Załącznik NR 2: Do Zarządzenia NR 410/10 Burmistrza Miasta Grajewo Z Dnia 12 Marca 2010 R

Zacznik Nr 2
do Zarzdzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKW

BUDETU MIASTA ZA 2009 R.
Dzia Rozdzia
010
Plan wydatkw
Wykonanie 2009 r.
2009 r.
Nazwa dziau, rozdziau
ROLNICTWO I OWIECTWO
01030
20 205,00
13 390,09
66,27%
1 000,00
686,08
68,61%
1 000,00
686,08
68,61%
19 205,00
12 704,01
66,15%
500,00
0,00
0,00%
3 018,00
0,00
0,00%
15 305,00
12 455,01
81,38%
382,00
249,00
65,18%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD
45 500,00
43 258,91
95,07%
DOSTARCZANIE CIEPA
25 000,00
25 000,00
100,00%
25 000,00
25 000,00
100,00%
20 500,00
18 258,91
89,07%
20 500,00
18 258,91
89,07%
TRANSPORT I CZNO
2 953 078,00 2 820 133,54
95,50%
DROGI PUBLICZNE GMINNE
2 953 078,00 2 820 133,54
95,50%
IZBY ROLNICZE
2850
01095
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

uzyskanych wpyww z podatku rolnego
POZOSTAA DZIAALNO
4210
Zakup materiaw i wyposaenia
4300
Zakup usug pozostaych
4430
Rne opaty i skadki
4750
Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i

licencji
400
40001
Wydatki na zakupy i objcie akcji,

wniesienie wkadw do spek prawa
6010 handlowego oraz na uzupenienie funduszy
statutowych bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych
40002
DOSTARCZANIE WODY
4300
600
60016
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5 000,00
5 000,00
100,00%
4210
5 800,00
5 792,65
99,87%
4270
Zakup usug remontowych
1 450 488,00
1 436 331,02
99,02%
4300
64 200,00
64 045,48
99,76%
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
1 427 590,00
1 308 964,39
91,69%
Poprawa dostpnoci do przemysowej czci Miasta

Grajewo z sieci drg krajowych
163 000,00
159 647,62
97,94%
Budowa nawierzchni jezdni i chodnikw na os. Poudnie
170 590,00
65 880,00
38,62%
Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul.

Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja)
141 700,00
139 690,40
98,58%
Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicach

os. Jana Pawa II w Grajewie (teren po byej jednostce
wojskowej dokumentacja)
155 000,00
154 878,58
99,92%
57 300,00
56 520,00
98,64%
Budowa parkingu przy ul. Buczka
Budowa nawierzchni w ul. Baczyskiego
189 000,00
187 831,24
99,38%
Budowa nawierzchni w ul. Skonej
297 000,00
295 078,71
99,35%
Budowa nawierzchni chodnikw w ul. Dwornej
190 000,00
186 607,84
98,21%
64 000,00
62 830,00
98,17%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
942 559,00
894 710,08
94,92%
ZAKADY GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
250 000,00
250 000,00
100,00%
250 000,00
250 000,00
100,00%
170 000,00
170 000,00
100,00%
170 000,00
170 000,00
100,00%
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOCIAMI
509 730,00
461 881,53
90,61%
3030
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
85 948,00
57 267,98
66,63%
4110
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
106,00
105,36
99,40%
4120
Skadki na Fundusz Pracy
17,00
16,99
99,94%
4170
694,00
693,60
99,94%
4260
Zakup energii
28 000,00
23 971,91
85,61%
4300
190 000,00
186 617,81
98,22%
4430
Rne opaty i skadki
23 000,00
18 849,18
81,95%
4480
Podatek od nieruchomoci
180 303,00
172 724,00
95,80%
4510
Opaty na rzecz budetu pastwa
1 162,00
1 162,00
100,00%
4520
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu

terytorialnego
500,00
472,70
94,54%
12 829,00
12 828,55
100,00%
Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul.

Geodetw
700
70001
2650
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

budetowego
RNE JEDNOSTKI OBSUGI

GOSPODARKI MEISZKANIOWEJ
70004
6210
70005
70095
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych zakadw budetowych
POZOSTAA DZIAALNO
4270
5 612,00
5 612,00
100,00%
4300
5 000,00
5 000,00
100,00%
4400
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
2 217,00
2 216,55
99,98%
256 455,00
220 453,31
85,96%
35 500,00
18 429,19
51,91%
35 000,00
18 429,19
52,65%
500,00
0,00
0,00%
20 000,00
17 681,17
88,41%
20 000,00
17 681,17
88,41%
159 815,00
159 142,33
99,58%
1 000,00
327,33
32,73%
32 000,00
32 000,00
100,00%
4 815,00
4 815,00
100,00%
710
DZIAALNO USUGOWA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
71004
4300
4430
Rne opaty i skadki
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
71014
4300
71035
71095
CMENTARZE
4210
4270
4300
6050
122 000,00
122 000,00
100,00%
Rozbudowa cmentarza komunalnego
122 000,00
122 000,00
100,00%
41 140,00
25 200,62
61,26%
POZOSTAA DZIAALNO
4170
4300
4410
Podre subowe krajowe
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
1 140,00
1 140,00
100,00%
39 000,00
23 826,60
61,09%
1 000,00
234,02
23,40%
4 615 927,00 4 500 004,98
97,49%
URZDY WOJEWDZKIE
577 929,00
553 031,48
95,69%
Urzd Stanu Cywilnego
189 347,00
179 704,26
94,91%
260,00
147,53
56,74%
117 192,00
112 245,04
95,78%
8 367,00
8 366,33
99,99%
19 073,00
18 276,79
95,83%
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
4120
3 077,00
2 947,59
95,79%
4140
Wpaty na PFRON
1 295,00
1 073,45
82,89%
4170
4 508,00
4 508,00
100,00%
4210
9 270,00
7 578,29
81,75%
4260
Zakup energii
5 201,00
5 200,12
99,98%
4280
Zakup usug zdrowotnych
150,00
0,00
0,00%
4300
13 400,00
13 223,04
98,68%
4370
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej
1 000,00
519,73
51,97%
4410
300,00
140,90
46,97%
4430
Rne opaty i skadki
195,00
194,19
99,58%
4440
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
3 163,00
3 163,00
100,00%
4700
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
970,00
875,00
90,21%
4740
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego

i urzdze kserograficznych
626,00
264,80
42,30%
4750

licencji
1 300,00
980,46
75,42%
388 582,00
373 327,22
96,07%
500,00
380,43
76,09%
264 871,00
256 275,44
96,75%
Ewidencja ludnoci i pozostae zadania

zlecone
75011
3020
4010
4040
19 758,00
19 757,29
100,00%
4110
40 436,00
38 863,75
96,11%
4120
6 522,00
5 053,36
77,48%
4140
Wpaty na PFRON
3 049,00
2 847,55
93,39%
4170
2 150,00
2 150,00
100,00%
4210
5 078,00
4 378,45
86,22%
4260
Zakup energii
3 705,00
3 704,37
99,98%
4280
300,00
154,00
51,33%
4300
22 192,00
22 005,17
99,16%
4370

