Zacznik Nr 10

do Uchway Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Pitnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan wydatkw budetowych na 2010 rok

Z tego
z tego:

z tego

w tym:
wydatki
na
programy
na programy
wiadczen finansowa
wydatki
finansowane
wydatki
Wydatki
na ne
z
dotacje na ia
inwestycje i z udziaem
jednostek wynagrodze zwizane z
obsug majtkowe
zadania
rzecz osb udziaem
zakupy
rodkw, o
budetowyc nia i skadki realizacj
a dugu
biece
inwestycyjne ktrych
fizycznych rodkw,
od
nich
ich
h,
;
o ktrych
naliczane, statutowyc
mowa w art.
mowa
w
h zada;
5 ust. 1 pkt
art. 5 ust.
2 i 3,
1 pkt 2 i 3
z tego:

Dzia

Rozdzi
a

Rolnictwo
owiectwo

010

01010

Przewidywa
ne
wykonanie

Nazwa

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna wsi
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050 budetowych

01030

01095

Izby rolnicze

Plan

1,066,115 2,367,300

Wydatki
biece

222.0

32,300

32,300

32,300

0 2,335,000 2,335,000

529,267

2,335,000

441.2

529,267

2,335,000

441.2

13,000

14,000

107.7

14,000

14,000

Wpaty gmin na
rzecz
izb
rolniczych
w
wysokoci
2%
uzyskanych
wpyww
z
2850 podatku rolnego

13,000

14,000

107.7

14,000

14,000

Pozostaa
dziaalno

14,000

14,000
18,300

2,335,000

2,335,000

2,335,000

2,335,000

523,848

18,300

3.5

18,300

18,300

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

835

0.0

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

135

0.0

Wynagrodzenia

4170 bezosobowe
Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

0.0

90

0.0

Zakup
usug
4300 pozostaych

8,368

8,300

99.2

8,300

8,300

8,300

Zakup
usug
obejmujcych
wykonanie
ekspertyz,
4390 analiz i opinii

10,000

10,000

10,000

10,000

Rne opaty i
4430 skadki

346,233

0.0

162,690

0.0

162.8 1,030,604 1,030,604

0 1,030,604

0 6,249,933 6,249,933

Drogi publiczne

60014

6300
60016

Zakup
usug
4300 pozostaych
Transport
i
czno

600

5,497

Dotacja celowa
na
pomoc
finansowa
udzielan
midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego
na
dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych
i
zakupw
inwestycyjnych
Drogi publiczne
gminne

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

4,471,412 7,280,537
1,889,000

3,311,000

175.3

1,889,000

3,311,000

175.3

2,572,412

3,812,184

148.2

873,251

873,251

873,251

3,311,000

3,311,000

3,311,000

3,311,000

2,938,933

2,938,933

5,000

20,000

400.0

20,000

20,000

20,000

Zakup
usug
4270 remontowych

150,000

100,000

66.7

100,000

100,000

100,000

Zakup
usug
4300 pozostaych

3,000

4,000

133.3

4,000

4,000

4,000

Rne opaty i
4430 skadki

1,200

1,500

125.0

1,500

1,500

1,500

Podatek
od
4480 nieruchomoci

747,756

747,751

100.0

747,751

747,751

747,751

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050 budetowych

60095

Pozostaa
dziaalno
Zakup
usug
4270 remontowych

700

70005

750

2,938,933

176.5

10,000

157,353

1573.5

157,353

157,353

147,353

147,353

147,353

147,353
10,000

157,353

2,938,933

2,938,933

Rne opaty i
4430 skadki
Gospodarka
mieszkaniowa

10,000

10,000

100.0

10,000

10,000

16,000

20,000

125.0

20,000

20,000

20,000

Gospodarka
gruntami
i
nieruchomocia
mi

16,000

20,000

125.0

20,000

20,000

20,000

16,000

20,000

125.0

20,000

20,000

Zakup
usug
4300 pozostaych
Administracja
publiczna
Urzdy
wojewdzkie
75011

75022

1,665,456

2,434,364 3,210,879

20,000

131.9 2,455,227 2,310,619 1,986,283

324,336

144,608

755,652

755,652

134,147

134,147

100.0

134,147

134,147

134,147

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

109,069

110,643

101.4

110,643

110,643

110,643

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

7,020

7,020

100.0

7,020

7,020

7,020

Skadki
na
ubezpieczenie
4110 spoeczne

14,134

14,134

100.0

14,134

14,134

14,134

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

2,350

2,350

100.0

2,350

2,350

2,350

Odpisy
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych

na

1,574

0.0

Rady
gmin
(miast i miast
na
prawach
powiatu)

141,748

144,608

102.0

144,608

3,200

Rne wydatki
na rzecz osb
3030 fizycznych

139,248

141,408

101.6

141,408

3,200

141,408

141,408

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

75023

1,700

2,200

129.4

2,200

2,200

2,200

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
4700 cywilnej

800

1,000

125.0

1,000

1,000

1,000

Urzdy
gmin
(miast i miast
na
prawach
powiatu)

2,101,469

2,756,472

131.2

2,134,472

2,131,272

Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

1,842,136

289,136

3,200

3,200

622,000

3,200

3,200

100.0

3,200

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

1,335,284

1,486,723

111.3

1,486,723

1,486,723

1,486,723

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

87,129

101,979

117.0

101,979

101,979

101,979

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

205,000

216,513

105.6

216,513

216,513

216,513

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

34,553

34,921

101.1

34,921

34,921

34,921

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe

1,000

2,000

200.0

2,000

2,000

2,000

90,000

90,000

100.0

90,000

90,000

90,000

26,392

27,000

102.3

27,000

27,000

27,000

Zakup
usug
4270 remontowych

4,900

4,000

81.6

4,000

4,000

4,000

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

1,500

2,000

133.3

2,000

2,000

2,000

Zakup
usug
4300 pozostaych

66,000

66,000

100.0

66,000

66,000

66,000

Zakup
usug
dostpu do sieci
4350 Internet

3,500

3,500

100.0

3,500

3,500

3,500

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

4260 Zakup energii

622,000

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4360 komrkowej

2,800

2,800

100.0

2,800

2,800

2,800

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4370 stacjonarnej

16,000

16,000

100.0

16,000

16,000

16,000

2,100

2,500

119.0

2,500

2,500

2,500

220

0.0

Podre
subowe
4410 krajowe
Rne opaty i
4430 skadki
Odpisy
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych

na

32,143

29,336

91.3

29,336

29,336

29,336

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
4700 cywilnej

20,000

20,000

100.0

20,000

20,000

20,000

Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznyc
4740 h

13,000

13,000

100.0

13,000

13,000

13,000

Zakup
akcesoriw
komputerowych
,
w
tym
programw
i
4750 licencji

13,000

13,000

100.0

13,000

13,000

13,000

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050 budetowych

83,064

600,000

722.3

600,000

600,000

Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
6060 budetowych

60,684

22,000

36.3

22,000

22,000

Promocja
jednostek
samorzdu
terytorialnego

75075

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

42,000

27,000

64.3

27,000

27,000

17,000

7,000

41.2

7,000

7,000

17,000

133,652

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe

10,000

100.0

10,000

10,000

Zakup
usug
4300 pozostaych

25,000

10,000

40.0

10,000

10,000

Pozostaa
dziaalno

15,000

148,652

991.0

15,000

15,000

Rne opaty i
4430 skadki

15,000

15,000

100.0

15,000

15,000

75095

10,000

7,000

10,000

0
10,000

15,000

0
0

15,000

133,652
0

Dotacja celowa na
pomoc finansowa
udzielan midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych i
zakupw
inwestycyjnych

6300

751

75101

133,652

Urzdy
naczelnych
organw
wadzy
pastwowej,
kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sdownictwa

19,582

1,703

8.7

1,703

1,703

900

803

Urzdy
naczelnych
organw wadzy
pastwowej,
kontroli
i
ochrony prawa

803

1,670

1,703

102.0

1,703

1,703

900

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe

900

900

100.0

900

900

900

Zakup
usug
4300 pozostaych

770

803

104.3

803

803

133,652

133,652

0
803

75113

Wybory
do
Parlamentu
Europejskiego

17,912

0.0

Rne wydatki
na rzecz osb
3030 fizycznych

9,810

0.0

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe

4,250

0.0

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

75412

2,602

0.0

Zakup
usug
4300 pozostaych

350

0.0

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4360 komrkowej

145

0.0

192

0.0

563

0.0

743,498

627,734

84.4

507,734

497,734

128,395

369,339

10,000

120,000

120,000

128,395

242,730

10,000

120,000

120,000

Podre
subowe
4410 krajowe
Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzncy
4740 h
Bezpieczest
wo publiczne i
ochrona
przeciwpoaro
wa

754

Ochotnicze
Strae Poarne

743,498

501,125

67.4

381,125

371,125

Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

8,000

10,000

125.0

10,000

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

92,357

96,192

104.2

96,192

96,192

96,192

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

6,206

7,850

126.5

7,850

7,850

7,850

10,000

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

15,725

15,804

100.5

15,804

15,804

15,804

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

2,100

2,549

121.4

2,549

2,549

2,549

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe

6,000

6,000

100.0

6,000

6,000

6,000

50,000

98,000

196.0

98,000

98,000

98,000

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

4260 Zakup energii

75421

40,000

41,000

102.5

41,000

41,000

41,000

Zakup
usug
4270 remontowych

420,000

55,000

13.1

55,000

55,000

55,000

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

1,000

1,000

100.0

1,000

1,000

1,000

Zakup
usug
4300 pozostaych

14,000

33,597

240.0

33,597

33,597

33,597

Rne opaty i
4430 skadki

8,300

8,800

106.0

8,800

8,800

8,800

Odpisy
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych

5,333

na

5,210

5,333

102.4

5,333

5,333

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050 budetowych

35,100

120,000

341.9

120,000

Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
6060 budetowych

39,500

0.0

Zarzdzanie
kryzysowe

Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
6060 budetowych

75495
Zakup
usug
4270 remontowych

126,609

126,609

126,609

126,609

126,609

126,609

126,609

120,000

126,609

756

75647

Dochody
od
osb
prawnych, od
osb
fizycznych
i
od
innych
jednostek
nieposiadajc
ych
osobowoci
prawnej oraz
wydatki
zwizane z i
poborem
Pobr
podatkw, opat
i
nieopodatkowa
nych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia
agencyjno4100 prowizyjne
Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

757

75705

97,332

102,000

104.8

102,000

102,000

50,000

52,000

97,332

102,000

104.8

102,000

102,000

50,000

52,000

45,332

50,000

110.3

50,000

50,000

50,000

5,000

5,000

100.0

5,000

5,000

5,000

Zakup
usug
4300 pozostaych

34,000

34,000

100.0

34,000

34,000

34,000

Zakup
akcesoriw
komputerowych
,
w
tym
programw
i
4750 licencji

13,000

13,000

100.0

13,000

13,000

13,000

6,017

0.0

6,017

0.0

Obsuga dugu
publicznego
Obsuga
krajowych
poyczek
i
kredytw
pozostaych
jednostek
sektora
finansw
publicznych

8070
758
75818

Odsetki
i
dyskonto
od
skarbowych
papierw
wartociowych,
kredytw
i
poyczek oraz
innych
instrumentw
finansowych,
zwizanych
z
obsug dugu
krajowego
Rne
rozliczenia
Rezerwy oglne
i celowe

4810 Rezerwy
Owiata
wychowanie

801
80101

Szkoy
podstawowe
Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze
Zasdzone
3050 renty
Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

6,017

0.0

86,000

86,000

86,000

86,000

86,000

86,000

86,000

86,000

86,000

86,000

86,000

11,700,807

###

103.6

###

5,664,886

5,742,426

101.4

5,742,426

5,419,714

283,705

315,712

111.3

315,712

315,712

6,743

7,000

103.8

7,000

7,000

86,000

### 9,033,814 2,531,972

4,592,084

827,630

0
0

555,585

322,712

3,613,069

3,528,755

97.7

3,528,755

3,528,755

3,528,755

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

280,264

310,730

110.9

310,730

310,730

310,730

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

630,468

647,403

139.0

647,403

647,403

647,403

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

101,385

105,196

103.8

105,196

105,196

105,196

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

260,139

224,930

86.5

224,930

224,930

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
4240 ksiek

4260 Zakup energii

224,930

17,064

14,100

82.6

14,100

14,100

14,100

113,775

119,135

104.7

119,135

119,135

119,135

Zakup

usug

4270 remontowych

71,380

150,770

211.2

150,770

150,770

150,770

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

6,980

6,290

90.1

6,290

6,290

6,290

Zakup
usug
4300 pozostaych

50,139

51,546

102.8

51,546

51,546

51,546

Zakup
usug
dostpu do sieci
4350 Internet

3,607

4,500

124.8

4,500

4,500

4,500

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4370 stacjonarnej

5,288

12,800

242.1

12,800

12,800

12,800

Podre
subowe
4410 krajowe

535

1,700

317.8

1,700

1,700

1,700

Rne opaty i
4430 skadki

400

0.0

201,775

220,359

109.2

220,359

220,359

220,359

Odpisy
na
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych
Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzncy
4740 h

80103

7,770

6,000

77.2

6,000

6,000

6,000

Zakup
akcesoriw
komputerowych
,
w
tym
programw
i
4750 licencji

10,400

15,500

149.0

15,500

15,500

15,500

Oddziay
przedszkolne
w
szkoach
podstawowych

470,990

503,859

107.0

503,859

468,867

Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

32,016

34,992

109.3

34,992

449,060

19,807

34,992

34,992

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

337,858

350,649

103.8

350,649

350,649

350,649

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

20,488

26,580

129.7

26,580

26,580

26,580

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

55,737

61,804

110.9

61,804

61,804

61,804

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

9,046

10,027

110.8

10,027

10,027

10,027

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

640

640

640

640

15,845

19,167

121.0

19,167

19,167

19,167

Odpisy
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych

na

80104

958,404

887,206

92.6

887,206

856,273

Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

648,190

208,083

30,933

26,618

30,933

116.2

30,933

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

443,628

514,380

115.9

514,380

514,380

514,380

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

30,557

36,116

118.2

36,116

36,116

36,116

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

72,900

84,000

115.2

84,000

84,000

84,000

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

11,783

13,694

116.2

13,694

13,694

13,694

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

11,000

18,500

168.2

18,500

18,500

18,500

56,320

70,400

125.0

70,400

70,400

70,400

30,933

Zakup rodkw
4220 ywnoci
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
4240 ksiek

4260 Zakup energii

Zakup
usug
4270 remontowych

5,000

5,000

5,000

5,000

37,000

37,350

100.9

37,350

37,350

37,350

207,500

1,000

0.5

1,000

1,000

1,000

Zakup

usug

4280 zdrowotnych

800

1,080

135.0

1,080

1,080

1,080

Zakup
usug
4300 pozostaych

41,175

42,185

102.5

42,185

42,185

42,185

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4370 stacjonarnej

1,400

1,700

121.4

1,700

1,700

1,700

16,223

27,868

171.8

27,868

27,868

27,868

500

1,000

200.0

1,000

1,000

1,000

Odpisy
na
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych
Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzncy
4740 h
Zakup
akcesoriw
komputerowych
,
w
tym
programw
i
4750 licencji

80110

Gimnazja
Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

1,000

2,000

200.0

2,000

2,000

2,579,542

2,799,814

108.5

2,799,814

2,645,774

2,000
2,323,377

322,397

0
0

154,040

154,040

144,000

154,040

107.0

154,040

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe

4,000

6,000

150.0

6,000

6,000

6,000

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

1,678,506

1,810,206

107.8

1,810,206

1,810,206

1,810,206

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

122,163

138,421

113.3

138,421

138,421

138,421

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

289,566

317,634

109.7

317,634

317,634

317,634

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

46,324

51,116

110.3

51,116

51,116

51,116

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
4240 ksiek

4260 Zakup energii

20,500

21,500

104.9

21,500

21,500

21,500

14,000

13,000

92.9

13,000

13,000

13,000

123,800

124,620

100.7

124,620

124,620

124,620

Zakup
usug
4270 remontowych

20,000

23,000

115.0

23,000

23,000

23,000

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

3,000

3,300

110.0

3,300

3,300

3,300

Zakup
usug
4300 pozostaych

6,457

13,300

206.0

13,300

13,300

13,300

Zakup
usug
dostpu do sieci
4350 Internet

1,000

1,000

1,000

1,000

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4360 komrkowej

1,390

2,000

143.9

2,000

2,000

2,000

1,620

2,500

154.3

2,500

2,500

2,500

1,700

3,000

176.5

3,000

3,000

3,000

94,516

98,177

103.9

98,177

98,177

98,177

4,000

6,000

150.0

6,000

6,000

6,000

4,000

11,000

275.0

11,000

11,000

11,000

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4370 stacjonarnej
Podre
subowe
4410
rajowe
Odpisy
na
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych
Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzncy
4740 h
Zakup
akcesoriw
komputerowych
,
w
tym
programw
i
4750 licencji

80113

Dowoenie
uczniw do szk
Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

80114

408,200

419,420

102.7

419,420

419,420

419,420

131,000

148,200

113.1

148,200

148,200

148,200

Zakup
usug
4300 pozostaych

154,000

156,000

101.3

156,000

156,000

156,000

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4360 komrkowej

1,200

1,220

101.7

1,220

1,220

1,220

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefoni
4270 stacjonarnej

110,000

100,000

90.9

100,000

100,000

100,000

Rne opaty i
4430 skadki

12,000

14,000

116.7

14,000

14,000

14,000

Zespoy
obsugi
ekonomicznoadministracyjnej
szk

595,123

562,116

94.5

562,116

559,066

Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

14,600

3,050

20.9

3,050

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

429,803

408,438

95.0

408,438

408,438

408,438

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

29,577

33,491

113.2

33,491

33,491

33,491

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

70,890

67,475

95.2

67,475

67,475

67,475

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

11,235

10,709

95.3

10,709

10,709

10,709

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

520,113

38,953

3,050

3,050

7,600

6,400

84.2

6,400

6,400

6,400

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

400

400

100.0

400

400

400

Zakup
usug
4300 pozostaych

5,800

5,800

100.0

5,800

5,800

5,800

Zakup
usug
dostpu do sieci
4350 Internet

1,000

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4360 komrkowej

1,000

1,000

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4370 stacjonarnej

3,000

Podre
subowe
4410 krajowe
Odpisy
na
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych
Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzncy
4740 h
Zakup
akcesoriw
komputerowych
,
w
tym
programw
i
4750 licencji

80146

Doksztacanie
doskonalenie
nauczycieli

Stowki szkolne

1,000

1,000

100.0

1,000

1,000

1,000

3,200

106.7

3,200

3,200

3,200

1,000

2,000

200.0

2,000

2,000

2,000

11,618

11,553

99.4

11,553

11,553

11,553

2,600

1,000

38.5

1,000

1,000

1,000

6,000

6,600

110.0

6,600

6,600

6,600

52,802

57,200

108.3

57,200

57,200

52,802

57,200

108.3

57,200

57,200

445,235

593,867

133.4

593,867

591,767

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
4700 cywilnej

80148

1,000

57,200

210,753

381,014

2,100

57,200

0
0

Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

800

2,100

262.5

2,100

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

162,735

165,204

101.5

165,204

165,204

165,204

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

13,931

13,931

13,931

13,931

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

25,000

27,230

108.9

27,230

27,230

27,230

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

3,700

4,388

118.6

4,388

4,388

4,388

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

1,500

10,000

666.7

10,000

10,000

10,000

144.8

Zakup rodkw
4220 ywnoci

243,000

351,940

351,940

351,940

351,940

4260 Zakup energii

9,000

9,000

9,000

9,000

Zakup
usug
4270 remontowych

2,000

2,000

2,000

2,000

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

570

570

570

570

8,500

7,504

88.3

7,504

7,504

7,504

Odpisy
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych

80195

2,100

na

Pozostaa
dziaalno

525,625

555,463

105.7

555,463

547,705

Wynagrodzenia
osobowe
3020 pracownikw

290,237

257,468

7,758

2,000

7,758

387.9

7,758

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

204,700

230,738

112.7

230,738

230,738

230,738

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

13,998

14,645

104.6

14,645

14,645

14,645

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

32,000

38,718

121.0

38,718

38,718

38,718

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

5,300

6,136

115.8

6,136

6,136

6,136

7,758

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

4260 Zakup energii

34,000

20,500

60.3

20,500

20,500

20,500

102,000

104,100

102.1

104,100

104,100

104,100

Zakup
usug
4270 remontowych

11,000

11,000

100.0

11,000

11,000

11,000

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

320

320

100.0

320

320

320

Zakup
usug
4300 pozostaych

15,879

14,900

93.8

14,900

14,900

14,900

500

500

500

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
4700 cywilnej

500

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4360 komrkowej

800

600

75.0

600

600

600

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4370 stacjonarnej

1,000

1,000

100.0

1,000

1,000

1,000

600

1,000

166.7

1,000

1,000

1,000

99,728

100,548

100.8

100,548

100,548

100,548

300

1,000

333.3

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

100.0

2,000

2,000

2,000

Podre
subowe
4410 krajowe
Odpisy
na
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych
Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzncy
4740 h
Zakup
akcesoriw
komputerowych
,
w
tym
programw
i
4750 licencji

851
85154

Ochrona
zdrowia
Przeciwdziaani
e alkoholizmowi

95,218

100.3

95,218

30,218

12,218

18,000

65,000

12,218

18,000

65,000

94,953

95,218

100.3

95,218

30,218

Dotacja
podmiotowa
z
budetu
dla
jednostek
niezaliczanych
do
sektora
finansw
2580 publicznych

59,000

65,000

110.2

65,000

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

65,000

6,400

0.0

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

745

150

20.1

150

150

150

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

121

68

56.2

68

68

68

10,000

12,000

120.0

12,000

12,000

12,000

2,187

2,000

91.4

2,000

2,000

2,000

16,500

16,000

97.0

16,000

16,000

16,000

105.0 3,857,730 3,578,230

543,107 3,035,123

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe
Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

Zakup
usug
4300 pozostaych
Pomoc
spoeczna

852

94,953

3,674,002 3,857,730

279,500

wiadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna
oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
spoecznego

85212

2,687,582

2,967,608

110.4

2,967,608

2,967,608

2,589,956

2,851,857

110.1

2,851,857

2,851,857

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

65,090

80,947

124.4

80,947

80,947

80,947

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

3,974

6,596

166.0

6,596

6,596

6,596

wiadczenia
3110 spoeczne

114,186

2,853,422
2,851,857

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

16,694

21,493

128.7

21,493

21,493

21,493

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

1,661

2,148

129.3

2,148

2,148

2,148

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe

6,005

0.0

0.0

200

200

200

965

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

200

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

200

Zakup
usug
4300 pozostaych

600

965

160.8

965

965

Podre
subowe
4410 krajowe

100

0.0

3,002

3,002

100.0

3,002

3,002

300

400

133.3

400

400

8,000

10,000

125.0

10,000

10,000

10,000

8,000

10,000

125.0

10,000

10,000

10,000

Odpisy
na
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych
Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzncy
4740 h

3,002

400

Skadki
na
ubezpieczenia
zdrowotne
opacane
za
osoby pobierajce
niektre
wiadczenia
z
pomocy
spoecznej
oraz
niektre
wiadczenia
rodzinne

85213
Skadki
na
ubezpieczenie
4130 zdrowotne

85214

Zasiki i pomoc w
naturze
oraz
skadki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
wiadczenia
3110 spoeczne
Zakup
usug
przez jednostki
samorzdu
terytorialnego
od
innych
jednostek
samorzdu
4330 terytorialnego

85215

85216

255,000

82.8

255,000

96,000

231,000

159,000

68.8

159,000

76,800

96,000

125.0

96,000

96,000

Dodatki
mieszkaniowe

4,795

5,000

104.3

5,000

wiadczenia
3110 spoeczne

4,795

5,000

104.3

5,000

79,000

79,000

79,000

Zasiki stae
wiadczenia
3110 spoeczne

85219

307,800

79,000

Orodki Pomocy
Spoecznej

448,791

501,122

111.7

501,122

499,622

Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

96,000

159,000

159,000

5,000

79,000

5,000

1,500

1,500

1,500

109.6

1,500

311,907

315,252

101.1

315,252

315,252

315,252

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

19,866

26,532

133.6

26,532

26,532

26,532

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

52,272

53,763

102.9

53,763

53,763

53,763

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

8,139

8,374

102.9

8,374

8,374

8,374

2,000

2,000

2,000

2,000

8,000

13,000

162.5

13,000

13,000

13,000

600

900

150.0

900

900

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

900

1,369

Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

79,000
0

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

Wynagrodzenia
4170 bezosobowe

80,701

96,000

418,921

Zakup

usug

4300 pozostaych

13,000

10,000

76.9

10,000

10,000

10,000

Opaty z tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyj
nych
telefonii
4370 stacjonarnej

5,700

5,500

96.5

5,500

5,500

5,500

Opaty
czynszowe
za
pomieszczenia
4400 biurowe

8,000

42,000

525.0

42,000

42,000

42,000

Podre
subowe
4410 krajowe

6,000

7,000

116.7

7,000

7,000

7,000

300

500

166.7

500

500

500

Rne opaty i
4430 skadki
Odpisy
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych

85295

na

8,251

9,001

109.1

9,001

9,001

9,001

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
4700 cywilnej

1,000

1,500

150.0

1,500

1,500

1,500

Zakup
materiaw
papierniczych
do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficzncy
4740 h

1,387

1,300

93.7

1,300

1,300

1,300

Zakup
akcesoriw
komputerowych
,
w
tym
programw
i
4750 licencji

3,000

3,000

100.0

3,000

3,000

3,000

217,034

40,000

18.4

40,000

5,000

147,625

35,000

23.7

35,000

41,009

0.0

Pozostaa
dziaalno
wiadczenia
3110 spoeczne
Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

5,000

35,000
35,000

0
0

Zakup

usug

4300 pozostaych
Edukacyjna
opieka
wychowawcza

854
85401

wietlice
szkolne

5,000

5,000

5,000

225,255

150,329

66.7

150,329

137,035

127,012

10,023

13,294

127,012

10,023

13,294

150,329

126.1

150,329

137,035

10,300

13,294

129.1

13,294

Wynagrodzenia
osobowe
4010 pracownikw

77,666

99,889

128.6

99,889

99,889

99,889

Dodatkowe
wynagrodzenie
4040 roczne

13,294

7,035

6,203

88.2

6,203

6,203

6,203

Skadki
na
ubezpieczenia
4110 spoeczne

13,685

18,005

131.6

18,005

18,005

18,005

Skadki
na
4120 Fundusz Pracy

2,207

2,915

132.1

2,915

2,915

2,915

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
4240 ksiek

1,000

1,000

1,000

1,000

Zakup
usug
4280 zdrowotnych

240

240

240

240

8,296

8,783

105.9

8,783

8,783

8,783

982,868 1,312,497

133.5

483,000

483,000

483,000

829,497

829,497

725,497

725,497

Pomoc
materialna
uczniw

na

dla

Gospodarka
komunalna
ochrona
rodowiska

90002

17.6

119,189

106,066

Inne formy dla

3260 uczniw

900

5,000

Wydatki
osobowe
niezaliczane do
3020 wynagrodze

Odpisy
zakadowy
fundusz
wiadcze
4440 socjalnych

85415

28,400

Gospodarka
odpadami

106,066

725,497

6300
90003

Dotacja celowa
na
pomoc
finansowa
udzielan
midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego
na
dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych
i
zakupw
inwestycyjnych

725,497

116,200

47,000

40.4

47,000

47,000

7,000
6,200

10,000

142.9

10,000

10,000

10,000

7,000

112.9

7,000

7,000

7,000

Zakup
usug
4270 remontowych

Zakup
usug
4300 pozostaych

25,000

30,000

120.0

30,000

30,000

30,000

78,000

0.0

516,668

380,000

73.5

355,000

355,000

326,668

330,000

101.0

330,000

330,000

330,000

4270 remontowych

25,000

25,000

100.0

25,000

25,000

25,000

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050 budetowych

165,000

25,000

15.2

25,000

25,000

45.7

81,000

81,000

79,000

79,000

3,000

3,000

3,000

78,000

Oczyszczanie
miast i wsi
Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

Owietlenie ulic,
placw i drg

4260 Zakup energii

Zakup

90095

47,000

725,497

25,000

4260 Zakup energii

90015

725,497

355,000

25,000

usug

Pozostaa
dziaalno

350,000

160,000

Zakup
usug
4270 remontowych

3,000

Zakup
usug
4300 pozostaych

78,000

78,000

100.0

78,000

78,000

272,000

79,000

29.0

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050 budetowych

81,000

79,000

79,000

Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego

921

Domy i orodki
kultury,
wietlice i kluby
92109
Dotacja
podmiotowa
z
budetu
dla
samorzdowej
instytucji
2480 kultury
Biblioteki
92116
Dotacja
podmiotowa
z
budetu
dla
samorzdowej
instytucji
2480 kultury
Kultura

926
92695

fizyczna
sport
Pozostaa
dziaalno

Dotacja
podmiotowa
z
budetu
dla
jednostek
niezaliczanych
do
sektora
finansw
2580 publicznych
Zakup
materiaw
4210 wyposaenia

395,000

395,000

100.0

395,000

395,000

228,000

225,000

98.7

225,000

225,000

228,000

225,000

98.7

225,000

167,000

170,000

101.8

170,000

167,000

170,000

101.8

170,000

65,000

59,020

90.8

59,020

29,020

29,020

30,000

65,000

59,020

90.8

59,020

29,020

29,020

30,000

60,000

30,000

50.0

30,000

5,000

0.0

29,020

29,020

29,020

###

###

### 8,022,520

###

170,000

170,000

30,000

Zakup
usug
4270 remontowych

ogem

225,000

29,020
25,992,205

###

1,540

490,000

###

###