Professional Documents
Culture Documents
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1 Dochody budetu gminy w wysokoci 8 224 593 z, z tego : - biece w wysokoci 7 185 662 z, - majtkowe w wysokoci 1 038 931 z, zgodnie z zapisami 14 Uchway. 2 Wydatki budetu gminy w wysokoci 9 024 593 z, z tego : - biece w wysokoci 6 714 306 z, - majtkowe w wysokoci 2 310 287 z, zgodnie z zapisami 15 Uchway. 3 W budecie tworzy si rezerwy: 1) ogln w wysokoci - 48 000 z, 2) celow w wysokoci - 2 000 z, z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. 4 1. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 1 (1a zadania inwestycyjne w 2010 roku). 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci, zgodnie z zacznikiem nr 2 5 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 800 000 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zaciganych kredytw w kwocie 800 000 z. 6 czn kwot przychodw budetu w wysokoci 800 000 z, oraz czn kwot rozchodw budetu w wysokoci 0 z, zgodnie z zacznikiem nr 3 oraz prognoz kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 3a. 7 Limity zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zaciganych na: 1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu - w kwocie 600 000 z; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu - w kwocie 800 000 z; 3) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej realizowanych przez zakad budetowy - w kwocie 1 104 208 z;
8 1. Ustala si dochody w kwocie 31 500 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 300 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 2. Ustala si wydatki w kwocie 1 200 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii. 9 Wyodrbnia si w budecie kwot 170 087 z, do dyspozycji soectw, z tego dla : 1. soectwa Bachanowo kwot 6 380 z 2. soectwa Baskowizna kwot 7 277z 3. soectwa Czajewszczyzna kwot 5 222 z 4. soectwa Czerwone Bagno kwot 5 175z 5. soectwa Kazimierwka kwot 7 514 z 6. soectwa Krzemianka kwot 6 592 z 7. soectwa opuchowo kwot 5 647 z 8. soectwa Malesowizna kwot 6 899 z 9. soectwa Okrge kwot 6 616 z 10. soectwa Podwysokie Jeleniewskie kwot 6 451 z 11. soectwa Prudziszki kwot 9 876 z 12. soectwa Rutka kwot 5 694 z 13. soectwa Sidorwka kwot 6 876 z 14. soectwa Sidory Zapolne kwot 4 962 z 15. soectwa Suchodoy kwot 6 143 z 16. soectwa Sumowo kwot 6 096 z 17. soectwa Szeszupka kwot 5 127 z 18. soectwa Szurpiy kwot 8 364z 19. soectwa cibowo kwot 5 978 z 20. soectwa Udryn kwot 6 687 z 21. soectwa Udziejek kwot 7 466 z 22. soectwa Wodziki kwot 5 803z 23. soectwa ywa Woda kwot 7 419 z 24. soectwa Jeleniewo kwot 19 823 z. 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Gminy, zgodnie z zacznikiem nr 4.
11 Ustala si plan przychodw i kosztw dla samorzdowego zakadu budetowego przychody 1 191 577 z, koszty - 1 188 384 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.
12 1. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody - 10 400 z, 2) wydatki - 30 200 z, zgodnie z zacznikiem nr 6. 13 Upowania si Wjta do: 1. zacigania kredytw i poyczek do wysokoci poszczeglnych limitw zobowiza , okrelonych w 7 Uchway 2. zacigania zobowiza: a. na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2, b. z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku 3. do dokonywania zmian w planie wydatkw, polegajcych na przenoszeniu wydatkw midzy rozdziaami i paragrafami, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami, 4. przekazania kierownikom jednostek budetowych gminy uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw, 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatkw, 6. udzielania w roku budetowym poyczek do cznej kwoty 1 104 208 z 7. lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. 14 Okrela si szczegowy plan dochodw - tabela Nr 1 15 Okrela si szczegowy plan wydatkw tabela Nr 2 16 Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi. 17 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
PRZEWODNICZCY RADY Stefan Waszkiewicz
Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe z tego rda finansowania rok budetowy 2010 (8+9+10+11) 7 612 014 dochody wasne jst 8 112 014 kredyty i poyczki 9 500 000 rodki pochodzce z innych rde* 10 0 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 2011 r. 2012 r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Zakad Gospodarki Komunalnej i 0 Mieszkaniowej w Jeleniewie 0 x
Lp
Dzia
Rozdz.
**
1 1
2 900
3 90017
6 4 388 973
12
13
0 2 572 751
Ogem
4 388 973
612 014
112 014
500 000
0 2 572 751
poz.1 Kwot 100 000 z, wydatkowano na opracowanie dokumentacji w latach 2008 2009
Zadania inwestycyjne w 2010 r. Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe rok budetowy 2010 (8+9+10+11) rodki pochodzce z innych rde* 10 0 0 0 0 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
1 1
2 600
3 60016
5 Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Gulbieniszki Opracowanie dokumentacji na budow przedszkola w Jeleniewie Poprawa gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo Kompleks sportoworekreacyjny w miejscowoci Jeleniewo
6 4 008 798
12
0 Urzd Gminy 806 931 Jeleniewo 0 0 Urzd Gminy Jeleniewo Urzd Gminy Jeleniewo
2.
754
75412
40 000
3.
801
80103
6060
65 000
65 000
65 000
900
90017
6210
4 388 973
612 014
112 014
500 000
Zakad Gospodarki Komunalnej i 0 Mieszkaniowej w Jeleniewie 0 806 931 Urzd Gminy Jeleniewo x
5 Ogem
926
92601
6050
0 800 000
0 0
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci * zadania planowane do realizacji pod warunkiem pozyskania rodkw z Unii Europejskiej ( nie wystpuj w planie wydatkw poz.1.2;1.3;)
w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) Planowane wydatki 2010 r. z tego: rodki z budetu krajowego** rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wydatki razem (9+13) z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12) Wydatki razem (14+15+16+1 7) 13 rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinanso- poyczki obligacj pozostae wanie z i kredyty e budetu pastwa 14 15 16 17
Lp.
Projekt
poyczki i kredyty 10
obligacje
pozostae**
2 Wydatki 1 majtkowe: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 2009 r. 2010 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki: 2009 r. 2010 2011 r. Program: Priorytet: Dziaanie: 1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: 2009 r. 2010 r. Ogem
11
12
x Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 O.Priorytetowa II- Rozwj infrastruktury transportowej Dziaanie 2.1 - Rozwj transportu drogowego Nazwa projektu: "Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo".
4 008 798 1 853 913 2 154 885 1 403 273 596 342 300 000 0 296 342 806 931 0 0 0 806 931 108 839 43 536 65 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 323 18 129 27 194 2 451 363 1 195 906 1 255 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 403 273 596 342 806 931 1 403 273 596 342 300 000 0 296 342 806 931 0 0 0 806 931 Program: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 O.Priorytetowa III- Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie 3.2 - Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej: "Poprawa gospodarki wodno- ciekowej na terenie Gminy Jeleniewo".
600.60016.6050
900.90017.6210
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 572 751 991 142 1 581 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet O.3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie: 3.3. Odnowa i rozwj wsi nazwa projektu: Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowoci Jeleniewo
926.92601.6050
0 0 0 800 000
0 0 0 0
0 0 0 806 931
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 806 931
Lp.
1
Tre
2
Klasyfikacja
3
Kwota 2010 r.
4
Przychody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995 952 952 903 951 944 957 931 955
Poz 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 kredytw poyczek
Wyszczeglnienie
Wykonanie 2009r
Prognoza 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
Prognoza 2011 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 8 635 823,00
Prognoza 2012 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 9 067 614,00
Prognoza 2013 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 9 520 994,00
Prognoza 2014 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 9 997 044,00
Prognoza 2015 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 496 896,00
wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych (art.169 ust.3 ufp): kredytw poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) Spata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) Prognozowane dochody budetowe Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1); dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3); spaty zaduenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,00 % 0,00 % 8 856 053,00
8 224 593,00
Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych
Dzia
Rozdzia
Tre 3 Nazwa jednostki Wojewdztwo Podlaskie Powiat Suwalski wietlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie Biblioteka Publiczna w Jeleniewie Razem Nazwa zadania Dotacja na utrzymanie Szkoy Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Dotacja na utrzymanie Oddziau Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Razem OGEM
podmiotowej 4
celowej 6
1 2 Jednostki sektora finansw publicznych 600 60013 600 60014 921 92109 921 92116
0 0 0 0 0
70 685
801
80103
16 268
801
80104
35 960
0 0
0 150 000
w zotych Przychody w tym: Lp. Wyszczeglnienie Nazwa zakadu, dzia rozdz. Ogem dotacje z budetu dotacja przedmiotowa Kwota 5 Dotacje celowe na zadania biece finansowane z udziaem zakres dotacji rodkw z UE 7 0 Dotacje celow na inwestycje Kwota 8 Cel dotacji 9 10 1 188 384 ogem Koszty w tym: Wpata do budetu
1 1.
3 1 191 577
4 648 836
6 1) Utrzymanie 36 822 parku i terenw zielonych wok posesji gminnych 6300m x 0,40z= 2 520 2) Eksploatacja wysypiska mieci 8300m x 1,00 z =8 300 3) Dostarczenie energii cieplnej w budynku Zbiec 367,42m x 70,77 = 26 002
11 0
612 014 Realizacja zadania inwestycyjnego pn Poprawa gospodarki wodnociekowej na terenie Gminy Jeleniewo
Ogem
1 191 577
648 836
36 822
612 014
1 188 384
1 016