2 500,00
1 829,00
73,16%
4410
800,00
411,61
51,45%
4430
Rne opaty i skadki
357,00
357,00
100,00%
4440
7 000,00
7 000,00
100,00%
4700

suby cywilnej
1 530,00
1 530,00
100,00%
4740

1 000,00
433,27
43,33%
4750

licencji
3 540,00
2 902,53
81,99%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
3 294,00
3 294,00
100,00%
318 053,00
309 267,48
97,24%
297 053,00
293 543,20
98,82%
10 000,00
8 231,25
82,31%
75022
RADY GMIN
3030
4210
4300
4 000,00
2 549,71
63,74%
4360

telefonii komrkowej
1 300,00
938,89
72,22%
4370

800,00
478,21
59,78%
4410
400,00
141,29
35,32%
4740

2 500,00
2 245,93
89,84%
4750

licencji
2 000,00
1 139,00
56,95%
3 576 875,00 3 498 838,57
97,82%
75023
URZDY GMIN
3020
3110
wiadczenia spoeczne
4010
4040
6 000,00
5 779,42
96,32%
640,00
640,00
100,00%
2 201 009,00
2 174 172,58
98,78%
150 862,00
150 861,11
100,00%
4110
346 375,00
340 640,22
98,34%
4120
56 250,00
53 644,90
95,37%
4140
Wpaty na PFRON
21 434,00
20 279,91
94,62%
4170
142 854,00
139 427,99
97,60%
4210
105 330,00
98 635,15
93,64%
4260
Zakup energii
125 694,00
122 164,71
97,19%
4270
89 941,00
71 054,25
79,00%
4280
4 943,00
4 942,75
99,99%
4300
96 000,00
92 737,90
96,60%
4350
Opaty za usugi internetowe
7 369,00
6 413,77
87,04%
4360

telefonii komrkowej
13 300,00
11 527,28
86,67%
4370

25 000,00
22 831,07
91,32%
4410
9 074,00
9 053,69
99,78%
4430
Rne opaty i skadki
31 124,00
31 123,39
100,00%
4440
Odpisy na ZFS
59 395,00
59 395,00
100,00%
4700

suby cywilnej
15 200,00
14 806,28
97,41%
4740

5 100,00
5 002,30
98,08%
4750

licencji
32 500,00
32 224,44
99,15%
6060
26 596,00
26 595,70
100,00%
6639
75075
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
4 885,00
4 884,76
100,00%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZDU

TERYTORIALNEGO
114 480,00
111 173,71
97,11%
4210
63 118,00
60 589,09
95,99%
4300
32 700,00
31 922,62
97,62%
4750

licencji
2 680,00
2 680,00
100,00%
6060
15 982,00
15 982,00
100,00%
28 590,00
27 693,74
96,87%
700,00
700,00
100,00%
8 140,00
7 435,24
91,34%
19 750,00
19 558,50
99,03%
URZDY NACZELNYCH ORGANW

WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA
30 901,00
30 901,00
100,00%
URZDY NACZELNYCH ORGANW

WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
3 669,00
3 669,00
100,00%
3 569,00
3 569,00
100,00%
100,00
100,00
100,00%
WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
27 232,00
27 232,00
100,00%
3030
13 095,00
13 095,00
100,00%
4170
7 310,00
7 310,00
100,00%
4210
5 430,00
5 430,00
100,00%
4300
250,00
250,00
100,00%
4360

telefonii komrkowej
100,00
100,00
100,00%
4370

100,00
100,00
100,00%
4740

108,00
108,00
100,00%
4750

licencji
839,00
839,00
100,00%
313 412,00
296 722,87
94,68%
75095
POZOSTAA DZIAALNO
4170
4210
4300
751
75101
4170
4370

75113
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
754
75412
13 980,00
11 515,28
82,37%
3020
Ochotnicze strae poarne

1 000,00
1 000,00
100,00%
3030
1 956,00
340,00
17,38%
4170
4 800,00
4 200,00
87,50%
4210
2 664,00
2 451,06
92,01%
4300
2 224,00
2 188,25
98,39%
4430
Rne opaty i skadki
1 336,00
1 335,97
100,00%
299 432,00
285 207,59
95,25%
6 000,00
5 706,98
95,12%
75416
STRA MIEJSKA
3020
4010
184 551,00
178 063,87
96,48%
4040
11 792,00
11 791,42
100,00%
4110
29 910,00
28 632,87
95,73%
4120
4 824,00
4 575,23
94,84%
4140
Wpaty na PFRON
1 823,00
1 712,01
93,91%
4210
14 100,00
11 824,34
83,86%
4260
Zakup energii
5 000,00
4 393,22
87,86%
4270
4 900,00
4 855,60
99,09%
4300
13 400,00
12 104,15
90,33%
4350
Opata za usugi internetowe
500,00
355,02
71,00%
4360

telefonii komrkowej
2 000,00
1 977,46
98,87%
4370

2 500,00
2 487,61
99,50%
4410
1 500,00
982,09
65,47%
4430
Rne opaty i skadki
2 500,00
2 348,51
93,94%
4440
5 661,00
5 661,00
100,00%
4700

suby cywilnej
7 000,00
6 758,00
96,54%
4740

600,00
441,94
73,66%
4750

licencji
871,00
536,27
61,57%
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
60 544,00
57 548,44
95,05%
POBR PODATKW, OPAT I

NIEPODATKOWYCH NALENOCI
BUDETOWYCH
60 544,00
57 548,44
95,05%
16 000,00
14 672,19
91,70%
1 915,00
1 862,81
97,27%
310,00
300,46
96,92%
12 264,00
12 263,40
100,00%
756
75647
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110
4120
4170
4210
4300
4430
Rne opaty i skadki
4700
3 336,00
2 900,29
86,94%
13 300,00
12 957,38
97,42%
7 000,00
6 858,43
97,98%

suby cywilnej
825,00
825,00
100,00%
4740

300,00
61,23
20,41%
4750

licencji
2 000,00
1 553,25
77,66%
6060
Wydatki na za zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych
3 294,00
3 294,00
100,00%
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
256 245,00
234 185,07
91,39%
OBSUGA PAPIERW
WARTOCIOWYCH, KREDYTW I
POYCZEK J.S.T.
256 245,00
234 185,07
91,39%
256 245,00
234 185,07
91,39%
757
75702
8070
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw

wartociowych oraz krajowych poyczek i kredytw
758
75818
4810
801
RNE ROZLICZENIA
118 994,00
0,00
0,00%
REZERWY OGLNE I CELOWE
118 994,00
0,00
0,00%
118 994,00
0,00
0,00%
Rezerwy
OWIATA I WYCHOWANIE
80101
21 591 439,00 21 310 896,59 98,70%
SZKOY PODSTAWOWE
9 924 409,00 9 823 445,18
98,98%
Szkoa Podstawowa nr 1
2 706 638,00 2 627 221,84
97,07%
3020
2 037,00
2 036,45
99,97%
4010
1 858 223,00
1 799 672,00
96,85%
4040
134 177,00
134 176,17
100,00%
4110
302 445,00
289 017,47
95,56%
4120
48 514,00
46 005,73
94,83%
4170
4210
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260
4270
4 641,00
4 640,01
99,98%
42 472,00
42 471,24
100,00%
5 497,00
5 497,00
100,00%
Zakup energii
93 464,00
88 552,32
94,74%
79 110,00
79 106,49
100,00%
4280
1 800,00
1 791,00
99,50%
4300
21 474,00
21 473,29
100,00%
4350
1 641,00
1 640,79
99,99%
4370

2 400,00
2 399,83
99,99%
4410
349,00
348,50
99,86%
4430
Rne opaty i skadki
2 142,00
2 142,00
100,00%
4440
93 914,00
93 914,00
100,00%
4700

suby cywilnej
2 822,00
2 822,00
100,00%
4740

2 090,00
2 089,64
99,98%
4750

licencji
7 426,00
7 425,91
100,00%
3 717 600,00 3 708 016,97
99,74%
3020
5 085,00
5 081,79
99,94%
4010
2 411 865,00
2 406 838,09
99,79%
4040
175 256,00
175 255,37
100,00%
4110
391 841,00
390 191,28
99,58%
4120
62 584,00
61 917,75
98,94%
4170
10 167,00
10 166,60
100,00%
4210
45 659,00
45 658,36
100,00%
4240
7 269,00
7 269,00
100,00%
4260
Zakup energii
121 532,00
121 289,81
99,80%
4270
72 199,00
72 198,86
100,00%
4280
1 714,00
1 713,20
99,95%
4300
41 633,00
41 623,80
99,98%
4350
1 013,00
933,60
92,16%
4370

7 080,00
6 711,39
94,79%
4410
1 698,00
1 697,02
99,94%
4430
Rne opaty i skadki
3 542,00
3 541,30
99,98%
4440
130 968,00
130 968,00
100,00%
4700

suby cywilnej
985,00
985,00
100,00%
4740

540,00
539,85
99,97%
4750

licencji
8 668,00
8 667,34
99,99%
6050
205 980,00
204 450,00
99,26%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w
Grajewie przy ul. Mickiewicza 1
205 980,00
204 450,00
99,26%
10 322,00
10 319,56
99,98%
3 500 171,00 3 488 206,37
99,66%
6060
Szkoa Podstawowa Nr 4
3020
4 300,00
4 248,63
98,81%
4010
2 426 962,00
2 426 065,54
99,96%
4040
177 533,00
177 532,93
100,00%
4110
383 508,00
376 725,78
98,23%
4120
60 784,00
59 332,68
97,61%
4170
4 200,00
4 200,00
100,00%
4210
19 164,00
19 162,70
99,99%
4240
5 550,00
5 493,11
98,97%
4260
Zakup energii
154 600,00
153 400,28
99,22%
4270
82 032,00
82 022,86
99,99%
4280
4 650,00
3 575,28
76,89%
4300
14 780,00
14 754,58
99,83%
4350
4 100,00
4 078,86
99,48%
4370

8 600,00
8 589,35
99,88%
4410
790,00
635,01
80,38%
4430
Rne opaty i skadki
2 760,00
2 623,12
95,04%
4440
135 658,00
135 658,00
100,00%
4700

suby cywilnej
2 000,00
1 908,51
95,43%
4740

5 200,00
5 200,00
100,00%
4750

licencji
3 000,00
2 999,15
99,97%
ODDZIAY PRZEDSZKOLNE PRZY

SZKOACH PODSTAWOWYCH
352 633,00
343 471,65
97,40%
Szkoa Podstawowa Nr 1
123 295,00
119 725,36
97,10%
82 930,00
80 662,62
97,27%
6 095,00
6 094,59
99,99%
13 663,00
12 775,35
93,50%
80103
4010
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110
4120
2 182,00
2 052,21
94,05%
4210
1 292,00
1 287,88
99,68%
4240
694,00
693,50
99,93%
4260
Zakup energii
4300
4440
Szkoa Podstawowa Nr2
10 818,00
10 538,48
97,42%
830,00
829,73
99,97%
4 791,00
4 791,00
100,00%
117 695,00
115 559,83
98,19%
64 090,00
62 283,95
97,18%
4010
4040
1 088,00
1 088,00
100,00%
4110
9 938,00
9 654,83
97,15%
4120
1 597,00
1 552,61
97,22%
4210
28 833,00
28 832,30
100,00%
4240
9 067,00
9 066,14
99,99%
4440
2 282,00
2 282,00
100,00%
4750

licencji
800,00
800,00
100,00%
111 643,00
108 186,46
96,90%
72 487,00
71 917,26
99,21%
5 700,00
5 065,72
88,87%
11 404,00
11 360,49
99,62%
4010
4040
4110
4120
1 942,00
1 718,59
88,50%
4210
1 060,00
1 050,00
99,06%
4240
700,00
696,00
99,43%
4260
Zakup energii
10 500,00
8 550,56
81,43%
4300
3 060,00
3 037,84
99,28%
4440
4 790,00
4 790,00
100,00%
3 901 924,00 3 880 237,00
99,44%
80104
PRZEDSZKOLA
Przedszkole nr 1
882 020,00
873 717,61
99,06%
2 012,00
2 011,07
99,95%
567 592,00
565 718,55
99,67%
3020
4010
4040
38 546,00
38 345,08
99,48%
4110
89 263,00
88 606,23
99,26%
4120
14 495,00
14 224,59
98,13%
4170
408,00
400,00
98,04%
4210
22 542,00
22 535,46
99,97%
4220
Zakup rodkw ywnoci
74 890,00
69 848,63
93,27%
4240
2 162,00
2 161,91
100,00%
4260
Zakup energii
14 345,00
14 301,11
99,69%
4270
4 900,00
4 900,00
100,00%
4280
465,00
465,00
100,00%
4300
5 182,00
5 091,83
98,26%
4350
792,00
780,00
98,48%
4370

1 014,00
934,79
92,19%
4410
63,00
60,70
96,35%
4430
Rne opaty i skadki
574,00
573,67
99,94%
4440
33 582,00
33 582,00
100,00%
4700

suby cywilnej
1 055,00
1 055,00
100,00%
4740

306,00
305,03
99,68%
4750

licencji
632,00
616,96
97,62%
6060
7 200,00
7 200,00
100,00%
1 113 427,00 1 110 006,66
99,69%
Przedszkole nr 2
3020
4010
4040
4110
4120
4140
Wpaty na PFRON
4170
4210
4220
Zakup rodkw ywnoci
4240
4260
Zakup energii
4270
4280
4300
4350
4370

4410
4430
Rne opaty i skadki
4440
4700

suby cywilnej
4740

4750

licencji
6060
Przedszkole nr 4
3 004,00
2 966,59
98,75%
637 354,00
635 533,73
99,71%
46 176,00
46 175,97
100,00%
100 745,00
100 394,96
99,65%
15 981,00
15 892,89
99,45%
2 595,00
2 595,00
100,00%
2 745,00
2 737,00
99,71%
14 178,00
14 176,86
99,99%
105 591,00
105 467,74
99,88%
2 162,00
2 161,51
99,98%
61 150,00
60 593,10
99,09%
5 000,00
5 000,00
100,00%
267,00
266,25
99,72%
22 970,00
22 898,49
99,69%
768,00
768,00
100,00%
2 300,00
2 033,70
88,42%
169,00
168,14
99,49%
1 186,00
1 119,41
94,39%
37 869,00
37 869,00
100,00%
3 910,00
3 910,00
100,00%
300,00
292,87
97,62%
1 007,00
985,45
97,86%
46 000,00
46 000,00
100,00%
826 843,00
825 110,34
99,79%
1 897,00
1 896,00
99,95%
470 701,00
470 653,38
99,99%
3020
4010
4040
30 839,00
30 838,61
100,00%
4110
74 292,00
74 230,53
99,92%
4120
12 034,00
12 018,50
99,87%
4170
7 908,00
7 900,00
99,90%
4210
34 795,00
34 794,26
100,00%
4220
Zakup rodkw ywnoci
25 480,00
24 756,83
97,16%
10
4240
2 162,00
2 161,04
99,96%
4260
Zakup energii
66 706,00
66 691,74
99,98%
4270
4 000,00
3 999,99
100,00%
4280
817,00
817,00
100,00%
4300
4370

60 927,00
60 302,55
98,98%
2 292,00
2 066,36
90,16%
4410
301,00
300,72
99,91%
4430
Rne opaty i skadki
604,00
597,94
99,00%
4440
25 606,00
25 606,00
100,00%
4700

suby cywilnej
1 930,00
1 930,00
100,00%
4740

552,00
551,24
99,86%
4750

licencji
3 000,00
2 997,65
99,92%
1 079 634,00 1 071 402,39
99,24%
Przedszkole nr 6
3020
1 928,00
1 922,45
99,71%
4010
581 294,00
579 850,51
99,75%
4040
42 860,00
42 859,79
100,00%
4110
92 958,00
92 711,04
99,73%
4120
14 003,00
13 835,20
98,80%
4170
3 804,00
3 804,00
100,00%
4210
20 118,00
19 876,05
98,80%
4220
Zakup rodkw ywnoci
100 592,00
97 747,14
97,17%
4240
2 162,00
2 142,93
99,12%
4260
Zakup energii
43 550,00
41 142,59
94,47%
4270
114 140,00
114 134,59
100,00%
4280
365,00
364,10
99,75%
4300
17 752,00
17 263,91
97,25%
4350
672,00
672,00
100,00%
4370

2 244,00
1 977,45
88,12%
4410
173,00
107,14
61,93%
4430
Rne opaty i skadki
528,00
528,00
100,00%
4440
37 841,00
37 841,00
100,00%
4700

suby cywilnej
1 600,00
1 600,00
100,00%
4740

200,00
199,95
99,98%
4750

licencji
850,00
822,55
96,77%
GIMNAZJA
6 636 796,00 6 495 549,58
97,87%
GIMNAZJUM NR 1
2 109 465,00 2 051 971,89
97,27%
80110
3020
4010
4040
4110
11
1 849,00
1 848,55
99,98%
1 438 493,00
1 420 526,78
98,75%
94 505,00
94 504,92
100,00%
232 185,00
225 905,42
97,30%
4120
37 057,00
36 417,98
98,28%
4170
2 000,00
1 999,99
100,00%
4210
20 399,00
20 385,76
99,94%
4240
5 634,00
5 633,57
99,99%
4260
Zakup energii
68 933,00
68 512,26
99,39%
4270
46 000,00
45 990,21
99,98%
4280
2 021,00
2 021,00
100,00%
4300
20 350,00
20 349,79
100,00%
4350
1 868,00
1 867,93
100,00%
4370

4 575,00
4 574,67
99,99%
4410
1 183,00
1 182,74
99,98%
4430
Rne opaty i skadki
2 165,00
2 164,97
100,00%
4440
73 015,00
73 015,00
100,00%
4700

suby cywilnej
1 841,00
1 841,00
100,00%
4740

1 570,00
1 570,00
100,00%
4750

licencji
6 000,00
6 000,00
100,00%
4218
149,00
148,94
99,96%
4308
4 311,00
4 310,99
100,00%
4418
12 986,00
1 405,81
10,83%
4428
Podre subowe zagraniczne
29 957,00
9 374,62
31,29%
4438
Rne opaty i skadki
419,00
418,99
100,00%
2 450 135,00 2 373 587,54
96,88%
GIMNAZJUM NR 2
3020
4 130,00
4 129,51
99,99%
4010
1 511 294,00
1 511 074,44
99,99%
4040
102 540,00
102 539,76
100,00%
4110
248 984,00
248 789,92
99,92%
4120
38 644,00
38 590,95
99,86%
4170
4 488,00
4 488,00
100,00%
4210
28 781,00
28 780,86
100,00%
4240
5 443,00
5 442,25
99,99%
4260
Zakup energii
72 588,00
70 941,06
97,73%
4270
11 500,00
11 500,00
100,00%
4280
2 087,00
2 086,20
99,96%
4300
28 998,00
28 902,87
99,67%
4350
1 438,00
1 326,14
92,22%
4370

3 500,00
2 739,76
78,28%
4410
529,00
528,54
99,91%
4420
2 091,00
2 090,43
99,97%
4430
Rne opaty i skadki
2 055,00
2 054,95
100,00%
4440
85 741,00
85 741,00
100,00%
4700

suby cywilnej
190,00
190,00
100,00%
12
4740

2 507,00
2 506,03
99,96%
4750

licencji
9 528,00
9 527,49
99,99%
4418
134,00
134,00
100,00%
4428
5 306,00
5 305,11
99,98%
6050
201 100,00
199 570,00
99,24%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w
Grajewie przy ul. Mickiewicza 1
201 100,00
199 570,00
99,24%
76 539,00
4 608,27
6,02%
Comenius Uczenie si przez cae ycie

4248
20 000,00
0,00
0,00%
4308
20 000,00
0,00
0,00%
4418
4428
4438
Rne opaty i skadki
GIMNAZJUM NR 3
3020
4010
4040
4110
4120
3 000,00
0,00
0,00%
32 539,00
4 523,31
13,90%
1 000,00
84,96
8,50%
2 027 196,00 2 020 657,95
99,68%
2 120,00
1 974,44
93,13%
1 391 737,00
1 391 737,00
100,00%
103 412,00
103 387,67
99,98%
222 403,00
222 397,04
100,00%
35 226,00
35 201,24
99,93%
4210
16 250,00
16 242,62
99,95%
4240
5 330,00
5 317,69
99,77%
4260
Zakup energii
75 690,00
71 964,98
95,08%
4270
69 200,00
69 107,65
99,87%
4280
2 450,00
1 093,00
44,61%
4300
18 260,00
18 259,87
100,00%
4350
2 040,00
963,00
47,21%
4370

2 000,00
1 936,96
96,85%
4410
550,00
550,00
100,00%
4430
Rne opaty i skadki
1 000,00
1 000,00
100,00%
4440
78 028,00
78 028,00
100,00%
4740

1 500,00
1 496,79
99,79%
50 000,00
49 332,20
98,66%
50 000,00
49 332,20
98,66%
Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie
50 000,00
49 332,20
98,66%
9 000,00
8 683,13
96,48%
9 000,00
8 683,13
96,48%
DOKSZTACANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
77 508,00
74 774,98
96,47%
SZKOA PODSTAWOWA NR 1
80110
URZD MIASTA W GRAJEWIE

6050
80113
DOWOENIE UCZNIW DO SZK

4300
80146
10 049,00
10 042,18
99,93%
4300
5 164,00
5 164,00
100,00%
4410
1 361,00
1 360,64
99,97%
13
4700

suby cywilnej
3 524,00
3 517,54
99,82%
13 751,00
13 702,68
99,65%
4170
800,00
800,00
100,00%
4300
925,00
925,00
100,00%
4410
7 600,00
7 551,68
99,36%
4700

suby cywilnej
4 426,00
4 426,00
100,00%
16 400,00
15 842,35
96,60%
4210
1 000,00
990,07
99,01%
4700

suby cywilnej
10 500,00
10 500,00
100,00%
4740

1 200,00
1 200,00
100,00%
4750

licencji
1 200,00
931,08
77,59%
4410
2 500,00
2 221,20
88,85%
9 806,00
9 774,67
99,68%
GIMNAZJUM NR 1
4300
4 136,00
4 136,00
100,00%
4410
2 980,00
2 977,21
99,91%
4700

suby cywilnej
2 690,00
2 661,46
98,94%
6 277,00
6 088,35
96,99%
580,00
580,00
100,00%
GIMNAZJUM NR 2
4300
4410
2 846,00
2 698,35
94,81%
4700

suby cywilnej
2 851,00
2 810,00
98,56%
9 693,00
8 557,00
88,28%
GIMNAZJUM NR 3
4410
2 921,00
2 868,00
98,19%
4700

suby cywilnej
6 772,00
5 689,00
84,01%
6 129,00
5 365,30
87,54%
623,00
618,84
99,33%
327,00
326,80
99,94%
63,00
60,00
95,24%
233,00
232,04
99,59%
2 446,00
2 349,36
96,05%
PRZEDSZKOLA
Przedszkole nr 1
4210
4300
4410
Przedszkole nr 2
4210
261,00
235,56
90,25%
4300
866,00
866,00
100,00%
4410
198,00
129,90
65,61%
4700

suby cywilnej
520,00
518,00
99,62%
4740

230,00
229,52
99,79%
4750

licencji
371,00
370,38
99,83%
1 859,00
1 383,10
74,40%
Przedszkole nr 4
4210
211,00
211,00
100,00%
4300
500,00
500,00
100,00%
4410
171,00
44,10
25,79%
4700
977,00
628,00
64,28%
14
suby cywilnej
Przedszkole nr 6
1 201,00
1 014,00
84,43%
4210
239,00
230,00
96,23%
4410
185,00
162,00
87,57%
4700

suby cywilnej
777,00
622,00
80,05%
5 403,00
5 402,45
99,99%
URZD MIASTA
4170
1 250,00
1 250,00
100,00%
4210
1 515,00
1 514,45
99,96%
4300
2 638,00
2 638,00
100,00%
STOWKI SZKOLNE
477 704,00
475 820,07
99,61%
182 090,00
182 022,70
99,96%
923,00
922,77
99,98%
103 803,00
103 763,50
99,96%
8 301,00
8 300,73
100,00%
16 242,00
16 240,25
99,99%
2 755,00
2 753,72
99,95%
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4210
10 797,00
10 789,61
99,93%
4260
Zakup energii
25 000,00
25 000,00
100,00%
4270
4 000,00
4 000,00
100,00%
4280
337,00
330,00
97,92%
4300
4 198,00
4 191,25
99,84%
4440
4 000,00
4 000,00
100,00%
4740

306,00
302,95
99,00%
4750

licencji
1 428,00
1 427,92
99,99%
145 344,00
145 330,21
99,99%
112 579,00
112 570,75
99,99%
6 936,00
6 935,02
99,99%
17 957,00
17 952,97
99,98%
4010
4040
4110
4120
2 883,00
2 882,57
99,99%
4210
1 143,00
1 142,90
99,99%
4440
3 846,00
3 846,00
100,00%
150 270,00
148 467,16
98,80%
108 715,00
107 206,86
98,61%
9 022,00
9 021,78
100,00%
17 790,00
17 645,20
99,19%
4010
4040
4110
4120
2 820,00
2 793,50
99,06%
4210
2 997,00
2 971,23
99,14%
4300
1 080,00
1 025,44
94,95%
4370

1 420,00
1 412,52
99,47%
4440
4 026,00
4 026,00
100,00%
4740

1 220,00
1 219,63
99,97%
4750

licencji
1 180,00
1 145,00
97,03%
15
80195
POZOSTAA DZIAALNO
3020
211 465,00
208 915,00
98,79%
30 964,00
29 729,07
96,01%
4 002,00
4 002,00
100,00%
6 094,00
6 094,00
100,00%
6 050,00
6 050,00
100,00%
Gimnazjum nr 1
3 916,00
3 916,00
100,00%
Gimnazjum nr 2
3 567,00
3 567,00
100,00%
Gimnazjum nr 3
3 640,00
2 405,07
66,07%
PM nr 1
989,00
989,00
100,00%
PM nr 2
846,00
846,00
100,00%
PM nr 4
697,00
697,00
100,00%
PM nr 6
1 163,00
1 163,00
100,00%
997,00
642,00
64,39%
4170
4210
2 154,00
1 196,00
55,52%
4300
2 437,00
2 436,33
99,97%
4440
149 781,00
149 779,60
100,00%
6060
851
85111
149 781,00
149 779,60
100,00%
Zesp Szk Miejskich Nr 1
25 132,00
25 132,00
100,00%
25 132,00
25 132,00
100,00%
OCHRONA ZDROWIA
467 775,00
456 294,64
97,55%
SZPITALE OGLNE
116 000,00
116 000,00
100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
116 000,00
116 000,00
100,00%
ZAKADY OPIEKUCZO LECZNICZE I

PIELGNACYJNO OPIEKUCZE
11 000,00
11 000,00
100,00%

wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
11 000,00
11 000,00
100,00%
13 000,00
11 549,00
88,84%
13 000,00
11 549,00
88,84%
PRZECIWDZIAANIE ALKOHOLIZMOWI
327 775,00
317 745,64
96,94%
KLUB "ZDROWIE I TRZEWO"
178 640,00
178 121,62
99,71%
3020
316,00
312,77
98,98%
4010
73 587,00
73 547,50
99,95%
4040
5 850,00
5 695,73
97,36%
4110
12 265,00
12 106,43
98,71%
4120
1 946,00
1 934,39
99,40%
4170
8 512,00
8 502,00
99,88%
4210
35 363,00
35 362,87
100,00%
4260
Zakup energii
20 728,00
20 727,87
100,00%
4270
610,00
610,00
100,00%
4280
150,00
81,88
54,59%
4300
10 252,00
10 201,87
99,51%
6300
85117
6300
85149
PROGRAMY POLIYKI ZDROWOTNEJ

4300
85154
16
4350
1 280,00
1 272,56
99,42%
4370

590,00
581,05
98,48%
4410
137,00
136,87
99,91%
4430
Rne opaty i skadki
1 430,00
1 429,76
99,98%
4440
2 500,00
2 500,00
100,00%
4480
843,00
843,00
100,00%
4740

250,00
244,21
97,68%
4750

licencji
2 031,00
2 030,86
99,99%
URZD MIASTA - PENOMOCNIK DS.

ALKOHOLOWYCH
149 135,00
85154
3020
4010
4040
139 624,02 93,62%
100,00
75,02
75,02%
32 071,00
31 567,20
98,43%
2 427,00
2 426,55
99,98%
4110
5 251,00
5 163,62
98,34%
4120
845,00
832,88
98,57%
4140
Wpaty na PFRON
665,00
467,63
70,32%
4170
31 000,00
30 727,16
99,12%
4210
16 775,00
16 694,60
99,52%
4300
42 662,00
38 266,72
89,70%
4390
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz,

opinii
10 038,00
7 500,00
74,72%
4410
1 000,00
861,64
86,16%
4430
Rne opaty i skadki
2 800,00
1 920,00
68,57%
4440
1 001,00
1 001,00
100,00%
4700

suby cywilnej
2 500,00
2 120,00
84,80%
10 653 372,00 10 400 484,23
97,63%
852
OPIEKA SPOECZNA
85203
ORODKI WSPARCIA
614 042,00
612 840,88
99,80%
rodowiskowy Dom Samopomocy
382 000,00
382 000,00
100,00%
1 123,00
1 123,00
100,00%
256 455,00
256 454,89
100,00%
3020
4010
4040
18 718,00
18 718,45
100,00%
4110
41 489,00
41 489,33
100,00%
4120
6 683,00
6 682,79
100,00%
4170
378,00
378,00
100,00%
4210
4 052,00
4 051,68
99,99%
4220
Zakup rodkw ywnoci
19 617,00
19 616,94
100,00%
4260
Zakup energii
16 642,00
16 642,00
100,00%
4280
435,00
435,00
100,00%
4300
2 284,00
2 283,93
100,00%
4370

816,00
816,00
100,00%
4430
Rne opaty i skadki
1 362,00
1 362,00
100,00%
4440
10 047,00
10 047,00
100,00%
4480
1 508,00
1 508,00
100,00%
17
4740

4750

licencji
Dom Dziennego Pobytu

3020
4010
4040
4110
4120
89,00
88,99
99,99%
302,00
302,00
100,00%
232 042,00
230 840,88
99,48%
1 228,00
1 226,02
99,84%
151 123,00
151 122,89
100,00%
9 717,00
9 673,17
99,55%
24 178,00
23 343,72
96,55%
3 837,00
3 555,56
92,67%
4170
1 794,00
1 794,00
100,00%
4210
3 450,00
3 415,66
99,00%
4260
Zakup energii
19 765,00
19 764,79
100,00%
4280
290,00
288,42
99,46%
4300
5 072,00
5 070,43
99,97%
4350
1 028,00
1 027,66
99,97%
4370

1 266,00
1 265,78
99,98%
4430
Rne opaty i skadki
1 350,00
1 349,76
99,98%
4440
6 827,00
6 827,00
100,00%
4480
843,00
843,00
100,00%
4740

51,00
50,02
98,08%
4750

licencji
223,00
223,00
100,00%
5 190 231,00 5 156 183,47
99,34%
WIADCZENIA RODZINNE,WIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOECZNEGO
85212
3020
3110
wiadczenia spoeczne
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4480
4700
4740
253,00
223,42
88,31%
4 966 447,00
4 933 296,90
99,33%
106 778,00
106 761,13
99,98%
6 672,00
6 671,97
100,00%
69 280,00
68 495,94
98,87%
2 966,00
2 965,94
100,00%
126,00
126,00
100,00%
11 001,00
11 000,71
100,00%
3 772,00
3 772,00
100,00%
61,00
61,00
100,00%
9 432,00
9 431,25
99,99%
300,00
300,00
100,00%
2 216,00
2 151,56
97,09%
412,00
411,36
99,84%
Rne opaty i skadki
375,00
375,00
100,00%
3 250,00
3 250,00
100,00%
309,00
309,00
100,00%

suby cywilnej
1 185,00
1 185,00
100,00%
1 238,00
1 237,90
99,99%
18
4750

licencji
SKADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTRE
WIADCZENIA Z POMOCY SPOECZNEJ,NIEKTRE
WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZCE W ZAJCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOECZNEJ
85213
4130
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
ZASIKI I POMOC W NATURZE ORAZ

SKADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE
85214
2910
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
3110
wiadczenia spoeczne
4210
4 158,00
4 157,39
99,99%
29 000,00
27 775,13
95,78%
29 000,00
27 775,13
95,78%
1 701 142,00 1 558 594,17
91,62%
716,00
715,50
99,93%
1 664 652,00
1 525 105,47
91,62%
23 067,00
23 067,00
100,00%
4300
12 678,00
9 677,50
76,33%
4560
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
29,00
28,70
98,97%
770 668,00
766 867,77
99,51%
770 668,00
766 867,77
99,51%
1 628 184,00 1 582 376,21
97,19%
85215
DODATKI MIESZKANIOWE
3110
85219
wiadczenia spoeczne
ORODKI POMOCY SPOECZNEJ

3020
8 372,00
8 371,43
4010
4040
4110
4120
4140
1 180 288,00
1 134 492,45
96,12%
88 755,00
88 754,24
100,00%
183 180,00
183 179,42
100,00%
27 910,00
27 909,24
100,00%
Wpaty na PFRON
7 335,00
7 335,00
100,00%
4170
1 530,00
1 530,00
100,00%
4210
17 407,00
17 406,95
100,00%
4260
Zakup energii
12 052,00
12 051,30
99,99%
4270
29 195,00
29 194,60
100,00%
4280
572,00
572,00
100,00%
4300
15 401,00
15 400,63
100,00%
4350
623,00
622,32
99,89%
4370

6 235,00
6 234,96
100,00%
4410
1 331,00
1 330,12
99,93%
4430
Rne opaty i skadki
1 426,00
1 425,88
99,99%
4440
38 081,00
38 081,00
100,00%
4480
926,00
926,00
100,00%
4700

suby cywilnej
1 065,00
1 065,00
100,00%
4740

600,00
600,00
100,00%
4750

licencji
5 900,00
5 893,67
99,89%
103 280,00
96 604,12
93,54%
13 902,00
12 562,19
90,36%
USUGI OPIEKUCZE I
SPECJALISTYCZNE USUGI
OPIEKUCZE
85228
4110
19
99,99%
4120
4170
85295
2 218,00
2 009,77
90,61%
87 160,00
82 032,16
94,12%
616 825,00
599 242,48
97,15%
375 760,00
375 760,00
100,00%
6 000,00
5 921,40
98,69%
92 265,00
92 265,00
100,00%
142 800,00
125 296,08
87,74%
601 345,00
593 338,73
98,67%
16 440,00
16 440,00
100,00%
16 440,00
16 440,00
100,00%
POZOSTAA DZIAALNO
584 905,00
576 898,73
98,63%
MOPS W GRAJEWIE
426 560,00
419 602,40
98,37
POZOSTAA DZIAALNO
3110
wiadczenia spoeczne
3110
wiadczenia spoeczne UM
4210
4330
Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od

innych jednostek samorzdu terytorialnego
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOECZNEJ
853
REHABILITACJA ZAWODOWA I
SPOECZNA OSB
NIEPENOSPRAWNYCH
85311
2710
85395

wasnych zada biecych
3119
wiadczenia spoeczne. Wspfinansowanie programw i

projektw realizowanych ze rodkw z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy
unijnych finansujcych Wspln polityk roln
44 915,00
44 915,00
100,00%
4018
80 617,00
80 530,64
99,89%
4118
12 364,00
12 313,28
99,59%
4128
1 976,00
1 973,02
99,85%
4178
46 552,00
44 651,63
95,92%
4218
4308
4368
13 186,00
12 901,99
97,85%
202 946,00
202 450,60
99,76%

telefonii komrkowej
1 520,00
0,00
0,00%
4418
2 280,00
134,99
5,92%
4438
Rne opaty i skadki
926,00
800,88
86,49%
4748

209,00
209,00
100,00%
4019
4 240,00
4 235,36
99,89%
4119
649,00
647,59
99,78%
4129
104,00
103,77
99,78%
4179
2 448,00
2 348,37
95,93%
4219
694,00
678,56
97,78%
4309
10 674,00
10 647,50
99,75%
4369

telefonii komrkowej
80,00
0,00
0,00%
4419
120,00
7,10
5,92%
4439
Rne opaty i skadki
49,00
42,12
85,96%
4749

11,00
11,00
100,00%
PO KL Signij po marzenia- PG 1
4018
4118
4128
4178
20
27 367,00
27 213,08 99,44%
2 271,00
2 271,00
100,00%
415,00
414,04
99,77%
34,00
33,32
98,00%
17 068,00
17 068,00
100,00%
4218
646,00
646,00
100,00%
4248
2 568,00
2 454,47
95,58%
4308
258,00
242,65
94,05%
4019
403,00
402,76
99,94%
4119
73,00
73,00
100,00%
4129
6,00
5,88
0,00%
4179
3 012,00
3 012,00
100,00%
4219
114,00
114,00
100,00%
4249
453,00
433,13
95,61%
4309
46,00
42,83
93,11%
78 600,00
77 708,25
98,87%
3 747,00
3 746,43
99,98%
605,00
604,63
99,94%
24 876,00
24 876,00
100,00%
3 112,00
3 112,00
100,00%
11 754,00
11 754,00
100,00%
3 386,00
2 597,51
76,71%
105,00
105,00
100,00%
3 560,00
3 458,99
97,16%
PO KL PIERWSZY KROK DO
SAMODZIELNOCI SP 2
4118
4128
4178
4218
4248
4308
4748

4758

licencji
6068

budetowych
14 138,00
14 137,75
100,00%
6069

budetowych
2 163,00
2 162,25
99,97%
4119
573,00
572,69
99,95%
4129
92,00
92,00
100,00%
4179
7 157,00
7 157,00
100,00%
4249
3 332,00
3 332,00
100,00%
PO KL Signij po marzenia- PG 3
4118
4128
4178
4218
52 378,00
52 375,00 99,99%
3 242,00
3 241,20
99,98%
524,00
523,39
99,88%
23 946,00
23 945,42
100,00%
5 721,00
5 721,00
100,00%
4248
3 120,00
3 120,00
100,00%
4308
102,00
102,00
100,00%
4748

523,00
523,00
100,00%
4758

licencji
1 819,00
1 819,00
100,00%
6068

budetowych
5 525,00
5 525,00
100,00%
4119
572,00
571,98
100,00%
4129
93,00
92,36
99,31%
4179
4 226,00
4 225,65
99,99%
4219
1 009,00
1 009,00
100,00%
4249
550,00
550,00
100,00%
4309
18,00
18,00
100,00%
21
4749

4759
6069
854
85401
92,00
92,00
100,00%

licencji
321,00
321,00
100,00%

budetowych
975,00
975,00
100,00%
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
765 578,00
738 460,44
96,46%
WIETLICE SZKOLNE
397 193,00
385 897,70
97,16%
82 055,00
76 020,77
92,65%
62 562,00
58 018,98
92,74%
1 787,00
1 786,16
99,95%
10 284,00
9 568,87
93,05%
1 648,00
872,91
52,97%
629,00
628,85
99,98%
45,00
45,00
100,00%
5 100,00
5 100,00
100,00%
131 262,00
128 465,09
97,87%
93 023,00
90 651,30
97,45%
5 915,00
5 914,24
99,99%
14 314,00
13 946,44
97,43%
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4440
4010
4040
4110
4120
2 296,00
2 239,11
97,52%
4210
1 020,00
1 020,00
100,00%
4240
9 994,00
9 994,00
100,00%
4440
4 700,00
4 700,00
100,00%
155 864,00
154 011,97
98,81%
116 440,00
115 847,84
99,49%
7 200,00
7 151,98
99,33%
17 724,00
16 682,04
94,12%
2 800,00
2 645,22
94,47%
4010
4040
4110
4120
4210
500,00
492,74
98,55%
4300
500,00
492,15
98,43%
4370

700,00
700,00
100,00%
4440
9 400,00
9 400,00
100,00%
4740

600,00
600,00
100,00%
28 012,00
27 399,87
97,81%
16 777,00
16 258,06
96,91%
450,00
449,11
99,80%
2 514,00
2 434,64
96,84%
Publiczne Gimnazjum Nr 2
85415
4010
4040
4110
4120
396,00
383,25
96,78%
4210
500,00
499,81
99,96%
4240
6 000,00
6 000,00
100,00%
4440
1 175,00
1 175,00
100,00%
4740

200,00
200,00
100,00%
368 385,00
352 562,74
95,70%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIW
22
3240
Stypendia dla uczniw
310 543,00
308 726,29
99,41%
3260
Inne formy pomocy dla uczniw
12 862,00
0,00
0,00%
OWIATA
44 980,00
43 836,45
97,46%
9 180,00
8 706,80
94,85%
6 940,00
6 770,00
97,55%
8 700,00
8 700,00
100,00%
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1
6 440,00
6 382,85
99,11%
7 280,00
7 000,00
96,15%
6 440,00
6 276,80
97,47%
3 006 619,00 2 822 492,91
93,88%
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
900
GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA

WD
90001
683 730,00
663 855,31
97,09%
6 000,00
3 256,99
54,28%
4270
4300
55 000,00
44 434,82
80,79%
4520
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu

terytorialnego
9 000,00
8 306,03
92,29%
6050
2 200,00
1 933,00
87,86%
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miej

dokumentacja
2 200,00
1 933,00
87,86%
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych.

Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych
ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych
Wsplna Polityk Roln
220 278,00
214 672,57
97,46%
Regulacja gospodarki wodno ciekowej w Miecie

Grajewo kanalizacja sanitarna
220 278,00
214 672,57
97,46%
os. Przekopka
207 856,00
207 706,16
99,93%
ul. Przemysowa
8 125,00
6 966,41
85,74%
os. Pnoc
3 402,00
0,00
0,00%
895,00
0,00
0,00%

Wsplna Polityk Roln
33 792,00
33 791,90
100,00%
ul. Pisudskiego
33 792,00
33 791,90
100,00%
357 460,00
357 460,00
100,00%
357 460,00
357 460,00
100,00%
214 846,00
205 011,00
95,42%
10 000,00
3 660,00
36,60%
201 351,00
201 351,00
100,00%
6059
ul. Pisudskiego
6059
UWK

6059UWP ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu
Wsplna Polityk Roln
os. Pnoc
90002
GOSPODARKA ODPADAMI
4300
4430
Rne opaty i skadki
6050
3 495,00
0,00
0,00%
Biebrzaski system gospodarki odpadami - budowa

systemu gospodarowania odpadami w Miecie Grajewo
3 495,00
0,00
0,00%
916 129,00
818 432,63
89,34%
5 400,00
4 651,89
86,15%
800,00
750,24
93,78%
31 600,00
31 224,00
98,81%
90003
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

4110
4120
4170
23
4210
8 129,00
8 128,71
100,00%
4260
Zakup energii
8 200,00
6 893,00
84,06%
4270
3 000,00
2 959,19
98,64%
4300
859 000,00
763 825,60
88,92%
370 000,00
351 745,08
95,07%
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I

GMINACH
90004
4210
4300
90015
OWIETLENIE ULIC, PLACW I DRG

4210
4260
Zakup energii
4270
33 227,31
94,94%
318 517,77
95,08%
525 769,00
509 897,08
96,98%
5 180,00
5 179,23
99,99%
392 969,00
391 860,67
99,72%
74 820,00
66 400,46
88,75%
4300
10 000,00
9 930,90
99,31%
6050
42 800,00
36 525,82
85,34%
1 800,00
1 767,00
98,17%
41 000,00
34 758,82
84,78%
296 145,00
273 551,81
92,37%
2 800,00
2 303,14
82,26%
400,00
375,12
93,78%
15 500,00
15 312,00
98,79%
4 000,00
3 350,93
83,77%
164 500,00
151 430,62
92,06%
Budowa owietlenia w ulicach os. M. Konopnickiej

Budowa owietlenia w ulicy Baczyskiego
90095
POZOSTAA DZIAALNO
4110
4120
4170
4260
Zakup energii
4300
6050
16 000,00
10 980,00
68,63%
Budowa targowicy miejskiej
16 000,00
10 980,00
68,63%

Wsplna Polityk Roln
3 145,00
0,00
0,00%

Grajewo sie wodocigowa
3 145,00
0,00
0,00%
ul. Pisudskiego
3 145,00
0,00
0,00%

Wsplna Polityk Roln
89 800,00
89 800,00
100,00%

Grajewo sie wodocigowa
89 800,00
89 800,00
100,00%
os. Pnoc
89 800,00
89 800,00
100,00%
3 046 929,00 2 982 943,98
97,90%
6059
6059
UWP
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO
921
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE

KULTURY
92105
92109
35 000,00
335 000,00
13 500,00
13 422,90
99,43%
2820
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
8 000,00
8 000,00
100,00%
4210
4 800,00
4 722,90
98,39%
4300
700,00
700,00
100,00%
1 394 000,00 1 394 000,00
100,00%
DOMY I ORODKI KULTURY,

WIETLICE I KLUBY
24
2480
92114
2480
92116
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury
1 394 000,00
1 394 000,00
100,00%
POZOSTAE INSTYTUCJE KULTURY
40 000,00
40 000,00
100,00%
40 000,00
40 000,00
100,00%
396 000,00
396 000,00
100,00%
396 000,00
396 000,00
100,00%
1 203 429,00 1 139 521,08
94,69%

instytucji kultury
BIBLIOTEKI
2480
92195

instytucji kultury
Pozostaa dziaalno
4210
19 000,00
18 214,88
95,87%
6050
57 706,00
57 706,00
100,00%
Przebudowa historycznego budynku po Stray Poarnej

w Grajewie na cele kulturalno spoeczne
57 706,00
57 706,00
100,00%

Finansowanie programw i projektw ze rodkw
funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z
funduszy unijnych finansujcych Wspln polityk Roln.
560 036,00
560 035,99
100,00%

560 036,00
560 035,99
100,00%
186 679,00
186 678,70
100,00%
186 679,00
186 678,70
100,00%
380 008,00
316 885,51
83,39%
380 008,00
316 885,51
83,39%
988 730,00
976 851,10
98,80%
61 084,00
53 620,41
87,78%
352,00
352,00
100,00%
6058 UEK

6059 UEK ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu
Wsplna Polityk Roln
6059 UEN ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu
Wsplna Polityk Roln
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601
OBIEKTY SPORTOWE
4170
4210
11 953,00
11 952,78
100,00%
4260
Zakup energii
21 413,00
21 270,60
99,33%
4300
290,00
290,00
100,00%
6060
19 756,00
19 755,03
100,00%
6050
7 320,00
0,00
0,00%
Poprawa atrakcyjnoci turystycznej Powiatu

Grajewskiego poprzez budow basenu w Grajewie
7 320,00
0,00
0,00%
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
716 846,00
715 251,60
99,78%
2 054,00
2 053,76
99,99%
269 273,00
268 979,75
99,89%
92604
3020
4010
4040
20 116,00
20 115,61
100,00%
4110
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
44 320,00
44 319,84
100,00%
4120
6 612,00
6 611,39
99,99%
4170
96 350,00
96 222,98
99,87%
4210
53 159,00
53 158,85
100,00%
4260
Zakup energii
28 519,00
28 518,93
100,00%
4270
38 400,00
38 400,00
100,00%
4280
1 270,00
1 270,00
100,00%
25
4300
115 021,00
114 144,12
99,24%
4350
440,00
146,40
33,27%
4360

telefonii komrkowej
100,00
100,00
100,00%
4370

2 654,00
2 653,02
99,96%
4410
451,00
450,73
99,94%
4430
Rne opaty i skadki
9 213,00
9 212,86
100,00%
4440
9 007,00
9 007,00
100,00%
4480
18 192,00
18 192,00
100,00%
4700

suby cywilnej
550,00
550,00
100,00%
4750

licencji
1 145,00
1 144,36
99,94%
210 800,00
207 979,09
98,66%
198 000,00
196 099,21
99,04%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

FIZYCZNEJ I SPORTU
92605
2820
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3040
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do

wynagrodze
1 200,00
1 200,00
100,00%
3250
Stypendia rne
3 000,00
2 980,00
99,33%
4170
500,00
500,00
100,00%
4210
4 800,00
4 355,15
90,73%
4300
3 300,00
2 844,73
86,20%
OGEM
50 735 607,00 49 393 070,91 97,35%
26

Załącznik NR 2: Do Zarządzenia NR 410/10 Burmistrza Miasta Grajewo Z Dnia 12 Marca 2010 R

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Załącznik NR 2: Do Zarządzenia NR 410/10 Burmistrza Miasta Grajewo Z Dnia 12 Marca 2010 R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKW

Nazwa dziau, rozdziau

2 953 078,00 2 820 133,54

DROGI PUBLICZNE GMINNE

2 953 078,00 2 820 133,54

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i

Wydatki na zakupy i objcie akcji,

Zakup usug pozostaych

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Poprawa dostpnoci do przemysowej czci Miasta

Budowa nawierzchni jezdni i chodnikw na os. Poudnie

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul.

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicach

Budowa parkingu przy ul. Buczka

Budowa nawierzchni w ul. Baczyskiego

Budowa nawierzchni w ul. Skonej

Budowa nawierzchni chodnikw w ul. Dwornej

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Opaty na rzecz budetu pastwa

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu

Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul.

Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu

RNE JEDNOSTKI OBSUGI

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Zakup usug pozostaych

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Rozbudowa cmentarza komunalnego

Zakup usug pozostaych

Podre subowe krajowe

4 615 927,00 4 500 004,98

Urzd Stanu Cywilnego

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych