Plan Wydatków Budżetu Miasta Łomży - 2010 Rok: Wyszczególnienie

Tabela Nr 2
do Uchway Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej omy
z dnia 28 grudnia 2009r.
Plan wydatkw budetu miasta omy - 2010 rok

z czego:
inwestycyjne:
w tym:
Dzia Rozdz.
Wyszczeglnienie
Rolnictwo i owiectwo
01030 Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych
wpyww z podatku rolnego
020
Lenictwo
02002 Nadzr nad gospodark len
Zakup usug pozostaych
600
Transport i czno
60004 Lokalny transport zbiorowy
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego
Plan na 2010r
010
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinanowanie

kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw
budetowych
Rozbudowa i modernizacja sysemu transportowego omy i okolic-II
etap
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Zakup usug pozostaych :
- letnie
- zimowe
- kanalizacja deszczowa
- usugi niematerialne
(7+11)
wydatki
biece
(8+9+10)
Wydatki
zwizane z
Wydatki
Wydatki na
realizacj
zwizane z
programy
zada z
majtkowe,
realizacj
zwizane z
zakresu adm. w tym:
zada w
udziaem
rzdowej i
drodze umw rodkw art.5
innych
lub
ust. 1 pkt 2 i
zleconych jst
porozumie
3
odrbnymi
ustawami
wydatki z
budetu
miasta
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2650
500
500
500
34,265,640
8,360,527
3,906,527
500
500
500
9,061,127
3,906,527
3,906,527
500
500
500
9,061,127
3,906,527
3,906,527
6210
30,000
2850
4300
6059
4300
10
0
0
11
0
0
12
0
0
4,424,000
3,322,000
2,340,000
1,550,000
500,000
250,000
40,000
3,322,000
2,340,000
1,550,000
500,000
250,000
40,000
14
0
0
0
0
0
0
0
0
25,204,513
4,454,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,204,513
4,454,000
0
0
0
0
0
30,000
4,424,000
4,424,000
0
0
14,668,613
0
0
0
0
0
14,668,613
0
0
0
Zakup energii - sygnalizacja uliczna
4260
62,000
62,000
62,000
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
50,000
50,000
50,000
Zakup usug remontowych
4270
850,000
850,000
850,000
4390
20,000
20,000
20,000
6050
700,000
Zakup usug obejmujcych opracowanie ekspertyz analiz i opinii

Inwestycje zgaszane do Funduszy Strukturalnych /
wykupy,dokumentacja/
wasne
13
0
0
30,000
17,990,613
2,340,000
1,550,000
500,000
250,000
40,000
Wydatki
zwizane z
realizacj
zada w
drodze
umw lub
porozumie
700,000
700,000
3
Usprawnienia drogowych pocze regionalnych w granicach omyul. Pisudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznaskiej), Al..
Legionw (od ul. Pisudskiego do granic miasta i Spokojna (od
obecnego zakonczenia do ul. Pilsudskiego)
Przebudowa ul. Poznaskiej
630
Rne opaty i skadki / za nabyte grunty na cele wieczyste/

Wynagrodzenie bezoosbowe
Zakup energii
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
70095 Pozostaa dziaalnoc
Rewitalizacja wraz z adaptacj poddaszy na mieszkania komunalne
w budynku Senatorska 3 i Rzdowa 9 i 10
710
Dziaalno usugowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenie bezoosbowe
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
10
11
12
3,520,000
7,914,500
1,832,600
1,832,600
1,402,000
800,000
520,000
82,000
6,081,900
1,402,000
800,000
520,000
82,000
0
1,402,000
800,000
520,000
82,000
0
500,000
500,000
2,500,000
4300
6050
13
14
10,448,613
10,448,613
3,520,000
3,520,000
6,081,900
6,081,900
0
0
0
0
6,081,900
6,081,900
500,000
500,000
0
0
500,000
2,500,000
500,000
2,500,000
2,581,900
2,581,900
2,581,900
4270
370,000
370,000
370,000
4430
60,600
60,600
60,600
33,223,431
71,800
71,800
33,151,631
19,602,000
1,471,800
71,800
71,800
1,400,000
1,400,000
2820
71,800
71,800
71,800
6050
0
0
0
0
0
0
3,229,080
1,159,000
1,159,000
1,400,000
31,751,631
7,320,000
7,320,000
6,229,631
10,882,000
1,500,000
500,000
0
1,400,000
18,202,000
2650
1,400,000
31,751,631
7,320,000
7,320,000
6,229,631
10,882,000
4,729,080
1,659,000
1,159,000
6210
500,000
500,000
500,000
2,070,080
1,508,180
1,508,180
1,900
300,000
10,000
250,000
1,000,000
2,070,080
1,508,180
1,508,180
1,900
300,000
10,000
250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Turystyka
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinanowanie

kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw
budetowych, w tym:przesadzarka do drzew,zamiatarka,samochd
dostawczy,drobny sprzt
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami
- wykupy gruntw
6050
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwi
63095 Pozostaa dziaalno
Modernizacja stadionu miejskiego - II etap
Modernizacja stadionu miejskiego - II etap
Budowa miejskiej pywalni w omy
Budowa miejskiej pywalni w omy
700
Gospodarka mieszkaniowa
70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego
10,448,613
Przygotowanie inwestycji w tym :

wspfinansowanych przez UE
Przebudowa Starego Rynku
Budowa ul. Bartniczej,Senatorskiej, Polnej ,Staszica ,Zielnej,
Budowa ul. kowej
Rne opaty i skadki - obowizek wnoszenia opat za
odprowadzenie wd opadowych do rzek
6059
60016 Drogi publiczne gminne

- letnie
- zimowe
- kanalizacja deszczowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6058
6059
6058
6059
4300
4430
4170
4260
4610
6050
1,000,000
4300
4170
848,920
457,920
442,920
15,000
80,000
80,000
848,920
457,920
442,920
15,000
80,000
80,000
4300
3,209,080
1,159,000
1,159,000
0
0
0
0
0
20,000
0
2,050,080
1,488,180
1,488,180
1,900
300,000
10,000
250,000
0
0
0
0
0
20,000
20,000
20,000
457,920
457,920
442,920
15,000
0
0
6,000
0
0
0
385,000
0
80,000
80,000
7,320,000
10,882,000
1,500,000
500,000
0
0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

4300
71015 Nadzr budowlany

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
Odpisy na Z.F..S.
Rne opaty i skadki
Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii komrkowej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup usug medycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

71035 Cmentarze
750

75020 Starostwa powiatowe
Odpisy na Z.F..S.
cywilnej
10,000
10,000
10,000
10,000
9
0
0
10
0
0
11
0
0
12
13
10,000
10,000
14
0
295,000
295,000
295,000
4010
4020
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4430
4360
80,100
142,005
16,915
41,563
5,657
520
180
110
6,300
530
580
80,100
142,005
16,915
41,563
5,657
520
180
110
6,300
530
580
80,100
142,005
16,915
41,563
5,657
520
180
110
6,300
530
580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4700
110
110
110
4750
120
120
120
4740
110
110
110
4280
100
100
100
3020
100
100
100
6,000
6,000
6,000
6,000
0
0
0
0
4270
6,000
6,000
16,733,707
16,483,707
15,740,707
743,000
250,000
150,000
100,000
1,266,418
554
872,856
63,800
128,782
20,771
800
22,275
111,668
2,906
16,001
1,266,418
554
872,856
63,800
128,782
20,771
800
22,275
111,668
2,906
16,001
553,418
554
301,884
30,610
62,164
10,362
800
12,300
109,143
2,600
4,951
713,000
9,975
2,525
306
11,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440
4700
8,481
8,481
7,100
1,381
4370
4270
3,200
10,430
3,200
10,430
1,200
7,400
2,000
3,030
0
0
4750
3,894
3,894
2,350
1,544
1,891,806
998,883
73,400
149,064
24,043
400,000
212,000
1,231
19,001
1,891,806
998,883
73,400
149,064
24,043
400,000
212,000
1,231
19,001
1,891,806
998,883
73,400
149,064
24,043
400,000
212,000
1,231
19,001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
4,154
4,154
4,154
Administracja publiczna
75011 Urzdy Wojewdzkie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Odpisy na Z.F..S.
cywilnej
Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii stacjonarnej
570,972
33,190
66,618
10,409

kserograficznych
4740
2,130
2,130
2,130
4750
7,450
7,450
7,450
4370
3020
0
450
0
450
0
450
0
0

75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
cywilnej
Zakup energii
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
Podatek od towarw i usug
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,analiz i opinii
cywilnej
kserograficznych
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Pozostae podatki na rzecz budetw jst
Wyd.na zakupy inw.jedn.bud.-wyposaenia urzdu
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych
na terenie miasta oma
Zakup usug zdrowotnych
10
408,910
384,587
3,685
12,511
1,679
0
0
0
0
4700
3,430
3,430
3,430
4410
3,018
3,018
3,018
12,400,323
12,150,323
12,150,323
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4170
4300
4410
4420
4430
4440
4530
4350
4360
4370
4380
5,459
8,288,260
581,000
1,215,312
196,017
242,470
179,870
113,276
185,390
359,461
24,670
2,500
120
152,173
3,471
12,011
18,403
88,338
1,500
5,459
8,288,260
581,000
1,215,312
196,017
242,470
179,870
113,276
185,390
359,461
24,670
2,500
120
152,173
3,471
12,011
18,403
88,338
1,500
5,459
8,288,260
581,000
1,215,312
196,017
242,470
179,870
113,276
185,390
359,461
24,670
2,500
120
152,173
3,471
12,011
18,403
88,338
1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4390
3,500
3,500
3,500
4700
72,000
72,000
72,000
4740
21,383
21,383
21,383
4750
130,257
130,257
130,257
4400
9,655
9,655
9,655
4500
6060
237,448
150,000
237,448
0
237,448
0
150,000
150,000
6050
100,000
100,000
100,000
4170
4110
4120
4210
6,379
6,379
30,000
24,020
1,030
167
1,135
24,020
1,030
167
1,135
14
384,587
3,685
12,511
1,679
6,379
13
408,910
30,000
12
384,587
3,685
12,511
1,679
4280
11
408,910
75045 Kwalifikacja wojskowa

3030
4210
4300
4170
75023 Urzdy gmin / miast i miast na prawach powiatu /

150,000
100,000
0
0
250,000
0
0
30,000
24,020
1,030
167
1,135
0
0
0
0
3
Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji fundacjom
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze
Zakup usug pozostaych:
-promocja miasta
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Rne opaty i skadki
Podre subowe zagraniczne
Podatek od towarw i usug VAT
4
4370
4400
4300
10
11
12
532
2,800
316
630,500
630,500
2820
120,000
120,000
120,000
2800
60,000
60,000
60,000
2810
9,000
9,000
9,000
0
0
532
2,800
316
0
13
532
2,800
316
630,500
0
0
0
0
3040
10,000
10,000
10,000
4170
4210
4300
100,000
23,000
259,000
259,000
9,000
3,500
22,000
15,000
100,000
23,000
259,000
259,000
9,000
3,500
22,000
15,000
100,000
23,000
259,000
259,000
9,000
3,500
22,000
15,000
0
0
0
0
0
0
0
0
105,750
105,750
4100
24,970
1,595
13,450
2,130
7,795
13,780
24,970
1,595
13,450
2,130
7,795
13,780
4610
67,000
67,000
67,000
10,389
10,389
10,389
10,389
10,389
10,389
5,942,200
5,294,000
10,389
5,592,900
5,144,000
448,900
0
0
0
0
0
3070
219,579
4010
4020
4040
14
105,750
24,970
1,595
13,450
2,130
7,795
13,780
0
0
0
0
0
0
10,389
10,389
5,144,000
5,144,000
0
349,300
150,000
349,300
150,000
0
0
219,579
219,579
34,123
121,458
13,574
34,123
121,458
13,574
34,123
121,458
13,574
0
0
0
4050
3,493,200
3,493,200
3,493,200
4060
161,099
161,099
161,099
4070
290,984
290,984
290,984
4080
72,581
72,581
72,581
4110
4120
4170
26,965
4,204
8,700
26,965
4,204
8,700
26,965
4,204
8,700
0
0
0
4180
Rwnowaniki poniene i ekwiwalenty dla onierzy i funkcionariuszy
4210
Zakup rodkw ywnoci
4220
140,681
140,681
140,681
225,794
1,200
225,794
1,200
225,794
1,200
0
0
4380
4430
4420
4530

Rne opaty i skadki
- Eko-Rozwj Dorzecza Narwi
- Zwizek Miast Polskich
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemen
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji
komorniczej /
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,kontroli i
751
ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,kontroli i
75101
ochrony prawa
754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Wydatki osobowe niezaliczane do uposae wypacane onierzom i
funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i naderminowych oraz
funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz
nagrody roczne dla funkcionariuszy
Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku
onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby
4430
4010
3
Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F.S.
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
Opaty na rzecz budetu pastwa
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego
kserograficznych
Podatek od nieruchomoci
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
4
4230
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
1,000
107,538
70,710
18,826
33,728
4,000
28,000
4,540
1,000
107,538
70,710
18,826
33,728
4,000
28,000
4,540
11
1,000
107,538
70,710
18,826
33,728
4,000
28,000
4,540
4500
373
373
373
4510
750
750
750

cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych-zakup
agregatu prdotwrczego
757
Obsuga dugu publicznego

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek
75702 samorzdu terytorialnego
Odsetki od samorzdoweych papierw wartociowych lub
zacignitych przez jst kredytw i pozyczek
10
12
13
14
0
0
0
0
0
0
0
0
657
657
657
4350
4360
4370
2,953
7,800
7,152
2,953
7,800
7,152
2,953
7,800
7,152
0
0
0
4740
1,653
1,653
1,653
4480
29,060
29,060
29,060
4750
11,118
11,118
11,118
6060
150,000
103,700
24,400
24,400
4210
4170
4260
4270
4300
4410
8,000
3,500
2,000
7,000
1,000
1,200
8,000
3,500
2,000
7,000
1,000
1,200
8,000
3,500
2,000
7,000
1,000
1,200
0
0
0
0
0
0
4750
500
500
500
4700
1,200
1,200
1,200
6060
79,300
79,300
79,300
120,000
75416 Stra Miejska

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
cywilnej
Rne opaty i skadki
Dotacja z budetu dla funduszu celowego
Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zada inwestycyjnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
4520
75414 Obrona cywilna

Zakup energii
79,300
69,500
69,500
9,100
36,400
14,000
3,000
9,100
36,400
14,000
3,000
9,100
36,400
14,000
3,000
0
0
0
0
4700
6,000
6,000
6,000
4430
4300
4210
2430
1,000
475,000
280,000
25,000
50,000
1,000
355,000
280,000
25,000
50,000
1,000
355,000
280,000
25,000
50,000
6170
70,000
70,000
70,000
6050
50,000
50,000
50,000
3,841,298
3,841,298
3,841,298
3,841,298
3,841,298
3,841,298
537,573
537,573
537,573
150,000
79,300
69,500
3020
4210
4300
4410
8110
0
150,000
0
120,000
0
0
0
3
Odsetki od samorzdoweych papierw wartociowych lub
zacignitych przez jst kredytw i pozyczek
758
10
11
12
13
14
3,303,725
2,613,525
2,613,525
2,613,525
2,613,525
2,613,525
1,423,092
1,010,300
23,700
55,000
2,613,525
2,613,525
1,423,092
1,010,300
23,700
55,000
2,613,525
2,613,525
1,423,092
1,010,300
23,700
55,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101,433
101,433
101,433
94,166,435
90,224,835
90,194,835
30,000
3,941,600
3,941,600
23,313,703
20,063,703
20,063,703
3,250,000
3,250,000
32,350
13,701,654
1,082,899
32,350
13,701,654
1,082,899
32,350
13,701,654
1,082,899
0
0
0
2,241,668
357,422
2,241,668
357,422
2,241,668
357,422
0
0
2,500
273,710
2,500
273,710
2,500
273,710
0
0
65,712
801,244
65,712
801,244
65,712
801,244
0
0
423,904
21,245
423,904
21,245
423,904
21,245
0
0
144,732
5,850
144,732
5,850
144,732
5,850
0
0
30,100
4,102
0
30,100
4,102
0
30,100
4,102
0
0
0
792,106
792,106
792,106
11,200
11,200
11,200
11,535
11,535
11,535
59,770
59,770
59,770
6050
3,180,000
3,180,000
3,180,000
6050
70,000
70,000
70,000
1,085,340
1,085,340
1,085,340
870
777,218
59,573
126,033
20,449
1,000
5,850
500
15,400
1,000
700
4,600
100
870
777,218
59,573
126,033
20,449
1,000
5,850
500
15,400
1,000
700
4,600
100
870
777,218
59,573
126,033
20,449
1,000
5,850
500
15,400
1,000
700
4,600
100
4810
80101 Szkoy podstawowe

3020

Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4010
4040
4110

4120
4170

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4210
4240
Zakup energii
4260
4270

4280
4300

Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej
4350
4370

Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
cywilnej
4410
4430
4440
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero
4740
4750
4700
80102 Szkoy podstawowe specjalne

Zakup energii
7
3,303,725
Owiata i wychowanie
Termomodernizacja placwek owiatowych, w tym: SP 2, 4 i 9

Modernizacja boiska przy SzP Nr 10
6
3,303,725
Rne rozliczenia
75818 Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
A
rezerwa celowa - owiatowa
P
rezerwa celowa dla instytucji kultury
rezerwa oglna
rezerwa celowa na zarzdzanie kryzysowe
rezerwa celowa - na zadania zgoszone do funduszy
A
strukturalnych
801
4
8110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
4370
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Odpisy na ZFS
cywilnej
4390
4410
4440
4740
4750
10
11
12
13
14
30,000
30,000
30,000
400
39,247
400
39,247
400
39,247
0
0
400
400
400
200
200
200
1,300
1,300
1,300
13,231,878
13,020,278
12,990,278
2,685,928
2,685,928
2,685,928
2310
30,000
30,000
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
15,580
6,422,127
503,928
1,050,009
167,470
2,400
20,970
132,743
769,012
10,430
495,868
74,979
13,990
104,282
7,279
21,650
15,580
6,422,127
503,928
1,050,009
167,470
2,400
20,970
132,743
769,012
10,430
495,868
74,979
13,990
104,282
7,279
21,650
15,580
6,422,127
503,928
1,050,009
167,470
2,400
20,970
132,743
769,012
10,430
495,868
74,979
13,990
104,282
7,279
21,650
0
0
0
0
0
3,110
3,110
3,110
2,640
431,843
2,640
431,843
2,640
431,843
0
0
0
6,200
6,200
6,200
4,590
4,590
4,590
43,250
43,250
43,250
11,600
11,600
11,600
200,000
200,000
200,000
13,056,125
13,056,125
13,056,125
2540
499,851
499,851
499,851
2590
1,072,600
1,072,600
1,072,600
3020
9,175
9,175
9,175
4700
2540
4740
4750
PP 4 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowychlikwidacja berier-rodki PFRON
6050
4700
6050
80110 Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu

owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka
samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn
9
500
4390
4410
4440
4610
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki

systemu owiaty
8
500

Odpisy na ZFS
cywilnej
Modernizacja placw zabaw przy przedszkolach miejskich
7
500
80104 Przedszkola
systemu owiaty
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane
na podstawie porozumie midzy jst
Wpaty na PFRON
Zakup rodkw zywnoci
Zakup energii
30,000
211,600
211,600
0
30,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Wpaty na PFRON
Zakup energii
Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii komrkowej
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
cywilnej
4
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4740
4750
4700
80111 Gimnazja specjalne

Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4740
4750
4700
80113 Dowoenie uczniw do szk

4300
80120 Licea oglnoksztacce

systemu owiaty
2540
6
7,848,989
654,145
1,280,659
205,275
2,040
5,000
177,192
65,230
474,346
153,050
7,940
80,878
2,623
0
19,160
3,150
250
449,742
7
7,848,989
654,145
1,280,659
205,275
2,040
5,000
177,192
65,230
474,346
153,050
7,940
80,878
2,623
0
19,160
3,150
250
449,742
8
7,848,989
654,145
1,280,659
205,275
2,040
5,000
177,192
65,230
474,346
153,050
7,940
80,878
2,623
10
19,160
3,150
250
449,742
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,800
5,800
5,800
4,200
4,200
4,200
34,830
34,830
34,830
765,228
765,228
765,228
750
544,125
45,555
87,577
14,210
1,000
18,150
400
10,400
11,700
500
3,400
100
400
300
25,261
750
544,125
45,555
87,577
14,210
1,000
18,150
400
10,400
11,700
500
3,400
100
400
300
25,261
750
544,125
45,555
87,577
14,210
1,000
18,150
400
10,400
11,700
500
3,400
100
400
300
25,261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
300
200
200
200
900
900
900
11,308
11,308
11,308
11,308
11,308
11,308
17,245,982
17,165,982
17,165,982
817,253
817,253
817,253
11
12
13
14
80,000
0
0
80,000
0
3
Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jendnostki systemu
samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn -LO
im.Kard.Stefana Wyszyskiego /publiczna/
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup energii
2590
919,975
919,975
919,975
3020
4010
4040
4110
4120
13,070
10,227,039
755,682
1,634,577
262,255
13,070
10,227,039
755,682
1,634,577
262,255
13,070
10,227,039
755,682
1,634,577
262,255
0
0
0
0
0
6,240
6,240
6,240
5,410
287,001
209,770
599,163
596,491
13,900
170,111
7,773
29,757
5,410
287,001
209,770
599,163
596,491
13,900
170,111
7,773
29,757
5,410
287,001
209,770
599,163
596,491
13,900
170,111
7,773
29,757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
12,990
529,087
12,990
529,087
12,990
529,087
0
0
9,810
9,810
9,810
12,620
12,620
12,620
45,508
45,508
45,508
80,000
405,413
0
405,413
405,413
80,000
0
2540
53,703
53,703
53,703
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4440
400
253,644
17,182
41,138
6,635
240
11,820
440
3,300
210
390
860
13,251
400
253,644
17,182
41,138
6,635
240
11,820
440
3,300
210
390
860
13,251
400
253,644
17,182
41,138
6,635
240
11,820
440
3,300
210
390
860
13,251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
380
380
380
500
500
500
1,320
1,320
1,320
19,699,523
19,299,523
19,299,523
2,840,000
2,840,000
2,840,000
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370

Odpisy na ZFS
cywilnej
4390
4410
4440
4740
4700
4750
Remont i modernizacja ZSO w omy
6050
80123 Licea profilowane

systemu owiaty
Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
80130 Szkoy zawodowe
systemu owiaty
4700
4740
4750
2540
10
11
12
13
14
80,000
0
400,000
400,000
3
Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jendnostki systemu
samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn -PZSZ ul.Wojska
Polskiego 161
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
10
11
12
13
2590
1,231,038
1,231,038
1,231,038
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
24,780
10,633,325
829,400
1,711,935
276,188
10,800
210,130
74,350
498,242
109,010
19,138
114,720
7,528
23,510
24,780
10,633,325
829,400
1,711,935
276,188
10,800
210,130
74,350
498,242
109,010
19,138
114,720
7,528
23,510
24,780
10,633,325
829,400
1,711,935
276,188
10,800
210,130
74,350
498,242
109,010
19,138
114,720
7,528
23,510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4390
4410
4430
4440
2,500
2,500
2,500
10,110
700
608,049
10,110
700
608,049
10,110
700
608,049
0
0
0
2,400
2,400
2,400
7,680
7,680
7,680
11,960
11,960
11,960
42,030
42,030
42,030
4500

cywilnej
4700
4740

Opracownaie dokumentacji i budowa boisk sportowych
4750
6050
80134 Szkoy zawodowe specjalne

Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4740
4750
4700
400,000
671,066
671,066
671,066
850
454,248
33,063
73,039
11,851
1,000
5,900
600
18,600
31,000
900
13,400
200
600
500
23,015
850
454,248
33,063
73,039
11,851
1,000
5,900
600
18,600
31,000
900
13,400
200
600
500
23,015
850
454,248
33,063
73,039
11,851
1,000
5,900
600
18,600
31,000
900
13,400
200
600
500
23,015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
200
200
200
1,600
1,600
1,600
14
400,000
400,000
2
80140
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki

doksztacania zawodowego
Zakup energii
Odpisy na ZFS
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4740

80142 Orodki szkolenia, doksztacania i dokskonalenia kadr
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
80148 Stowki szkolne
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
4750
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4370
10
0
11
1,365,818
811,597
100,190
146,490
23,627
100,000
45,000
3,500
54,000
1,900
1,000
23,400
600
3,600
300
48,359
811,597
100,190
146,490
23,627
100,000
45,000
3,500
54,000
1,900
1,000
23,400
600
3,600
300
48,359
811,597
100,190
146,490
23,627
100,000
45,000
3,500
54,000
1,900
1,000
23,400
600
3,600
300
48,359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
900
900
1,355
1,355
1,355
435,537
500
288,340
45,933
7,064
40,000
15,000
10,000
7,200
2,000
500
1,000
3,000
1,000
500
6,500
435,537
500
288,340
45,933
7,064
40,000
15,000
10,000
7,200
2,000
500
1,000
3,000
1,000
500
6,500
435,537
500
288,340
45,933
7,064
40,000
15,000
10,000
7,200
2,000
500
1,000
3,000
1,000
500
6,500
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
1,686,655
5,695
657,936
46,462
107,040
17,128
500
64,804
687,456
27,266
20,000
2,605
16,495
200
1,686,655
5,695
657,936
46,462
107,040
17,128
500
64,804
687,456
27,266
20,000
2,605
16,495
200
1,686,655
5,695
657,936
46,462
107,040
17,128
500
64,804
687,456
27,266
20,000
2,605
16,495
200
13
1,365,818
12
1,365,818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
3
Odpisy na ZFS
cywilnej
4
4440
31,168
31,168
8
31,168
1,400
1,400
1,400
4750
500
500
500
318,545
318,545
318,545
4300
164,111
164,111
164,111
4300
154,434
874,314
30,886
32,822
460,736
329,870
20,000
300,000
300,000
154,434
874,314
30,886
32,822
460,736
329,870
20,000
300,000
300,000
154,434
874,314
30,886
32,822
460,736
329,870
20,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
867,833
867,833
846,833
21,000
750,000
750,000
750,000
4700
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usug pozostaych-gmina
Zakup usug pozostaych-powiat
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - powiat
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - gmina
Odpisy na Z.F..S-gmina
Odpisy na ZFS-powiat
Zakup akcesoriw komputerowych
803
Szkolnictwo wysze
80395 Pozostaa dziaalnoc
sektora finansw publicznych - PWSIiP
3020
3020
4440
4440
4750
2800
Ochrona zdrowia
851
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
*g
*p
*p
10
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2800
65,000
65,000
65,000
2830
60,000
60,000
60,000
2820
225,000
225,000
225,000
4170
4210
60,000
15,000
60,000
15,000
60,000
15,000
0
0
4300
315,000
315,000
315,000
4700
2,000
2,000
2,000
4610
8,000
8,000
8,000
21,000
21,000
21,000
21,000
2,000
18,000
1,000
21,000
2,000
18,000
1,000
21,000
2,000
18,000
1,000
0
0
0
96,833
96,833
96,833
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla

osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy
- Dzieci przebywajce w plac.opiekuczo wychowawczych
- Dzieci i modzie w szkoach i plac.szkolno-wychowawczych
4130
zakup materiaw i wyposaenia
4210
10,000
10,000
10,000

2820
86,833
86,833
86,833
33,956,219
33,956,219
18,644,219
430,000
867,034
867,034
817,034
50,000
Pomoc spoeczna
85201 Placwki opiekuczo - wychowawcze
wiadczenia spoeczne
14

zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym
do sektora fin. publ.
852


Zakup usug pozostaych / w tym opata za opinie biegego
- 15 000 zotych /
cywilnej
Koszty postpowania sdowego iprokuratorskiego
85156
0 14,882,000
3020
3110
89,840
89,840
89,840
4010
401,954
401,954
401,954
4040
4110
6,500
66,190
6,500
66,190
6,500
66,190
0
0
4120
10,180
10,180
10,180

Zakup rodkw ywnoci
4210
32,600
32,600
32,600
4220
4240
58,140
1,500
58,140
1,500
58,140
1,500
0
0
4260
4280
48,600
500
48,600
500
48,600
500
0
0
4300
4350
15,600
770
15,600
770
15,600
770
0
0
4170
4360
2,000
1,800
2,000
1,800
2,000
1,800
0
0
4370
8,400
8,400
8,400
2320
50,000
50,000

Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Opaty z tytuu usug telekomunik.telefonii komrkowej
Opaty z tytuu usug telekomunik.telefonii stacjonarnej
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego.
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
cywilnej
Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansw publiczych - stowarzyszenia
10
11
12
50,000
13
4410
300
300
300
4430
4440
4,800
15,500
4,800
15,500
4,800
15,500
0
0
4700
1,500
1,500
1,500
4740
500
500
500
4750
3,000
3,000
3,000
2580
46,860
46,860
46,860
4,470,489
4,470,489
4,470,489
4,000
2,544,584
194,500
408,400
61,400
52,400
318,280
12,000
202,100
37,000
4,400
49,600
1,702
1,440
4,200
4,000
2,544,584
194,500
408,400
61,400
52,400
318,280
12,000
202,100
37,000
4,400
49,600
1,702
1,440
4,200
4,000
2,544,584
194,500
408,400
61,400
52,400
318,280
12,000
202,100
37,000
4,400
49,600
1,702
1,440
4,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,000
8,000
8,000
1,000
4,000
508
1,000
4,000
508
1,000
4,000
508
0
0
0
85202 Domy Pomocy Spoecznej

Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
Zakup energii
Zakup usug telekomunik telefonii komrkowej
Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej
cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
Opata na rzecz budetw jst
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
Zakup usug przez jesdnostki samorzdu terytorialnego od innych

jednostek samorzdu terytorialnego
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
4330
450,000
450,000
450,000
4410
4430
4440
1,500
175
109,300
1,500
175
109,300
1,500
175
109,300
4700
4740
4750
4520
0
0
14
0
0
0
0
0
0
85203 Orodki wsparcia/Klub Seniora,rodow.Dom Samopom./

Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
cywilnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
wiadczenia spoeczne
85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
- fundusz alimentacyjny
- wiadczenia rodzinne
Zakup energii
780,468
466,468
9
0
10
2,224
371,362
30,852
66,245
9,856
56,158
88,000
53,000
13,000
21,500
1,585
5,200
35,000
2,224
371,362
30,852
66,245
9,856
56,158
88,000
53,000
13,000
21,500
1,585
5,200
35,000
1,400
180,939
15,261
32,314
4,808
43,148
88,000
39,000
13,000
13,500
672
2,800
18,000
0
0
0
0
820
820
942
1,924
600
300
15,950
4,700
1,250
11
13
824
190,423
15,591
33,931
5,048
13,010
8,000
913
2,400
17,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
500
942
1,924
600
300
15,950
4,700
1,250
432
824
300
50
7,700
3,200
800
510
1,100
300
250
8,250
1,500
450
0
0
0
0
0
0
0
1,135,786
1,135,786
755,786
2320
380,000
380,000
3110
4110
593,000
21,576
593,000
21,576
593,000
21,576
0
0
4120
4210
3,210
7,000
3,210
7,000
3,210
7,000
0
0
4170
131,000
46,000
131,000
46,000
131,000
0
4110
4120
7,165
1,066
4170
4210
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4300
4350
4370
4400
4700
4740
4750
4410
4430
4440
4480
4280
12
0
14,000
380,000
380,000
0
0
7,165
1,066
7,165
1,066
0
0
37,500
269
37,500
269
37,500
269
0
0
13,912,239
13,912,239
181,239
13,731,000
2910
8,000
8,000
8,000
3110
3110
13,312,595
2,100,000
13,312,595
2,100,000
3110
4010
11,212,595
397,739
11,212,595
397,739
4040
4110
31,500
65,805
4120
4210
4260
4270
0
13,312,595
2,100,000
0
0
11,212,595
226,500
0
0
31,500
65,805
31,500
65,805
0
0
10,600
5,000
9,300
10,600
5,000
9,300
10,600
5,000
9,300
0
0
0
300
300
300
171,239
14
0
46,000
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
85212 rentowe z ubezpieczenia spoecznego.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokoci
wiadczenia spoeczne UM
780,468
314,000
85204 Rodziny zastpcze

samorzdu terytorialnego.
3
Odpisy na Z.F..S.

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
85216 Zasiki stae
wiadczenia spoeczne
13
1,000
10,847
1,000
1,000
10,847
1,000
0
0
0
4370
5,000
4,400
5,000
4,400
5,000
4,400
0
0
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
4,500
4,500
4,500
4,000
18,000
4,000
18,000
4,000
18,000
0
0
187,000
187,000
141,000
46,000
162,000
25,000
162,000
25,000
141,000
21,000
25,000
0
0
1,822,795
1,822,795
1,822,795
1,816,100
2,150
4,545
1,816,100
2,150
4,545
1,816,100
2,150
4,545
0
0
0
4700
4130
4130
3110
4110
4300
2,000
14
4,154,950
4,154,950
4,154,950
3110
4610
4,100,950
4,000
4,100,950
4,000
4,100,950
4,000
0
0
4600
50,000
50,000
50,000
995,000
995,000
995,000
995,000
995,000
995,000
0
0
3110
85219 Orodki pomocy spoecznej

Zakup energii
cywilnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na Z.F..S.
12
1,000
10,847
1,000
85215 Dodatki mieszkaniowe

wiadczenia spoeczne
11
4410
4440
4280
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
85213 spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej

10
4740
4750
4170
wiadczenia spoeczne
19,653

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne - UM

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
85214
emerytalne i rentowe
8
19,653
4400
4560
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS
7
19,653

Podatek osobowy od osb prawnych
cywilnej
4300
2,514,770
2,514,770
2,514,770
3020
4170
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4370
9,090
20,000
1,726,415
140,301
307,398
46,534
42,800
33,500
0
35,200
13,750
9,090
20,000
1,726,415
140,301
307,398
46,534
42,800
33,500
0
35,200
13,750
9,090
20,000
1,726,415
140,301
307,398
46,534
42,800
33,500
0
35,200
13,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4400
46,000
46,000
46,000
9,500
9,500
9,500
4,000
16,000
3,600
50
53,075
4,300
4,000
16,000
3,600
50
53,075
4,300
4,000
16,000
3,600
50
53,075
4,300
0
0
0
0
0
0
4700
4740
4750
4410
4430
4440
4480
3
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
85220 orodki interwencji kryzysowej
Wynagrodzenia osobowe
Matriay i wyoposaenie
Zakup energii
Usugi remontowe
Zakup usug telekomunik telefonii komrkowej
cywilnej
4
4280
4610
4350
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4360
4700

4400
4740
4750
4410
4480
Odpisy na ZFS
4440
85226 Orodki adopcyjno - opiekucze
4010
4040
4110
4120
4210
Zakup energii
4260
4280
4350
4360
4370
4300
4410
4170
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej4700
4740
4750
Odpisy na Z.F..S.
4440
85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
10
11
12
13
2,450
15
792
2,450
15
792
2,450
15
792
284,672
284,672
284,672
300
155,540
11,767
30,190
4,876
24,000
8,369
11,000
1,000
280
4,800
800
3,000
300
300
155,540
11,767
30,190
4,876
24,000
8,369
11,000
1,000
280
4,800
800
3,000
300
300
155,540
11,767
30,190
4,876
24,000
8,369
11,000
1,000
280
4,800
800
3,000
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,500
2,500
2,500
15,400
15,400
15,400
500
2,500
1,200
1,400
4,950
357,117
228,600
16,800
39,300
6,050
10,600
2,600
300
792
2,700
4,200
12,700
800
15,800
2,000
700
4,500
8,675
500
2,500
1,200
1,400
4,950
357,117
228,600
16,800
39,300
6,050
10,600
2,600
300
792
2,700
4,200
12,700
800
15,800
2,000
700
4,500
8,675
500
2,500
1,200
1,400
4,950
357,117
228,600
16,800
39,300
6,050
10,600
2,600
300
792
2,700
4,200
12,700
800
15,800
2,000
700
4,500
8,675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,350,992
1,350,992
1,239,992
111,000
3020
9,939
9,939
9,261
678

4010
4040
973,474
84,248
973,474
84,248
890,974
78,000
82,500
6,248
0
0
4110
4120
4210
4440
173,221
29,512
12,000
65,450
173,221
29,512
12,000
65,450
159,592
27,484
10,245
61,600
13,629
2,028
1,755
3,850
0
0
0
0

Odpisy na ZFS
14
0
0
0
0

85231 Pomoc dla uchodzcw
wiadczenia spoeczne
zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa
osobom ubogim
853
4
4280
6
3,148
634,000
3,148
634,000
3110
634,000
634,000
442,907
442,907
442,907
51,500
51,500
51,500
2820
9
2,836
0
10
0
0
11
0
0
12
13
312
634,000
0
0
634,000
3020
1,104
1,104
1,104
3110
62,400
62,400
62,400
Wynagrodzenia osobowe
4010
56,774
56,774
56,774
4040
5,200
5,200
5,200
4110
11,426
11,426
11,426
4120
1,700
1,700
1,700
4170
7,396
7,396
7,396

Zakup usug pozostaych (w tym: wasne-195 627z,)
Zakup energii
Zakup usug telekomunik. telefonii stacjonarnej
cywilnej
Odpis na Z.F..S.
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
4210
4,000
4,000
4,000
4300
4260
4280
4370
4480
195,627
14,000
280
1,200
400
195,627
14,000
280
1,200
400
195,627
14,000
280
1,200
400
0
0
0
0
0
0

samorzdu terytorialnego
4700
300
300
300
4440
29,600
2,160,079
29,600
2,160,079
29,600
451,138
1,270,714
272,227
166,000
0
0
78,254
78,254
57,540
20,714
20,714
20,714
20,714
85311 Rahabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych
Dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansw publicznych -WTZ Bona
85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci
Zakup energii
Odpisy na ZFS
cywilnej
Wynagrodzenia bezosoboewe
85333 Powiatowe Urzdy Pracy
wiadczenia spoeczne

samorzdu terytorialnego-WTZ Marianowo
14
2320
2630
57,540
57,540
57,540
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
4370
360,336
216,385
13,681
35,542
5,733
3,000
9,195
10,000
360
4,084
1,200
360,336
216,385
13,681
35,542
5,733
3,000
9,195
10,000
360
4,084
1,200
194,336
129,788
6,681
19,621
3,470
4400
6,373
6,373
63
2,000
2,000
1,000
51,783
1,250,000
1,000
51,783
1,250,000
1,250,000
1,250,000
471,489
471,489
4700
4750
4170
2320
0
0
0
166,000
86,597
7,000
15,921
2,263
3,000
7,586
5,728
295
1,768
1,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,310
1,640
360
24,811
0
1,000
26,972
0
0
0
0
1,609
4,272
65
2,316
1,250,000
1,250,000
199,262
0
272,227
854
3
Odpis na Z.F..S.
cywilnej
wiadczenia spoeczne
Zakup ywnoci
Zakup ywnoci
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiek
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
4
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
3119
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4228
4229
4248
4249
4308
4309
4418
4419
4438
4439
Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 wietlice szkolne
Zakup energii
Odpisy na ZFS
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4440

cywilnej
4700
200
106,212
8,527
19,474
2,897
3,500
13,865
210
5,000
3,000
300
3,300
200
106,212
8,527
19,474
2,897
3,500
13,865
210
5,000
3,000
300
3,300
200
106,212
8,527
19,474
2,897
3,500
13,865
210
5,000
3,000
300
3,300
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,200
1,200
1,200
600
7,000
0
15,621
1,466
23,606
1,217
3,809
198
150,237
7,755
12,107
1,449
17,190
3,210
1,062
188
35,742
8,277
1,584
86
11,269
131
600
7,000
0
15,621
1,466
23,606
1,217
3,809
198
150,237
7,755
12,107
1,449
17,190
3,210
1,062
188
35,742
8,277
1,584
86
11,269
131
600
7,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,128,239
7,928,239
7,928,239
200,000
200,000
768,656
768,656
768,656
200
555,716
41,148
89,717
14,509
500
14,929
7,400
3,600
1,900
800
690
36,747
200
555,716
41,148
89,717
14,509
500
14,929
7,400
3,600
1,900
800
690
36,747
200
555,716
41,148
89,717
14,509
500
14,929
7,400
3,600
1,900
800
690
36,747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
15,621
1,466
23,606
1,217
3,809
198
150,237
7,755
12,107
1,449
17,190
3,210
1,062
188
35,742
8,277
1,584
86
11,269
131
13
14
3
4
4740
10
11
12
300
13
300
300
38,590
25,578
3,885
627
4,500
1,000
3,000
3,000
3,000
979,748
979,748
979,748
3,050
712,192
54,866
115,569
18,518
4,580
1,247
800
668
19,717
811
4,839
780
38,238
3,050
712,192
54,866
115,569
18,518
4,580
1,247
800
668
19,717
811
4,839
780
38,238
3,050
712,192
54,866
115,569
18,518
4,580
1,247
800
668
19,717
811
4,839
780
38,238
505
505
505
703
703
703
2,665
2,665
2,665
5,932,754
5,732,754
5,732,754
2540
289,170
289,170
289,170
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
5,650
2,804,402
194,159
448,448
71,320
11,000
190,374
926,764
4,700
386,350
61,200
6,000
123,712
4,500
12,500
5,650
2,804,402
194,159
448,448
71,320
11,000
190,374
926,764
4,700
386,350
61,200
6,000
123,712
4,500
12,500
5,650
2,804,402
194,159
448,448
71,320
11,000
190,374
926,764
4,700
386,350
61,200
6,000
123,712
4,500
12,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
800
165,245
800
165,245
800
165,245
0
0
4750
4010
4110
4120
4210
4240
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85410 Internaty i bursy szkolne
4390
4410
4440
14
38,590
25,578
3,885
627
4,500
1,000

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
85406
specjalistyczne
Odpisy na ZFS
cywilnej

Odpisy na ZFS
8
300
300
4750
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu

owiaty
Zakup rodkw zywnoci
Zakup energii
7
300
38,590
25,578
3,885
627
4,500
1,000

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
0

cywilnej
4700
4740

Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 3
85415 Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
85419 Orodki rewalidacyjno - wychowawcze
Zakup energii
Odpisy na ZFS
4750
6050
3240
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4370
4440
4740
4750
85446 Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli

4300

*p
900

Odpis na Z.F..S Powiat
3020
4440
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90002 Gospodarka odpadami
Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta
omy i okolicznych gmin
90013 Schroniska dla zwierzt
10
11
12
13
7,000
7,000
4,500
4,500
4,500
14,460
14,460
14,460
200,000
84,000
84,000
259,960
130
172,468
4,696
26,752
4,341
500
2,900
700
3,100
31,100
100
3,100
0
9,373
0
84,000
84,000
259,960
130
172,468
4,696
26,752
4,341
500
2,900
700
3,100
31,100
100
3,100
0
9,373
200
84,000
84,000
259,960
130
172,468
4,696
26,752
4,341
500
2,900
700
3,100
31,100
100
3,100
200,000
0
0
0
14
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
9,373
0
0
0
0
200
200
500
500
500
17,127
17,127
17,127
17,127
17,127
17,127
47,404
47,404
47,404
3,425
43,979
3,425
43,979
3,425
43,979
19,050,311
5,132,788
5,132,788
0 13,917,523
7,506,853
0 13,557,523
7,146,853
0
0
0
0
0
14,188,523
631,000
631,000
575,000
575,000
575,000
6058
6,410,670
6,410,670
6059
7,096,853
7,096,853
7,096,853
6050
50,000
50,000
50,000
4480
4300
4170
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- przy ul. powiatowych, wojewdzkich i krajowych
- pozostae tereny zieleni miejskiej
7
7,000
4300
90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zakup usug pozostaych :
- powiatowe
- gminne
4300
56,000
56,000
56,000
693,900
693,900
693,900
0
0
683,000
287,000
396,000
10,900
683,000
287,000
396,000
10,900
683,000
287,000
396,000
10,900
0
0
0
0
985,600
985,600
985,600
985,600
623,600
362,000
985,600
623,600
362,000
985,600
623,600
362,000
0
0
0
160,000
160,000
160,000
3
4
4300
90015 Owietlenie ulic , placw i drg
7
160,000
8
160,000
2,355,000
2,105,000
2,105,000
10
11
12
13
250,000
4270
455,000
455,000
455,000
4210
50,000
50,000
50,000
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych / budowa punktw
owietleniowych /
4260
1,600,000
1,600,000
1,600,000
6050
250,000
4300

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Zakup energii / zdroje uliczne /
- utylizacja padych zwierzt
- utrzymanie szaletw
- utrzymanie targowisk okolicznociowych
Rne opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego
Przebudowa szaletu Na Placu pocztowym
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia
cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika
5,288
5,288
5,288
5,288
5,288
5,288
14

90078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych
921
6
160,000
250,000
250,000
250,000
110,000
0
0
0
0
0
0
90,000
90,000
20,000
20,000
662,000
552,000
552,000
4100
151,500
151,500
151,500
4260
4300
6,000
34,500
6,000
34,500
6,000
34,500
4430
6050
5,500
25,000
4,000
360,000
90,000
5,500
25,000
4,000
360,000
0
5,500
25,000
4,000
360,000
6050
20,000
8,907,580
5,352,172
5,352,172
3,555,408
1,354,000
851,136
851,136
851,136
520,000
520,000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92106 Teatry
110,000
0
851,136
851,136
851,136
1,327,000
807,000
807,000
2480
807,000
807,000
807,000
6220
20,000
20,000
20,000
6050
500,000
500,000
500,000
995,000
995,000
995,000
995,000
995,000
995,000
1,247,916
1,247,916
1,247,916
1,247,916
1,247,916
1,247,916
4,071,908
1,036,500
1,036,500
834,000
2480
1,036,500
1,036,500
1,036,500
6220
100,000
100,000
Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum PnocnoMazowieckiego w omy
6058
2,201,408
2,201,408
Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum PnocnoMazowieckiego w omy
6059
734,000
734,000
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury
2480
92108 Filharmonie , orkiestry , chry i kapele

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
Przebudow Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w omy na
potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosawskiego w
omy
92109 Domy i orodki kultury , wietlice i kluby
2480
92116 Biblioteki
2480
92118 Muzea
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansw publicznych
0
0
0
0
3,035,408
0
100,000
734,000
301,400
301,400
301,400
301,400
301,400
301,400
113,220
113,220
113,220
2820
42,800
42,800
42,800
2800
11,300
11,300
11,300
4300
6,900
6,900
6,900
2480
8,600
8,600
8,600
4170
4530
510
1,000
510
1,000
510
1,000
0
0
3040
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze
4210
4300
926
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
4010
4170
4110
4120
Odpisy na ZFS
4440
4210
Zakup energii
4260
Zakup usug pzostaych
4300
4370
92604 Instytucje kultury fizycznej
3,020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
Zakup energii
4260
4270
4280
4300
4350
Zakup usug telekomunik. telefonii komrkowej
4360
4370
4410
Rne opaty i skadki
4430
Odpisy Na ZFS
4440
Podatek od towarw i usu VAT
4530
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej4700
4740
Wydatki na zakupy inw. jednostek budetowych-serwer, xero
6060
Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla MOSiR-u
6060
Modernizacja bazy MOSiR-u
6050
10,400
10,400
10,400
6,460
25,250
3,605,969
48,867
5,880
20,750
893
144
500
3,000
10,200
7,400
100
2,820,642
10,700
1,435,916
114,860
231,453
37,018
15,000
125,000
425,095
27,000
4,500
105,000
2,500
7,000
3,500
10,300
5,500
36,000
4,600
5,000
6,700
32,000
60,000
100,000
6,460
25,250
3,363,969
48,867
5,880
20,750
893
144
500
3,000
10,200
7,400
100
2,628,642
10,700
1,435,916
114,860
231,453
37,018
15,000
125,000
425,095
27,000
4,500
105,000
2,500
7,000
3,500
10,300
5,500
36,000
4,600
5,000
6,700
0
0
0
6,460
25,250
3,363,969
48,867
5,880
20,750
893
144
500
3,000
10,200
7,400
100
2,628,642
10,700
1,435,916
114,860
231,453
37,018
15,000
125,000
425,095
27,000
4,500
105,000
2,500
7,000
3,500
10,300
5,500
36,000
4,600
5,000
6,700
0
0
0
242,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,000
60,000
100,000
92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
2720

Zakup usug pozostaych - Zesp Muzyki Dawnej przy SP 7
Wydatki bezosobowe
Podatek od towarw i usug (VAT)
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
242,000
0
0
0
192,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,000
60,000
100,000
3
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
4
4750
16,000
520,000
16,000
520,000
8
16,000
520,000

2820

2820
520,000
520,000
520,000
216,460
166,460
166,460
143,300
143,300
143,300
104,000
104,000
104,000
39,300
39,300
39,300
6050
50,000
3040
4210
10,400
5,720
10,400
5,720
10,400
5,720
0
0
4300
4170
4,060
1,660
4,060
1,660
4,060
1,660
0
0
4530
1,320
1,320
1,320
- dofinansowanie sportu kwalifikowanego

- Dofinansowanie innych zada zleconych
Przygotowanie dokumentacji i budowa zespou rekreacji dziecicej
przy ul. Lipowej w omy
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagr.
Podatek od towarw i usug
Razem
273,354,355
10
0
11
0
12
0
13
0
0
50,000
50,000
50,000
191,042,380 167,662,050
14
1,736,714
50,000
272,227 21,371,389 82,311,975 60,050,266
100,000
z czego:
inwestycyjne:
Wydatki
zwizane z
realizacj
zad. z udz.
r. art. 5
ust. 1 pkt 2
i3
15
0
0
0
0
0
0
15
0
0
13,549,631
13,549,631
7,320,000
6,229,631
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0
15
0
0
15
0
0
0
0
15
15
0
0
15
15
15
0
15
0
0
0
0
0
0
15
15
0
15
0
0
15
15
0
0
0
0
15
0
0
15
15
0
0
0
0
6,410,670
6,410,670
6,410,670
0
0
0
0
15
0
0
0
2,201,408
0
2,201,408
2,201,408
15
0
0
0
15
0
0
0
22,161,709

Plan Wydatków Budżetu Miasta Łomży - 2010 Rok: Wyszczególnienie

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plan Wydatków Budżetu Miasta Łomży - 2010 Rok: Wyszczególnienie

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tabela Nr 2

Plan wydatkw budetu miasta omy - 2010 rok

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinanowanie

Zakup energii - sygnalizacja uliczna

Zakup usug remontowych

Zakup usug obejmujcych opracowanie ekspertyz analiz i opinii

Rne opaty i skadki / za nabyte grunty na cele wieczyste/

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinanowanie

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przygotowanie inwestycji w tym :

60016 Drogi publiczne gminne

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71015 Nadzr budowlany

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

75045 Kwalifikacja wojskowa

75023 Urzdy gmin / miast i miast na prawach powiatu /

75095 Pozostaa dziaalno

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Obsuga dugu publicznego

75416 Stra Miejska

75414 Obrona cywilna

80101 Szkoy podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Podre subowe krajowe

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80102 Szkoy podstawowe specjalne

Termomodernizacja placwek owiatowych, w tym: SP 2, 4 i 9

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

PP 4 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowychlikwidacja berier-rodki PFRON

Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu

Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Modernizacja placw zabaw przy przedszkolach miejskich

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80111 Gimnazja specjalne

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80113 Dowoenie uczniw do szk

80120 Licea oglnoksztacce

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Remont i modernizacja ZSO w omy

80123 Licea profilowane

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80134 Szkoy zawodowe specjalne

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji