Professional Documents
Culture Documents
TABELA NR 2
Rodzaj zadania:
Porozum ienia
Z tego
z tego:
Dzia
Rozdzia
z tego:
900
Nazw a
4
Gospodarka komunalna i ochrona
rodow iska
90002
Gospodarka odpadami
Dotacje celow e przekazane
gminie na inw estycje i zakupy
inw estycyjne realizow ane na
6610
podstaw ie porozumie (umw )
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Wydatki raze m :
Rodzaj zadania:
010
Rolnictw o i ow iectw o
Infrastruktura w odocigow a i
sanitacyjna w si
Wydatki inw estycyjne jednostek
6050
budetow ych
01030
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych w w ysokoci 2%
2850
uzyskanych w pyw w z podatku
rolnego
Wytw arzanie i zaopatryw anie w
energi elektryczn, gaz i w od
40002
600
60016
Wydatki
biece
w ydatki
w ydatki
w ynagrodzenia zw izane z
jednostek i skadki od nich realizacj ich
budetow ych
naliczane
statutow ych
zada;
7
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkow e
15
z tego:
w tym:
na programy
finansow ane
inw estycje i z udziaem
rodkw , o
zakupy
ktrych
inw estycyjne
mow a w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
16
17
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
w niesienie
w kadw do
spek
praw a
handlow ego
18
400 203,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 203,00
400 203,00
0,00
0,00
400 203,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 203,00
400 203,00
0,00
0,00
400 203,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 203,00
400 203,00
0,00
0,00
400 203,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 203,00
400 203,00
0,00
0,00
27 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
21 000,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
934 638,00
243 000,00
243 000,00
0,00
243 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691 638,00
691 638,00
0,00
0,00
934 638,00
243 000,00
243 000,00
0,00
243 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691 638,00
691 638,00
0,00
0,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
0,00
74 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 000,00
123 000,00
123 000,00
0,00
123 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
43 000,00
43 000,00
0,00
43 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wasne
01010
400
Plan
w ydatki na
programy
finansow ane w ypaty z
w iadczenia
dotacje na
z udziaem
tytuu
na rzecz
zadania
rodkw , o porcze
osb
biece
ktrych
i
fizycznych;
mow a w art. gw arancji
5 ust. 1 pkt 2 i
3
10
11
12
13
Dostarczanie w ody
Wydatki inw estycyjne jednostek
6050
budetow ych
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materiaw i w yposaenia
4270 Zakup usug remontow ych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
Rozdzia
z tego:
Nazw a
4
Wydatki inw estycyjne jednostek
budetow ych
Gospodarka mieszkaniow a
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
4210 Zakup materiaw i w yposaenia
6050
700
70005
Wydatki
biece
w ydatki
w ynagrodzenia
jednostek
budetow ych i skadki od nich
naliczane
,
w ydatki
zw izane z
realizacj ich
statutow ych
zada;
9
dotacje na
zadania
biece
w iadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;
10
11
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkow e
15
z tego:
zakup i
w tym:
na programy objcie akcji
finansow ane i udziaw
oraz
z udziaem
inw estycje i
w niesienie
rodkw , o
zakupy
w kadw do
ktrych
inw estycyjne
spek
mow a w art.
praw a
5 ust. 1 pkt 2
handlow
ego
i 3,
.
16
17
18
691 638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691 638,00
691 638,00
0,00
0,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
0,00
43 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 200,00
43 200,00
43 200,00
0,00
43 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 000,00
54 000,00
54 000,00
0,00
54 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 641 040,00
1 641 040,00
1 527 040,00
1 141 440,00
385 600,00
0,00
114 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 200,00
123 200,00
123 200,00
106 900,00
16 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 200,00
89 200,00
89 200,00
89 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 950,00
4 950,00
4 950,00
4 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 980,00
10 980,00
10 980,00
10 980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 770,00
1 770,00
1 770,00
1 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
0,00
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 100,00
3 100,00
3 100,00
0,00
3 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziaalno usugow a
Plany zagospodarow ania
przestrzennego
4300 Zakup usug pozostaych
71035
Cmentarze
4300 Zakup usug pozostaych
750
Administracja publiczna
75011
4010
4040
4110
4120
75022
Plan
w ydatki na
programy
finansow ane w ypaty z
z udziaem
tytuu
rodkw , o porcze
ktrych
i
mow a w art. gw arancji
5 ust. 1 pkt 2 i
3
12
13
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
90 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
Rozdzia
z tego:
Nazwa
4210
4
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
4300
4410
3030
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
,
wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
10
11
13
14
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 700,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
4210
4260
4270
3020
2 000,00
1 367 240,00
2 000,00
1 367 240,00
2 000,00
1 365 240,00
2 000,00
2 000,00
784 000,00
784 000,00
784 000,00
784 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 000,00
59 000,00
59 000,00
59 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 940,00
19 940,00
19 940,00
19 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup energii
23 000,00
23 000,00
23 000,00
0,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
4040
4110
4120
4140
0,00
0,00
1 034 540,00
0,00
80 000,00
Wydatki
majtkowe
3 000,00
4750
0,00
obsuga
dugu
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego
18
80 000,00
75023
0,00
wypaty z
tytuu
porcze
i
gwarancji
3 000,00
4740
0,00
dotacje na
zadania
biece
wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;
z tego:
w tym:
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
17
80 000,00
4700
0,00
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
wydatki na
programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3
12
0,00
48 000,00
30 000,00
0,00
4410
4430
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
21 700,00
21 700,00
21 700,00
0,00
21 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
4360
4370
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 500,00
18 500,00
18 500,00
0,00
18 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
Rozdzia
z tego:
3
4740
Nazwa
4
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Plan
Wydatki
biece
3 500,00
3 500,00
wydatki
jednostek
budetowych
,
wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
9
3 500,00
0,00
dotacje na
zadania
biece
10
wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;
11
wydatki na
programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3
12
wypaty z
tytuu
porcze
i
gwarancji
13
obsuga
dugu
14
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
z tego:
w tym:
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
17
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego
.
18
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Zakup materiaw i wyposaenia
4300
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
90 580,00
90 580,00
85 580,00
44 930,00
40 650,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 580,00
90 580,00
85 580,00
44 930,00
40 650,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 100,00
32 100,00
32 100,00
32 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 520,00
2 520,00
2 520,00
2 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 050,00
5 050,00
5 050,00
5 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820,00
820,00
820,00
820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 440,00
0,00
4750
75075
75095
3030
754
75412
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
4410
4430
4440
3020
3030
4010
4040
4110
75647
4100
4210
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 600,00
28 600,00
0,00
28 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 440,00
4 440,00
4 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 800,00
15 800,00
15 800,00
0,00
15 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
0,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0,00
1 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
83 000,00
83 000,00
30 000,00
53 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
83 000,00
83 000,00
30 000,00
53 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
756
8 000,00
28 600,00
0,00
0,00
5 000,00
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
Rozdzia
z tego:
Nazwa
Plan
Wydatki
biece
w ydatki
jednostek
budetow ych
,
wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
obsuga
dugu
4
Zakup usug pozostaych
5
46 000,00
6
46 000,00
7
46 000,00
0,00
9
46 000,00
4410
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75702
8070
758
14
z tego:
w tym:
zakup i
na programy objcie akcji
finansowane
i udziaw
z udziaem
Wydatki
inwestycje i
oraz
rodkw, o
majtkowe
zakupy
w niesienie
ktrych
inw estycyjne
w kadw do
mow a w art.
spek
5 ust. 1 pkt 2
prawa
i 3,
handlowego
15
16
17
18
0,00
0,00
0,00
0,00
3
4300
757
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
wydatki na
programy
finansowane w ypaty z
w iadczenia
dotacje na
z udziaem
tytuu
na rzecz
zadania
rodkw , o
porcze
osb
biece
ktrych
i
fizycznych;
mow a w art. gw arancji
5 ust. 1 pkt 2 i
3
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rezerw y
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ow iata i w ychowanie
5 148 694,00
5 148 694,00
4 938 124,00
4 047 490,00
890 634,00
0,00
210 570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 572 930,00
2 572 930,00
2 456 930,00
2 185 040,00
271 890,00
0,00
116 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 000,00
116 000,00
0,00
0,00
116 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 710 000,00
1 710 000,00
1 710 000,00
1 710 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297 150,00
297 150,00
297 150,00
297 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
Szkoy podstaw ow e
Wydatki osobow e niezaliczone
do w ynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe w ynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
47 890,00
47 890,00
47 890,00
47 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
68 000,00
68 000,00
68 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
0,00
4260
Zakup energii
4270
4280
4300
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4350
4370
4410
4430
4440
0,00
0,00
0,00
68 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
0,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
0,00
49 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
0,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
0,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94 790,00
94 790,00
94 790,00
0,00
94 790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
Rozdzia
z tego:
3
4700
Nazwa
4
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
,
wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
9
dotacje na
zadania
biece
10
wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;
11
wydatki na
programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3
12
wypaty z
tytuu
porcze
i
gwarancji
obsuga
dugu
13
14
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
z tego:
w tym:
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
17
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego
18
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131 260,00
131 260,00
123 790,00
6 950,00
0,00
7 470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 470,00
Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
80103
4120
4210
3020
4010
4040
4110
4280
4410
4440
4240
80104
Przedszkola
3020
4120
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
4210
4010
4040
4110
4240
4280
4300
4370
4410
4440
0,00
116 840,00
7 470,00
7 470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 000,00
91 000,00
91 000,00
91 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 140,00
7 140,00
7 140,00
7 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 100,00
16 100,00
16 100,00
16 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 150,00
5 150,00
5 150,00
0,00
5 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 670,00
87 670,00
82 070,00
9 850,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 600,00
5 600,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 500,00
56 500,00
56 500,00
56 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 100,00
10 100,00
10 100,00
10 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 620,00
1 620,00
1 620,00
1 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 150,00
5 150,00
5 150,00
0,00
5 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 220,00
0,00
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
1
Rozdzia
z tego:
2
80110
3
3020
4010
4040
4110
Nazwa
4
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych
,
5
1 683 230,00
6
1 683 230,00
65 000,00
65 000,00
7
1 618 230,00
1 080 700,00
1 080 700,00
1 080 700,00
88 000,00
88 000,00
187 400,00
w ynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
10
w iadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;
0,00
11
65 000,00
0,00
65 000,00
1 080 700,00
0,00
0,00
88 000,00
88 000,00
0,00
187 400,00
187 400,00
187 400,00
30 230,00
0,00
9
231 900,00
dotacje na
zadania
biece
0,00
0,00
8
1 386 330,00
wydatki
zw izane z
realizacj ich
statutowych
zada;
wydatki na
programy
finansow ane w ypaty z
z udziaem
tytuu
rodkw, o
porcze
ktrych
i
mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i
3
12
13
0,00
0,00
obsuga
dugu
14
0,00
z tego:
w tym:
zakup i
na programy
objcie akcji
finansowane
i udziaw
z udziaem
Wydatki
inwestycje i
oraz
rodkw, o
majtkowe
zakupy
w niesienie
ktrych
inwestycyjne
wkadw do
mowa w art.
spek
5 ust. 1 pkt 2
prawa
i 3,
handlowego
15
16
17
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
30 230,00
30 230,00
30 230,00
4210
90 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4240
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
38 000,00
38 000,00
38 000,00
0,00
38 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
23 000,00
23 000,00
23 000,00
0,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
62 600,00
62 600,00
62 600,00
0,00
62 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
4350
4370
4700
4740
4750
80113
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
4120
4210
4270
3020
4010
4040
4110
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 700,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,00
6 800,00
6 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
1 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
364 984,00
364 984,00
363 984,00
1 000,00
1 000,00
41 300,00
41 300,00
41 300,00
3 700,00
3 700,00
6 800,00
0,00
0,00
52 920,00
0,00
311 064,00
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
Rozdzia
z tego:
3
4300
4
Zakup usug pozostaych
4430
Plan
Wydatki
biece
w ydatki
jednostek
budetowych
,
w ynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
w ydatki
zw izane z
realizacj ich
statutow ych
zada;
obsuga
dugu
14
z tego:
w tym:
zakup i
na programy objcie akcji
finansow ane
i udziaw
z udziaem
Wydatki
inw estycje i
oraz
rodkw, o
majtkow e
zakupy
wniesienie
ktrych
inw estycyjne
wkadw do
mow a w art.
spek
5 ust. 1 pkt 2
praw a
i 3,
handlowego
15
16
17
18
0,00
0,00
0,00
0,00
5
270 000,00
6
270 000,00
7
270 000,00
0,00
9
270 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 064,00
2 064,00
2 064,00
0,00
2 064,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277 620,00
277 620,00
262 120,00
27 980,00
0,00
15 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 500,00
15 500,00
0,00
0,00
15 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187 000,00
187 000,00
187 000,00
187 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 980,00
31 980,00
31 980,00
31 980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 160,00
5 160,00
5 160,00
5 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
4210
4240
4260
Zakup energii
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
13 380,00
13 380,00
13 380,00
0,00
13 380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
80120
3020
4010
4040
4110
4350
4370
0,00
234 140,00
0,00
4300
Zakup akcesoriw
komputerow ych, w tym
programw i licencji
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Zakup usug pozostaych
4410
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
50 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4750
80146
80195
4300
851
Nazw a
wydatki na
programy
finansowane w ypaty z
w iadczenia
dotacje na
tytuu
z udziaem
na rzecz
zadania
porcze
rodkw , o
osb
biece
i
ktrych
fizycznych;
mowa w art. gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i
3
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
Ochrona zdrow ia
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 000,00
23 000,00
23 000,00
0,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 200,00
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
1
Rozdzia
z tego:
2
85153
Nazw a
4
Zw alczanie narkomanii
w ynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
obsuga
dugu
7
2 000,00
0,00
9
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 000,00
68 000,00
68 000,00
19 200,00
48 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 300,00
35 300,00
35 300,00
0,00
35 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918 730,00
918 730,00
216 730,00
29 330,00
0,00
702 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852
85202
85215
Dodatki mieszkaniow e
3110 w iadczenia spoeczne
85216
Zasiki stae
3110 w iadczenia spoeczne
85219
3020
4010
4040
4110
w ydatki
zw izane z
realizacj ich
statutow ych
zada;
6
2 000,00
4740
85214
w ydatki
jednostek
budetow ych
,
2 000,00
85213
Wydatki
biece
187 400,00
14
z tego:
w tym:
zakup i
na programy objcie akcji
finansow ane
i udziaw
z udziaem
Wydatki
inw estycje i
oraz
rodkw , o
majtkow e
zakupy
w niesienie
ktrych
inw estycyjne
w kadw do
mow a w art.
spek
5 ust. 1 pkt 2
praw a
i 3,
handlow ego
15
16
17
18
0,00
0,00
0,00
0,00
5
2 000,00
Plan
w ydatki na
programy
finansow ane w ypaty z
w iadczenia
dotacje na
z udziaem
tytuu
na rzecz
zadania
rodkw , o
porcze
osb
biece
ktrych
i
fizycznych;
mow a w art. gw arancji
5 ust. 1 pkt 2 i
3
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517 000,00
517 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517 000,00
517 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206 730,00
206 730,00
25 330,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138 100,00
138 100,00
138 100,00
138 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202 730,00
0,00
177 400,00
0,00
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
Rozdzia
z tego:
Nazwa
Wydatki
biece
Plan
wydatki
jednostek
budetowych
,
wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
wydatki
zw izane z
realizacj ich
statutowych
zada;
obsuga
dugu
4
Skadki na Fundusz Pracy
5
3 700,00
6
3 700,00
7
3 700,00
8
3 700,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
9 000,00
9 000,00
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
0,00
2 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 130,00
4 130,00
4 130,00
0,00
4 130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403,00
403,00
403,00
403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,00
62,00
62,00
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 535,00
2 535,00
2 535,00
2 535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
48 000,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona
wd
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Gospodarka odpadami
48 000,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 535 000,00
490 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 045 000,00
3 045 000,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
4410
4440
4700
4740
85220
4300
4120
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
85228
4110
85295
3110
900
90001
6050
6058
6059
90002
403 000,00
0,00
403 000,00
87 000,00
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlow ego
.
17
18
0,00
0,00
4210
0,00
14
Wydatki
majtkowe
z tego:
w tym:
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
3
4120
4370
wydatki na
programy
finansowane w ypaty z
wiadczenia
dotacje na
tytuu
z udziaem
na rzecz
zadania
porcze
rodkw, o
osb
biece
i
ktrych
fizycznych;
gwarancji
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
3 045 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 045 000,00
3 045 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
1 844 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 844 000,00
1 844 000,00
1 844 000,00
0,00
1 156 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 156 000,00
1 156 000,00
1 156 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 000,00
86 000,00
86 000,00
0,00
86 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 000,00
86 000,00
86 000,00
0,00
86 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
90003
4300
90004
Rodzaj zadania:
Wasne
Z tego
z tego:
Dzia
1
Rozdzia
z tego:
2
90013
Nazw a
Plan
Wydatki
biece
w ydatki
jednostek
budetow ych
,
w ynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane
obsuga
dugu
4
Schroniska dla zwierzt
5
26 000,00
6
26 000,00
7
26 000,00
0,00
9
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232 000,00
232 000,00
232 000,00
0,00
232 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90017
87 000,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 000,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00
87 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90095
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2650
14
z tego:
w tym:
zakup i
na programy objcie akcji
finansow ane
i udziaw
z udziaem
Wydatki
inw estycje i
oraz
rodkw , o
majtkowe
zakupy
wniesienie
ktrych
inwestycyjne
wkadw do
mow a w art.
spek
5 ust. 1 pkt 2
prawa
i 3,
handlow ego
15
16
17
18
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
90015
w ydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
w ydatki na
programy
finansow ane wypaty z
w iadczenia
dotacje na
z udziaem
tytuu
na rzecz
zadania
rodkw, o
porcze
osb
biece
ktrych
i
fizycznych;
mow a w art. gw arancji
5 ust. 1 pkt 2 i
3
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 207 490,00
387 490,00
37 490,00
0,00
37 490,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820 000,00
820 000,00
820 000,00
0,00
1 073 490,00
253 490,00
37 490,00
0,00
37 490,00
216 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820 000,00
820 000,00
820 000,00
0,00
216 000,00
216 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 540,00
8 540,00
8 540,00
0,00
8 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
4270
28 950,00
28 950,00
28 950,00
0,00
28 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6228
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00
6229
320 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320 000,00
320 000,00
320 000,00
0,00
2480
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu
dla samorzdowej instytucji
kultury
Kultura fizyczna i sport
921
92109
2480
92116
926
92605
4210
4300
Wydatki razem:
134 000,00
134 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 000,00
134 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
0,00
28 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
0,00
28 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 056 372,00
9 378 734,00
7 790 164,00
0,00
5 470 460,00
2 319 704,00
437 000,00
1 031 570,00
4 677 638,00
4 677 638,00
3 820 000,00
0,00
Rodzaj zadania:
Zlecone
Z tego
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia
1
750
Rozdzia
z tego:
Nazw a
Plan
Wydatki
biece
w ydatki
w ynagrodzenia
jednostek
budetow ych i skadki od nich
naliczane
,
w ydatki
zw izane z
realizacj ich
statutow ych
zada;
dotacje na
zadania
biece
5
75 000,00
6
75 000,00
7
75 000,00
8
65 700,00
9
9 300,00
0,00
0,00
0,00
13
0,00
0,00
0,00
0,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
65 700,00
9 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 000,00
51 000,00
51 000,00
51 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 350,00
8 350,00
8 350,00
8 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
0,00
4 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947,00
947,00
947,00
947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947,00
947,00
947,00
947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
4110
4120
12
14
Wydatki
majtkow e
4010
11
obsuga
dugu
15
zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
w niesienie
w kadw do
spek
praw a
handlow ego
.
17
18
0,00
0,00
na programy
finansow ane
z udziaem
inw estycje i
rodkw , o
zakupy
ktrych
inw estycyjne
mow a w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,
4
Administracja publiczna
75011
10
w ydatki na
programy
finansow ane w ypaty z
w iadczenia
z udziaem
tytuu
na rzecz
rodkw , o porcze
osb
ktrych
i
fizycznych;
mow a w art. gw arancji
5 ust. 1 pkt 2 i
3
16
947,00
947,00
947,00
947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pomoc spoeczna
1 810 000,00
1 810 000,00
54 000,00
44 950,00
9 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w iadczenia rodzinne,
w iadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentow e z ubezpieczenia
spoecznego
1 809 000,00
1 809 000,00
53 000,00
43 950,00
9 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 756 000,00
1 756 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 450,00
2 450,00
2 450,00
2 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
5 700,00
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852
85212
W zwizku z powyszym czynione s starania aby pozyska dodatkowe rodki z Unii Europejskiej,
ktre bd miay wpyw na zmiany w planie budetu i wykonanie zada inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2010 r. 1 grudnia 2009 r. na podstawie Uchway Nr 197 / 3017 / 09 Zarzdu Wojewdztwa
Podlaskiego zatwierdzona zostaa lista operacji zakwalifikowanych do wspfinansowania w ramach
Dziaania 32 ,,Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej w zakresie gospodarki wodno
ciekowej objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013. Zgodnie z zacznikiem
do niniejszej Uchway zoony wniosek Gminy Jedwabne o dofinansowanie w zakresie gospodarki wodno
ciekowej w kwocie 6 873 927,72 z ( wydatki kwalifikowane 5 324 965,32 z) zosta zakwalifikowany do
dofinansowania w wysokoci 75 % kosztw kwalifikowanych tj. 3 988 399 z. Pomoc finansowa ma form
zwrotu poniesionych kosztw. Maksymalna wysoko pomocy finansowej na realizacj projektw w gminie
w zakresie gospodarki wodno ciekowej nie moe przekroczy 4 000 000 z. Na realizacj inwestycji
gminnych w zakresie gospodarki ciekowej i ochrony wd w 2010 r. planuje si pozyska rodki z Unii
Europejskiej w kwocie okoo 1 844 000 z.
Plan wydatkw budetu gminy zosta okrelony na kwot 16 342 522 z. Rnic midzy kwot
dochodw i wydatkw tj. 2 871 795 z stanowi deficyt budetowy, ktry zostanie pokryty w 2010 roku
kredytem dugoterminowym. W przyszym roku planuje si spaci zobowizania z tytuu kredytw
dugoterminowych zgodnie z prognoz kwoty dugu zacznik Nr 9 do Uchway.
Ogem planowane wydatki cznie z zadaniami zleconymi zamykaj si kwot 16 342 522 z, z czego
zadania zlecone stanowi 1 885 947 z,
- wydatki biece stanowi kwot 11 264 681 z, w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 581 057 z,
pozostae wydatki biece 5 683 624 z, w tym: dotacje na zadania biece 452 000 z, obsuga dugu
120 000 z,
- wydatki majtkowe stanowi kwot 5 077 841 z.
W strukturze wydatkw ogem ,, Owiata i wychowania stanowi 31,51 %, ,,Pomoc spoeczna 16,70
%, ,,Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 21,63 %, ,, Administracja publiczna 10,50
%, ,,Transport i czno 5,72 %.
Wydatki w dziale Administracja publiczna na rok 2010 zostay skalkulowane na kwot - 1 716 040 z z
przeznaczeniem na realizacj zada wasnych
i zleconych w zakresie administracji rzdowej(USC)
w tym:
- koszty realizacji zada zleconych w zakresie administracji rzdowej 198 200 z w tym rodki PUW
-75 000 z,
-wydatki zwizane z funkcjonowaniem Rady Gminy 90 000 z,
- koszty funkcjonowania Urzdu Gminy- 1 367 240 z,
- wydatki na promocj Gminy 28 600 z.
W dziale 750 Administracja publiczna wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane stanowi
kwot 1 209 140 z (w tym zatrudnienie pracownikw na pracach interwencyjnych, wypaty nagrd
jubileuszowych, odprawy emerytalnej).Wydatki rzeczowe stanowi kwot 506 900 z. Wydatki na biece
utrzymanie biura ( USC i Urzd Miejski) planowane s w kwocie 356 300 i dotycz midzy innymi: zakup
opau, zakup energii elektrycznej, materiaw biurowych i wyposaenia, rodkw czystoci, prenumerat
czasopism, obsuga informatyczna, podre subowe, szkolenia pracownikw, zakup usug zdrowotnych,
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup programw i licencji, opaty telefoniczne
i pocztowe, przegld i konserwacj urzdze alarmowych, napraw i konserwacj sprztu komputerowego,
itd.
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej w dziale tym planuje si kwot 947 z na realizacj
zada zleconych z zakresu administracji rzdowej na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw
w gminie.
Na ochron przeciwpoarow w gminie na rok 2010 w dziale Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa przeznacza si kwot 90 580 z z tego: 44 930 z wydatki na wynagrodzenia
i skadki od nich naliczane, 5000 z kwota na wypaty straakom ekwiwalentu za udzia w akcjach
ganiczych, 40650 z pozostae wydatki rzeczowe.
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem . Koszty poboru podatkw i opat zaplanowane zostay
w kwocie 83 000 z, z tego: wynagrodzenia prowizyjne sotysw za zebrane podatki 30 000 z, koszty
opat pocztowych, opata za obsug targowicy, opata za obsug programw komputerowych, zakup
materiaw i drukw resortowych, koszty szkole 53 000 z.
Obsuga dugu publicznego- na opat odsetek od planowanych do zacignicia kredytw zaplanowano
kwot 120 000 z.
,,Rne rozliczenia w dziale tym utworzono rezerw na nieprzewidziane wydatki w kwocie
50 000 z. oraz rezerw celow na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego
w wysokoci do 1% biecych wydatkw j.s.t.( art. 26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu
kryzysowym w kwocie 5 000 z .
Owiata i Wychowanie Wydatki na owiat i wychowanie zaplanowane zostay na kwot 5 148 694 z.
Cao rodkw przeznacza si na wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem: 2 szk podstawowych
2 572 930 z, z tego: wynagrodzenia osobowe i skadki od nich naliczone 2 185 040 z, wiadczenia na rzecz
osb fizycznych 116 000 z, wydatki rzeczowe 271 890 z. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodze i odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych oddziau przedszkolnego 131 260 z.
Wydatki Punktu Przedszkolnego stanowi kwot 87 670 z. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem
wydatki ksztatuj si w kwocie 1 683 230 z. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wynosz
1 386 330 z, wiadczenia na rzecz osb fizycznych 65 000 z. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwot 231 900 z. Na dowoenie uczniw zaplanowano kwot 364 984 z z tego: 52 920 z to wydatki
na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, 1000 z stanowi wiadczenia na rzecz osb fizycznych,
311 064 z to wydatki rzeczowe takie jak: zapata dla firm przewozowych za dowz dzieci - 270 000 z,
zakup materiaw i wyposaenia - 30 000 z, zakup usug remontowych 5000 z , pozostae wydatki
6 064 z. Od 1 wrzenia 2009 r. na podstawie Uchway Nr XXXII/155/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przejcia do prowadzenia Liceum Oglnoksztaccego w Jedwabnem
i zawarcia porozumienia w tej sprawie Gmina przeja do prowadzenia od Powiatu omyskiego Liceum
Oglnoksztacce w Jedwabnem. Planowane wydatki na funkcjonowanie szkoy ksztatuj si w kwocie
277 620 z. Kwot 234 140 z planuje si na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane. Wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodze stanowi kwot 15 500 z. Pozostae wydatki rzeczowe stanowi kwot
27 980 z. Wyodrbniono rwnie rodki na dofinansowanie doksztacania i doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokoci 1% planowanych wynagrodze nauczycieli 23 000 z. Kwot 8 000 z
zaplanowano na opat kosztw utrzymania dzieci z Gminy Jedwabne w przedszkolu w omy
(niepublicznym). Przepisy art.80 ust.2a oraz ust.2 c ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) daj moliwo rozlicze z tego tytuu, dlatego te Miasto
oma wystpio o zwrot kosztw utrzymania dzieci uczszczajcych z Gminy Jedwabne do Przedszkola
w omy.
W dziale Ochrona zdrowia planowane wydatki w kwocie 70 000 z dotycz realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziaanie
alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Wydatki maj cise powizanie z planowanymi dochodami
pochodzcymi, z wydanych zezwole na sprzeda napojw alkoholowych. Na zwalczanie narkomanii
zaplanowano kwot 2000 z, na przeciwdziaanie alkoholizmowi 68 000 z. Wynagrodzenia czonkw
gminnej komisji rozwizywania problemw alkoholowych za udzia w pracach komisji oraz wynagrodzenie
penomocnika ds. rozwizywania problemw alkoholowych zaplanowano w wysokoci 18 000 z. Pozostae
wydatki przeznaczone bd na zakup publikacji i broszur, zakup pozostaych usug tj. na koszty biegych,
organizacj wystpw artystycznych o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie wypoczynku letniego
dla dzieci i modziey.
Z dziau Pomoc spoeczna Gmina realizuje zadania wasne i zadania zlecone. Na rok 2010 wydatki na
pomoc spoeczn wynosz ogem 2 728 730 z. Wskazana kwota obejmuje wydatki na realizacj zada
wasnych i zada zleconych oraz funkcjonowanie Orodka Pomocy Spoecznej. Na zadania zlecone
(rodki z dotacji z Budetu Pastwa) planuje si kwot 1 810 000 z, na zadania wasne 918 730 z rodki
z dotacji z Budetu Pastwa 668 000 z). Na funkcjonowanie dziau ,,Pomoc spoeczna zaangaowane
zostay wasne rodki gminy w wysokoci 250 730 z i przeznaczone bd na: domy pomocy spoecznej
5 000 z , na zasiki celowe - 15 000 z, sfinansowanie kosztw funkcjonowania Orodka Pomocy
Spoecznej w Jedwabnem 130 730 z, dodatki mieszkaniowe 45 000 z, usugi opiekucze 3 000,
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 4000 z.
Doywianie dzieci 40 000 z, prace spoecznie uyteczne - 8 000 z.
Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska
Wydatki powyszego dziau na 2010 rok zostay zaplanowane w wysokoci 3 935 203 z.
Zaplanowane rodki bd wydatkowane na:
- realizacj Projektu pn. ,,Budowa stacji wodocigowej i urzdze zwizanych z funkcjonowaniem stacji
w m. Orlikowo, budowa sieci wodocigowej z przyczami na terenie gminy Jedwabne w miejscowociach
Orlikowo, Olszewo Gra, Paweki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Chude ,Konopki Tuste, Witynie,
Borawskie, Kubrzany i Biczki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami do budynkw
w ulicach ; Przytulska , Skodowskiej, Wesoa, Stary Rynek; kanalizacji deszczowej w ulicach: omyska,
Wesoa , Pikna; odcinkw wodocigw wraz z przyczami w ulicy Wesoa
i Stary Rynek na terenie
miasta Jedwabne 3 000 000 z,
- realizacj porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta oma w dniu 10.06. 2009 r. (Uchwaa Nr
XXXIV/161/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 kwietnia 2009 r.) dotyczcego wspfinansowania
wsplnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta omy i okolicznych gmin I etap
400 203 z,
- budow kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami do budynkw w ulicach: Polna, Wjazd, omyska
oraz przyczy w ulicy Wesoej; kanalizacji deszczowej w ulicach: omyska, Plac 250-lecia; odcinkw
wodocigw wraz z przyczami w ulicy Wesoej (spicie wodocigu w ul. omyskiej ze Spdzielcz)
oraz w ulicy Wjazd 45 000 z,
-gospodark odpadami -15 000 z,
- oczyszczanie miast i wsi 86 000 z,