Zacznik Nr 2 do

Uchway Nr XXXII/148/09
Rady Gminy Giby
z dnia 21 12 2009 r.

Tabela wydatkw budetu Gminy Giby na 2010 rok

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010
01010

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

Rolnictwo i owiectwo

127 026,00

127 026,00

127 026,00

38 819,00

88 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
0,00

18
0,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

125 024,00

125 024,00

125 024,00

38 819,00

86 205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

31 380,00

31 380,00

31 380,00

31 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 285,00

2 285,00

2 285,00

2 285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4 439,00

4 439,00

4 439,00

4 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

715,00

715,00

715,00

715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

19 500,00

19 500,00

19 500,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

7 704,00

7 704,00

7 704,00

0,00

7 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 001,00

1 001,00

1 001,00

0,00

1 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4530

Podatek od towarw i usug (VAT).

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

2 002,00

2 002,00

2 002,00

0,00

2 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

uzyskanych wpyww z podatku rolnego

2 002,00

2 002,00

2 002,00

0,00

2 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030
2850
01095

Pozostaa dziaalno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

600
60014

6300

60016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

580 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

530 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne powiatowe

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan

midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

430 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380 000,00

380 000,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050
700

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380 000,00

380 000,00

0,00

0,00

58 500,00

58 500,00

58 500,00

0,00

58 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

Strona 1 z 11

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

70005

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

58 500,00

58 500,00

58 500,00

0,00

58 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

15 500,00

15 500,00

15 500,00

0,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710
71014
4300
750

Administracja publiczna

1 362 506,00

1 362 225,00

1 322 225,00

970 330,00

351 895,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

281,00

281,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

46 910,00

46 910,00

46 910,00

42 410,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

35 905,00

35 905,00

35 905,00

35 905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 430,00

5 430,00

5 430,00

5 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 075,00

1 075,00

1 075,00

1 075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

35 000,00

35 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

75022

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 260 596,00

1 260 315,00

1 254 315,00

927 920,00

326 395,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

281,00

281,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

725 000,00

725 000,00

725 000,00

725 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58 500,00

58 500,00

58 500,00

58 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

119 020,00

119 020,00

119 020,00

119 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

19 400,00

19 400,00

19 400,00

19 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4260

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup energii

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 11

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

4280

Zakup usug zdrowotnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

telefonii komrkowej

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

telefonii stacjinarnej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

43 395,00

43 395,00

43 395,00

0,00

43 395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych

281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281,00

281,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

76,00

76,00

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

76,00

76,00

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

64,00

64,00

64,00

64,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

751
75101

754
75412

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

65 430,00

65 430,00

58 430,00

20 430,00

38 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

65 430,00

65 430,00

58 430,00

20 430,00

38 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 360,00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 640,00

2 640,00

2 640,00

2 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

430,00

430,00

430,00

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 11

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4410

Podre subowe krajowe

4430
4440

Plan

Wydatki
biece

6
3 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

7
3 000,00

3 000,00

0,00

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

15 000,00

15 000,00

15 000,00

13 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

13 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

756

75647

757
75702

8070

758

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

155 000,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

155 000,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw

wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego.

155 000,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

75818
4810
801
80101

Rezerwy oglne i celowe

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

5 061 860,00

3 092 860,00

2 975 012,00

2 430 310,00

544 702,00

0,00

117 848,00

0,00

0,00

0,00

1 969 000,00

1 969 000,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

3 212 903,00

1 743 903,00

1 670 803,00

1 457 530,00

213 273,00

0,00

73 100,00

0,00

0,00

0,00

1 469 000,00

1 469 000,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

73 100,00

73 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 125 690,00

1 125 690,00

1 125 690,00

1 125 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

69 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

12 000,00

4260

Zakup energii

15 000,00

90 500,00

90 500,00

90 500,00

90 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 510,00

204 510,00

204 510,00

204 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 830,00

32 830,00

32 830,00

32 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 000,00

69 000,00

0,00

69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 4 z 11

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

4270

Zakup usug remontowych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

telefonii stacjinarnej

4 800,00

4 800,00

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

68 473,00

68 473,00

68 473,00

0,00

68 473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050
80103

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4210

1 469 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 469 000,00

1 469 000,00

0,00

0,00

123 390,00

123 390,00

116 582,00

101 750,00

14 832,00

0,00

6 808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 808,00

6 808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 530,00

78 530,00

78 530,00

78 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 550,00

14 550,00

14 550,00

14 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

2 370,00

2 370,00

2 370,00

2 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

5 032,00

5 032,00

5 032,00

0,00

5 032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

889 957,00

889 957,00

852 017,00

771 830,00

80 187,00

0,00

37 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

Strona 5 z 11

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

37 940,00

37 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

603 350,00

603 350,00

603 350,00

603 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 900,00

42 900,00

42 900,00

42 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 730,00

106 730,00

106 730,00

106 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 350,00

17 350,00

17 350,00

17 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

telefonii komrkowej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

telefonii stacjinarnej

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

35 687,00

35 687,00

35 687,00

0,00

35 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298 700,00

298 700,00

298 700,00

99 200,00

199 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 400,00

76 400,00

76 400,00

76 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

6 500,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 250,00

14 250,00

14 250,00

14 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

2 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 6 z 11

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4430

Rne opaty i skadki

4440
4500

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek

samorzdu terytorialnego

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146
4700
80195

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

14 780,00

14 780,00

14 780,00

0,00

14 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

14 780,00

14 780,00

14 780,00

0,00

14 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522 130,00

22 130,00

22 130,00

0,00

22 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

22 130,00

22 130,00

22 130,00

0,00

22 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno
4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

