw

realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych
Pozostaa dziaalno

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

926
92601
6050

- 5 000,00 15 050,00

0,00

16 000,00 16 000,00

55 000,00

- 44 582,00 10 418,00

Kultura fizyczna i sport

1 280 700,00

4 000,00

1 284 700,00

Obiekty sportowe

1 221 700,00

4 000,00

1 225 700,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 208 400,00

4 000,00

1 212 400,00

20 459 214,00

188 132,00

20 647 346,00

Razem: