Professional Documents
Culture Documents
do Uchway Nr L
Rady Miejskiej Bia
z dnia 22 lute
Zadnia inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
600 60015
**
6059
/
6050
czne koszty
finansowe
44,844,655
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
500,000
11,505,000
20,000
11,485,000
21,442,129
20,600,000
6058
/
600 60015 6059
/
6050
71,599,048
57,000,000
zmniejszenia
12,005,000
zwikszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
Rok budetowy
2010
921,070
19,678,930
80,000
19,598,930
2,650,962
57,000,000
50,000
20,982,373
A
B
C
A
2,650,962
35,967,627
C
A
8,343,180
3,500,000
700,000
4,200,000
20,000
4,180,000
B
C
A
6058
/
600 60015 6059
/
6050
6058
/
600 60015 6059
/
6050
92,190,444
43,729,280
1,165,000
42,564,280
50,000
10,282,320
32,231,960
C
A
84,000,000
29,171,000
29,171,000
100,000
6,967,750
B
C
Strona 1 z 56
22,103,250
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
27,194,259
830,000
15,962
825,962
20,000
20,000
5,058,965
1,800,000
2,000,000
2,400,000
6058
/
23 600 60015 6059
/
6050
51,300,000
1,900,000
150,000
150,000
1,900,000
75,000
400,000
1,425,000
3,100,000
400,000
4,900,000
50,000
4,850,000
2,000,000
100,000
700,000
19,958,000
5,400,000
5,400,000
20,000
1,330,000
1,200,000
4,050,000
C
A
20,505,000
1,000,000
150,000
50,000
1,100,000
20,000
330,000
RAZEM
808,671,802
309,412,430
6,766,924
6,662,994
309,516,360
2,360,000
119,623,523
150,000
257,985
27,985
230,000
750,000
1,180,000
107,985
20,000
20,000
12,298,560
6,740,000
800,000
5,940,000
440,000
5,500,000
2,275,793
2,000,000
126,810
2,359,760
2,700,000
A
B
C
A
B
C
A
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
6058
/
12 600 60015 6059
/
6050
rodki
pochodzce
z innych
rde*
3,050,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
800,000
600,000
1,400,000
70
350,000
Strona 2 z 56
50,000
1,350,000
B
C
A
B
C
A
B
126,880
6,880
120,000
2,350,000
20,000
980,000
1,350,000
184,482,837
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
2,359,760
Rok budetowy
2010
2,700,000
zmniejszenia
350,000
Strona 3 z 56
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
2,350,000
20,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
980,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
2,650,000
3,000,000
50,000
50,000
RAZEM
61,523,381
29,504,795
800,070
12,605,342
11,200,000
450,000
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
350,000
1,520,000
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
2,650,000
20,000
1,130,000
50,000
50,000
28,784,865
1,954,865
23,230,000
11,650,000
30,000
11,620,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
1,500,000
3,600,000
A
B
C
400,000
400,000
400,000
85,000
315,000
A
B
C
A
2,524,000
10,000
15,529,342
11,600,000
460,000
10,000
10,000
12,060,000
125,000
11,935,000
B
C
15,743,808
10,520,000
0
300,000
10,220,000
1,265,289
8,954,711
A
B
C
A
6,500,000
2,000,000
27,393,808
15,997,056
1,000,000
1,000,000
150,000
850,000
1,300,000
14,697,056
1,815,289
12,881,767
B
C
A
1,460,000
900,000
500,000
1,400,000
20,000
1,380,000
B
C
A
750,000
750,000
750,000
274,615
475,385
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15
/2010/
700,000
700,000
700,000
196,542
503,458
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 30 przy ul. Piastowskiej 1a /
2010/
700,000
700,000
700,000
201,835
498,165
B
C
Strona 4 z 56
A
B
C
A
B
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 30 przy ul. Piastowskiej 1a /
2010/
700,000
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 10 przy Al. Pisudskiego 34 /
2010/
700,000
700,000
6,410,000
3,900,000
RAZEM
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
700,000
500,000
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
700,000
201,835
kredyty,
poyczki i
obligacje
498,165
700,000
350,955
349,045
4,400,000
1,193,947
3,206,053
1,400,000
1,200,000
100,000
1,300,000
380,645
919,355
2,420,000
1,660,000
220,000
1,880,000
1,326,429
553,571
1,541,480
1,000,000
500,000
1,500,000
284,103
1,215,897
RAZEM
12,861,480
4,160,000
820,000
4,980,000
2,041,177
2,938,823
3,114,340
1,900,000
1,110,000
RAZEM
12,977,361
3,835,000
1,110,000
RAZEM
"Rozbudowa i modernizacja systemu
wodocigowo-kanalizacyjnego w Biaymstoku i
900 90001 6050
Gminie Wasilkw" - udzia wasny Miasta
Biaystok /2004-2011/
Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach:
900 90001 6050 Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie,
Zagrki /2008-2010/
900 90001 6050
505,838
384,000
100,000
969,838
414,000
100,000
24,545,729
1,245,000
0
500,000
3,010,000
204,711
2,805,289
4,945,000
439,711
4,505,289
484,000
18,395
465,605
514,000
48,395
465,605
745,000
145,000
600,000
1,452,401
1,300,000
500,000
800,000
30,000
770,000
560,000
560,000
RAZEM
29,618,130
4,405,000
1,560,000
2,845,000
795,000
2,050,000
80,000
80,000
RAZEM
80,000
80,000
370,000
370,000
RAZEM
370,000
370,000
Strona 5 z 56
80,000
30,000
50,000
80,000
30,000
50,000
370,000
40,000
330,000
370,000
40,000
330,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
1
13,137,712
9,323,621
1,520,000
7,803,621
50,000
3,155,630
4,597,991
C
A
2
4,617,285
982,290
1,520,000
17,754,997
10,305,911
1,520,000
2,502,290
82,031
1,100,000
10,305,911
132,031
4,255,630
1,320,259
C
RAZEM
2
OGEM
150,000
1,708,600
1,304,000
1,655,728,114 486,601,388
12,526,994
Strona 6 z 56
1,520,000
150,000
150,000
1,154,000
104,000
1,050,000
13,921,567
229,867,468
12,712,994 486,415,388
5,918,250
A
B
C
0
6,650,000
0
235,976,353
Zacznik Nr 3
do Uchway Nr LII/669/10
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia 22 lutego 2010r.
atach 2010-2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
12
ZDI / BFE
1,550,000
ZDI
ZDI
ZDI
40,870,000
ZDI
52,937,082
ZDI
Strona 7 z 56
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
25,000,000
23,000,000
ZDI
ZDI
ZDI
6,900,000
3,000,000
ZDI
1,630,200
10,885,000
ZDI
269,730,059 80,725,000
ZDI
ZDI
5,258,202
ZDI
ZDI
1,842,500
ZDI
ZDI
Strona 8 z 56
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
programu
Strona 9 z 56
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
ZDI
26,982,866
ZDI
ZMK
ObU
0
ZDI
5,499,808
7,129,808
ZDI
ZDI
ZDI
ZDI
ZDI
Strona 10 z 56
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
programu
ZDI
1,950,000
0
ZDI
ZDI
ZDI
1,000,000
6,200,000
ZDI
7,300,000
0
ZDI
434,000
17,135,803
ZDI
ZDI
OSGK
19,035,803
0
OSGK
0
OSGK
Strona 11 z 56
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
4,727,463
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
ZDI
4,727,463
0
ZDI
438,590,534 215,213,930
Strona 12 z 56
Zaczn
do Autopopr
Zadnia inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
1
21,442,129
20,600,000
6058
/
600 60015 6059
/
6050
6058
/
600 60015 6059
/
6050
71,599,048
57,000,000
2,650,962
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
921,070
19,678,930
80,000
19,598,930
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
A
B
C
2,650,962
57,000,000
50,000
20,982,373
35,967,627
C
A
92,190,444
43,729,280
1,165,000
42,564,280
50,000
10,282,320
32,231,960
C
A
27,194,259
5,058,965
1,800,000
3,100,000
RAZEM
808,671,802
309,412,430
6,766,924
50,000
50,000
RAZEM
61,523,381
29,504,795
800,070
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
Rok budetowy
2010
830,000
15,962
825,962
20,000
20,000
400,000
400,000
15,529,342
11,600,000
460,000
13
6,662,994
1,520,000
4,900,000
50,000
4,850,000
309,516,360
2,360,000
119,623,523
50,000
50,000
28,784,865
1,954,865
23,230,000
400,000
85,000
315,000
12,060,000
125,000
11,935,000
A
B
C
3,050,000
A
B
C
3,600,000
184,482,837
A
B
C
0
07/21/2011 03:35:53
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
RAZEM
"Rozbudowa i modernizacja systemu
wodocigowo-kanalizacyjnego w Biaymstoku i
900 90001 6050
Gminie Wasilkw" - udzia wasny Miasta
Biaystok /2004-2011/
Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach:
900 90001 6050 Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie,
Zagrki /2008-2010/
RAZEM
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,000,000
150,000
850,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
6,500,000
2,000,000
1,000,000
B
C
27,393,808
15,997,056
1,300,000
14,697,056
1,815,289
12,881,767
24,545,729
1,245,000
500,000
745,000
145,000
600,000
1,452,401
1,300,000
500,000
800,000
30,000
770,000
29,618,130
4,405,000
1,560,000
2,845,000
795,000
2,050,000
13,137,712
9,323,621
1,520,000
7,803,621
50,000
3,155,630
A
B
C
A
B
C
A
1
4,597,991
C
A
2
4,617,285
982,290
1,520,000
17,754,997
10,305,911
1,520,000
2,502,290
82,031
1,100,000
10,305,911
132,031
4,255,630
13,921,567
229,867,468
1,320,259
C
RAZEM
OGEM
1,655,728,114 486,601,388
12,526,994
1,520,000
12,712,994 486,415,388
0
6,650,000
5,918,250
235,976,353
zmniejszenie
1
14
07/21/2011 03:35:54
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
zwikszenie
2
15
07/21/2011 03:35:54
Zacznik Nr 3
do Autopoprawki nr 1
atach 2010-2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
1,550,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
12
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
ZDI
212,428
213,199
4,394,737
6,640,829
7,958,219
1,213,358
2,434,522
6,321,642
ZDI
16,910,248
16,910,248
10,264,011
ZDI
158,965
158,965
84,310,361
95,170,861
53,529,522
5,708,404
47,246
955,342
ZDI
SPRAWDZENIE
1
PORPolska Wschodnia
40,870,000
ZDI
269,730,059 80,725,000
ZDI
26,982,866
5,472,294
ZMK
0
926,062
16
07/21/2011 03:35:54
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
5,499,808
7,129,808
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
192
192
5,266,943
5,566,943
119,197
6,664,926
590,047
652,401
709,244
7,317,327
17,135,803
ZDI
ZDI
1,200,000
19,035,803
4,727,463
4,727,463
ZDI
403,624
606,628
ZDI
1,895,249
2,114,995
2,298,873
422,750
438,590,534 215,213,930
111,438,573
124,117,561
382,045,794
17
07/21/2011 03:35:55
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
18
07/21/2011 03:35:55
Zaczn
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bia
z dnia ... lute
Zadnia inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
4,300,000
1,439,000
1,439,000
50,000
1,389,000
2,000,000
500,000
500,000
50,000
450,000
RAZEM
6,300,000
1,939,000
1,939,000
100,000
1,839,000
600 60015
6059
/
6050
10
11
A
B
C
B
C
850,000
80,000
RAZEM
850,000
80,000
80,000
50,000
30,000
80,000
50,000
30,000
A
B
C
44,844,655
12,005,000
500,000
11,505,000
20,000
11,485,000
C
A
6058
/
600 60015 6059
/
6050
6058
/
600 60015 6059
/
6050
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
170,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000
14,950,000
85,000,000
C
21,442,129
20,600,000
921,070
19,678,930
80,000
19,598,930
A
B
C
A
71,599,048
57,000,000
2,650,962
19
2,650,962
57,000,000
50,000
20,982,373
35,967,627
07/21/2011 03:35:55
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
6058
/
600 60015 6059
/
6050
57,000,000
zwikszenia
2,650,962
zmniejszenia
2,650,962
Rok
budetowy po
korekcie 2010
57,000,000
dochody wasne
jst
50,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
20,982,373
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
35,967,627
pkt
2 i 3 u.f.p.
8,343,180
1,523,506
6058
/
600 60015 6059
/
6050
6058
/
600 60015 6059
/
6050
71,599,048
Rok budetowy
2010
czne koszty
finansowe
3,500,000
700,000
4,200,000
20,000
4,180,000
B
C
100,000
100,000
A
B
C
100,000
A
92,190,444
43,729,280
1,165,000
42,564,280
50,000
10,282,320
32,231,960
C
A
84,000,000
29,171,000
29,171,000
100,000
6,967,750
22,103,250
6058
/
12 600 60015 6059
/
6050
6058
/
13 600 60015 6059
/
6050
A
14,539,750
12,182,150
12,182,150
250,000
11,932,150
B
C
A
27,194,259
830,000
15,962
825,962
20,000
20,000
C
A
36,500,000
1,000,000
1,000,000
100,000
150,000
750,000
C
A
51,300,000
1,900,000
150,000
150,000
1,900,000
75,000
400,000
1,425,000
C
A
71,000,000
2,890,000
2,890,000
20
100,000
585,000
2,205,000
07/21/2011 03:35:56
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
6058
/
13 600 60015 6059
/
6050
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
71,000,000
2,890,000
zmniejszenia
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
2,890,000
100,000
585,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
2,205,000
21
07/21/2011 03:35:56
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
150,000
50,000
3,200,000
2,800,000
2,800,000
50,000
2,750,000
4,900,000
50,000
4,850,000
2,000,000
100,000
700,000
1,800,000
2,000,000
2,400,000
4,300,000
6058
/
23 600 60015 6059
/
6050
kredyty,
poyczki i
obligacje
200,000
5,058,965
dochody wasne
jst
200,000
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
22,000,000
Rok budetowy
2010
3,100,000
400,000
1,700,000
1,700,000
200,000
500,000
24,800,000
3,000,000
3,000,000
150,000
2,850,000
105,000
105,000
105,000
105,000
4,650,000
1,000,000
1,000,000
100,000
900,000
2,417,866
2,000,000
2,000,000
200,000
1,800,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
1,200,000
1,000,000
A
19,958,000
5,400,000
5,400,000
20,000
1,330,000
4,050,000
C
A
20,505,000
1,000,000
150,000
50,000
1,100,000
20,000
330,000
750,000
C
1,400,000
900,000
900,000
50,000
850,000
2,100,000
500,000
500,000
100,000
400,000
A
B
C
A
22
07/21/2011 03:35:56
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
2,100,000
Rok budetowy
2010
500,000
zwikszenia
zmniejszenia
dochody wasne
jst
500,000
100,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
400,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
23
07/21/2011 03:35:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
1,700,000
1,700,000
RAZEM
808,671,802
309,412,430
1,180,000
107,985
4,950,000
200,000
20,000
12,298,560
6,740,000
9,155,849
6,766,924
zmniejszenia
6,662,994
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,700,000
50,000
800,000
309,516,360
2,360,000
119,623,523
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
230,000
200,000
120,000
80,000
20,000
800,000
5,940,000
440,000
5,500,000
300,000
300,000
60,000
240,000
3,200,000
2,550,000
2,550,000
200,000
2,350,000
2,275,793
800,000
1,400,000
50,000
1,350,000
690,000
570,000
570,000
70,000
500,000
C
A
B
C
A
770,000
570,000
570,000
70,000
500,000
2,200,000
1,500,000
1,500,000
50,000
700,000
3,887,419
3,700,000
3,700,000
50,000
3,650,000
400,000
400,000
400,000
50,000
350,000
1,050,000
500,000
500,000
50,000
450,000
1,770,000
850,000
850,000
50,000
800,000
3,100,000
1,500,000
1,500,000
100,000
1,400,000
184,482,837
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
27,985
600,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
850,000
3,050,000
257,985
150,000
Rok
budetowy po
korekcie 2010
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
750,000
B
C
24
07/21/2011 03:35:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
500,000
50,000
450,000
1,030,000
2,000,000
126,810
1,580,000
500,000
126,880
6,880
60,000
60,000
60,000
480,000
400,000
400,000
50,000
350,000
1,000,000
350,000
350,000
50,000
300,000
2,359,760
2,700,000
2,350,000
20,000
980,000
96,000
70
350,000
10,000
120,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
1,350,000
10,000
10,000
B
C
2,650,000
3,000,000
1,600,000
800,000
350,000
2,650,000
20,000
1,130,000
800,000
100,000
700,000
A
B
C
1,500,000
A
B
C
500,000
500,000
500,000
50,000
550,000
50,000
50,000
50,000
700,000
700,000
700,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
RAZEM
61,523,381
29,504,795
800,070
28,784,865
1,954,865
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Rok budetowy
2010
5,429,200
5,429,200
RAZEM
5,429,200
5,429,200
1,000,000
1,000,000
1,520,000
650,000
23,230,000
5,429,200
200,000
5,229,200
5,429,200
200,000
5,229,200
1,000,000
25
450,000
100,000
900,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3,600,000
A
B
C
0
07/21/2011 03:35:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
900,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
47,585,000
13,585,000
13,585,000
200,000
13,385,000
RAZEM
48,785,000
14,785,000
14,785,000
500,000
14,285,000
2,000,000
1,451,773
1,451,773
200,000
20,000
20,000
20,000
20,000
RAZEM
2,020,000
1,471,773
1,471,773
220,000
6058
/
710 71095 6059
/
6050
750 75095
B
C
A
B
C
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
1,251,773
140,000,000
49,149,442
49,149,442
200,000
8,646,900
40,302,542
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
Budowa Biaostockiego Parku NaukowoTechnologicznego oraz budowa ulic
obsugujcych PNT /2008-2012/
RAZEM
1,251,773
rodki
pochodzce
z innych
rde*
140,000,000
49,149,442
49,149,442
200,000
8,646,900
40,302,542
A
12,605,342
11,200,000
450,000
11,650,000
30,000
11,620,000
B
C
400,000
400,000
400,000
85,000
315,000
A
B
C
A
2,524,000
10,000
10,000
10,000
B
C
15,529,342
11,600,000
460,000
12,060,000
125,000
11,935,000
A
8,525,588
2,800,000
2,800,000
200,000
1,200,000
1,400,000
C
8,525,588
2,800,000
2,800,000
200,000
1,200,000
1,400,000
A
15,743,808
10,520,000
300,000
26
10,220,000
1,265,289
8,954,711
07/21/2011 03:35:58
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
15,743,808
Rok budetowy
2010
10,520,000
zmniejszenia
300,000
27
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
10,220,000
1,265,289
8,954,711
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
B
C
07/21/2011 03:35:58
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,000,000
150,000
850,000
6,500,000
2,000,000
350,000
2,000,000
1,000,000
A
1,957,056
1,957,056
100,000
1,857,056
B
C
A
350,000
350,000
50,000
300,000
550,000
550,000
550,000
130,000
420,000
550,000
550,000
550,000
50,000
500,000
1,700,000
70,000
70,000
70,000
RAZEM
27,393,808
15,997,056
14,697,056
1,815,289
1,300,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
12,881,767
1,460,000
750,000
900,000
500,000
1,400,000
20,000
1,380,000
B
C
A
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15
/2010/
700,000
700,000
700,000
196,542
503,458
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 30 przy ul. Piastowskiej 1a /
2010/
700,000
700,000
700,000
201,835
498,165
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 10 przy Al. Pisudskiego 34 /
2010/
700,000
700,000
700,000
350,955
349,045
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/
700,000
50,000
50,000
50,000
700,000
50,000
50,000
50,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 35 przy ul. Wesoej 22 /
2010-2011/
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
750,000
750,000
274,615
475,385
B
C
28
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
07/21/2011 03:35:58
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 35 przy ul. Wesoej 22 /
2010-2011/
Termomodernizacja Przedszkola
801 80104 6050 Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/
RAZEM
czne koszty
finansowe
zwikszenia
700,000
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
50,000
700,000
50,000
6,410,000
3,900,000
500,000
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
50,000
50,000
50,000
50,000
4,400,000
1,193,947
kredyty,
poyczki i
obligacje
3,206,053
1,400,000
1,200,000
100,000
1,300,000
380,645
919,355
2,420,000
1,660,000
220,000
1,880,000
1,326,429
553,571
1,541,480
1,000,000
500,000
1,500,000
284,103
1,215,897
7,500,000
RAZEM
12,861,480
300,000
300,000
50,000
250,000
B
C
4,160,000
820,000
1,110,000
4,980,000
2,041,177
2,938,823
1,900,000
7,500,000
500,000
463,021
135,000
135,000
35,000
100,000
700,000
700,000
700,000
100,000
600,000
1,200,000
600,000
600,000
50,000
550,000
RAZEM
12,977,361
3,835,000
4,945,000
439,711
4,505,289
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
RAZEM
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
3,114,340
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
A
B
C
rodki
pochodzce
z innych
rde*
3,010,000
204,711
2,805,289
500,000
50,000
450,000
A
B
C
A
B
C
1,110,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0
29
07/21/2011 03:35:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
2,000,000
4,000,000
2,000,000
100,000
100,000
RAZEM
100,000
100,000
480,000
480,000
RAZEM
480,000
480,000
505,838
384,000
464,000
30,000
RAZEM
969,838
414,000
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
2,000,000
200,000
1,800,000
2,000,000
200,000
1,800,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
B
C
RAZEM
"Rozbudowa i modernizacja systemu
wodocigowo-kanalizacyjnego w Biaymstoku i
900 90001 6050
Gminie Wasilkw" - udzia wasny Miasta
Biaystok /2004-2011/
Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach:
900 90001 6050 Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie,
Zagrki /2008-2010/
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
A
4,000,000
Rok budetowy
2010
300,000
300,000
300,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
480,000
80,000
400,000
480,000
80,000
400,000
484,000
18,395
30,000
30,000
514,000
48,395
A
B
C
465,605
A
B
C
A
B
C
A
B
C
465,605
300,000
10,000
290,000
300,000
10,000
290,000
24,545,729
1,245,000
500,000
745,000
145,000
600,000
1,452,401
1,300,000
500,000
800,000
30,000
770,000
800,000
400,000
400,000
220,000
180,000
320,000
300,000
300,000
50,000
250,000
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
200,000
100,000
100,000
100,000
2,000,000
200,000
200,000
200,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
30
07/21/2011 03:35:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
2,000,000
Rok budetowy
2010
200,000
zwikszenia
zmniejszenia
dochody wasne
jst
200,000
200,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
31
07/21/2011 03:35:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
560,000
RAZEM
29,618,130
4,405,000
6058
Zintegrowany system gospodarki odpadami dla
900 90002
/
aglomeracji biaostockiej /2004-2015/
6059
1a
900
90004
6050
1b
900
90004
1c
900
90004
2
3
RAZEM
Rok budetowy
2010
413,991,000
4,614,429
413,991,000
4,614,429
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
560,000
1,560,000
2,845,000
795,000
2,050,000
zmniejszenia
4,614,429
100,000
641,705
4,614,429
100,000
641,705
15,000,000
2,110,000
2,110,000
50,000
2,060,000
12,890,000
6050
400,000
400,000
400,000
25,000
375,000
6050
1,710,000
1,710,000
1,710,000
25,000
1,685,000
50,000
50,000
50,000
50,000
20,000
20,000
20,000
20,000
RAZEM
15,070,000
2,180,000
2,180,000
120,000
80,000
80,000
RAZEM
80,000
80,000
370,000
370,000
RAZEM
370,000
370,000
80,000
30,000
50,000
80,000
30,000
50,000
370,000
40,000
330,000
370,000
40,000
330,000
2,097,985
200,000
200,000
10,000
190,000
1,850,000
300,000
300,000
10,000
290,000
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
RAZEM
4,247,985
800,000
800,000
70,000
730,000
A
B
C
0
A
B
C
0
3,872,724
3,872,724
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
2,060,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
450,000
400,000
400,000
32
50,000
350,000
07/21/2011 03:35:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
350,000
450,000
400,000
400,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
190,000
181,500
181,500
81,500
100,000
200,000
200,000
200,000
62,800
137,200
900,000
900,000
900,000
80,000
820,000
93,000
35,000
35,000
35,000
91,680
87,000
87,000
87,000
110,000
105,852
105,852
70,852
25,000
25,000
25,000
25,000
RAZEM
2,109,680
1,984,352
1,984,352
542,152
35,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
1,442,200
A
1
13,137,712
9,323,621
1,520,000
7,803,621
50,000
3,155,630
4,597,991
C
A
2
4,617,285
982,290
1,520,000
2,502,290
82,031
1,100,000
1,320,259
C
RAZEM
1
17,754,997
10,305,911
7,000,922
3,000,000
RAZEM
7,000,922
3,000,000
1,520,000
1,520,000
10,305,911
132,031
4,255,630
5,918,250
3,000,000
50,000
2,950,000
3,000,000
50,000
2,950,000
B
C
1,104,600
550,000
550,000
33
50,000
500,000
A
B
C
07/21/2011 03:36:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
150,000
zmniejszenia
150,000
34
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
07/21/2011 03:36:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
484,000
100,000
100,000
RAZEM
1,708,600
1,304,000
zmniejszenia
Rok
budetowy po
korekcie 2010
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
484,000
34,000
450,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
484,000
OGEM
Rok budetowy
2010
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
100,000
10,000
90,000
1,154,000
104,000
1,050,000
350,000
350,000
350,000
350,000
1,655,728,114 486,601,388
150,000
350,000
0
12,526,994
186,000
50,000
13,921,567
-186,000
350,000
12,712,994 486,415,388
50,000
0
-186,000 rnica
B
C
A
B
C
A
B
C
0
A
B
C
300,000
300,000
229,867,468
6,650,000
kredyt
235,976,353
un.
14,107,567
229,867,468
6,650,000
235,976,353
186,000
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
-560,000 p. Skarbnik
-36,000 Departament Ochrony rodowiska
80,000 Departament Ochrony rodowiska
370,000 Departament Ochrony rodowiska
10,000 OBU
-50,000 SSSE audyt 4300
zmniejszenie
35
07/21/2011 03:36:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
24
12
zmniejszenia
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
50,000
150,000
10
10
1,520,000
1,905,000
1,165,000
500,000
zwikszenie
24
36
07/21/2011 03:36:01
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
6058
6050
12
10
zmniejszenia
dochody wasne
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
962
780,000
740,000
1,905,000
37
07/21/2011 03:36:01
Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... lutego 2010r.
atach 2010-2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
12
SPRAWDZE
NIE
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
2,973,675
-112,675
2,680,738
2,973,675
-112,675
125,634
125,634
484,366
2,806,372
3,099,309
484,366
31,905,118
32,472,373
867,282
10,652,218
13,085,150
-9,107,927
212,428
213,199
4,394,737
6,640,829
7,958,219
wydatki poniesione w
2009 roku
DIn
2,680,738
800,000
1,500,000
DIn
1,500,000
80,000
80,000
80,000
80,000
DT
PORPolska Wschodnia
ZDI / BFE 1
100,000.00 BFE
PORPolska Wschodnia
66,022,777
DIn / BFE
1
1
1,550,000
ZDI
ZDI
38
07/21/2011 03:36:01
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
ZDI
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
4,394,737
6,640,829
7,958,219
ZDI
3,287,342
3,630,522
512,658
DIn
90,134
196,640
-23,134
1,213,358
2,434,522
6,321,642
1,525,918
1,891,918
DIn
2,417,593
2,515,193
-157,593
ZDI
16,910,248
16,910,248
10,264,011
DIn
265,960
265,960
834,040
210,206
210,206
1,189,794
46,699
46,699
29,253,301
1,250,000
19,678,930
PORPolska Wschodnia
40,870,000
ZDI
PORPolska Wschodnia
52,937,082
15,000,000
ZDI
19,400,000
PORPolska Wschodnia
25,000,000
23,000,000
ZDI
PORPolska Wschodnia
14,370,000
24,440,000
DIn
39
07/21/2011 03:36:02
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
14,370,000
24,440,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
46,699
46,699
29,253,301
40
07/21/2011 03:36:02
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
21,700,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
DIn
100,000
147,986
147,986
252,014
158,965
158,965
DIn
1,000,000
ZDI
ZDI
wspfinansowane
przez developerw
1,700,000
DIn
wspfinansowane
przez developerw
154,208
154,208
745,792
16,800,000
DIn
9,326,040
9,326,040
-4,326,040
DIn
19,520
19,520
-19,520
DIn
150,000
DIn
99,003
99,003
318,863
1,179,000
4,658,000
6,889,800
93,682
1,506,318
3,500,000
6,900,000
3,000,000
ZDI
1,630,200
10,885,000
ZDI
500,000
0.75
DIn
wspfinansowane
DIn
przez developerw
93,682
41
07/21/2011 03:36:02
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
DIn
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
93,682
93,682
1,506,318
42
07/21/2011 03:36:03
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn
SPRAWDZE
NIE
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
84,310,361
95,170,861
53,529,522
816,270
816,270
105,745
wspfinansowane
przez starostwo powiatowe
0
269,730,059 80,725,000
ZDI
wydatki poniesione w
2009 roku
400,000
150,000
ZDI
moe
w 2009
300,000
593,441
605,142
-605,142
5,258,202
ZDI
stay % kredytu
1,041,798
1,100,358
8,300,000
DIn
411,723
577,572
-21,723
DIn
885,137
885,137
-235,137
ZDI
875,793
875,793
22,936
22,936
97,064
326,731
326,731
-126,731
30
30
-30
DIn
187,419
187,419
DIn
550,000
DIn
24
24
-24
850,000
DIn
355
355
69,645
1,550,000
DIn
118,340
118,340
-68,340
4,600,000
DIn
DIn
100,000
DIn
700,000
DIn
wspfinansowane
przez developerw
43
07/21/2011 03:36:03
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
530,000
DIn
21,301
21,301
-21,301
1,842,500
ZDI
17,836
17,836
12,784
1,502,164
DT
30,500
30,500
-12,664
DIn
80,000
DIn
27,500
27,500
622,500
ZDI
9,760
9,760
DIn
85,400
85,400
600
ZDI
DIn
DIn
DIn
DIn
ZDI
5,708,404
47,246
9,995,396
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
800,000
500,000
26,982,866
5,472,294
ZMK
19,530,274
ZMK
44
07/21/2011 03:36:03
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
17,000,000
17,000,000
17,000,000
17,000,000
84,090
84,090
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
ZMK
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZMK
ZMK
wydatki poniesione w
2009 roku
0
OSGK
464,137
OSGK
157,746
464,137
1,858,632
2,016,378
2,471,368
1,858,632
157,746
2,471,368
926,062
955,342
PORPolska Wschodnia
59,821,000
26,541,812
DIn / BFE
1)
10,240,000.00 BFE
###
59,821,000
26,541,812
ZDI
ZMK
ObU
2,514,000
926,062
955,342
157,746
342,254
157,746
342,254
5,223,808
5,523,808
PORPolska Wschodnia
2,800,000
2,425,588
Inf
###
2,800,000
2,425,588
ZDI
45
07/21/2011 03:36:04
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
5,223,808
5,523,808
46
07/21/2011 03:36:04
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
5,499,808
1,630,000
7,129,808
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
192
192
EKiS
42,944
42,944
EKiS
EKiS
EKiS
DIn
5,266,943
5,566,943
ZDI
77,627
77,627
-17,627
ZDI
2,080
2,080
-2,080
ZDI
4,880
4,880
-4,880
ZDI
3,660
3,660
-3,660
ZDI
2,559
2,559
-2,559
650,000
DIn
650,000
DIn
47
07/21/2011 03:36:04
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
650,000
650,000
1,950,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu
SPRAWDZE
NIE
DIn
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
90,806
90,806
-30,806
41,492
41,492
58,508
ZDI
542,997
542,997
-2,997
ZDI
41,480
41,480
DIn
625,969
625,969
55,511
0
ZDI
wydatki poniesione w
2009 roku
400,000
1,000,000
6,200,000
1,000,000
6,200,000
6,700,000
600,000
7,300,000
ZDI
104,340
104,340
DIn
73,343
73,343
226,657
EKiS
328,020
328,020
DIn
EKiS
505,702
EKiS
505,702
0
0
505,702
48
07/21/2011 03:36:05
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
DIn
2,151,801
2,151,801
-151,801
2,151,801
-151,801
MOPR
0
ZMK
0
0
ZDI
21,838
21,838
DIn
21,838
119,197
6,664,926
590,047
652,401
DIn
438,590
438,590
-38,590
DIn
20,000
DIn
100,000
DIn
1,800,000
DIn
434,000
434,000
DIn
0
17,135,803
0
ZDI
ZDI
1,200,000
49
07/21/2011 03:36:05
Rok
budetowy
2011
1,800,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
DIn
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
0
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
50
07/21/2011 03:36:05
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
OSGK
19,035,803
12,415,445
78,151,530
12,415,445
78,151,530
3,000,000
4,090,000
DIn /OSGK
3,000,000
4,090,000
3,000,000
SPRAWDZENIE
0
7,317,327
692,010
692,010
318,117,586
692,010
692,010
318,117,586
5,800,000
DIn
5,800,000
OSGK
DIn
OSGK
OSGK
BFE
4,090,000
5,800,000
0
0
OSGK
0
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
709,244
OSGK
0
wydatki poniesione w
2009 roku
0
0
DIn
942,460
942,460
955,525
DIn
514,995
514,995
1,035,005
DT
514,995
514,995
1,990,530
50,000
0
OSGK
51
07/21/2011 03:36:05
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
OSGK
50,000
OSGK
OSGK
231
8,269
OSGK
OSGK
OSGK
58,000
58,000
OSGK
400
400
4,280
OSGK
4,148
4,148
OSGK
231
231
50,000
231
ZDI
403,624
606,628
ZDI
1,895,249
2,114,995
2,298,873
422,750
297,879
297,879
103,043
103,043
584,532
-29,932
3,600,000
3,600,000
SPRAWDZE
NIE
4,727,463
4,727,463
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
OSGK
0
DIn
584,532
52
07/21/2011 03:36:06
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
1,114,488
1,114,488
-1,114,488
53
07/21/2011 03:36:06
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
DIn
EKiS
EKiS
0
EKiS
wydatki poniesione w
2009 roku
438,590,534 215,213,930
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
-1,114,488
111,438,573
124,117,561
382,045,794
54
07/21/2011 03:36:06
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
55
07/21/2011 03:36:07
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki poniesione w
2009 roku
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
56
07/21/2011 03:36:07