851

Ochrona zdrowia
85153

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

43 000,00

16 500,00

26 500,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie narkomanii

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

40 000,00

40 000,00

38 000,00

16 500,00

21 500,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

852

Pomoc spoeczna
85202

4330

85213

4130

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 565,00

203 565,00

143 565,00

110 215,00

33 350,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domy pomocy spoecznej

25 200,00

25 200,00

25 200,00

0,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego

od innych jednostek samorzdu terytorialnego

25 200,00

25 200,00

25 200,00

0,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

500,00
15 000,00

Strona 7 z 11

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

3
3110

85215
3110
85219

10

11

12

13

14

15

16

17

18

wiadczenia spoeczne

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 940,00

103 940,00

103 940,00

95 790,00

8 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 300,00

72 300,00

72 300,00

72 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 800,00

4 800,00

4 800,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

11 790,00

11 790,00

11 790,00

11 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 900,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

8 425,00

8 425,00

8 425,00

8 425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

6 450,00

6 450,00

6 450,00

6 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 755,00

1 755,00

1 755,00

1 755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

85228

85295
3110
900
90002
6050
90003
4300
90015

220,00

220,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

644 400,00

204 400,00

204 400,00

94 897,00

109 503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

Gospodarka odpadami

440 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

440 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic, placw i drg

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 8 z 11

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

3
4260

90095

4
Zakup energii
Pozostaa dziaalno

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300
4430
4440
921
92109

10

11

12

13

14

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 400,00

134 400,00

134 400,00

94 897,00

39 503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 672,00

74 672,00

74 672,00

74 672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 085,00

6 085,00

6 085,00

6 085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 260,00

12 260,00

12 260,00

12 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 880,00

1 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

3 003,00

3 003,00

3 003,00

0,00

3 003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

770 315,00

160 250,00

0,00

0,00

0,00

160 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610 065,00

610 065,00

0,00

0,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

693 365,00

83 300,00

0,00

0,00

0,00

83 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610 065,00

610 065,00

0,00

0,00

83 300,00

83 300,00

0,00

0,00

0,00

83 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610 065,00

610 065,00

0,00

0,00

Biblioteki

76 950,00

76 950,00

0,00

0,00

0,00

76 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury

76 950,00

76 950,00

0,00

0,00

0,00

76 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

27 000,00

27 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiekty sportowe
4260

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

1 880,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

92601

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

30 000,00

6050

926

wydatki
jednostek
budetowych,

1 880,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury

2480

Wydatki
biece

30 000,00

2480

92116

Plan

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

23 000,00

23 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 159 678,00

5 610 332,00

5 048 234,00

3 694 577,00

1 353 657,00

182 250,00

224 848,00

0,00

0,00

155 000,00

3 549 346,00

3 549 346,00

0,00

0,00

92695

Zakup energii

Wydatki razem:

Strona 9 z 11

Rodzaj zadania:

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Rodzaj zadania:

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Wydatki
biece

34 000,00

32 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

34 000,00

34 000,00

34 000,00

32 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

22 270,00

22 270,00

22 270,00

22 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4 130,00

4 130,00

4 130,00

4 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

600,00

600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4170
852

85212

10

11

12

13

14

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

75101

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

34 000,00

751

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

34 000,00

75011

wydatki
jednostek
budetowych,

Administracja publiczna

750

Plan

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje
na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

17

18

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

425,00

425,00

425,00

425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

425,00

425,00

425,00

425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

425,00

425,00

425,00

425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

1 277 300,00

1 277 300,00

70 300,00

53 760,00

16 540,00

0,00

1 207 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 024 000,00

1 024 000,00

29 000,00

14 460,00

14 540,00

0,00

995 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995 000,00

995 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 400,00

11 400,00

11 400,00

11 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

300,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 800,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

730,00

730,00

730,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 030,00

2 030,00

2 030,00

2 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 800,00

0,00

5 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 10 z 11

Rodzaj zadania:

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
zakup i objcie akcji
finansowane z
i udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw
rodkw, o
do spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

18

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw

i licencji

2 640,00

2 640,00

2 640,00

0,00

2 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

85213

4130
85214
3110

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

147 000,00

147 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

147 000,00

147 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

39 000,00

39 000,00

39 000,00

37 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

28 900,00

28 900,00

28 900,00

28 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 005,00

3 005,00

3 005,00

3 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4 375,00

4 375,00

4 375,00

4 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

720,00

720,00

720,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 311 725,00

1 311 725,00

104 725,00

86 185,00

18 540,00

0,00

1 207 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216
3110
85228

Wydatki razem:

Ogem:

9 919 548,00

10 471 403,00

6 922 057,00

5 152 959,00

3 780 762,00

1 372 197,00

182 250,00

1 431 848,00

0,00

0,00

0,00

3 549 346,00

3 549 346,00

Strona 11 z 11

0,00

2009 r.

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

i objcie akcji
dziaw oraz
ienie wkadw
pek prawa
ndlowego.

18
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00