You are on page 1of 12

Zacznik Nr 2

Do Zarzdzenia Nr 9/10
Burmistrza Dbrowy Biaostockiej
Z dnia 8 marca 2010

Wykonanie wydatkw budetu Gminy Dbrowa Biaostocka za 2009 rok


Wyszczeglnienie
1

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

Klasyfikacja
Dzia Rozdz.
2

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne


Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty na rzecz budetw JST

98,0

13 890

13 611,49

98,0

22 000

21 851,00

99,3

22 000

21 851,00

99,3

749 152

745 115,72

99,5

4010
4110
4120
4170
4210
4300
4430

5 364
810
132
9 900
12 998
8 526
668 185

5 363,00
809,82
131,39
8 000,00
12 912,48
8 460,62
668 185,40

100,0
100,0
99,5
80,8
99,3
99,2
100,0

4750

1 237

1 237,01

100,0

6050

42 000

40 016,00

95,3

3 531 209

3 176 315,82

89,9

20

19,83

99,2

20

19,83

99,2

1 254 096

1 235 852,90

98,5

6058

618 014

613 621,91

99,3

6059

409 082

409 081,28

100,0

6300

227 000

213 149,71

93,9

2 277 093

1 940 443,09

85,2

13 595
134 579
908 140
366 280
600

13 238,86
129 557,54
669 430,49
323 245,56
102,00

97,4
96,3
73,7
88,3
17,0

600
60013
4430

60014

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe na pomoc finansow
udzielan midzy JST na dofinansowanie
zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

13 611,49

01095

Rne opaty i skadki

13 890

2850

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

99,4

01030

Pozostaa dziaalno

Wykonanie

780 578,21

6050

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w


wysokoci 2% uzyskanych wpat z podatku
rolnego

Plan

785 042
01010

Izby Rolnicze

Drogi publiczne wojewdzkie

010

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

Transport i czno

60016
4170
4210
4270
4300
4520

2010-3-15 04:59:00 AM 1

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

6050

99,3

1 532 594

1 529 789,69

99,8

4300
4480
4500
4510

89 091
1 413 587
1 698
1 300

88 720,82
1 413 567,00
1 698,00
1 027,49

99,6
100,0
100,0
79,0

4520

1 918

769,18

40,1

6050

25 000

24 007,20

96,0

319 732

310 354,65

97,1

4170
4210
4260
4270
4300

2 000
29 200
288
25 824
19 740

2 000,00
21 514,06
288,00
25 823,15
18 050,59

100,0
73,7
100,0
100,0

4590

590

589,49

99,9

6050

242 090

2 500
2 500

71035
4210
4270
4300

750
75011

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

1 840 144,34

710

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

Rady gmin

1 852 326

70095

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Kary i odszkodowania wypaconych na
rzecz osb fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

Urzdy wojewdzkie

94,3

70005

Pozosta dziaalno

Administracja publiczna

804 868,64

700

Zakup usug pozostaych


Podatek od nieruchomoci
Pozostae podatki na rzecz budetw JST
Opaty na rzecz budetu pastwa
Opaty na rzecz budetw jednostek
samorzdu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

Dziaalno usugowa
Cmentarze

853 899

900
1 400
200

91,4

242 089,36 100,0

2 497,77
2 497,77

99,9
99,9
99,8

897,77
1 400,00 100,0
200,00 100,0

2 291 855

2 234 255,61

97,5

183 760

173 381,65

94,4

4010
4040
4110
4120
4210
4300

123 648
9 420
27 333
3 405
4 500
8 510

123 647,96
9 390,29
19 914,46
2 718,92
3 209,73
8 508,48

100,0
99,7
72,9
79,9
71,3
100,0

4360

200

200,00

100,0

4410

1 000

835,10

83,5

4440

4 334

4 333,51

100,0

4700

1 000

214,20

21,4

4750

410

409,00

99,8

75 915

74 570,99

98,2

68 600
1 313
4 500

68 219,00
1 308,36
4 500,00

99,4
99,6
100,0

75022
3030
4210
4300

2010-3-15 04:59:00 AM 2

Podre subowe krajowe


Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki

Urzdy gmin

4410
4420
4430

0,00
513,63
30,00

0,0
51,4
33,3

1 667 676

1 629 827,49

97,7

3020

3 800

3 745,16

98,6

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350

953 072
65 776
163 224
23 129
3 705
87 500
42 100
500
149 741
10 846

953 071,16
65 775,93
148 039,45
23 121,24
3 705,00
84 478,02
35 922,03
175,00
140 785,87
9 844,27

100,0
100,0
90,7
100,0
100,0
96,5
85,3
35,0
94,0
90,8

4360

8 550

8 541,96

99,9

4370

8 200

7 770,70

94,8

4410
4420
4430

6 960
2 444
17 578

6 910,61
2 350,68
16 842,09

99,3
96,2
95,8

4440

30 447

30 446,12

100,0

4510

1 000

270,00

27,0

4700

17 800

17 743,18

99,7

4740

5 000

4 775,99

95,5

4750

65 000

64 209,94

98,8

6050

1 304

1 303,09

99,9

68 000

63 819,73

93,9

75023

Wydatki osobowe nie zaliczane do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Opaty na rzecz budetu pastwa
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

412
1 000
90

75075

Stypendia rne
Zakup materiaw i wyposaenia

3250
4210

5 000
37 485

5 000,00
37 440,73

100,0
99,9

Zakup usug pozostaych


Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

4300

24 500

20 364,00

83,1

4750

1 015

1 015,00

100,0

296 504

292 655,75

98,7

3020

2 010

2 009,86

100,0

4010
4040
4110
4120
4170
4210

156 314
8 920
24 822
3 770
4 000
80 380

156 313,91
8 915,75
24 772,22
3 757,63
3 728,75
76 936,01

100,0
100,0
99,8
99,7
93,2
95,7

Pozostaa dziaalno
Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

75095

2010-3-15 04:59:00 AM 3

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony
prawa

97,0
99,3

4440

8 588

8 587,84

100,0

4110
4120
4170
4210

75113

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

22 776,00 100,0

2 146

2 146,00 100,0

193
31
1 280
642

193,22
31,00
1 280,00
641,78

100,1
100,0
100,0
100,0

20 630,00 100,0

3030
4110
4120
4170
4210
4300

9 900
694
113
5 789
2 744
1 132

9 900,00
694,47
112,68
5 789,20
2 744,25
1 131,86

100,0
100,1
99,7
100,0
100,0
100,0

4740

124

123,74

99,8

4750

134

133,80

99,9

92 277

87 814,53

95,2

75406

4 000
3000
4210

2 000

3 999,62 100,0
2 000,00

100,0

2 000

1 999,62

100,0

85 777

83 284,15

97,1

3030
4010
4040
4110
4170
4210
4260
4280
4300
4430

5 000
24 624
1 822
4 863
3 200
27 448
8 530
300
3 710
3 030

4 659,19
24 624,00
1 821,30
4 441,21
3 140,00
27 440,10
7 911,63
105,00
2 872,66
3 019,00

93,2
100,0
100,0
91,3
98,1
100,0
92,8
35,0
77,4
99,6

4440

1 500

1 500,06

100,0

4700

1 750

1 750,00

100,0

2 500

530,76

21,2

75412

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

22 776

20 630

754

Wpaty jednostek na fundusz celowy


Zakup materiaw i wyposaenia

Obrona cywilna

485,00
7 148,78

75101

Wybory do parlamentu
Europejskiego

Ochotnicze strae poarne

500
7 200

751

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa
Stra Graniczna

4280
4300

75414

Zakup materiaw i wyposaenia

4210

1 000

148,66

14,9

Zakup usug pozostaych

4300

1 000

382,10

38,2

2010-3-15 04:59:00 AM 4

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem
Pobr podatkw, opat i
niepodatkowych nalenoci
budetowych

4700

756

Obsuga dugu publicznego


Obsuga papierw wartociowych,
kredytw i poyczek JST

Rne rozliczenia

123 740

121 569,72

98,2

37 440
69 900
5 260
5 140
1 000
1 000

37 440,00
68 815,49
5 260,00
4 575,86
585,60
982,00

100,0
98,4
100,0
89,0
58,6
98,2

4 000

3 910,77

31 181

21 736,02

69,7

31 181

21 736,02

69,7

31 181

21 736,02

69,7

91 900

0,00

0,0

91 900

0,00

0,0

91 900

0,00

0,0

12 645 111
6 648 957

12 494 016,28
6 588 161,41

98,8
99,1

2540

785 451

780 421,00

99,4

3020

112 169

110 817,73

98,8

4010
4040
4110
4120
4170
4210

3 588 258
284 951
591 808
93 231
6 500
459 354

3 556 012,51
284 949,62
585 489,70
90 557,07
6 500,00
456 962,89

99,1
100,0
98,9
97,1
100,0
99,5

4240

88 147

88 142,19

100,0

4260
4270
4280
4300
4350

109 291
87 897
2 272
74 449
3 991

101 732,25
87 512,58
1 949,50
74 124,95
3 824,11

93,1
99,6
85,8
99,6
95,8

4370

10 161

9 382,04

92,3

4410
4420
4430

7 318
127
6 991

7 175,03
126,75
6 512,00

98,0
99,8
93,1

757
75702
8010

758
75818

Rezerwy

Dotacja podmiotowa z budetu dla


niepublicznej jednostki systemu owiaty
Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki

98,2

4610

Rezerwy oglne i celowe


Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

121 569,72

3030
4100
4170
4210
4300
4510

Rozliczenia z bankami zwizane z obsug


dugu publicznego

0,0

123 740

75647

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty na rzecz budetu pastwa
Koszty postpowania sdowego i
prokuratorskiego

500

4810

801
80101

97,8

2010-3-15 04:59:00 AM 5

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

Oddziay przedszkolne przy szkoach


podstawowych

Wydatki osobowe nie zaliczane do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup energii

222 249,00

100,0

4480

2 110

2 109,64

100,0

4700

1 230

1 227,60

99,8

4740

3 200

2 906,22

90,8

4750

24 210

23 885,83

98,7

6050

76 692

76 691,20

100,0

6060

6 900

6 900,00

100,0

492 785

489 021,30

99,2

3020

8 725

7 104,66

81,4

4010
4040
4110
4120
4210

248 052
20 334
41 807
7 072
45 641

247 367,58
20 332,49
41 464,81
6 614,08
45 607,70

99,7
100,0
99,2
93,5
99,9

4240

2 400

2 393,90

99,7

4260
4280
4300
4410

7 583
240
4 784
413

7 582,74
0,00
4 495,75
324,95

100,0
0,0
94,0
78,7

4440

14 527

14 527,00

100,0

6050

91 207

91 205,64

100,0

80104

Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu


budetowego
Dotacja podmiotowa z budetu dla
niepublicznej jednostki systemu owiaty
Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
zakadw budetowych

Gimnazja

222 249

80103

Wydatki osobowe nie zaliczane do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

Przedszkola

4440

602 865

602 817,00 100,0

2510

564 422

564 422,00

100,0

2540

23 500

23 452,00

99,8

6210

14 943

14 943,00

100,0

4 036 778

3 964 105,84

98,2

3020

35 990

30 805,56

85,6

4010
4040
4110
4120
4170
4210

2 009 487
149 660
331 236
51 081
500
307 102

1 982 488,55
149 659,51
324 933,40
49 710,65
500,00
281 440,49

98,7
100,0
98,1
97,3
100,0
91,6

4240

47 248

47 245,89

100,0

4260

81 876

76 428,49

93,3

80110

2010-3-15 04:59:00 AM 6

Zakup usug remontowych


Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

Dowoenie uczniw do szk

Wydatki osobowe nie zaliczane do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

12 117
1 200
35 300
1 682

11 193,43
1 200,00
34 957,41
1 651,36

92,4
100,0
99,0
98,2

4370

2 930

2 601,29

88,8

4410
4420
4430

3 440
130
4 657

3 392,94
124,97
4 657,00

98,6
96,1
100,0

4440

118 254

118 254,00

100,0

4480

350

342,36

97,8

4700

500

500,00

100,0

4740

3 200

3 186,35

99,6

4750

19 541

19 536,13

100,0

6050

819 297

819 296,06

100,0

331 848

329 207,63

99,2

3020

946

945,96

100,0

4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4430

77 138
5 600
13 006
1 984
77 652
2 733
136
142 300
54
4 941

75 510,62
5 599,40
12 558,62
1 927,11
77 598,99
2 732,80
135,50
141 845,63
54,00
4 941,00

97,9
100,0
96,6
97,1
99,9
100,0
99,6
99,7
100,0
100,0

4440

3 167

3 167,00

100,0

4500

2 191

2 191,00

100,0

251 209

250 861,44

99,9

3020

332

331,86

100,0

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4350

181 525
11 672
26 555
4 065
250
6 036
30
218
6 458
147

181 340,11
11 671,70
26 554,57
4 055,09
250,00
6 035,09
30,00
218,00
6 453,15
146,40

99,9
100,0
100,0
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,6

80113

Wydatki osobowe nie zaliczane do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Pozostae podatki na rzecz budetw JST

Zespoy ekonomicznoadministracyjne szk

4270
4280
4300
4350

80114

2010-3-15 04:59:00 AM 7

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

4370

1 704

1 559,49

91,5

4410
4430

285
100

284,10
100,00

99,7
100,0

4440

5 864

5 864,00

100,0

4700

1 203

1 203,00

100,0

4740

1 000

1 000,00

100,0

4750

3 765

3 764,88

100,0

24 000

19 662,00

81,9

4300

10 765

8 915,00

82,8

4700

13 235

10 747,00

81,2

148 897

142 487,86

95,7

3020

450

126,00

28,0

4010

112 550

108 410,29

96,3

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

7 613

7 612,10

100,0

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

4110
4120

19 643
2 971

17 842,02
2 827,45

90,8
95,2

4440

5 670

5 670,00

100,0

107 772

107 691,80

99,9

4010
4110
4120
4170

18 063
2 793
443
480

18 000,00
2 777,80
441,00
480,00

99,7
99,5
99,5
100,0

4440

85 993

85 993,00

100,0

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

80146

Zakup usug pozostaych


Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej

Stowki szkolne

80148

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Pozostaa dziaalno

80195

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

Ochrona zdrowia
Szpitale oglne

851
85111

Dotacja podmiotowa z budetu dla SP ZOZ


utworzonego przez JST

Zwalczanie narkomanii

2560

85153

Zakup usug pozostaych

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Pozostaa dziaalno
Dotacja przedmiotowa z budetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansw publicznych
Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych

208 304,29 100,0

20 000

20 000,00 100,0

20 000

5 758
4300

85154

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty na rzecz budetu pastwa

208 305

5 758

146 242
4170
4210
4300
4510

85195

38 411
60 246
45 917
1 668

36 305

20 000,00

100,0

5 757,82 100,0
5 757,82 100,0
146 241,47 100,0
38 410,68
60 245,46
45 917,17
1 668,16

100,0
100,0
100,0
100,0

36 305,00 100,0

2630

15 000

15 000,00

100,0

2710

21 305

21 305,00

100,0

2010-3-15 04:59:00 AM 8

zada biecych

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne oraz skadki
na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego

852

Wydatki osobowe nie zaliczane do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 400 190,50

99,9

2910

24 000

20 990,50

87,5

3110
4010
4040
4110
4120
4300

3 265 148
81 882
3 010
21 036
1 919
2 886

3 265 148,49
81 882,19
3 009,26
21 036,15
1 918,61
2 886,45

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4440

3 000

3 000,00

100,0

4740

319

318,85

100,0

7 407

6 865,32

92,7

7 407

6 865,32

92,7

726 882

695 649,08

95,7

2910

1 982

0,00

0,0

3110
3119
4210
4300

17 200
705 481
439
1 780

17 200,00
676 229,88
439,20
1 780,00

100,0
95,9
100,0
100,0

649 661

646 915,57

99,6

649 661

646 915,57

99,6

85214

85215

wiadczenia spoeczne

Orodki pomocy spoecznej

3 403 200

4130

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z


przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoci
wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

Dodatki mieszkaniowe

99,1

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz


skadki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe

5 716 177,01

85212

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z


przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoci
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

Skadki na ubezp.zdrowot.opac.za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej
oraz niektre wiadczenia rodzinne

5 766 301

3110

85219

547 667

547 665,93 100,0

3020

4 723

4 723,20

100,0

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4350

382 064
28 820
63 180
9 649
2 000
9 600
450
18 273
1 542

382 063,26
28 820,23
63 179,62
9 648,61
2 000,00
9 599,81
450,00
18 273,15
1 542,05

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4370

5 646

5 646,12

100,0

2010-3-15 04:59:00 AM 9

Podre subowe krajowe


Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

Usugi opiekucze i specjalistyczne


usugi opiekucze

Pozostaa dziaalno

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek

1 920,80
394,00

100,0
100,0

4440

11 667

11 667,00

100,0

4700

3 306

3 306,00

100,0

4740

630

629,64

99,9

4750

3 802

3 802,44

100,0

79 972

75 698,53

94,7

3020

897

839,90

93,6

4010
4040
4110
4120
4210
4280

59 689
4 107
9 909
1 572
58
191

56 306,33
4 106,92
9 246,90
1 477,32
58,00
114,00

94,3
100,0
93,3
94,0
100,0
59,7

4440

3 300

3 300,00

100,0

4740

109

108,86

99,9

4750

140

140,30

100,2

351 512

343 192,08

97,6

2320

30 691

30 691,00

100,0

3110
4330

286 100
34 721

285 100,00
27 401,08

99,7
78,9

85295

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na


zadnia biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy JST
wiadczenia spoeczne
Zakup usug przez JST od innych JST

Pozostaa dziaalno

1 921
394

85228

Wydatki osobowe nie zaliczane do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

Pozostae zadania w zakresie polityki


spoecznej

4410
4430

853
85395

326 741

326 741,00 100,0

326 741

326 741,00 100,0

4018
4019
4118
4119
4128
4129
4138
4139
4178
4179
4218
4219

41 592
2 080
14 927
1 830
2 377
291
3 767
189
73 309
11 023
13 367
803

41 591,69
2 079,95
14 927,67
1 830,20
2 376,81
290,51
3 767,00
189,04
73 308,69
11 023,31
13 367,15
803,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4248

2 029

2 029,23

100,0

4249

358

358,10

100,0

2010-3-15 04:59:00 AM 10

Zakup usug pozostaych


Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

Edukacyjna opieka wychowawcza

Skadki na Fundusz Pracy


Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
Zakup energii
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

Pomoc materialna dla uczniw

214

214,48

100,2

4749

11

10,73

97,5

4758

3 741

3 740,96

100,0

4759

187

187,08

100,0

606 002

588 826,76

97,2

198 224

197 003,11

99,4

3020

820

716,75

87,4

4010
4040
4110

140 621
9 212
22 171

140 577,04
9 211,70
22 156,83

100,0
100,0
99,9

4120
4210

3 330
3 876

3 312,44
3 865,31

99,5
99,7

4240

6 233

6 202,44

99,5

4260
4410

2 000
282

1 000,00
281,60

50,0
99,9

4440

9 655

9 655,00

100,0

4750

24

24,00

100,0

407 778

391 823,65

96,1

361 321
46 457

361 288,00
30 535,65

100,0
65,7

2 033 441

1 933 614,31

95,1

1 101 249

1 086 698,51

98,7

1 101 249

1 086 698,51

98,7

900
90001
6050

90003

Zakup usug pozostaych

165 164
4300

165 163,60

100,0

70 236

66 556,95

94,8

70 236

66 556,95

94,8

514 842

446 771,25

86,8

4210
4260
4300

11 115
284 750
18 496

11 114,42
244 286,78
16 335,94

100,0
85,8
88,3

6050

200 481

175 034,11

87,3

1 500

1 393,00

92,9

4300

90015

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

90019

165 163,60 100,0

165 164

90004

Zakup usug pozostaych

Wpywy i wydatki zwizane z


gromadzeniem rodkw z opat i kar
za korzystanie ze rodowiska

4748

3240
3260

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

Owietlenie ulic, placw i drg

100,0
100,0
100,0
97,5

85415

Stypendia dla uczniw


Inne formy pomocy dla uczniw

Utrzymanie zieleni w miastach i


gminach

136 626,16
17 599,84
399,90
19,50

85401

Wydatki osobowe nie zaliczane do


wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Oczyszczanie miast i wsi

136 626
17 600
400
20

854

wietlice szkolne

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

4308
4309
4418
4419

2010-3-15 04:59:00 AM 11

Rne opaty i skadki

4430

Pozostaa dziaalno

OGEM:
Wydatki majtkowe
Wydatki biece

92,6

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300

25 354
1 822
3 619
655
10 000
4 000
4 100
96 900

25 353,10
1 819,99
3 546,77
575,49
8 302,00
2 551,74
2 041,26
96 826,21

100,0
99,9
98,0
87,9
83,0
63,8
49,8
99,9

4440

1 000

1 000,04

100,0

6050

33 000

25 014,40

75,8

92116

758 000

758 000,00 100,0

483 000

483 000,00 100,0

483 000

275 000
2480

483 000,00

100,0

275 000,00 100,0

275 000

275 000,00

100,0

1 236 316

1 178 460,37

95,3

1 056 882

1 027 857,40

97,3

4520

15

14,40

96,0

6050

45 344

18 747,80

41,3

6058

413 563

413 563,00

100,0

6059

597 960

595 532,20

99,6

179 434

150 602,97

83,9

2630

80 000

80 000,00

100,0

4170
4210
4260
4300

9 508
45 722
3 100
33 104

9 508,00
45 490,18
3 069,80
4 534,99

100,0
99,5
99,0
13,7

6060

8 000

8 000,00

100,0

32 405 023

31 491 828,04

97,2

5 840 915

5 693 374,60

97,5

26 564 108

25 798 453,44

97,1

926
92601

Opaty na rzecz budetw jednostek


samorzdu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacja przedmiotowa z budetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansw publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

167 031,00

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla


samorzdowej instytucji kultury

Pozostaa dziaalno

180 450

92109

Biblioteki

Obiekty sportowe

92,9

921

Dotacja podmiotowa z budetu dla


samorzdowej instytucji kultury

Kultura fizyczna i sport

1 393,00

90095

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice,
kluby

1 500

92695

BURMISTRZ
mgr Tadeusz Ciszkowski

2010-3-15 04:59:00 AM 12

You might also like